Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo

CONSEJO EJECUTIVO EB142/11 Add.1 142.ª reunión 23 de enero de 2018 Punto 3.4 del orden del día Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo Decisión: Poliomielitis: planificación de la transición A. Relación con el presupuesto por programas 1. Área programática, efecto y productos(s) del presupuesto por programas 2018-2019 a los que contribuiría este proyecto de decisión en caso de que fuera adoptada. Área programática: Por determinar. La decisión refleja la necesidad de un plan de transición para la era posterior a la erradicación de la poliomielitis. Este plan, que ha sido elaborado y comunicado por la OMS y cuya aplicación ha sido propiciada por la Organización, debería servir de apoyo a la labor requerida en múltiples áreas programáticas y no tiene cabida de forma natural en la estructura de resultados existente. Efecto: Por determinar. Producto(s): Por determinar. 2. Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de decisión, si no hay relación con los resultados indicados en el presupuesto por programas 2018-2019: No se aplica. 3. Breve descripción de cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 que no esté ya incluido en el presupuesto por programas 2018-2019: En el plan de transición se definen las medidas que se deben adoptar para apoyar:  a los países en la elaboración y aplicación de planes nacionales de transición;  la elaboración de una estrategia para el periodo posterior a la certificación;  la incorporación a otros programas de las funciones esenciales a largo plazo de la lucha contra la poliomielitis;  la transferencia de recursos a otras prioridades sanitarias;  la elaboración de planes anticipados para la retirada gradual de las funciones no esenciales;  el logro de un consenso sobre las prioridades en materia de transición;  el establecimiento y mantenimiento de un inventario mundial de recursos humanos y bienes materiales del programa de erradicación de la poliomielitis;  la unificación de las enseñanzas extraídas de la erradicación de la poliomielitis. EB142/11 Add.1 2 Los entregables adicionales en que se basa la estimación de costos son los siguientes: 1. la creación de un equipo encargado de la planificación y gestión de la transición relativa a la poliomielitis; 2. la elaboración de una visión y un marco estratégico de planificación de la transición y su presupuesto y financiación, y la formulación de un plan de acción estratégico detallado sobre la transición relativa a la poliomielitis acorde con las prioridades y los enfoques estratégicos establecidos en el proyecto de 13.º programa general de trabajo 2019-2023; 3. la comunicación periódica a todos los Estados Miembros de los avances realizados (hasta 2020) en las labores de planificación de la transición relativa a la poliomielitis y la presentación de informes detallados sobre los progresos realizados en relación con estas cuestiones técnicas; 4. la organización de una reunión de información para los Estados Miembros antes de la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud. 4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: 24 meses (de 2018 a 2019); la mayor parte del análisis y de la labor se llevará a cabo a principios de 2018. B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 1. Recursos necesarios para aplicar la decisión, en millones de US$: Para ejecutar los entregables previstos en esta decisión se requieren US$ 9 millones. 2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas 2018-2019, en millones de US$: US$ 2,35 millones. 2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por programas 2018-2019, en millones de US$: US$ 6,64 millones. 3. Estimación de los recursos necesarios en el presupuesto por programas 2020-2021, en millones de US$: No se aplica. 4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: No se aplica. 5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones de US$: – Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: US$ 1 millón. – Déficit de financiación restante para el bienio actual: US$ 8 millones. – Estimación de los recursos previstos, pero aún no disponibles, que contribuirían a cubrir el déficit de financiación en el bienio actual: Ninguno confirmado. EB142/11 Add.1 3 Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) Bienio Costos Sede Región Total África Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo Oriental Pacífico Occidental 2018-2019 recursos ya previstos Personal 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 Actividades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 1,25 0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00 2,35 2018-2019 recursos adicionales Personal 2,73 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 4,63 Actividades 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 Total 4,74 0,80 0,00 0,60 0,00 0,50 0,00 6,64 = = =