Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2020–2021 гг.: доклад Секретариата Конвенции

Совещание Сторон Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями Первая сессия Женева, Швейцария, 8-10 октября 2018 г. FCTC/MOP/1/20 Пункт 7.4 предварительной повестки дня 23 сентября 2018 г. Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2020–2021 гг. Доклад Секретариата Конвенции Цель документа В настоящем документе кратко представлены предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2020–2021 годов. Предлагаемые мероприятия и бюджет представлены в Приложении 1, штатное расписание Секретариата Конвенции и расходы на персонал представлены в Приложении 2, а совокупный бюджет на 2020–2021 гг. – в Приложении 3. Более детальное описание видов деятельности, обоснование расходов и допущения, использованные при расчете затрат на различные виды деятельности, а также действия Секретариата Конвенции по повышению эффективности затрат изложены в пояснительной записке FCTC/MOP/1/INF.DOC./2. Действия Совещания Сторон Совещанию Сторон предлагается дать указания относительно дальнейших действий и рассмотреть вопрос о принятии прилагаемого проекта решения. Вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 3 и задача 3.a Связь с пунктом плана работы и бюджета: 2020–2021 гг.: 5.1 Дополнительные финансовые последствия, если они не включены в план работы и бюджет: отсутствуют Документ подготовлен: Секретариатом Конвенции Соответствующие документы: FCTC/MOP/1/INF.DOC./2 . FCTC/MOP/1/20 2 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 1. Предлагаемые план работы и бюджет на 2020–2021 гг. были подготовлены Секретариатом Конвенции в соответствии со Статьей 33 Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями (Протокола). 2. Предлагаемые план работы и бюджет были подготовлены в наилучшем приближении на основе прошлых планов работы, принятых Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). После принятия Совещанием Сторон (СС) окончательного проекта потребуется внесение корректировок в формулировки, суммы расходов и мероприятия. 3. Деятельность, имеющая отношение к Протоколу, состоит из пяти основных областей: (a) подготовка к осуществлению Протокола; (b) Совещание Сторон; (c) представление отчетности и обмен информацией; (d) координация с международными и региональными межправительственными организациями и другими органами; и (e) административная деятельность и управление, а также прочие вопросы и мероприятия. 4. Предлагаемые источники финансирования планируемой деятельности (начисленные взносы и внебюджетные источники) представлены в долларах США. 5. В пояснительной записке, содержащейся в документе FCTC/MOP/1/INF.DOC./2, приводится дополнительная подробная информация, касающаяся предлагаемых плана работы и бюджета, включая разбивку расходов по видам деятельности и персоналу. 6. На рассмотрение первой сессии Совещания Сторон (СС1) представляются план работы и бюджет на 2020–2021 гг. и структура расходов на персонал. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 7. Совещанию Сторон (СС) предлагается дать указания относительно дальнейших действий и рассмотреть вопрос о принятии прилагаемых плана работы и бюджета на финансовый период 2020–2021 годов. FCTC/MOP/1/20 3 Приложение 1 ПЛАН РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2020–2021 гг. РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ПРОТОКОЛА 1 Подготовка к осуществлению Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) Из начисленных взносов Из внебюджетных средств Итого 1.1 Содействие ратификации и осуществлению Протокола (a) проведение межсекторальных, региональных семинаров по содействию ратификации Протокола новыми Сторонами РКБТ ВОЗ (a) участие по крайней мере 60 Сторон РКБТ ВОЗ в четырех региональных семинарах 120 000 120 000 240 000 (b) пропаганда Протокола на совещаниях высокого уровня с участием министров (b) участие в совещаниях высокого уровня для продвижения Протокола 30 000 30 000 60 000 (c) взаимодействие с представляющими потенциальный интерес международными организациями (c) проведение совещаний высокого уровня с отдельными международными межправительственными организациями (МПО) для продвижения Протокола 30 000 30 000 60 000 1.2 Оказание технической помощи в рамках подготовки к осуществлению Протокола (а) оказание технической помощи Сторонам по конкретным вопросам, касающимся Протокола, по их запросу (а) запрошенная техническая помощь оказана 75 000 75 000 150 000 FCTC/MOP/1/20 4 1.3 Межправительственные рабочие/экспертные группы (a) механизм по созданию систем отслеживания и прослеживания, включая глобальный центр по обмену информацией (Статья 8.1) и уникальные идентификационные маркировки для сигаретных пачек и упаковок (Статья 8.3) (а) проведено одно совещание механизма по созданию систем отслеживания и прослеживания, включая глобальный центр по обмену информацией (Статья 8.1) и уникальные идентификационные маркировки для сигаретных пачек и упаковок (Статья 8.3), доклад о ходе работы подготовлен 46 800 17 100 63 900 (b) механизм по международной помощи и сотрудничеству (статьи 23 и 24) (b) проведено одно совещание механизма по международной помощи и сотрудничеству (статьи 23 и 24), доклад о ходе работы подготовлен 46 800 17 100 63 900 (c) Механизм по взаимной административной и правовой помощи (статьи 28 и 29) (c) проведено одно совещание механизма по взаимной административной и правовой помощи (статьи 28 и 29), доклад о ходе работы подготовлен 46 800 17 100 63 900 (d) выполнение основанного на фактических данных научного исследования, посвященного основным вводимым ресурсам, необходимым для изготовления табачной продукции, в отношении которых может быть использован эффективный механизм контроля (Статья 6.5), а также направленного на установление того, в какой мере незаконная торговля табачными изделиями связана с беспошлинными продажами (Статья 13.2), и подготовка доклада для СС2 (d) основанное на фактических данных исследование выполнено, доклад о ходе работы подготовлен 0 100 000 100 000 Промежуточный итог по области деятельности 1 395 400 406 300 801 700 FCTC/MOP/1/20 5 2 Совещание сторон (СС) Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) Из начисленных взносов Из внебюджетных средств Итого 2.1 Подготовка к СС – 6 подготовительных региональных совещаний (а) проездные суточные расходы для поездки 2-х сотрудников Секретариата в каждый регион, а также оплата проезда и суточных для Сторон, удовлетворяющих требованиям (а) вопросы, касающиеся документов и процедур СС, прояснены, поддержка для проведения региональных дискуссий в целях улучшения подготовки к СС предоставлена, участие Сторон, удовлетворяющих требованиям, обеспечено 58 934 0 58 934 2.2 Вторая сессия Совещания Сторон (СС2) (a) логистика – общая организация (i) аренда, услуги, заработная плата временного персонала конференц-службы и оплата сверхурочной работы персонала (i) СС2 своевременно подготовлено и созвано, сверхурочные выплачены 183 980 0 183 980 (ii) заработная плата устных переводчиков (ii) устный перевод обеспечен 170 000 0 170 000 (iii) безопасность (iii) безопасность обеспечена 30 000 0 30 000 (iv) оплата путевых расходов Сторон, удовлетворяющих требованиям (iv) широкое участие Сторон обеспечено 60 000 0 60 000 (v) суточные для делегатов из наименее развитых стран (НРС) (v) широкое участие Сторон обеспечено 35 000 0 35 000 FCTC/MOP/1/20 6 (vi) стойка регистрации (vi) стойка регистрации организована 15 000 15 000 (b) вечернее заседание (три вечерних заседания) (b) три вечерних заседания проведены 48 750 0 48 750 (с) документация (до, во время и после сессии) (i) редактирование и перевод официальных документов СС (до сессии) (i) официальная документация на шести языках предоставлена Сторонам не позднее чем за 60 дней до открытия сессии 200 000 0 200 000 (ii) редактирование, перевод и печать официальной документации СС (во время сессии) (ii) доклад, решения, прочая документация подготовлены 185 000 0 185 000 (iii) заработная плата составителей кратких отчетов (iii) доклад СС подготовлен 13 000 0 13 000 (iv) редактирование и перевод доклада и стенографического отчета СС (после сессии) (iv) окончательная редакция доклада СС готова и опубликована; стенографический отчет опубликован 25 000 0 25 000 (d) приглашенные докладчики Путевые расходы одного приглашенного докладчика оплачены в соответствии с правилами компенсации путевых расходов 0 5 500 5 500 (i) путевые и суточные для одного VIP- участника и одного сопровождающего из каждого региона (i) приезд высокопоставленных участников обеспечен, расходы высокопоставленных участников из НРС оплачены 0 27 