WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFie BUREAU RÉGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
COMITE REGIONAL Quarante-quatrième session Manille 13-17 septembre 1993 Point 9 de 1'ordre du jour provisoire
WPR/RC44/4 3 août 1993 ORIGINAL : ANGLAIS
BUDGET PROGRAMME 1992-1993 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT INTERIMAIRE)
Ce rapport intérimaire porte sur 1'exécution du budget ordinaire pour 1'exercice 1992-1993 au 31 mai 1993. Il résume également les difficultés rencontrées avant et pendant la phase d'exécution, et les mesures prises pour régler la situation. Au 31 mai 1993, 1'exécution du budget se montait, en termes monétaires, à
US $44,4 millions,
soit
78 %
du
budget
de
fonctionenment actuel. Le budget devrait être exécuté à 100 % d'ici à la fin de l'exercice. Les dépenses et les modifications importantes intervenues daris les programmes sont reprises en annexe. Le Comité régional est prié d'examiner ce rapport intérimaire avant que lui soit soumis le rapport final sur l'exécution du budget 1992-1993 au cours de sa quarante-cinquième session 1'année prochaine où le débat sur l'exécution finale du budget aura lieu.
WPR/RC44/4 page2
Ce rapport intérimaire fait le point sur l'exécution du budget pour l'exercice 1992-1993 du budget ordinaire, au 31 mai 1993. Cet exercice a été particulièrement difficile. dans l'Annexe 1 et expliquées en détails ci-dessous. Avant l'exécution
Depuis la présentation du budget au Comité
régional en septembre 1990, plusieurs modifications importantes ont eu lieu. Elles sont résumées
Le budget programme ordinaire proposé au Comité régional à sa quarante-et-unième session en septembre 1990 (voir Annexe 2, colonne 1) se montait à US $63 901 400. Le taux de change utilisé (22,5 pesos philippins pour US $1) est passé à 26 pesos en janvier 1991, juste avant la quatrevingt-septième session du Conseil exécutif, réduisant de US $692 400 le budget total, qui est alors passé à US $63 209 000. Après l'adoption du budget de l'OMS par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1991, le taux de change appliqué a été une fois de plus révisé, passant à 27,70 pesos, réduisant encore l'allocation budgétaire de US $282 000 et faisant ainsi passer le budget total à US $62 927 000. Ces deux ajustements du taux de change sont détaillés dans l'Annexe 1 et repris dans la colonne 3 de l'Annexe 2. En décembre 1991, le Directeur général décidait de réduire de 10 % l'ensemble des enveloppes budgétaires régionales en prévision de l'impossibilité pour certains Etats Membres de verser leurs contributions. Pour le Bureau régional du Pacifique occidental, cette réduction s'est montée à US $6 292 700, soit 10 % du budget prévu après les déductions effectuées au titre de l'ajustement des taux de change mentionnées ci-dessus. Le budget ordinaire réel alloué au Bureau régional du Pacifique occidental est passé ainsi à US $56 634 300, soit une réduction de US $7 267 lOO par rapport au premier projet de budget original de US $63 901 400 (voir Annexe 1). D'autres ajustements ont eu lieu pour refléter les dernières modifications du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le peso philippin et pour inclure US $123 000 de crédits supplémentaires alloués par le Siège pour l'exécution de certains projets. S'ajoutant aux ajustements du taux de change déjà mentionnés, ces ajustements ont entraîné une réduction nette de US $468 300 (voir Annexe 2, colonne 3), faisant passer le budget programme approuvé à US $57 140 000 (voir Annexe 1 et, Annexe 2, colonne 4).
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Au cours de l'exécution Les augmentations de coût autorisées et budgétisées dans le budget programme 1992-1993 ayant été sous-estimées, un nouveau calcul du budget 1992-1993 a dû être effectué sur la base des coûts estimés en 1992. D'après ces nouveaux calculs, le déficit budgétaire résultant de cette sousestimation pourrait atteindre US $12 000 000. En tenant compte de toutes les activités commencées en 1990-1991 qui doivent être poursuivies au cours de cet exercice pour un montant d'environ US $1 million, et en rajoutant les 10 % de retenue par le Directeur général, la Région s'est
retrouvée avec un déficit budgétaire global de US $19 300 000.
