PIan d’action et budget 2006

JOINT ACTION FORUM Oflice of the Chairman Point 22 de l'ordre du jour provisoire JAF-FAC: onzième session Paris I France décembre 2005 FORUM D'ACTION COIVTMUNE Bureau du Président I 1':r: - li l1 ,,4, African Programme for Onchocerciasis Control Programme africain de lutte contre ltonchocercose 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 I 1 1 I I I 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PIan d'Action et Budget 2006 Organisation Mondiale de la Santé I FAC 11.6 ORIGINAL: Français Octobre 2005 r ., .,\ -( ln JAFI I.6 Page i FAC 11.6 PROGRAMME AFRICAIN LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PLAN D'ACTION BUDGET POUR L'AN 2006 DE ET ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE JAFII.6 Page ii TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION: CONTEXTE et activités antérieures 1.1 Contexte... 1.2 Rappel des activités de 2005 et point sur les proiets 2. OBJECTIF 2.1 Reppel de l'objectif général du programme............. 2.2 Objectifs spéciliques du plan d'acüon et budget de I'année 2006........... 3. ACTTVITES PLANMTEES POUR L'ANNEE 2006 .......... -^+:^--..- Acüvités TIDC Matériels rErfi Evaluation et monitorage des activités du Programme.............. Elimination de vecteur Etablisscment de la crrtographie de h mrhdie (REMO) ..."""'9 Etablissement de la cartographie de la loase (RAPLOA) ......""'9 Actiyités d'évalurtion de l'impect à long teme des otrlérations-------....................""'9 Recherches. .""""'9 Direction et administration du Prugramme-..........-. ..........'.""""9 I 1 I 6 6 6 7 ,7 E I 3.1 32 33 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4. PRÉVISIONS PAR ACTIVITÉ DU 4.1 Actiütés, Résultats attendus' 4.2 Coûts par actiüté et Par PaYs PROGRAMME...... Indicateuru et Coûts prévisionnels 2m6....... orootroor!') ll 11 l9 t§ 43 Budget 2006 comperé à æur de 20fii et2û04 4.4 Budget 2006 per rubrique budgéteine comprrée à celles de 2fiI5 et 2fi)4.....................23 4.5 Représentation graPhiq ue du budget 2006 par rubrique budgétaire. ........24 4.6 Répartition du budget par grende catégorie budgfuire 4.7 Evolution du nombne de projets et des budgets approuvés de 1996 à 2006..................26 Tableau N"l : Projets nationaux """""""'5 Tableau N"2 : Activités par pays en 2006 .......... """' 19 Tableau N"3 : Coûts opérationnels par pays en 2006 """""""""'21 Tableau No4: Budget i006 proposecomparé à ceux de 2005 et2004 """"""22 Tableau N"5: Budget 2006 proposé par rubrique budgétaire comparées à celle de 2005 et2004.........23 Figure 1: Representation graphique du budget 2006 pæ rubrique budgetaire.. .................24 Figure 2 : Coûts administratifs et coûts opérationnels 2006....... """"""""""'25 Figure 3 : Evoluüon du nombre de projets approuvés de 1996 à 2006.....'.. .""""""""""'26 Figrrr 4 : Evolution des budgets de 1996 à 2006........ """"""""'26 EI.INIEXB NO 1 : COUTS UNITAIRES MOYENS UTILISES POUR LES CALCULS 27 ANNEXE No2 : ORGANIGRAMME DU PROGRAMME APOC """"28 JAF11.6 Page 1 1. INTRODUCTION: CONTEXTE et activités antérieures 1.1 Contexte Le Plan d'Action et Budget pour 1'année2006 (PAB 2006) est le onzième du genre présenté par le Programme Africarn de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) à l'examen et à l'approbation du Forum d'Action Commune (FAC). A l'rnstar des premiers plans, celui de la cinquième année de la phase II du Programme sera marqué par la mise en ceuwe des activrtés de traitement à I'Ivermectrne sous drrectives corrrnunautaires (TIDC) de cinq nouveaux projets au Sud Soudan (1), en RDC (2) et en Angola (2) ; 1e renforcement des acquis des six années de la phase I et des quatre premières années de la phase II de 96 projets au Malawi (2), en Ouganda (4), au Nigeria (21), en Tanzanie (7), au Soudan (4), au Cameroun (15), au Tchad (1), en RCA (l), en Guinée Equatonale (1), en RDC (15), au Libéria (3), en Ethiopie (9), au Congo (2), au Burundi (3) et en Angola (2); et la poursuite des activrtés d'éhminatron du vecteur par la surveillance entomologrque des zones de projets en Ouganda (2), en Tanzanie (l) et en Guinée Equatoriale (1). Sept Secrétariats centraux des programmes nationaux de lutte contre l'Onchocercose (PNLO) bénéficieront des appuis techniques et financiers dans la mise en ceuvre des prolets au Cameroun, en RDC, en Tanzanie, au Nigeria, au Soudan et Ethiopie en Angola. Cent cinq (105) prolets TIDC et d'éhminaûon du vecteur et sept prolets de renforcement des Secrétariats centraux de GTNO (Groupe de Travarl National de lutte contre 1'Onchocercose) répartrs dans l5 pays bénéficieront des activrtés programmées au regard des ob.lectifs spécrfiques 2006 fixés plus bas dans le cadre de la missron assrgnée au Programme. En gurse de rappel, l'année 2005 qui venait de s'écouler a été marquée par les princrpales activrtés ci-dessous décrites. 1.2 Rappel des activités de 2005 et point sur les projets nationaux ô Au titre des projets TIDC. les activités menées en 2005 se résument comme suit (i) La mise en æulre des activrtés de première année de quatorze (14) nouveaux projets TIDC (4 en Angola, 2 au Burundr, I en Ouganda, 4 en R.D.C et au Soudan). (l) La poursutte des achvttés de setze (16) Projets TIDC dans leur seconde année d'exécution (2 en Angola, 5 au Cameroun, 1 au Burundi, 1 au Congo, 2 au soudan, 3 en RDC, I au Lrberia et 1 en Tanzanre). (irr) Le renforcement de la mise en ceuvre de Vrngt (20) pro;ets TIDC dans leur troisième année d'exécutton (1) en Angola, (1) au Cameroun, (9) en RDC, (6) en Ethiopie, (1) au Libena, (l) au Nrgeria, et (1) en Tanzanie) et d'un projet de renforcement de Secrétanat de GTNO en Angola. (iv) La poursutte de la mlse en æuvre de six (6) pro;ets TIDC dans leur quatnème année d'exécutron (l au Cameroun, 2 en Ethiopre, 3 en Gurnée Equatoriale). L'achèr'ement des actrvrtés de rentbrcernent de la mise erl ceuvre de drx (10)pro.lets dans leur crnqutème année d'exécutron dont 9 TIDC (1) en RDC. ( 1 ) au Nrgena. ( 1) en Tanzanre. (2) au('ameroun. (1) au Congo. (1) au Malau,r. en Ouganda et au Lrber-ra) et (l) prolet de renlbrcement de secrétariat de G'INO en Ethtopre. Les résultats enregistrés sont srgnrfrcatrf's et portent sur la fbrmation et le recyclage de 161 503 dtstrtbuteurs commLlnautarres. de 15 65 1 agents de santé. et le renforcement de la capactté de 500 nattonaux sur l'utrhsatron des outrls et supports pour les actrvrtés du TIDC. L'on a (r') JAFl 1.6 Page 2 également noté un taux de superwision de plus de75o des DC et des agents de santé formés, et 85Yo de 86 377 communautés ont bénéficié de séances de sensrbilisation sur le TIDC. Les autres réahsations sont entre autres l'organisaüon de 212 séances de Mobilisation, de sensibilisation et de plaidoyer conduites dans 45Yo des Districts/LGA ; le développement de matériels/stratégies IEC pour maintenir 1'assidurté au traitement dans près de 60% des projets en cours d'exécution; la prise en charge de 85% des cas d'ESG (Effets Secondaires Graves) identifiés, rapportés et la condutte des études KAP pour f intégratron de la santé de la reproduction et la supplémentaüon en vitamine A au TIDC. Au total, le nombre de personnes traitées