500 27 500 (ii) безопасность (ii) безопасность высокопоставленных участников обеспечена 0 10 000 10 000 (e) информационная кампания и медийная поддержка СС2 (i) креативная концепция, стратегия кампании, графическое оформление, стенд, промо-материалы, веб-сайт, привлечение двух фотографов и видеооператора, выставка (i) кампания и материалы подготовлены 20 000 25 000 45 000 FCTC/MOP/1/20 7 (ii) получение услуг в области коммуникации/работы со СМИ в течение 6 месяцев (ii) кампания успешно проведена, аккредитация СМИ, взаимодействие со СМИ и освещение СС2 в СМИ обеспечены 0 13 700 13 700 (iii) программное приложение для CC2 (мобильное приложение) (iii) разработка, настройка и запуск мобильного приложения обеспечены 7 000 0 7 000 2.3 Президиум СС, включая региональных координаторов, если необходимо (a) подготовка и поддержка работы Президиума и проведение его совещаний (a) проведено два совещания, в том числе путем видео- /телеконференций, краткие отчеты подготовлены 14 000 0 14 000 (b) оплата путевых и суточных расходов для членов Президиума (b) присутствие членов Президиума на совещаниях Президиума и сессии СС обеспечены 124 665 0 124 665 (c) обеспечение устного перевода (три языка) (c) хорошее взаимопонимание между членами Президиума обеспечено 72 000 0 72 000 (d) создание и поддержка защищенной паролем онлайн-платформы (d) членам Президиума и региональным координаторам предоставлен доступ к платформе 3 000 0 3 000 Промежуточный итог по области деятельности 2 1 250 029 96 700 1 347 029 FCTC/MOP/1/20 8 3 Представление отчетности и обмен информацией Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности ( в долл. США) Из начисленных взносов Из внебюджетных средств Итого 3.1 Оказание поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности и составлении докладов о глобальном прогрессе в осуществлении Протокола (a) продолжение работы по совершенствованию модуля представления отчетности (a) модуль представления отчетности обновлен и распространен 10 000 10 000 20 000 (b) укрепление потенциала Сторон в области представления отчетности по Протоколу (b) приняты меры по созданию у Сторон потенциала для сбора и представления информации, касающейся осуществления Протокола; проведено четыре региональных или субрегиональных учебных семинара в регионах, испытывающих наибольшую в этом потребность, по возможности, совместно с семинарами по осуществлению Протокола 40 000 40 000 80 000 3.2 Обмен информацией, включая передачу знаний и технологий (a) реализация и распространение исследований, посвященных образцам надлежащей практики по тематике Протокола (a) проведено до 10 поездок в страны, выявлено, документировано и популяризировано 10 исследований образцов надлежащей практики 40 000 40 500 80 500 (b) содействие координации и обмену информацией по вопросам, связанным с Протоколом посредством форума для обмена опытом и другими средствами (b) ведется поддержка и обновление подраздела базы данных об осуществлении РКБТ ВОЗ, посвященного Протоколу, с размещением на нем новых информационных ресурсов о Протоколе 0 10 000 10 000 Промежуточный итог по области деятельности 3 90 000 100 500 190 500 FCTC/MOP/1/20 9 4 Координация с международными и региональными межправительственными организациями и другими органами Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) Из начисленных взносов Из внебюджетных средств Итого 4.1 Развитие международного сотрудничества с особым акцентом на привлечении наблюдателей (МПО и НПО) на СС (a) расширение сотрудничества и коммуникации с МПО, включая повышение осведомленности о Протоколе и распространение посредством специального тематического раздела на информационной платформе информации о связанной с Протоколом деятельности МПО – наблюдателей на СС (a) МПО направлены приглашения участвовать в соответствующих мероприятиях Секретариата Конвенции, Секретариат Конвенции принял участие не менее чем в трех организованных МПО крупных глобальных и региональных совещаниях с целью продвижения Протокола, сотрудничество с МПО укреплено, соответствующий доклад представлен СС2 15 000 16 200 31 200 (b) расширение сотрудничества и коммуникации с НПО (особенно с НПО – наблюдателями на СС) в рамках проведения соответствующих мероприятий в целях охвата национальных, региональных и глобальных организаций (b) группам гражданского