Face à la gravité de la situation, plusieurs mesures ont été prises :
a)
au niveau des programmes régionaux et interpays, le budget a été réduit de
US $6,4 millions ; en février 1992, le Directeur régional a écrit à tous les Etats Membres pour les
b)
informer de la situation et leur demander de coopérer avec les représentants et agents de liaison de l'OMS en vue de réduire les crédits alloués aux pays. La réduction demandée représentait environ 20 % de l'allocation globale aux pays. Pour simplifier le processus, le Bureau régional a donné des indications sur les activités à réduire en priorité (priorité C), indications que les Gouvernements ont bien voulu suivre dans 1'ensemble. être réalisée. Une économie supplémentaire de US $7,4 millions a pu ainsi
Ces réductions ne totalisaient cependant que US $13,8 millions. d'environ US $5,5 millions était clone encore nécessaire.
Une nouvelle réduction
Sachant qu'il aurait été extrêmement en ce début
difficile d'aller plus loin dans les réductions, en particulier au niveau des pays,
d'exercice, sans mettre sérieusement en danger la mise en oeuvre des programmes, le Directeur régional avait donc décidé de supporter le déficit et de réserver sa décision tïnale en cours d'exécution du budget.
Pendant les premiers mois de 1'exercice, la stratégie budgétaire a été de réduire au maximum le déficit prévu de US $5,5 millions par des me~ures de réduction des coûts. On espère aussi que d'ici à la fin de 1'exercice, une partie des lü % de retenue pour les contributions non payées sera libérée, ce qui éviterait de nouvelles réductions du budget programme. Tout cela a déjà été notifié à la dernière session du Comité régional en septembre 1992.
WPR/RC44/4 page4
En cours d'exercice, de rigoureuses mesures d'économie ont été instituées : réduction de la durée des missions des consultants, utilisation des conseillers régionaux à la place de consultants, placement des boursiers dans des stages moins onéreux et/ou réduction de la durée de leurs stages sans sacrifier leur contenu technique, financement des réunions par le budget ordinaire mais aussi par des fonds extrabudgétaires, limitation des frais locaux à un maximum de US $5000 pour chaque activité et gel des postes à créer ou à pourvoir, en particulier au Bureau régional et au niveau interpays. Finalement, un budget de fonctionnement a pu être établi qui permet à la Région de répondre pour l'essentiel aux priorités régionales et de pays. repris dans la colonne 5 de l'Annexe 2. Tous les ajustements décrits ci-dessus sont La colonne 6 reflète quant à elle le budget de
fonctionnement actuel. La mise en oeuvre des programmes a donc été comparée avec ce budget de fonctionnement, considéré comme un point de comparaison plus approprié que le budget approuvé à l'origine généralement utilisé à cet effet. Vers la mi-1993, il était devenu clair que la libération d'une partie des 10 % de retenue par le Directeur général était plus qu'improbable. Bien que d'autres économies d'exploitation aient pu être réalisées pour un montant d'environ US $1,2 million, il a fallu se résoudre à accepter d'autres réductions du programme. Après une série de consultations avec les Gouvernements, de nouvelles réductions d'un montant d'environ US $3 millions ont été décidées au niveau des pays, le solde de US $1,3 million étant absorbé au niveau du Bureau régional et interpays. également été incorporées dans le budget de fonctionnement. Etat de la mise en oeuvre
Ces réductions ont
Les dépenses et les engagements de dépenses à la fin de mai 1993 apparaissent dans la colonne 7 de l'Annexe 2 et les taux d'exécution correspondants sont donnés dans la colonne 8. Les variations sont expliquées dans l'Annexe 3. L'Annexe 2 montre que les dépenses et les engagements de dépenses se montaient au 31 mai 1993 à US $44 446 200 (colonne 7), soit un taux d'exécution financier de 78 % en dollars (colonne 8). Le budget devrait être exécuté à 100% d'ici à la fin de l'exercice.
WPR/RC44/4 page 5
ANNEXE 1
CHANGEMENTS INTERVENUS DANS LE BUDGET ORDINAIRE 1992-1993
1.
Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a été présenté à la quarante-et-unième session du Comité régional 1. Changements du taux de change du peso philippin ~
us $63 901 400
a) 22,50 b) 26,00
26,00 27,70
us $(692 400) (282 000) (974 400)
II.
Budget programme approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé 2. Retenue de lü % du budget par le Siège Sous-total 3. Ajustements du taux de change de 27,70 à 25,40 pesos Fonds affedés par le Siège
62 927 000
(6 292 700) 56 634 300
383 100
4.
à la mise en oeuvre de certains projets 123 000
III.
Budget programme modifié
us $57 140 400
WPR/RC44/4 page 6
EXECUTION FINANCIERE INTERIMAIRE PAR GRAND PROGRAMME ET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 (au 31 mai 1993) (1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME* Budget programme ordinaire**
(2) Retenue de 10 % du budget par le
(3) Ajustements monétaires et autres
(4) Budget programme révisé (1)+(2)+1-(3)
(5) Modifications du programme au cours de
(6) Budget de fonctionnement actuel (4)+1-(5)
(7)
(8)
WPRJRC4116
Siège
***
la période d'exécution****
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (7)1(6)
1. ORGANES DIRECfEURS
1.3 Comité régional Sous-total 2. DEVELOPPEMENT ET DIRECf!ON D'ENSEMBLE nF!> PROGRAMMES DE L'OMS 2.1 Direction générale 2.2 Programme du Directeur régional pour le développement 2.3 Développement d'ensemble des programmes 2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 2.5 Coordination des stratégies de la santé pour tous 2.6 Gestion informatique Sous-total ----
343 000 343 000
(34 300)
0 0
308 700 308 700
88 700 88 700
397 400 397 400
229 100 229 100
58
(34 300)
58
524 300 1 100000 1 973 200
(50 820) (llO 000)
(9 400) 118 000 (52 400)
464 080 1 108 000 1 731 950
323 500 (12 500) 150 300
787 580 1 095 500 1 882 250
669 400 294 100 1 665 100
85 27 88
(188 850)
414 600 745 700 629 000
(39 570) (73 500) (58 190) (520 930)
(Il 800)
363 230 665 600 542 410 4 875 270
17 600 134 800 35 200 648 900
380 830 800 400 577 610 5 524 170
386 500 842 800 526 700 4 384 600
101 105 91 79
(6 600) (28 400) 9400
-----
---
5 386 800
----------
-----
* Classification basée sur le huitième programme général de travail (1990-1995). **Cette colonne totalise les prévisions de dépenses telles que présentées au Comité régional dans le document WPRIRC41/6. Le montant approuvé était de US $62 927 000 après prise en compte des deux ajustements du taux de change. Ces ajustements sont détaillés dans la colonne 3. *** Comme expliqué précédemment, ces 10 % sont basés sur le montant de US $62 927 000. **** Modifications apportées aux programmes pendant la période d'exécution après un recalcul complet du budget programme, la mise en oeuvre de mesures de réduction prioritaires et les reprogrammations effectuées à l'initiative des pays.