qui était de 37 307 000 est passé à 41 401 000 environ en 2005. Des exercices d'évaluation de la durabilité du TIDC et d'évaluation de l'impact à long terme des opérations du Programme ont permis la réalisation des actions suivantes (vi) Le soutien, sur la base des plans étabhs par les pays, des activités de renforcement de la durabilité du TIDC au niveau de quarante cinq (45) prolets TIDC de sixième, septième et huitième années d'exécuhon (6 pour le Cameroun, 1 pour la Guinée Equatonale, I pour le Malawi, 25 pour le Nigeria, 3 pour l'Ouganda, I pour le Soudan, 4 pour laTanzanie, I pour la RCA, I pour l'Ethiopie, I pour la RDC et 1 pour le Tchad). Ce renforcement de la durabilité du TIDC s'est fait essentiellement à travers 1a plus grande intégration aux systèmes de santé et par l'utilisation de l'approche de «Trartement sous directives communautaires» (ComDT) pour relever les défis lancés par d'autres interventrons de santé telles que les campagnes de distribution de la « Vitamine A », les campagnes de lutte contre la schistosomiase, la distribution des moustiquaires imprégnées dans le cadre de la lutte contre le paludisme et les campagnes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA par exemple dans les zones « onchocercose ». (vii) Le soutien, sur la base des plans établis par 1es pays, des activités de renforcement de la durabilité au niveau de cinq (5) projets de renforcement des secrétariats de GTNO qui sont dans leur sixième, septième et huitième années d'exécution (Cameroun, Nigeria, Soudan, RDC et Tanzanie). Ce renforcement s'est opéré essentiellement à travers la prise en charge des coûts de ce secrétariat et le soutren de ses activités de coordination et de supervision des actrvités de lutte contre 1'onchocercose par les Ministères de la Santé des pays participants du Programme APOC. (viir) Les données des études d'impact réalisées sur 12 sites ont fait l'objet d'analyses et de rédaction d'articles qui ont été soumis pour publication à differents.lournaux scientifiques. t Les activités d'élimination de vecteur se sont poursuivies à travers (ix) La consolidation des acûvrtés d'évaluation entomologique dans quatre (4) foyers de projets d'élimination de vecteurs (deux étant dans leur sixième année d'exécution en Ouganda (Mpamba Nukusi et Itwara) ; un dans sa septième année d'exécution en Guinée Equatonale (î1e de Bioko) et un autre dans sa huitième année d'exécution en Tanzanie (Foyer de Tukuyu). Au titre des résultats enregrstrés, les taux de prqûre du vecteur sont nuls partout à I'exception du foyer de Tukuyu. 0 Autres activités menées en 2005 (x) La poursurte de 1'Assrstance aux GTNO pour l'élaboratron de leurs plans de durabrlrté sur la base des résultats des évaluatrons. La poursurte de la fbrmatron du personnel technrque de terrain en technique d'élaboratron et de condurte de recherches opératronnelles et 1'urtrlrsatron des résultats pour la pnse de décision. t (xt) JAFl1.6 Page 3 (xii) La poursuite de la coordination par le Management de I'APOC, des enquêtes de cartôgraphie rapide de I'onchocercose (REMO) dans les pays membres 'suivants de I'ApOC: Burunài, RDC, Angola, Soudan, Liberia, RCA. La poursuite du raffinage de ces enquêtes REMO dans les pays concernés et l'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'Information Géographique (SIG). (xiii) La poursuite de la coordination par le Management APOC de la cartographie de la loase au Congo, en RDC, au Cameroun et au sud Soudan pour déterminer les zones de co- endémicité onchocercose/loase où le risque d'effets secondaires graves apres traitement