Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Сто тридцать шестая сессия Пункт 11.1 предварительной повестки дня EB136/33 Rev.1 19 января 2015 г.
Исполнение и финансирование Программного бюджета на 2014-2015 гг.: обновленные данные Доклад Секретариата 1. В мае 2013 г. Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила бюджет на финансовый период 2014–2015 гг. из всех источников финансирования, то есть обязательных и добровольных взносов, в размере 3977 млн. долл. США, представленных в разбивке по шести категориям1. 2. По состоянию на 30 ноября 2014 г. в рамках компонентов бюджета «реагирование на вспышки и кризисы» и «ликвидация полиомиелита» планируется выделить дополнительно 572 млн. долл. США2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2014-2015 гг. 3. На конец ноября 2014 г. общая сумма финансовых средств, имеющихся на поддержку утвержденного бюджета, составляла 3733 млн. долл. США (обязательные
1 2
Резолюция WHA66.2.
Ниже приводится краткая информация об увеличении расходов в сумме 572 млн. долл. США на цели реагирования на вспышки и кризисы и на ликвидацию полиомиелита в соответствии с полномочиями, возложенными на Генерального директора Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA66.2: Увеличение в сумме 306 млн. долл. США в целях реагирования на вспышки и кризисы включает увеличение на 165 млн. долл. США на кризисную ситуация в связи с болезнью, вызванной вирусом Эбола, 113 млн. долл. США для Региона Восточного Средиземноморья (Ирак и Сирийская Арабская Республика), 14 млн. долл. США на ликвидацию последствий тайфуна Хайян (Йоланда) на Филиппинах, 10 млн. долл. США на вспышки желтой лихорадки и холеры и 4 млн. долл. США на чрезвычайную помощь в Регионе Юго-Восточной Азии. По состоянию на 30 ноября 2014 г. сумма финансовых средств, полученных в рамках этого увеличения финансирования, составила 219 млн. долл. США. Увеличение в сумме 266 млн. долл. США на ликвидацию полиомиелита соответствует общему бюджету Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита на 2014–2015 гг. и Стратегического плана ликвидации полиомиелита и осуществления завершающего этапа в 2013– 2018 годах. По состоянию на 30 ноября 2014 г. сумма финансовых средств, полученных в рамках этого увеличения финансирования, составила 180 млн. долл. США.
EB136/33 Rev.1
взносы в сумме 929 млн. долл. США и добровольные взносы в сумме 2804 млн. долл. США на 2014–2015 гг.)1, что обеспечивает финансирование на уровне 94%. 4. Вместе с тем, в настоящее время все еще существуют различия в уровнях финансирования различных технических областей. На пять программных областей, которые больше всего не обеспечены финансовыми средствами в достаточной степени (болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, комплексное предоставление социально-ориентированных медицинских услуг, неинфекционные заболевания, возможности по оповещению и принятию мер реагирования и здоровье и окружающая среда), приходится 57% (287 млн. долл. США) всего дефицита на 2014–2015 годы2. Положение с финансированием в разбивке по программным областям показано на Рисунке 1.
1 Кроме того, было получено 315 млн. долл. США на поддержку работы по исполнению Программного бюджета на 2016-2017 гг. и 2018–2019 годы.
