执行委员会 关于世卫组织改革问题特别会议 临时议程项目 3
EBSS/2/INF.DOC./2 2011 年 10 月 25 日
世界卫生组织筹资情况 A. 预算、收入和支出趋势 图 1：1998-2013 年的预算、收入和支出趋势（百万美元）1 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998– 1999 2000– 2001 2002– 2003 2004– 2005 2006– 2007 2008– 2009 2010– 2011 2012– 2013
预算 收入 支出
年份
1
收入和支出数据不包括实物捐助。2010-2011 年和 2012-2013 年的收入和支出为预计数。
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图 2：1998-2013 年评定会费和自愿捐款趋势（百万美元）1 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1998– 1999 2000– 2001 2002– 2003 2004– 2005 2006– 2007 2008– 2009 2010– 2011 2012– 2013 49% 42% 40% 31% 24% 27% 25% 24% 51% 58% 60% 69% 76% 73% 75% 76%
年份 评定会费 1
自愿捐款
该数据不包括实物捐助。2010-2011 年和 2012-2013 年的评定会费和自愿捐款为预计数。
图 3：2010-2011 年自愿捐款来源（预计）
8% 18% 53% 21% 会员国 其它联合国机构/全球卫生伙伴关系 1 基金会 2 其它 3
1 2 3
如联合国多捐助者信托基金、全球疫苗和免疫联盟。 如联合国基金会、比尔和梅林达盖茨基金。 如欧洲委员会、非政府组织。
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图 4：2010-2011 年工资和活动费用占总支出、评定会费和自愿捐款的比例分布 1 % 100
22% 80
55% 60
74%
活动 工资
40
78% 45% 26%
20
0
合计 1
评定会费
自愿捐款
截至 2011 年 8 月 31 日。
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B. 指定用途的收入趋势 图 5：2006-2011 年世卫组织指定用途的收入比例趋势（百万美元） 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006–2007 2008–2009 2010–2011 (预计)
72%
71% 66.5%
28%
33.5%
29%
年份 指定用途 评定会费+灵活自愿捐款
C. 可预见收入占规划预算的比例 图 6：2010-2011 双年度初期的可预见收入情况（百万美元）
21% 评定会费 其它可预见收入 1
55% 24%
可预见收入的资金差额
1
其它可预见的收入包括向核心自愿捐款账户提供的框架协议、多年协议和灵活资金。该收入不包括结转资金。
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D. 管理和行政方面的筹资趋势 据估计，目前行政费用大约占到规划预算总支出的 15%。大部分行政费用是利用评 定会费以及对自愿捐款收取的规划支持费用所产生的资金进行资助的。 2010 年开始对年 薪毛额费用额外加收了员额占用费，以补充规划支持费用的征收额。 如以下图 7 所示，在过去的 10 年中，来自规划支持费用的收入占自愿捐款的比例 呈持续下降趋势。造成这种情况的原因为：(i)整个联合国系统的共识是降低规划支持费 用的比例；(ii)一些捐助者要求降低 13%这个规划支持费用标准比例。 图 7：2000-2011 年规划支持费用收入占自愿捐款的比例 1 % 12 10.8% 10 8 6 4 2 0 2000– 2001 2002– 2003 2004– 2005 2006– 2007 2008– 2009 2010– 2011 9.9% 8.5% 8.1% 7.7% 6.7%
年份 1
2010-2011 年为预计数。
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图 8：2010-2011 年评定会费、规划支持费用和员额占用费占行政资金的比例（预计）
19% 评定会费 规划支持费用
23%
58%
员额占用费
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E. 汇率及其对购买力带来的影响趋势 世卫组织的基础货币为美元。有很大一部分的收入和支出为其它货币。 图 9：货币组合、总收入和支出 2010-2011 年收入货币组合 货币 其它
14%
欧元
10%
美元 0 %
76%
2010-2011 年支出货币组合 货币 欧元
12.6%
美元
21.4%
其它
33.5%
瑞士法郎
32.5% 0 %
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在过去 10 年中，由于收入货币对瑞士法郎出现贬值，世卫组织的购买力大幅下降。 而瑞士法郎是本组织面对的最大净支出货币。 图 10：2000 年以来主要办事处的汇率变动情况 美元对瑞士法郎的价值 2 1.8 1.6 1 1.4 1.2 1 0.8 0.6 2000 2011 0.9 0.8 0.7 0.6 2000 2011 1.2 1.1
美元对欧元的价值
美元对菲律宾比索的价值 55 60 50
美元对印度卢比的价值 6.5 6
美元对埃及镑的价值
55 50 45 40 35 2000 2011
5.5 45 40 35 30 2000 2011 5 4.5 4 3.5 3 2000 2011
美元相对于世卫组织开展活动的所有主要费用货币出现贬值，这增加了美元成本。 唯一例外情况是埃及镑，美元对埃及镑逐渐升值。
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图 11：2000-2010 年世卫组织的加权购买力变化情况 1 % 100 80 60 40 20 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 100 90 78 76 69 64
年份
1
购买力与 2000 年相对比。
=
=
=
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