à l'Ivermectine serait élevé. (xiv) La poursuite de la phase II de l'évaluation de l'impact à long terme de l'impact des opérations APOC sur les principaux indicateurs de l'endémicité de l'onchocercose sur les pians épidémiologiques, dermatologiques, ophtalmologiques et entomologiques. (xv) La poursuite du suivi/monitorage de façon participative des projets de distribution de l' Ivermectine par des experts scientifiques indépendants. (xvi) La poursuite et le renforcement de l'auto monitorage par les membres des communautés, de la mise en (Euwe du TIDC. (xvii) (xviii) (xix) (xx) (xxi) (xxii) La prise en charge des Éactions secondaires sévères éventuelles dans les zones de co- endémicité Loa-loa,/onchocercose, et le soutien aux propositions de recherches opérationnelles visant à élucider les problèmes de tous ordres liés à des réactions secondaires graves. La poursuite des activités de plaidoyer, d'lnformation, d'Education et de Communication (IEC) par la production d'un document guide sur la stratégie d'élaboration des messages d'IEC adaptés au contexte local, et la production des outils pour soutenir l'activité d'IEC. La poursuite de la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de rechtrches opérationnelles, en étroite collaboration avec le Programme Spécial de Recherches et de Formation sur les Maladies Tropicales (TDR). La poursuite de la collaboration entre l'Administration du Programme, le Bureau Régional de I'OMS pour I'Afrique, les Bureaux de représentation de I'OMS dans les pays participants, l'unité onchocercose de la Banque Mondiale à ttrashington, les services àdministratifs et fînanciers de I'OMS à Genève, et le Programme de Prevention de la Cécité et de la Surdité (PBD) du siège de I'OMS à Genève qui, comme par le passé assurera la liaison et la coordination avec le groupe des ONGD. Le soutien au Bureau de liaison AFRO/APOC basé au siège de I'OMS à Genève. La prise en charge de consultants, de la moitié du cott de fonctionnement du bureau du coordonnateur des ONGD basé à Genève incluant: la moitié du coût d'un secrétaire du bureau base à Genève et les frais de déplacement du Coordonnateur ainsi que le coût des fournitures de bureau. JAFl1.6 Page 4 (xxiii) La poursuite du soutien à la recherche d'un macrofilaricide en étroite collaboration avec TDR. (xxiv) La poursuite des activités liées à l'élimination des vecteurs dans les foyers identifiés dans troii pays membres du Programme APOC : la Guinée Equatoriale, l'Ouganda, et la Tanzanie. (xxv) l,a mise en «ruvre d'une politique de soutien et de suivi des activités de traitement des onchocerquiens vivant dans les zones hypo-endémiques non éligibles au TIDC- (xxvi) La poursuite et le renforcement de la collecte des données statistiques liées à la distribution de I'Ivermectine et au progrès dans la mise en æuwe du TIDC au niveau des pays membres du Programme APOC. Pour ce faire, le Programme poursuivra les activités de formation de cadres nationaux en statistique Pour la collecte, l'analyse et I'intelprétation des données. (xxvii) La prise en charge des émoluments du personnel du Programme basé à Ouagadougou, des missions de suiv-i, d'évaluation et de coordination des activités dans les pays participants par le personnel du Programme et par des consultants' (xxviii) La participation de la Direction de I'APOC aux sessions du Comité des Agences parràinantès (CAP) ainsi qu'aux missions de plaidoyer et de mobilisation de fonds organisées par la Banque Mondiale' (xxix) Lapréparation et la tenue de deux sessions ordinaires du CCT à Ouagadougou @urkina Faso) et de la 1ltu session du FAC du Programme à Paris en France. Dans le cadre de la programmation des activités à entreprendre en 2006, le point des projets est établi comme suit : -C(D I§ oÉ 6-ô lflF oc 0a§5À A) gl §,{ :q 19 O v() o§ trl(DFt !, v) oÈÊ) È A) N o, (D z 00 taT §) ùa oi§ tÉÉ =È Ftô o§tt o o\ËÈ 0 (DE s(}.UI b.J tJ o È) à.)