Эти программные области не включают компоненты «реагирование на вспышки и кризисы» и «ликвидация полиомиелита» и категорию «корпоративные услуги и вспомогательные функции». 2
2
EB136/33 Rev.1
Рисунок 1. Финансирование Программного бюджета по программным областям по состоянию на 30 ноября 2014 г. Выделенные средства Дефицит финансирования Профицит финансирования 1.1. ВИЧ 1.2. Туберкулез 1.3. Малярия 1.4. Забытые тропические болезни 1.5. Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин 2.1. Неинфекционные заболевания 2.2. Психическое здоровье и токсикомания 2.3. Насилие и травматизм 2.4. Инвалидность и реабилитация 2.5. Питание 3.1. Репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков
3.2. Здоровая старость 3.3. Интеграция гендерных аспектов, вопросов справедливости и соблюдения прав человека
3.4. Социальные детерминанты здоровья 3.5. Здоровье и окружающая среда 4.1. Национальная политика, стратегии и планы в области здравоохранения 4.2. Комплексное предоставление социально -ориентированных медуслуг
4.3. Доступность лекарственных препаратов 4.4. Информация и фактические данные о системах здравоохранения 5.1. Возможности по оповещению и принятию мер реагирования 5.2. Болезни, способные вызывать эпидемии и пандемии 5.3. Управление рисками в кризисных и чрезвычайных ситуациях 5.4. Безопасность пищевых продуктов
50
100
150
200
250
300
350
млн. долл. США
5. По сравнению с предыдущими двумя двухгодичными периодами финансирование Программного бюджета в разбивке по программным областям свидетельствует о некотором улучшении. По состоянию на 30 ноября 2014 г. ни одной категории, в случае которой финансовый дефицит составлял бы более чем 33%, нет. 6. После второго диалога по вопросам финансирования в ноябре 2013 г. Программный бюджет на начало двухгодичного периода был профинансирован на уровне 70%. В целях обеспечения достаточного финансирования и возможности оперативной работы на всех трех уровнях Организации Генеральный директор решила применить стратегический подход к высвобождению гибких ресурсов (обязательных взносов и основных добровольных взносов). На начало двухгодичного периода было выделено – по результатам анализа, ориентированного на определение расходов на персонал и ключевые мероприятия основных бюро , – 80% имеющихся обязательных взносов и 50% основных добровольных взносов. Второй цикл выделения этих средств будет произведен в декабре 2014 г. с использованием тех же критериев в целях сокращения дефицита финансирования по всем программным областям.
3
EB136/33 Rev.1
7. В настоящее время явно прослеживается улучшение в деле согласования ресурсов на финансирование Программного бюджета на 2014–2015 годы. Вместе с тем, необходимо приложить усилия с целью ликвидировать дефицит в программных областях, которые профинансированы недостаточно, в соответствии с установленными принципами диалога по финансовым вопросам и согласованной мобилизации ресурсов. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА НА 2014–2015 гг. ПО
8. Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в Западной Африки в 2014 г., которая произошла неожиданно и не имела аналогов ранее, вынудила Организацию использовать до предела все свои возможности по организации и поддержанию необходимых мер реагирования и сотрудников, которые необходимо было мобилизовать в рамках Организации в целях оказания помощи. Использование рабочего потенциала, который необходим для закупки необходимых товаров и услуг, найма на работу и расстановки кадров также отрицательно сказывается на осуществлении работы по другим приоритетным программам. Все это происходит в разгар других устойчивых и возникающих кризисов в иных частях мира, в которых ВОЗ также проводит интенсивную работу. Предполагается, что поддержание этих усилий в течение существенного периода времени может привести к возникновению альтернативных издержек, которые скажутся на исполнении Программного бюджета на 2014–2015 годы. 9. Для оказания помощи затронутым странам в Африканском регионе было мобилизовано большое число технических и административных сотрудников, работающих в региональных и страновых бюро. Многие из этих сотрудников, которые обычно выполняют работу по обеспечению готовности и ответным мерам, ликвидации полиомиелита, системам здравоохранения и вопросам руководства и управления на уровне штаб-квартиры и в регионах, были направлены в командировки или для работы в целях ликвидации болезни, вызванной вирусом Эбола. Как ожидается, это может сказаться на сроках реализации соответствующих проектов. Кроме того, предполагается возникновение существенной необходимости в работе по укреплению готовности во всех регионах, однако масштабы этой работы и ресурсы, которые для этого необходимы, пока еще не определены. 10. В настоящее время проводится работа по более точному определению воздействия вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, на осуществление всей работы ВОЗ. В данный момент также проводится среднесрочный анализ исполнения Программного бюджета на 2014–2015 гг., который позволит собрать более детальную информацию о воздействии этой вспышки на работу Секретариата. Эта информация также скажется на окончательной доработке предлагаемого Программного бюджета на 2016–2017 гг. к Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2015 года. 11. Определенные последствия для Программного бюджета на 2014–2015 гг. также будут иметь некоторые резолюции и решения, принятые Исполнительным комитетом на его Сто тридцать третьей и Сто тридцать четвертой сессиях, в частности применительно к категориям 2, 4 и 5. Детальная информация, касающаяся этих последствий в плане расходов, которые составляют 39 ,6 млн. долл. США, содержится в Приложении.