~
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--
(1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME* Budget programme ordinaire** WPRJRC41/6
(2) Retenue de 10 % du budget par le Siège •••
(3) Ajustements monétaires et autres
(4) Budget programme révisé (1)+(2)+1-(3)
(5) Modifications du programme au cours de la période d'exécution****
(6) Budget de fonctionnement actuel (4)+/-(5)
(7)
(8) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (7)/(6)
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
> :s :s ~ N l'Il
r:-o l'Il~
"C~ QO ..._
Ci
~
~
3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 3. 2 Processus gestionnaire pour Je développement sanitaire national 3.3 Recherche et développement dans Je domaine des systèmes de santé 3.4 Législation sanitaire Sous-total 4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES Sous-total 5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE Sous-total 6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE Sous-total '7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE Sous-total
1 827 300
(180 880)
(54 800)
1 591 620
(343 700)
1 247 920
948 500
76
5 781 100 495 300 160 600 8 264 300
(577 350) (49 530) (16 060) (823 820)
152 900 (219 100) 0 (121 000)
5 356 650
3 966 100 (71 800} (35 400) 3 515 200
9 322 750 154 870 109140 10834680
7 832 100 66 500 70700 8 917 800
84 43 65 82
226 670 144 540 7 319 480
7 602 200 7 602 200
(757 180) (757 180)
517 200 517 200
7 362 220 7 362 220
(1 598 100) (1 598 100)
5 764 120 5 764 120
4 322 200 4 322 200
75 75
10 389 000 JO 389 000
(1 033 730) (1 033 730)
32 600 32 600
9 387 870
(765 600) (765 600)
8 622 270 8 622 270
6 484 500 6 484 500
75 75
9 387 870
1 319 200 1 319 200
(131 160) (131 160)
(2 000) (2 000)
1 186 040 1 186 040
(558 400) (558 400)
627 640 627 640
314 500 314 500
50 50
1 337 100 1 337 100
(132 890) (132 890)
(507 100) (507 100)
697 110 697 110
26 900 26 900
724 010 724010
596 500 596 500
82 82
(1)
(2)
(3)
(4) Budget programme révisé (1)+(2)+/-(3)
(5) Modifications du programme au cours de la période d'extcution****
(6) Budget de fonctionnement actuel (4)+/-(5)
(1)
(S) Pourcentage
GRAND PROGRAMME! PROGRAMME*
Budget programme
Retenue de !0 % du budget par le Siège***
Ajustements monétaires et autres
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
d'exécution du budget de fonctionnement (7)/(6)
ordîna ire** WPRJRC4!16
8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 8. 1 Nutrition 8.2 Santé bucco-dentaire 8.3 Prévention des accidents 8.4 Tabac ou santé Sous-total 9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 9. 2 Santé des adolescents 9.4 Santé des travailleurs 9. 5 Santé des personnes âgées Sous-total 10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement hwnain 10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus d'alcool et des drogues 10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques Sous-total 232 000 208 700 361 800 802 500 924 700 7 500 419 000 265 000 1 616 200 (750)
772 800 l 051 600 75 500 !23 500 2 023 400 1
(76 530) (!04 4!0) ' (7 550} (l2 350)
(22 000) 39 400 0 0 l7 400
674 270 986 590 67 950 111 !50 1 839 960
22 900 (411 600) (33 700) (31 300) (453 700)
697170 574 990 34250 79 850 1 386 260
603 800 372 000 14000 26700 1 016 500
87 65 41 33 73
(200 840)
i 1 1 (91 720}1 (4! 900)1 (26 500)1 1 (160 870) 25 800
1 1
ol
858 780 6750 409 500 237 500 l 512 530
32 400 1 (l 000)1
(341 (6 (239 (58
100) 750) 500) 500)
517680 0 170000 179 000 866 680
298 100 0 137 700 90 200 526 000
58 0 81 50 61
57 200
(645 850)
1 1
1
1 (22 450)1 1
1 (4 700)1 1
204 850 187 830 343 620 736 300
104 600 (126 400) (113 800) (135 600)
309 450 61 430 229 820 600 700
290 900 22 900 67 600 381 400
94 37 29 63
(20 870) (36 180) (79 500)
ol 18 000 13 300
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(1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME* Budget programme ordinaire** WPRJRC4116
(2)
(3) Ajustements monétaires et autres
(4) Budget programme révisé (1)+(2)+/-(3)
(5) Modifications du programme au cours de la période d'exécution****
(6) Budget de fonctionnement actuel (4)+/-(5)
(7)
(8)
Retenue de 10 % du budget par le Siège •••
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (l)/(6)
> :s ~ (' !) N
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i~ ....... ~:::=
~oc
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--
Il. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat 11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 11.5 Salubrité des aliments Sous-total 12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTfQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 12.2 Médicaments essentiels et vaccins 12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 12.4 Médecine traditionnelle 12.5 Réadaptation Sous-total 13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 13.1 13.2 13.3 13.4 Vaccination Lutte contre les vecteurs de maladie Paludisme Maladies parasitaires 683 581 2 763 849 200 600 500 400 (67 (57 (275 (84 590) 410) 600) 190) (4 (36 9 (3 600) 500) 400 700) 611 487 2 497 761 0!0 690 300 510 140400 (164 900) (248 400) (211 800) 751410 322 790 2 248 900 549 710 583 900 290 900 1 892 600 468 400 78 90 84 85
t ,. --
1 845 800
(!83 080)
(32 900)
1 629 820
317 300
1 947 120
1 737 500
89
2 714 600 445 400 24! 400 5 247 200
(271 460) (44 540) (24 !40) (523 220)
(27 600) (19 300) 0
2 415 540 381 560 217 260
(136 300) (187 500) (113 700) (!20 200)
2 279 240 194 060 103 560 4 523 980
1 929 500 120 400 70 200 3 857 600
85 62 68 85
1 (79 800) 4 644 180
2 028 300 l 429 700 279 300 6!6 800 170 800 4 524 900
(202 070) (142 240) (27 930) (60 950) (17 080) (450 270)
(481 000) 39 800 286 600 (20 200) 0 (174 800)
! 345 230
l 327 260 537 970 535 650 !53 720 3 899 830
(16 400) (612 600) (226 700) 62400 (31 200) (824 500)
1 328 830 714 660 311 270 598 050 122 520 3 075 330
1 099 500 511 600 182 800 464 100 57 400 2 315 400
83 72 59 78 47 75
(!)
