قرار: خطة العمل والميزانية للفترة الملية ٢٠١٨-٢٠١٩

اجتاتاتتتت ف يابرتواوي ت ي تو ات ت ي القض ءيعلىيالااج ويغيويالاشو في اناج تيالا غ الأولىالدورة يي8102اشوينياب /يأ ا ويي01 8102الأول/ أكتوبر تشرين 01-8جنيف، سويسرا، ي ي ي يقتتواو ي9102-8102خرةيالعا ي الايزانيةيللفاوةيالا ليةيي)61(1POM/CTCF اجتماع الأطراف، المقدمتين من أمانة الاتفاقية والواردتين 9102-8102بعد النظر في خطة العمل والميزانية للفترة المالية ؛91/1/POM/CTCFفي الوثيقة القضااااااااااااااا على في الاعتبار، والذي قّررت فيه الأطراف في بروتوكول )1(1POM/CTCFوا ذ يأخذ القرار وتوكول) استخدام اللائحة المالية والنظام المالي لمنظمة الصحة العالمية الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ (البر بروتوكول؛المن 4-33بوصفهما النظام المالي المشار إليه في المادة في الاعتباار، والاذي قّررت فياه الأطراف في البروتوكول اسااااااااااااااتخادام )81(1POM/CTCFوا ذ ياأخاذ القرار والعضااااااااااااوية فيالمنظمة العضااااااااااااوية في، مع مراعاة الاختلاف بين ظمةتقدير الاشااااااااااااتراكات الخا بالمنجدول ،البروتوكول ما يلي: يقوو -1 ، على النحو المشااااااااااااااااار إليااه في 9102-8102خطااة العماال والميزانيااة للفترة الماااليااة أن يعتمااد (أ) لهذا القرار؛ 1 الملحق 9102–8102الماااالياااة مجموع الاشااااااااااااااتراكاااات المقااادرة للطراف في البروتوكول للفترة أن ُيحاااّدد (ب) دولار أمريكي؛ 3 071 142 بمبلغ تكاليف الساااااااااااااافر والبدلات اليومية لأقل البلدان نموا من الاشااااااااااااااتراكات الُمقّدرة حتى الدورة أن ُيمّول (ج) الثانية لاجتماع الأطراف وبما يشمل تلك الدورة؛ نيا من فئة ن الشاااريحة الد ُ، علاوة على ذلك، تكاليف السااافر للبلدان المنخفضاااة الدخل وبلداأن ُيمّول (د) بذلك من الموارد المالية ةالدخل المتوسااااااط من الاشااااااتراكات المقدرة، وتمويل تكاليف البدلات اليومية المتعلق المتاحة خارج الميزانية، حتى الدورة الثانية لاجتماع الأطراف وبما يشمل تلك الدورة؛ /CTCFPOM1(61) 2 راكات المقدرة، بما في ذلك اشااااااتراكات البلدان لأمانة الاتفاقية بأن تطالب بسااااااداد الاشاااااات أن ُيرخ ّ (ه) التي قد تصبح أطرافا في الاتفاقية فيما بين فترتي الفواتير؛ تنفيذ الميزانية وخطة العمل المعتمدتين من ِقبل الدورة الأولى لاجتماع رئيس الأمانة أن يطلب من )و( ة العمااااااال والميزانياااااااة للفترة عن أدا خطااااااا ختااااااااميهاااااااذا القرار)، وتقاااااااديم تقرير ل 1الأطراف (الملحق إلى الدورة الثانية من اجتماع الأطراف؛ 9102-8102 المالية تكليف أمانة الاتفاقية بالتماس المساااااااااعمات الطوعية الخارجة عن الميزانية وتحصاااااااايلها للاضااااااااطلاع يقوو -2 بالأنشطة وفقا لخطة العمل؛ ما يلي:القيام برئيس الأمانة انيرلبي -3 إطلاع عيئة المكتب على أحدث المعلومات المتعلقة بحالة الميزانيات وخطط العمل المواظبة على (أ) التي يقّرعا اجتماع الأطراف؛ إجرا مشااااورات غير رسااامية مع الأطراف قبل عرن الميزانية وخطة العمل على اجتماع الأطراف (ب) المقبل؛ يزانية من أجل تحقيق أغران خطة الأطراف في البروتوكول على تقديم مساااااااااااعمات خارجة عن الم حثي -4 .