4
EB136/33 Rev.1
12. Специальная программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням и Специальная программа ПРООН/ЮНФПА/ВОЗ/Всемирного банка по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения имеют свои механизмы управления, которые устанавливают свои бюджетные и финансовые показатели. Для того чтобы руководящие органы этих программ могли принимать решения по бюджетным и финансовым вопросам на прозрачной основе, необходим аналогичный подход, который применяется в отношении ликвидации полиомиелита. 13. По состоянию на 30 ноября 2014 г. общий показатель исполнения утвержденного Программного бюджета составлял 48%, а показатель наличия ресурсов – 51%. 14. На Рисунках 2 и 3 ниже показан утвержденный бюджет, финансирование и исполнение по состоянию на 30 ноября 2014 г. в разбивке по основным бюро и категориям. Рисунок 2. Утвержденный Программный бюджет: финансирование и исполнение в разбивке по основным бюро по состоянию на 30 ноября 2014 г. (млн. долл. США)
Млн. долл. США
Региональное бюро для стран Африки
Региональное бюро для стран Америки
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии
Европейское региональное бюро
Региональное Региональное бюро для стран бюро для стран Восточного Западной части Средиземноморья Тихого океана
Штаб -квартира
Утвержденный бюджет
Имеющиеся средства
Исполнение
5
EB136/33 Rev.1
Рисунок 3. Утвержденный Программный бюджет: финансирование и исполнение в разбивке по категориям по состоянию на 30 ноября 2014 г. (млн. долл. США)
Млн. долл. США
Категории
1
2
3
4
5
6
Реагирование Ликвидация на вспышки полиомиелита и кризисы
Утвержденный бюджет
Имеющиеся средства
Исполнение
15.
В заключение:
имеющееся финансирование и осуществление мероприятий более точно согласованы с Программным бюджетом на 2014–2015 гг., чем это было отражено в Программном бюджете на 2012–2013 гг.; в общем и целом, Программный бюджет на 2014–2015 гг. хорошо обеспечен финансовыми средствами; вместе с тем, есть ряд вопросов в плане согласования ресурсов, выделяемых на некоторые программные области; на конец третьего квартала 2014 г. уровень исполнения Программного бюджета на 2014–2015 гг. несколько ниже установленного; для удовлетворения бюджетных потребностей, которые возникают в ходе этого двухгодичного периода, нужен более гибкий подход.
6
EB136/33 Rev.1
16. Более детальный анализ исполнения Программного бюджета на 2014–2015 гг. и обновленные данные по предлагаемым и осуществляемым мерам в качестве одного из компонентов мер, принимаемых руководством в связи с дальнейшем осуществлением программы реформы1, будут представлены на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Комитет Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам на его двадцать втором совещании в мае 2015 г. вместе с анализом ревизованных финансовых счетов за 2014 год. Дополнительная информация по Программному бюджету на 2014–2015 гг. будет размещена на портале веб-сайта в 2015 году2. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 17. Исполкому предлагается принять настоящий доклад к сведению.
1 Включая варианты обеспечения соответствия резолюций с Общей программой работы и соответствующими бюджетами по программам. См. решение WHA67(8), пункт 4 постановляющей части. 2
https://extranet.who.int/programmebudget/ (по состоянию на 18 декабря 2014 г.).
7
8 Резолюция/ решение/ проект резолюции Название EB133.R1 EB133.R2 EB133.R3 Комплексные и согласованные усилия по ведению расстройств аутистического спектра Всемирный день борьбы с псориазом Утверждение поправок к Правилам о персонале Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии Выражение признательности покидающему свой пост Директору Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана Глобальная стратегия и цели в области профилактики, лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г. EB134.R1 Н/П EB134.R2 Н/П EB134.R3 Н/П EB134.R4
EB136/33 Rev.1
ПРИЛОЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ В ХОДЕ ЕГО СТО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ И СТО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИЙ, ИЛИ ПРОЕКТОВ РЕЗОЛЮЦИЙ , РЕКОМЕНДОВАННЫХ НА ЭТИХ СЕССИЯХ, ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИЕЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Доклад о финансовых и административных последствиях для Секретариата
Общая расчетная Общая расчетная стоимость продолжительность (тыс. долл. США)
Общие финансовые последствия для Программного бюджета, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, уже включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, не включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
См. документ EB133/2013/REC/1 См. документ EB133/2013/REC/1 См. документ EB133/2013/REC/1
37 000 100 –
7 лет (2014–2020 гг.) 2014 г. и далее Не определено
2 800 150 –
1 000 150 –
1 800 – –
См. документ EB134/2014/REC/1
Будет подтверждено позднее
20 лет (2016–2035 гг.)