È, i!"p5E6(, (,èJh) l..J u) \o o\ D3(})(È. â ta l..J t.Jt, B§3g'(},H(D*I 1...) l..J Èui, ta,Bâ la, dËèê8E § e:9 Ë 3EE 23.H El, Oé aô ù-, N)N)o\ Èo')@ sâu)bJ!È FD -JP tD. sd§ u)bJrÈ Ëæ35sË(à* E9ô È.1 +P9 É[*s r ='o'o Ë. È.lù.= È, tg ê rHtr i u 3Ëâ'q - Ê-ÈlJa ()trl (D /-réi E'ôe P) (àPro.p5s6Ë$ sËÈci]586Ê)æPô, =5E6 59, rÉ o (D 0 t*8d +n=l .t Et0b o Ê(D Oo § Ë tl. *âe §) tJ)aÿ 8"6 ÊD tfPta, s6§) -§,iJro" ,5s6ê) (àF rD-Bâc BS E^6o Ëcp5sdbJ PùæP@ GÈô(D B8 BH g(! aGê (Dr §t D 0 ê(,D DI x ô (D aÈô (! e ê(! (D bJ ô hJ r>-tO Èo\ \o IJ(p o\ ùJbJ c fr) æ o\bJ UI t, ȧ, (! tr zo rË To (D u1 EIE § x EI ao È o EÈ u (!È(D tD. E o oêto tDê (D O ê (! a ê(! (D Èô .à O(Dê êr !0rt ll9 l6 ÿ (! xt!"ê o G p (! !9 b.| ê o\ ^O\ !T ê à5Ëtsq."rgi5 V'E;ir, c5 E E E E Ë 8'E = ô ê ê - o.r)È.i'i'i'â 6 È:r:âa;.E=I Ë e s gE à EÉEËâËE lsîFE: ËsgEËËS3E " 2U':13. ÉË,i gi **ÿE+ÿÈ r,3E rl +ââ'; Ë' 3 s së Egâ5sÉ e =8 aeË' + 3:,E ËFE *: E oiâ * ô'= 'EoêirrD !s È'ÉuEo3 §Ô5 =oi=é .r(DÈ E =.9O<i+ESe'ô E- +ù EL -tg .o'3 s *Ex5 a5 â'pq=+! - l}Ê €a EE;È EËT Ë *â - =ro *E E =ë§iËE 357lteèE:i=e56i-ÈiE.gXi!"O -t 6i :i 3Ë E't=-!?aD.P!DB 3 + * (! L §h0qÈoÉ(,r O\ JAFI I.6 Page 6 2. OBJECTIX' 2.1 Rappel de I'objectif général du programme Le Plan d'action et budget 2006 repose sur l'objectif général du Programme, celui de: << lnstaurer, dans un délai de 12 à 15 ans, un système efficace et autonome de traitement à Ivermectine sous directives communautaires dans toutes les zones d'endémie de l'aire géographique du Programme et, si possible, éliminer le vecteur dans des foyers déterminés et isolés en utilisant des méthodes sans danger pour t'environnement. L'on s'attend à ce que la réalisation de cet objectif contribue à I'élimination de l'onchocercose en tant que problème important de santé publique et socio-économique dans toute I'Afrique ainsi qu'à I'amélioration du bien-être de ses habitants ». Dans le cadre de cet objectif général et au vu de l'état d'avancement du Programme depuis l0 ans, le Programme compte réaliser en 2006 seize objectifs qui sont cidessous listés : 22 Objectifs speciliqnes du plen d'action et budget de I'année 2ü)6 a) Mettre en «ruwe 101 projets TIDC et traiter 45 507 000 personnes au moins ; b) Assurer l'évaluation entomologique dans 4 zones de projets d'élimination du vecteur de I'onchocercose; c) Appuyer et renforcer 7 Secrétariats centraux de GTNO d) Evaluer la durabilité de six (6) projets ; e) Effectuer le monitorage indépendant de l0 proiets TIDC et le monitorage de la mise en Guvre de l0 plans de durabilité; 0 Effectuer I'auto monitorage de l0 projets TIDC ; g) Conduire des exercices REMO/REA dans 4 pays et des exercices RAPLOA dans deux pays ; h) Soutenir quatre pays dans la gestion des effets secondaires graves (ESG) ; i) Assurer la publication des résultats de l'évaluation de l'impact à long terme des opérations APOC, et réaliser des études d'assiduité au traitement dans trois pays ; j) Soutenir la tenue d'une réunion de revue de la situation entomologique dans les foyers d'élimination du vecteur ; k) Poursuiwe les activités de Recherches Srationnelles & de Macrofilaricides; l) Poursuivre le soutien administratif et technique aux projets ; m) Renforcer la capacité institutionnelle des pays dans plusieurs domaines (Stratégie