(2)
(3) Ajustements monétaires et autres
(4) Budget programme révisé (1)+(2)+1-(3)
(5) Modifications du programme au cours de
(6) Budget de fonctionnement actuel (4)+1-(5) 386 280 196 316 330 124 860 280 640 700
(7) Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires 382 800 157 100 218 400 204 900 110 800 12 500 0 744 900 86200 42 400 72 600 420 300 5 688 700
(8) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (7)1(6) 99 80 69 62 89 101 0 79 63 18 47 67 78
GRAND PROGRAMME! PROGRAMME•
Budget programme ordinaire•* WPR/RC41/6
Retenue de 10 % du budget par le Siège •••
la période d'exécution****
13.6 Maladies diarrhéiques 13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 13.8 Tuberculose 13.9 Lèpre 13.10 Zoonoses 13. 12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins 13.13 SIDA 13.14 Autres maladies transmissibles 13.15 Cécité et surdité 13.16 Cancer 13.17 Maladies cardio-vasculaires 13.18 Autres maladies non transmissibles Sous-total 14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE Sous-total 15. SERVICES D'APPUI 15.1 Personnel 15.2 Administration et services généraux 15.3 Budget et finances 15.4 Matériels et fournitures destinés aux Etats Membres Sous-total TOTAL
427 500 414 700 562 200 298 lOO 190 000 0 113 400 1 !58 800 134 600 146 400 474 400 574 200 9 372 000
(42 020) (40 (56 (29 (19 740) 220) 060) 000) 0 (Il 340)
(4 600) (10 400) (56 400) 57 000 0 0 0 000) 0 500 900) 900
380 880 363 560 449 580 326 040 171000 0 102 060 1 030 170 121 140 305 260 151060 764 200 8 522 460
5 400 (166 700) (133 300) 4 600 (46 300) 12400 (102 060) (91 500) 15 800 (75 200) 2 300 (134 400) (l 193 660)
(113 (!3 (14 (47 (55
630) 460) 640) 440) 900)
(15 173 (275 245
12 400 0 938 670 136940 230 060 153 360 629 800 7 328 800
(928 240)
7&700
1 077 800 1 077 800
(103 070) (103 070)
(30 200) (30 200)
944 530 944 530
305 200 305 200
1 249 730 1 249 730
808 800 808 800
65 65'
399 100 3 313 000 583 000 300 700 4 595 800 63 90_1_ 40()_ --
(36 970) (298 820) (49 880) (27 010) (412 680) (6 292 700)
(17 900) (192 600) (50 300) (18 400) (279 200) (468 300)
344 230 2 821 580 482 820 255 290 3 903 920 57 140 400
289 300 1 121 210 310 000 (9 800) 1 710 710 0
633 530 3 942 790 792 820 245 490 5 614 630 57 140 400
543 500 3 054 100 758 700 246 300 4 602 600 44 446 200
86
77 96 100 82 78
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WPR/RC44/4 page 12
REMARQUES SUR L'EXECUTION FINANCIERE INTERIMAIRE DU BUDGET ORDINAIRE PAR GRAND PROGRAMME ET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 (au 31 mai 1993)
(1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Budget de fonctionnement actuel
(2)
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
Remarques
1.
