ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent troisième session Point 5 de l’ ordre du jour provisoire EB103/INF.DOC./1 19 janvier 1999
Projet de budget 2000-2001 Tableaux budgétaires additionnels
TABLE DES MATIERES
Pages Tableau 1 Dépenses prévues au Siège compte tenu de la création des Unités d’ appui administratif et d’ autres modifications programmatiques (budget ordinaire)
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Tableau 2a
Dépenses estimatives (1998-2001) dans le monde entier selon la nouvelle structure organique au Siège
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Tableau 2b
Dépenses effectives (1996-1997) et dépenses estimatives (1998-2001) dans le monde entier selon la structure du budget 1998-1999
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EB103/INF.DOC./1
TABLEAU 1. DEPENSES PREVUES AU SIEGE COMPTE TENU DE LA CREATION DES UNITES D’ APPUI ADMINISTRATIF ET D’ AUTRES MODIFICATIONS PROGRAMMATIQUES (BUDGET ORDINAIRE) (en milliers de US $)
Création des Unités d’ appui administratif 1998-1999 Postes supprimés Maladies transmissibles Maladies non transmissibles Systèmes de santé et santé communautaire Développement durable et milieux favorables à la santé Changements sociaux et santé mentale Technologie de la santé et produits pharmaceutiques Bases factuelles et information à l’ appui des politiques Relations extérieures et organes directeurs Administration Directeur général et fonctions indépendantes Total 27 346 5 005 21 274 22 082 8 996 19 552 25 804 27 676 105 344 19 874 282 953 -1 243 -397 -1 052 -1 146 -197 -669 -472 -497 -5 310 -791 -11 774 11 734* ,
Postes créés 1 221 1 375 891 1 088 1 217 1 414 1 675 1 217 1 636
Autres modifications programmatiques 4 599 4 322 509 115 1 203 743 4 737 2 025 -18 460 -3 651 -3 858
Total 2000-2001
31 923 10 305 21 622 22 139 11 219 21 040 31 744 30 421 83 210 15 432 279 055
* En outre, les postes des Unités d’ appui administratif financés par d’ autres sources de fonds ont été convertis de postes administratifs existant déjà.
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TABLEAU 2a. DEPENSES ESTIMATIVES (1998-2001) DANS LE MONDE ENTIER SELON LA NOUVELLE STRUCTURE ORGANIQUE AU SIEGE (en milliers de US $)
Total (Nouvelle structure) 1998-1999 Maladies transmissibles Maladies non transmissibles Systèmes de santé et santé communautaire 309 797 Développement durable et milieux favorables à la santé Changements sociaux et santé mentale Technologie de la santé et produits pharmaceutiques Bases factuelles et information à l’ appui des politiques Relations extérieures et organes directeurs 140 592 Administration 212 085 * 42 435 Total 1 647 157 147 586 196 192 ,
Budget ordinaire % 29,71 32,52 13,23 (3,83) 14,25 (4,28) 7,28 4,97 (7,49) 1998-1999 88 698 17 083 170 125 87 605 30 783 53 109 69 719 131 366 161 333 * 32 833 842 654 2000-2001 98 059 22 167 172 433 81 245 34 841 53 156 69 833 137 559 144 900 ,
Autres fonds % 10,55 29,76 1,36 (7,26) 13,18 0,09 0,16 4,71 (10,19) 1998-1999 325 043 2 863 139 672 118 546 23 838 114 270 10 691 9 226 50 752 2000-2001 438 610 4 265 178 355 117 013 27 561 107 062 16 433 10 027 51 292 % 34,94 48,97 27,70 (1,29) 15,62 (6,31) 53,71 8,68 1,06
2000-2001 536 669 26 432 350 788 198 258 62 402 160 218 86 266
413 741 19 946
206 151 54 621 167 379 80 410
Directeur général et fonctions indépendantes
36 043 1 800 854
(15,06) 9,33
28 461 842 654
(13,32) 0,00
9 602 804 503
7 582 958 200
(21,04) 19,10
* Y compris US $6,2 millions pour les activités de pays.
TABLEAU 2b. DEPENSES EFFECTIVES (1996-1997) ET DEPENSES ESTIMATIVES (1998-2001) DANS LE MONDE ENTIER SELON LA STRUCTURE DU BUDGET 1998-1999 (en milliers de US $)
Total (Ancienne structure) Dépenses effectives 1996-1997 Organes directeurs Politique et gestion sanitaires Développement des services de santé Promotion et protection de la santé Lutte intégrée contre la maladie Services administratifs Total 17 587 364 546 212 225 254 146 535 704 153 951 1 538 159 Dépenses estimatives 1998-1999 19 618 373 135 232 166 262 934 580 732 178 572* ,
Budget ordinaire Dépenses estimatives 2000-2001 19 856 371 275 222 606 322 561 696 635 167 921 1 800 854 % 98-99 à 00-01 1,21 (0,50) (4,12) 22,68 19,96 (5,96) 9,33 Dépenses effectives 1996-1997 16 791 251 039 157 582 117 188 123 728 124 609 790 937 Dépenses estimatives 1998-1999 19 282 255 618 170 424 133 492 128 935 134 903* ,
Autres fonds % 98-99 à 00-01 (0,39) 2,34 (2,79) 2,80 6,13 (9,49) 0,00 Dépenses effectives 1996-1997 796 113 507 54 643 136 958 411 976 29 342 747 222 Dépenses estimatives 1998-1999 336 117 517 61 742 129 442 451 797 43 669 804 503 Dépenses estimatives 2000-2001 650 109 668 56 929 185 335 559 799 45 819 958 200 % 98-99 à 00-01 93,45 (6,68) (7,80) 43,18 23,90 4,92 19,10
Dépenses estimatives 2000-2001 19 206 261 607 165 677 137 226 136 836 122 102 842 654
1 647 157
842 654
* Y compris US $6,2 millions pour les activités de pays.