TIDC, SIG, Finance, ...); n) Continuer la collaboration administrative avec I'OMS Genève, les Bureaux OMSÆays et les ONGDs; o) Assurer une dotation adéquate du Programme en matériels et équipements ; p) Supporter les frais généraux de fonctionnement du siège du Programme. JAFl1.6 PageT 3. ACTTVTTES PLAI\üFIEES POI'R L'4]\INEE 2006 3.1 Lctivités TrDc Elles Porteront notamment sur : (i) la mise en æuvïe des actiütés de première année de cinq (05) nouveaux projets TIDC : (l) au Sud Soudan, (2) en RDC et (2) en Angola' (ii) la poursuite des activités de vingt et deux !ZZ).nr-o:ets TIDC dans leur seconde année d,exécution: Soudan (3), Cameroîn (3), RDC (9); Liberia (l), Burundi (3), Congo(l) et Angola (2) (iiD le renforcement de la mise en (Euwe de treize (13) projets TIDC dans leur troisième année d,exécution ' N,g*r" (1), Tanzanie (2), Cameroun (2), RDC (l), Liberia (l), Ethiopie (6). (iv) la poursuite de la mise en Guwe de sept (7) projels de TIDC dans leur quatrième année d'exécution : Malawi (1), Nigeria (1), Cameroun (1)' RDC (2)' Ethiopie (2)' (v) la poursuite des actiütés de renforcement de la mise en (Euwe de six (6) projets TIDC dans leur cinquième année d'exécution : Nigeria (l), Tanzanie(Z),Cameroun (1), RDC (2)' (vi) l'octroi de soutien financier limité du fonds fiduciaire d'APOC pour le renforcement de euarante dt, iæ, ffi,r de 6è*', 7h" ou 8è'" année dans les pays suivants : Malawi (l), ouganda (4), Nigeria (24), Tanzanie (3), soudan (1), Cameroun (8), Tchad (1)' RCA (l)L Guinée Eqruioriut" tr» noc (l), Liberia (l), Ethiopie (l) et congo (l). (viD Des sessions de formation et de recyclage des !C seront organisées sous forme d'ateliers dans l0 projets TIDC au Nigeria a,, Coogo"et au Cameroun "n "o" de remédier au faible taux de DC / PoPulations traitees- Des réunions et sessions de formation seront également organisées pour : (viii) augmenter les aptitudes de collecte et de traitements des données statistiques liées au TIDC et aux autres projeis de santé pour faciliter les prises de décision ; (ix) renforcer la vulgarisation de la philosophie de_lAPOC à travers des ateliers regroupant toutes les parties pt"ruot part à la mise en Guwe du TIDC ; améliorer les connaissances sur les modalités et l'enregistrement des données statistiques du TIDC au Congo, en DRC et en EthioPie; harmoniser le contenu des messages à délivrer aux apprenants et pour le renforcement des Àmpéterrces des formateurs / Formation des formateurs (agents de santé, infirmiers) dans quatre pays : Cameroun, Malawi, Tanzanie, RDC; assurer la formation des gestionnaires et des coordonnateurs des activités de lutte contre l,onchocercose dans + p"Vi tt. la recherche opérationnelle et s,r I'EPI-INFO afin de susciter et d,atteindre un" uug*'"rtution de 15% des pràpositions de recherches opérationnelles ; identifier et impliquer des 6NGD locales dans les nouveaux projets TIDC dans 3 pays ( RDC, Sud Soudan et Ethiopie) et assurer le renforcement de I'appropriation des projets par les communauté, au Cu*L.o,rn, au Tchad, au Liberia et en Guinée équatoriale ; mieux partager avec les partenaires nationaux la stratégie et la philosophie d'APOC : deux ateliers seroit organisés au Burundi, au Sud Soudan et en Ethiopie; (x) (xi) (xiD (xiii) (xiv) JAP1 I.6 Page 8 tr,il Assurer le transfert de compétences dans l'analyse de données statistiques et le suivi de la gestion fmancière des projets, les cornfftences en informatique de pres de 90 personnes dan-s 5 pays en vue d'une meilleure interaction ; (xvi) fournir une assistance technique aux Secrétariats Centraux de GTNO à travers des