ORGANES DIRECTEURS 1.3 Comité régional Sous-total 397 400 397 400 229 100 229 100 58 58 Les crédits restants ont été réservés pour couvrir les co()ts de la quarante-quatrième session du Comité régional en 1993
2.
DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 2.1 Direction générale 2.2 Programme du Directeur régional pour le développement 2.3 Développement d'ensemble des programmes 2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 2.5 Coordination des stratégies de la santé pour tous 2.6 Gestion informatique Sous-total 787 580 1 095 500 1 882 250 669 400 294 100 l 665 100 85 27 88
Dix activités approuvées sont en cours d'exécution pour un montant de US S235 000. Les crédits restants devraient etre entièrement utilisés avant la fin de l'exercice.
380 830 800 400 577 610 5 524 170
386 500 842 800 526 700 4 384 600
10! 105 91 79
3.
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances
> 1 247 920 948 500 76 --
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(1) GRAND PROORAMMEI PROORAMME Budget de fonctionnement actuel
(2) Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1) 84 43 65 82
Remarques
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3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 3.4 Législation sanitaire Sous-total 4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES Sous-total
9 322 750 154 870 109 140 10834680
7 832 100 66 500
Le budget de fonctionnement actuel inclut la somme de US $1 165 900 destinée au Bureau du Représentant de l'OMS au Cambodge qui n'était pas inscrit au budget auparavant. L'exécution de plusieurs activités est prévue pour le troisième trimestre de 1993. Certaines activités ont été exécutées sur des fonds extrabudgétaires. L'exécution de plusieurs activités est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993.
70 700 8 917 800
5 764 120 5764120 8 622 270 8 622 270 627 640 627 640
4 322 200 4 322 200 6 484 500 6 484 500 314 500 314 500
75 75 75 75 50 50 L'exécution de plusieurs activités, y compris quatre projets de promotion de la santé, est prévue d'ici à la fin de 1993. De nombreuses activités, y compris un nombre appréciable de bourses d'études, sont sur le point d'être exécutées.
5.
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE Sous-total
6.
INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE Sous-total PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE Sous-total
7.
724 010 724 010
596 500
82 82
596 500
8.
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 8.1 Nutrition 8.2 Santé bucco-dentaire 697 170 574 990 603 800 372 000 87 65 L'exécution de plusieurs activités, y compris des visites aux Philippines et dans les pays du Paci(ique sud est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993. . .........
(1)
(2) 1
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1) 41 33 73 Trois ateliers sont prévus en Chine, en République de Corée et dans le Pacifique sud. L'exécution de plusieurs activités est prévue pour le troisième trimestre de 1993.
GRAND PROGRAMME! PROGRAMME
Budget de fonctionnement actuel
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires 14 000 26 700 1 0!6 500
Remarques
8.3 8.4
Prévention des accidents Tabac ou santé Sous-total
34250 79 850 1 386 260
9.
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 9.2 Santé des adolescents 9.4 Santé des travailleurs 9.5 Santé des personnes Agées 9.1
517 680 0 170 000 179 000
298 100 0 137 700 90200
58 0 81 50
La portion restante du budget est en cours d'exécution. Les crédits prévus pour Wl
consultant ont été supprimés.
L'exécution de plusieurs activités est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de !993. Des ressources extrabudgétaires ont également été utilisées pour exécuter d'autres activités de ce programme.
Sous-total 10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain
866 680
526 000
61
1
10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques Sous-total --
309 450 61430
290 900 22 900
94 37
L'exécution des activités restantes est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993. L'exécution d'wte partie de ce programme a fait également appel à des fonds extrabudgétaires. L'exécution de plusieurs activités est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993. Certaines activités ont également été exécutées sur des fonds extrabudgétaires. ----······--
229 820 600 700
67 600 381 400
29 63
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(1)
(2)
(3)
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GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
Budget de fonctionnement actuel
Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
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Il.