98 500
98 500
–
Резолюция/ решение/ проект резолюции
Название
Доклад о финансовых и административных последствиях для Секретариата
Общая расчетная Общая расчетная стоимость продолжительность (тыс. долл. США)
Общие финансовые последствия для Программного бюджета, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, уже включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, не включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Приложение
EB134.R5 EB134.R6
Последствия воздействия ртути и соединений ртути на здоровье населения: роль ВОЗ и министерств здравоохранения в осуществлении Минаматской конвенции Народная медицина Укрепление паллиативной помощи в качестве одного из компонентов комплексного лечения в процессе непрерывного оказания помощи Содействие социальному и экономическому развитию: устойчивые межсекторальные действия по повышению уровня здоровья и справедливости в области здравоохранения (выполнение решений восьмой Глобальной конференции по укреплению здоровья) Утверждение поправок к Финансовым правилам Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) Утверждение поправок к Правилам о персонале Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, включая устойчивость к антибиотикам
См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1
9 030 26 110
Минимум 7 лет (2014–2020 гг.) 10 лет (2014–2023 гг.)
2 470 5 200
2 470 5 200
– –
EB134.R7
См. документ EB134/2014/REC/1
20 000
Минимум 7 лет (2014–2020 гг.)
1 000
1 000
–
EB134.R8 EB134.R9
См. документ EB134/2014/REC/1 Н/П См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1
1 450
3 года (2014–2016 гг.)
980
980
–
EB134.R10 EB134.R11
– 20
Н/П 2 года (2014–2015 гг.)
-– 20
– 20
– –
EB134.R12
Н/П
EB136/33 Rev.1
EB134.R13
См. документ EB134/2014/REC/1
9 600
2 года (2014–2015 гг.)
9 600
1 800
7 800
9
10 Резолюция/ решение/ проект резолюции Название Доклад о финансовых и административных последствиях для Секретариата EB134.R14 Оценка мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения всеобщего охвата медико-санитарными услугами Выполнение положений Ресифийской политической декларации по трудовым ресурсам здравоохранения: возобновленные обязательства по обеспечению всеобщего охвата медико-санитарной помощью Доступ к основным лекарственным средствам Укрепление нормативной системы для медицинской продукции Гепатит Доступ к биотерапевтической продукции и обеспечение ее качества, безопасности и эффективности Связь с неправительственными организациями Последующие меры в контексте Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Питание матерей и детей грудного и раннего возраста Реформа ВОЗ: методы работы руководящих органов Реформа ВОЗ: стратегическое распределение ресурсов См. документ EB134/2014/REC/1 EB134.R15 EB134.R16 EB134.R17 EB134.R18 См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1 EB134.R19 EB134.R20 Промежуточный итог См. документ EB134/2014/REC/1 Н/П EB134(1) EB134(2) EB134(3) EB134(4) См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1 Н/П Н/П
EB136/33 Rev.1
Общая расчетная Общая расчетная стоимость продолжительность (тыс. долл. США)
Общие финансовые последствия для Программного бюджета, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, уже включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, не включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
28 000
6 лет (2014–2019 гг.)
13 600
8 600
5 000
18 800 18 000 250 000 7 400
4 года (2014–2017 гг.) 6 лет (2014–2019 гг.) 11 лет (2014–2024 гг.) «Не ограничено по времени»
9 400 8 600 30 000 3 300
9 400 8 600 5 000 3 300
– – 25 000 –
25 000
10 лет (2014–2023 гг.)
3 000
3 000
–
450 510
188 620
149 020
39 600
300 1 870
1 год (2014 г.) 2 года (2014–2015 гг.)
300 1 870
300 1 870
–
Приложение
–
Резолюция/ решение/ проект резолюции
Название
Доклад о финансовых и административных последствиях для Секретариата
Общая расчетная Общая расчетная стоимость продолжительность (тыс. долл. США)
Общие финансовые последствия для Программного бюджета, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, уже включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Расходы, не включенные в Программный бюджет, 2014–2015 гг. (тыс. долл. США)
Приложение
EB134(5)
Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: финансирование и координация - демонстрационные проекты по НИОКР в области здравоохранения Преодоление глобальной проблемы насилия, в частности в отношении женщин и девочек Итого
См. документ EB134/2014/REC/1 См. документ EB134/2014/REC/1
700
1 год (2014 г.) 5 лет (2014-2018 гг.)
700
700
–
EB134(6) Промежуточный итог
34 650 37 520 488 030
13 540 16 410 205 030
13 650 16 520 165 540
– – 39 600
= = = EB136/33 Rev.1 11