العمل 3 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) 1الملحق 9102-8102خرةيالعا ي الايزانيةيلا ليويابنشرةيالخ صةي ل و ا ي يالفاوةيالا ليةي الاحضيويلانفيذي و ا يالقض ءيعلىيالااج ويغيويالاشو في اناج تيالا غي(ال و ا ) 1 ا ليويابنشرةي( لد لاوياباوي ) اا قعةي الاؤشواتالنا ئجيال العن صو/يابنشرةيالوئيسية الاشاوا تي الاقدوة الا لفةيالخ وجةي عنيالايزانية الاجا ف الاشجيعيعلىيالاصديقيعلىيال و ا 1-1 عقد حلقات عمل إقليمية متعددة القطاعات لتشاااااااااااااجيع المزيد من الأطراف (أ) ديق على البروتوكولفي اتفاقية المنظمة الإطارية على التص طرفااا على الأقاال من الأطراف في اتفاااقيااة 03مشااااااااااااااااركااة المنظمة الإطارية في حلقتي عمل إقليمية 021ي000 021ي000 صفو المشاااااااااااااركة في الاجتماعات الرفيعة المسااااااااااااتوى لإبراز أعمية الترويج للبروتوكول في الاجتماعات الرفيعة المستوى مع الوزرا (ب) البروتوكول 03ي000 03ي000 وصف عقااااد اجتماااااعااااات رفيعااااة المساااااااااااااتوى مع بعن المنظمااااات التواصل مع المنظمات الدولية ذات الأعمية المحتملة (ج) الحكومية الدولية المختارة لإبراز أعمية البروتوكول 03ي000 03ي000 صفو الاس عدةيالاقنيةيانيأج يانفيذيال و ا ي 2-1 مية متعددة القطاعات للمساعدة على التحضير عقد ثلاث حلقات عمل إقلي (أ) لتنفيذ البروتوكول طرفا على الأقل من الأطراف في البروتوكول 54مشاااااااااااااركة في ثلاث حلقات عمل إقليمية 081ي000 081ي000 صفو تزويد الأطراف بالمسااااااعدة التقنية في الموضاااااوعات الخاصاااااة بالبروتوكول (ب) بنا على الطلب 57ي000 57ي000 صفو التقنية بنا على الطلبات المحددةتقديم المساعدة اب وقةيالع الة/يأ وقةيالخ واءيالح ايةيالد لية 3-1 ما في ذلك ببإنشااا ُنظم اقتفا الأثر وتحديد المنشااأ، المعني فريق العاملال (أ) ) وعلامات التعريف 1-8المركز العالمي لتنسااايق تبادل المعلومات (المادة )3-8لعلب السجائر وأغلفتها (المادة المميزة بإنشااااا المعني فريق العاملعضااااوا . عقد اجتماع واحد لل 21 ُنظم اقتفا الأثر وتحديد المنشاااأ، بما في ذلك المركز العالمي ) وعلامات التعريف 1-8لتنسااااااااااااايق تبادل المعلومات (المادة رير )، وتقديم التق3-8المميزة لعلب السااجائر وأغلفتها (المادة المرحلي. 