reunions de revue des projets TIDC organisees en vue d'améliorer les performances de 20 pmjets TIDC dans six peys : RDC, Soudan, Nigeri4 Tcha4 Angol4 RCA ; (xvii) réunir les decideurs de premiers plans en santé, en Finance, en planification, les ONGD et les donateurs sur I'approche d'intégration des maladies négligees aux plans nationaux de la santé notamment par l'integration du conEôle de I'onchocercose par IDC (Interventions sous Directives Communautaires) à I'approche PRSP Gays ciblés : RDC, Malawi, EthioPie) ; 3.2Mlatéfiels IEC (xviii) Les matériels IEC seront améliorés, illustrés à l'usage des analphaBtes et pre-tææs dans quatre (4) pays (Camerouru RDC, Sud Soudan et Ouganda) dans le but d'améliorer la communication avec les communautés et faciliter la collecte des données. 33 Evaluation et monitorage des activites du Progreæe (xix) Six (6) projets TIDC seront évalués à travers les indicateurs de durabilité en vue de mesurtr fe6 proggr accomplis et faciliter le déængagement pnrgressif du Fonds fiduciaire d'APOC. t es-pnc36s retenus sont localisés en Ethiopie, en RDC, au Liberia et en Ouganda ; (xx) Dix (10) projets conduiront des exercices de monitorage du TIDC de façon indépendante. Il s'agira ae prolets localisés en Angola, au Burundi, au Cameroun, au Congo, en Tanzanie, au Sud Soudan, au LiHria et en RDC ; (xxi) Dix (10) autres projets conduiront des exercices de monitorage de la mise en Guvre des plans de durabiliæ avec la participation des mernbres de leurs Gouvernements en vue du renforcement des capacitér d"" gestionnaires de prernier niveau en sante- Ces exercices aboutiront à la prise d'actions appropriees en vue de l'application effective des plans de durabilité pour le contrôle de l'onchocercose intégrant les autres programmes à base communautaire au Cameroun, auNigeria, en Tanzanie, au Congo, au Malawi et au Soudan. (xxii) Des études sommaires seront conduites par les nationaux non membres du GTNO en vue de la déærmination du taux de couverture geographique et therapeutique de l0 projets dens 5 pays : Nigeri4 Cameroun, RDC, Ethiopie, Ougarda- 3.4 Elimination de vecteur Il sera organisé : (:_rxiig la surveillancelévaluation entomologique dans les zones de projets d'élimination de vecteur à Bioko (Guinee Equdoriale), Tukuyu(Tanzanie), Mpamba-Nkusi & Itwara(Uænda); (xxiv) ,ne réunion de revue de projets d'élimination de vecteur pour évaluer leur état d'avancement et mettrre en place les modalites pratiques d'arrêt des actiüæs de surveillance, surtout dans les foyers de l'Ouganda. JAFII.6 Page 9 3.5 Etablissement de Ia cartographie de la maladie EEMO) (y.xv) Des activités de raffrnage seront poursuivies dans quatre pays (Soudan, Liberia, Angola, RDC) en yue de dresser des donnees actualisées sur le nombre de personnes infectees, et élaborer les derniers projets TIDC. 3.5 Etablissement de Ia cartographie de la loase (RAPLOA) (xxvi) Des études RAPLOA seront conduites dans deux pays (RDC et Soudan) et les cartographies rendues disponibles pour les projets TIDC suspectées pour la co-endémicité de l'onchocercose et de la loase. 3.7 Actiütes d'évaluation de I'impact à long terme des opérations (xxvii) Les résultats des études d'impact à long terme des opérations d'APOC 'feront l'objet de publications dans des journaux scientifiques. (xxviii) Des études longitudinales seront conduites sur I'assiduité au traitement. Cent mille (100 000) personnes seront concernties par ces enquêtes dans 3 projets TIDC au Cameroun (l), au Nigeria (1) et en Tanzanie (l). 