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT Approvisionnement public en eau et assainissement 11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement ru ra 1 et urbain et l'habitat 11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 11.5 Salubrité des aliments 11.1
1 947 120
1 737 500
89
2 279 240 194 060 103 560
1 929 500 120 400 70 200
85 62 68
Pl usiers activités en Chine, en République de Corée et en Malaisie sont prévues d'tire exécutées aux troisième et quatrième trimestres de 1993. L'exécution de plusieurs activités est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993. Des fonds extrabudgétaires ont également été utilisés pour financer certaines activités en Chine et aux Philippines.
Sous-total 12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primai res
4 523 980
3 857 600
85
1 328 830 714 660 311 270
12.2 Médicaments essentiels et vaccins 12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et vaccins 12.4 Médecine traditionnelle 12.5 Réadaptation
1 099 500 511 600 182 800
83 72 59 L'exécution de ceruines activités est prévue plus tard cette année. Ceruines activités ont été financées sur des sources extra budgétaires. L'exécution de certaines activités au Brunéi Darussalam, en République de Corée et au Viel Nam est toujours prévue. Ceruines activités ont été exécutées avec des ressources extrabudgétaires.
598 050 122 520
464100 57 400
78 47
L'exécution de certaines activités est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993. Des fonds extrabudgétaires ont également été utilisés pour financer les autres activités de ce programme.
Sous-total ---··
3 075 330
2 315 400
75
·--
(!)
(2) Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(l)
GRAND PROORAMMEI PROORAMME
Budget de fonctionnement
1
Remarques
actuel
13.
LUITE CONTRE LA MALADIE 13.1 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7 13.8 13.9 Vaccination Lutte contre les vecteurs de maladies Paludisme Maladies parasitaires Maladies diarrhéiques Infections aiguës des voies respiratoires Tuberculose Lèpre 751 410 322 790 2 248 900 549 710 386 280 196 860 . 316 280 330 640 583 900 290 900 1 892 600 468 400 382 800 157 100 218 400 204 900 78 90 84 85 99 80 69 62
L'exécution de plusieurs activités est toujours prévue dans cinq pays. L'exécution de plusieurs activités est toujours prévue en République démocratique populaire lao et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Certaines activités ont été exécutées à l'aide de ressources extrabudgétaires.
13.10 13.12
Zoonoses Recherche et développement dans le domaine de vaccins
124 700 12400 0 938 670 136 940 230 060 153 360
llO 800
89 101 0 79 63 18
13.13 SIDA 13.14 13.15 Autres maladies transmissibles Cécité et surdité
12 500 0 744 900 86200 42 400 72 600
Les activités de lutte contre le SIDA au titre du budget ordinaire ont été intégrées au Programme mondial de lutte contre le SIDA fUUtncé par des ressources extrabudgétaires. Certaines activités doivent toujours ttre exécutées ; d'autres ont bénéficié de fonds extrabudgétaires. Ce programme est également soutenu par des fonds extrabudgétaires. Plusieurs activités sont toujours prévues d'être exécutées au troisième trimestre de 1993. Les crédits prévus pour l'exécution d'activités aux troisième et quatrième trimestres de 1993 sont toujours disponibles ; d'autres activités de ce programme ont également été exécutées à l'aide d'autres sources de fonds.
13.16 Cancer 13.17 Maladies cardio-vasulaires
47
13.18 Autres maladies non transmissibles Sous-total ~~--
629 800 7 328 800 ~~·
420 300
67 78
-
5 688 700
-----------
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...
(1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Budget de fonctionnement actuel
(2) Dépenses réelles et engagements de dépenses intérimaires 808 800 808 800
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1) 65 65
Remarques
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14.
APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE Sous-total SERVICES D'APPUI 15.1 Personne! 15.2 Administration et services généraux 15.3 Budget et finances 15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres Sous-total TOTAL
1 249 730 1 249 730
L'exécution de plusieurs activités, y compris la livraison de fournitures et matériels pour la Chine est prévue pour les troisième et quatrième trimestres de 1993.
15.
633 530 3 942 790 792 820 245 490
543 500 3 054 100 758 700 246 300 4 602 600 44 446 200
86 77
96 100 82 78
5 614 630 57 140 400
----