07ي000 02ي000 05ي000 4 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) 32و 12و 21 بالمسااااااعدة والتعاون الدوليين (المواد المعني فريق العاملال (ب) )92و 82و 42و المعني فريق العاااامااالعضاااااااااااااوا . عقاااد اجتمااااع واحاااد لل 21 42و 32و 12و 21 بالمساااااااااااااااعدة والتعاون الدوليين (المواد ) وتقديم التقرير المرحلي.92و 82و 07ي000 02ي000 05ي000 575ي000 574ي000 001ي000 1الاجا فيالفوع يلاج يالعا ي اجاا فيابرواو 2 ا ليويابنشرةي( لد لاوياباوي ) النا ئجيالاا قعةي الاؤشوات العن صو/يابنشرةيالوئيسية الاشاوا تي الاقدوة الا لفةيالخ وجةي عنيالايزانية الاجا ف اب لىيلاجاا فيابرواويالد وة 1-2 التنظيم العام -اللوجيستيات (أ) ) الإيجااارات والخاادمااات ورواتااب موظفي المعتمر المعينين بعقود قصاااااااااااااايرة 1( المدة وأجر العمل الإضافي للموظفين التحضااااااير للدورة الأولى لاجتماع الأطراف وعقدعا في موعدعا، ودفع مستحقات ساعات العمل الإضافية 381ي089 صفو 381ي089 78ي000 صفو 78ي000 تقديم خدمات الترجمة الفورية ) رواتب المترجمين الفوريين2( 52ي747 صفو 52ي747 تقديم خدمات الأمن ) الأمن3( 13ي185 صفو 13ي185 تحقيق مستوى عال من المشاركة ) دعم تكاليف السفر للطراف المععلة4( 12ي560 صفو 12ي560 تحقيق مستوى عال من المشاركة حة الدنيا من فئة الدخل المتوسط) البدلات اليومية لبلدان الشري5( صفو صفو صفو استضافة حفل الاستقبال ) حفل الاستقبال6( 23ي005 صفو 23ي005 عقد جلستين مسائيتين الجلسات المسائية (جلستان مسائيتان) (ب) الوثائق (قبل الدورة وخلالها وبعدعا) (ج) تحرير الوثائق الرسمية للدورة الأولى من اجتماع الأطراف وترجمتها (قبل ) 1( الدورة) إتاحة الوثائق الرسامية للطراف باللتات السات في موعد أقصاا يوما قبل افتتاح الدورة 06 002ي000 صفو 002ي000 5 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) ) تحرير الوثاااائق الرساااااااااااااامياااة للااادورة الأولى لاجتمااااع الأطراف وترجمتهاااا 2( (أثنا الدورة)وطباعتها 581ي000 صفر 581ي000 إعداد التقارير والقرارات وسائر الوثائق 31ي000 صفر 31ي000 وضع تقرير الدورة الأولى لاجتماع الأطراف في صيتته النهائية ) رواتب مدوني المحاضر الموجزة3( ) تحرير تقرير الاااادورة الأولى لاجتماااااع الأطراف والمحاااااضاااااااااااااار الحرفيااااة 4( ما (بعد الدورة)وترجمته وضع تقرير الدورة الأولى لاجتماع الأطراف في صيتته النهائية ونشر ؛ ونشر المحاضر الحرفية 52ي000 صفر 52ي000 صفر صفر صفر تقديم دعم تكاليف السفر إلى متحدث مدعو واحد المتحدثون المدعوون (د) ماع الأطرافالحملة والأنشطة الإعلامية الخاصة بالدورة الأولى لاجت (ه) الفكرة الإبداعية، واسااااااتراتيجية الحملة، والمواد البصاااااارية، والمقصااااااورة، والمواد الترويجية، والموقع الإلكتروني، ومصااااااااااوران فوتوغرافيان، ومصااااااااااورو الفيديو، والمعرن صفو صفو صفو تنظيم الحملة وا نتاج المواد الإعلامية تنفيااذ الحملااة بنجاااح وتااأمين اعتماااد الإعلاميين والعلاقااات مع مع الوسائط الإعلامية ) ستة أشهر من خدمات الاتصالات/ العلاقات2( وسااااااااااااااااائط الإعلام والتتطيااة الإعلاميااة للاادورة الأولى لاجتماااع الأطراف صفو صفو صفو 7ي000 3ي005 3ي005 استخدامهتأمين تصميم التطبيق وا عداد وبد ) التطبيق البرمجي الخا بالدورة الأولى لاجتماع