общества направлены приглашения для участия в соответствующих мероприятиях Секретариата Конвенции, Секретариат Конвенции принял участие не менее чем в трех крупных глобальных и региональных совещаниях по вопросам Протокола, организованных НПО, сотрудничество с НПО укреплено, соответствующий доклад представлен СС2 5 000 10 000 15 000 4.2 Содействие международному сотрудничеству в сфере осуществления Протокола (a) оказание помощи и содействие сотрудничеству в области обмена передовой практикой в сфере осуществления Протокола согласно стратегии, принятой СС2 (a) Стороны ведут международное сотрудничестве, обмен передовым опытом в области осуществления Протокола ведется 50 000 50 000 100 000 Промежуточный итог по области деятельности 4 70 000 76 200 146 200 FCTC/MOP/1/20 10 5 Административная деятельность и управление, а также прочие вопросы и мероприятия Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности (в долл. США) Из начисленных взносов Из внебюджетных средств Итого 5.1 Общая административная деятельность и управление (а) мобилизация ресурсов (а) мобилизовано 60% внебюджетных средств 20 000 0 20 000 (b) общее административное, кадровое и финансовое управление (b) Планы работы и административные механизмы интегрированы в используемую в ВОЗ электронную Глобальную систему управления (ГСУ) 30 000 0 30 000 5.2 Повышение осведомленности, публикации, веб-сайт и веб-приложения, осуществление плана информационной работы (а) мониторинг и оценка веб-страницы Протокола и внесение в нее необходимых изменений (а) увеличение числа посещений веб-страницы Протокола 10 000 0 10 000 (b) обновление страниц Протокола на веб-сайте РКБТ ВОЗ на шести официальных языках ВОЗ (b) наличие страниц протокола и размещенных на них документов на шести языках 12 500 0 12 500 Промежуточный итог по области деятельности 5 72 500 0 72 500 Совокупные расходы по всем областям деятельности 1 878 229 679 700 2 557 929 FCTC/MOP/1/20 11 Приложение 2 РАЗБИВКА ВАЛОВЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ (в долл. США)1 Персонал на срочных контрактах (финансируется за счет начисленных взносов) 1 UG1 (неклассифицируемая должность уровня 1) (одна штатная единица, финансируемая на 20% из бюджета СС и на 80% – из бюджета КС) 174 800 3 P5 (три штатные единицы на 30%) 595 800 1 P4 (программный руководитель по делам Протокола) 548 000 2 P3 (координатор глобального обмена информацией/таможенные и торговые вопросы) 886 000 5 P2 (LTP, GIC, REM, DA, Adm/Fin)* 1 750 000 1 G3 (административный сотрудник Протокола) 257 000 Итого (10 штатных единиц) 4 211 600 * LTP: правовые и торговые вопросы и Протокол; GIC: стратегическое руководство и международное сотрудничество; REM: представление отчетности и управление базами данных; DA: помощь в интересах развития; Adm/Fin: административные и финансовые вопросы. 1 Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции рассчитана на основе последних имеющихся данных о стандартных расходах ВОЗ по заработной плате на 2016–2017 гг.; возможные изменения на 2018–2019 гг. будут отражены в пересмотренной структуре затрат на персонал, которая будет доведена до сведения Сторон в специальной вербальной ноте. Как было указано выше, текущие трудовые договоры с персоналом финансируются за счет добровольных начисленных взносов; предлагаемое расширение штата будет финансироваться за счет внебюджетных взносов. Выполнение кадрового плана и возможные корректировки будут зависеть от фактического наличия этих ресурсов и изменений рабочей нагрузки. Кадровый план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам и прикомандирования, которые будут зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов. FCTC/MOP/1/20 12 Приложение 3 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОВОКУПНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020-2021 гг. Финансируется за счет начисленных взносов (в долл. США) Финансируется за счет внебюджетных средств Итого 1. Расходы на осуществление деятельности 1 878 229 679 700 2 557 929 2. Расходы на персонал 4 211 600 0 4 211 600 3. Общие прямые расходы 6 089 829 679 700 6 769 529 4. Накладные расходы по программам 791 678 88 361 880 039 5. Общая сумма 6 881 507 768 061 7 649 568 Итого за счет начисленных взносов (деятельность, финансируемая за счет начисленных взносов + заработная плата) = = =