الأطراف (التطبيق)3( 02ي000 صفو 02ي000 فح التسجيل لاستيفا بيانات المصالح فح بيان المصالح فيما يخ المندوبين حسب الاقتضا (و) هيئةيا ابياجاا فيابرواوي ا ي يذلكيالانسق نيالإقلياي نيعنديالاقاض ء 2-2 عقااااد اجتماااااعين، بمااااا في ذلااااك من خلال الاجتماااااع عبر إعداد عمل عيئة المكتب ودعمه وعقد الاجتماعات (أ) عد وا عداد المحاضر الموجزةالفيديو/ عن ب ُ 41ي000 صفو 41ي000 حضاااااااااااااور أعضاااااااااااااا عيئة المكتب لاجتماعات عيئة المكتب ) دعم تكاليف السفر والبدلات اليومية لأعضا عيئة المكتب1( ات اجتماع الأطرافودور 76ي002 صفو 76ي002 63ي000 صفو 63ي000 ضمان الفهم من الجيد من ِقبل أعضا عيئة المكتب ) الترجمة الفورية (ثلاث لتات)2( إتاااحااة إمكااانيااة الحضاااااااااااااور أمااام عيئااة المكتااب والمنساااااااااااااقين ) إعداد المنصة الإلكترونية الآمنة وصيانتها3( الإقليميين 3ي000 صفو 3ي000 259ي370 3ي005 849ي375 2الاجا فيالفوع يلاج يالعا ي 6 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) اقديميالاق ويوي ا د يالاعل ا ت 3 ا ليويابنشرةي( لد لاوياباوي ) النا ئجيالاا قعةي الاؤشوات العن صو/يابنشرةيالوئيسية الاشاوا تي الاقدوة الا لفةيالخ وجةي عنيالايزانية الاجا ف ةيالا ليغيالخ صةي ل و ا ،ي دعميابرواويلل ءي لازاا اه يالخ صةي اقديميالاق ويو،ي احلي يالاق ويويالخ صةي ل و ا يإعدادياساا وي 1-3 إعداد وحدة التبليغ وا رسالها إلى الأطراف إعداد وحدة التبليغ الخاصة بالبروتوكول وبثها (أ) اس التواصاااااااااااال مع عدد صااااااااااااتير من الأطراف المهتمة لالتم المدخلات والإرشادات بشأن الصيتة النهائية لمحتوى الوحدة 02ي000 صفو 02ي000 تعزيز قااااادرة الأطراف على جمع المعلوماااااات والتبليغ عنهاااااا تعزيز قدرة الأطراف على التبليغ (ب) يتعلق بتنفيااااذ البروتوكول؛ وعقااااد ثلاث حلقااااات عماااال فيمااااا جة إليها، على إقليمية أو دون إقليمية في الأقاليم الأمس حا أن يتزامن ذلك إن أمكن، مع عقد حلقات العمل الخاصااااااااااااااة بتنفيذ البروتوكول. 06ي000 03ي000 03ي000 ا د يالاعل ا تي ا ي يذلكينق يالخ واتي الا ن ل جي 2-3 إجرا وبث الدراسات والممارسات الُفضلى في مجال الموضوعات الخاصة (أ) بالبروتوكول زيارات ودراسااااااااات 5رية يصاااااااال عددعا إلى إجرا زيارات ُقط دراسات 5بشأن الممارسات الجيدة يصل عددعا إلى 04ي052 02ي052 02ي000 إنشاااااا قسااااام فرعي من قاعدة البيانات الخاصاااااة بتنفيذ اتفاقية تعزيز تبادل المعلومات فيما يتعلق بالبروتوكول (ب) المنظمة الإطارية لبث الموارد المتعلقة بالبروتوكول 51ي000 7ي005 7ي005 531ي052 75ي057 77ي005 ي3الاجا فيالفوع يلاج يالعا ي يييي 7 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) يي ي الانسيقياعيالانظا تيالح ايةيالد ليةيذاتيالر عيالد ل ي ذاتيالر عيالإقليا ي اعيس ئويالهيئ ت 4 لد لاوياباوي )ا ليويابنشرةي( النا ئجيالاا قعةي الاؤشوات العن صو/يابنشرةيالوئيسية الاشاوا تي الاقدوة الا لفةيالخ وجةي عنيالايزانية الاجا ف اعزيزيالاع نيالد ل ياعيالاو يزيعلىياواق ي(الانظا تيالح ايةيالد ليةي الانظا تيغيويالح اية)ياجاا فيابرواو 1-4 ذلك تحسااين التعاون والتواصاال مع المنظمات الحكومية الدولية، بما في (أ) إذكا الوعي، وبث المعلومات عن الأنشاااااااطة ذات الصااااااالة بالبروتوكول التي يقوم بها مراقبو اجتماع الأطراف من المنظمات الحكومية الدولية من خلال مساحة مخّصصة في منصة المعلومات دعوة المنظمات الحكومية الدولية إلى المشاركة في أنشطة أمانة الاتفاقية في أمانة الاتفاقية ذات الصاااااااالة، ومشاااااااااركة ثلاثاااة على الأقااال من الاجتمااااعاااات العاااالمياااة والإقليمياااة الرئيساااااااااااااية التي تنظمها المنظمات الحكومية الدولية لإبراز أعمية البروتوكول، وتعزيز التعاون مع المنظمات الحكومية تقرير إلى الدورة الثانية لاجتماع الأطراف وتقديمالدولية، 02ي000 02ي000 صفو تحساين التعاون والتواصال من المنظمات غير الحكومية ولاسايما مراقبي )(ب اجتماع الأطراف، في الأنشااااااطة ذات الصاااااالة للوصااااااول إلى المنظمات الوطنية والإقليمية والعالمية دعوة جماعات المجتمع المدني إلى المشااااااركة في أنشاااااطة أمانة الاتفاقية ذات الصاااااااالة، ومشاااااااااركة أمانة الاتفاقية في ثاااة على الأقااال من الاجتمااااعاااات العاااالمياااة والإقليمياااة ثلا الرئيسااية المتعلقة بالبروتوكول التي تنظمها المنظمات غير الحكوميااة، وتعزيز التعاااون مع المنظمااات غير الحكوميااة، تقرير إلى الدورة الثانية لاجتماع الأطراف وتقديم 01ي000 01ي000 صفو ل و ا اعزيزيالاع نيالد ل ي يانفيذيا 2-4 تقرير إلى وتقديموضع استراتيجية لتعزيز تنفيذ البروتوكول وضع استراتيجية لدعم تنفيذ البروتوكول (أ) الدورة الثانية لاجتماع الأطراف 06ي000 03ي000 03ي000 09ي000 06ي000 03ي000 ي4الاجا فيالفوع يلاج يالعا ي 8 F C T C M/ O P 1 1( 6 ) بنشرةيابخوىالشؤ نيالإداويةي الانظيايةي الاواي تي ا 5 ا ليويابنشرةي( لد لاوياباوي ) النا ئجيالاا قعةي الاؤشوات العن صو/يابنشرةيالوئيسية الاشاوا تي الاقدوة الا لفةيالخ وجةي عنيالايزانية الاجا ف الشؤ نيالإداويةي الانظيايةيالع اة 1-5 لخااااااارجااااااة عن من الأموال ا ٪06و ٪04جمع مااااااا بين تعبئة الموارد (أ) الميزانية 02ي000 صفو 02ي000 تصميم خطط العمل والترتيبات الإدارية حسب الاحتياجات إدارة الشعون الإدارية العامة وشعون الموظفين والشعون المالية (ب) في نظام الإدارة العالمي التابع للمنظمة 51ي000 صفو 51ي000 ل او ن ي الار يق تيالش ية،ي انفيذيخرةيالااص لاتإذ ءيال ع ،ي ا عداديالار ع تي الا قعيالإي 2-5 عقد اجتماع واحد ساااااااااااااانويا على الأقل مع البعثات الدائمة إعداد خطة اتصالات وتنفيذعا تعزيزا لتنفيذ البروتوكول (أ) للطراف في البروتوكول الموجودة في جنيف، ونشاااااااااااااار المطبوعات وتقاديم العرون في سااااااااااااااتاة اجتمااعات دولياة ى الأقل خلال الثنائيةعل 51ي000 صفو 51ي008 رصاااااااااد وتقييم الصااااااااافحة الإلكترونية المخصاااااااااّ صاااااااااة للبروتوكول وا عادة (ب) تصميمها وفقا لذلك 01ي000 صفو 01ي000 زيادة عدد زوار الصفحة الإلكترونية للبروتوكول تحديث الصفحات الخاصة بالبروتوكول على الموقع الإلكتروني لاتفاقية (ج) نظمة الإطارية باللتات الست الرسميةالم تحديث الصااااافحات والوثائق الخاصاااااة بالبروتوكول المتاحة بساااااااااااااااات لتااات على الموقع الإلكتروني لاتفاااقيااة المنظمااة الإطارية 21ي005 صفو 21ي005 37ي003 صفو 37ي003 5الاجا فيالفوع يلاج يالعا ي 1ي528ي326 695ي052 1ي922ي373 اجا فيا ليويابنشرةي يجايعياج لاتيالعا )61(1POM/CTCF 9 2الملحق 1ا زيعيإجا ل يا ليويالا ظفيني( لد لاوياباوي ) الا ظف نيالاعيَّن ني عق دياحددةيالادة د لاواتيأاوي ية ال ظيفة العدد ووظيفة ٪02(وظيفتان ُتمولان من ميزانية اجتماع الأطراف بنسبة 5-ف 3 )٪57ُتمّول بنسبة 083 056 472 000 4-ف 1 344 000 3-ف 2 053 000 2-ف 2 821 005 3-عخ 1 1ي675ي051 ظ ئو)ي9الاجا فيالخ صي لا ظفينيالاا لينيانيالاشاوا تيالُاقّدوةي( الا لفةيالخ وجةيعنيالايزانية 525 000 2-ف 3 2ي101ي051 ظيفة)ي21الاجا فيالخ صي لا ظفيني( اساااااااتنادا إلى أحدث بيانات المنظمة المتاحة عن تكاليف التكاليف الاساااااااترشاااااااادية لموظفي أمانة الاتفاقية الأسااااااااسااااااايين 1 . وعلى النحو الذي ُأشااااااير إليه أعلا ، تمود ل عقود الموظفين الحاليين من 9102-8102المرتبات الإجمالية القياسااااااية للفترة عن الميزانية. وسااايتوقف الاشاااتراكات المقدرة الطوعية؛ وتمود ل تكاليف الوظائف الإضاااافية المقترحة من المسااااعمات الخارجة تنفيذ الخطة الخاصااااااااااااة بالموظفين والتعديلات المحتملة، على التوافر الفعلي للموال وعلى تطور عب العمل. ولا تشاااااااااااامل الخطة الخاصاااااااااة بالموظفين المهام القصااااااااايرة الأجل والانتدابات المحتملة والتي ساااااااااتساااااااااتند إلى الاحتياجات الفعلية والموارد المتاحة. /CTCFPOM1(61) 01 3الملحق ( لد لاواتياباوي ية)ي9102–8102يةيللفاوةيالايزانيةيالإجا ل الا لفةيالاا لةي أن افيالا ليو لاشاوا تيالاقدوة الا لفةيالاا لةي با ا ي الخ وجةيعنيالايزانية الاجا ف 1 528 326 695 052 1 922 373 تكاليف الأنشطة -1 2 101 051 525 000 1 675 051 تكاليف الموظفين -2 3ي629ي377 1ي121ي052 2ي508ي325 ا ليويالا شوةإجا ل يال -3 تكاليف دعم البرامج -4 015 084 541 367 463 817 )٪31( 4ي734ي352 1ي762ي310 *3ي071ي142 الاجا فيالع م -5 يلانظيمييد لاويأاويي603ي000اعاادتيالد وةيالستتتتتتتتت عةيلاؤااويابرواويايزانيةيانيالاشتتتتتتتتتاوا تيالُاقدوةي اقداوي* اب لىيلاجاا فيابرواو.ي ين غ يخصتتتتتتتتتميهذايالا لغيانيايزانيةيالاشتتتتتتتتتاوا تيالُا قدوةيالإجا ل يةيلي نيال ن اجيي وةا لد د لاويأاوي .ي2ي468 124 )8102بر و تشرين الأول/ أكت 01(الجلسة العامة الثانية، ي = = =