3.8 Recherches (xxix) t a collaboration entre TDR et le Programme seria poursuivie afin qu'un état d'avancement soit établi sur les recherches de l'intégration du TIDC dans les systèmes de santé; l'atteinte et le maintien de forts taux de couverturre thérapeutique et d'assiduité au traitement de l'onchocercose ; l'utilisation de l'approche << traitement sous directives communautaires »r pour intervenir dans d'autres domaines de santé (Malaria, Tuberculose, Supplémentation en Vitamine A) et pour la mise au point des strategies de traitement dans les zones de co- endémicité loase/onchocercose ; (nor) Le Programme continuera à soutenir la recherche d'un macrofilaricide. Il s'agira du développement pre clinique et clinique de macrofilaricides contre l'onchocercose mais aussi de la mise au point de méthodes de diagnostiques capables de détecter la résistanco à lvermectine chez O. volvulus au niveau moléculaire ; (xxxi) Le Programme pourïa soutenir six (6) recherches dans le cadre des subventions accordées par le Directeur du Programme et dix (10) recherches opérationnelles soumises par les GTNO à l'appreciation du Comité consultatif Technique (CCT) et à être financés par le Foutds fiduciaire APOC. 3.9 Direction et administration du Programme (xxxii) La poursuite de la collaborarion entre I'Administration du Programme, le Bureau Régional de I'OMS pour l'Afrique, les Bureaux de représentation de I'OMS dans les pays participants, l'unité onchoc.ercose de la Banque Mondiale à Washingto4 les services administratifs et financiers de I'OMS à Genève, et le Programme de Prévention de la Cécité et de la Surdité (PBD) du siège de I'OMS à Genève qui, comme par le passé assurera la liaison et la coordination avec le groupe des ONGD; ()mdii) l,a poursuite de la contribution du Progranrme au maintien du Bureau de liaison AFROi APOC au siège de I'OMS à Genève- JAFI I.6 Page 10 (xxxiv) La prise en charge de consultants, d'une bonne partie du coût de fonctionnement du bureau du coordonnateur des ONGD basé à Genève incluant: la moitié du coût d'un(e) secrétaire, les frais de déplacement du Coordonnateur ainsi que les coûts des fournitures de bureau. (xxxv) La prise en charge des émoluments du personnel du Programme basé à Ouagadougou (voir l'organigramme en annexe 2), des missions de suivi, d'évaluation et de coordination des activités dans les pays participants par le personnel du Programme et par des consultants et les conseillers temporaires. (xxxvi) La participation de la Direction de I'APOC aux sessions du Comité des Agences Parrainantes (CAP) ainsi qu'aux missions de plaidoyer et de mobilisation des fonds organisées par la Banque Mondiale. (xxxvii)La préparation et la tenue de deux sessions ordinaires du CCT à Ouagadougou (Burkina Faso) et de la 12"" session du FAC dans un pays participant du Programme- JAFI1.6 Page 11 4. PRÉvIsIoNS PAR ACTTVTTÉ DU PROGRAMME 4.1 Activites, Résultats attendus, Indicateurs et Coûts prévisionnels 2fi)6 Activités Résultats attendus Indicateur Coûts prévisionnels SUS 1. Activités TIDC o Formation des Distributeurs communautai res a Formation des agents de santé a Education pour la santé o Production et diffusion de matériels IEC - 185 000 DCs formés/recyclés pour le maintien d'un taux de 70 o/o de couverture thérapeutique. - Liste de projets à faible taux de DC/population traitée établie * Nombre de DC formés/recyclés en augmentation qualitative et quantitative soit au plus 100 personnes par DC, et ateliers organisés dans au moins 10 projets TIDC dans trois pays : Nigeria, Congo, Cameroun * Nombre de projets à faible taux de DC/population traitée r 400 000 - l8 000 Agents de santé locaux formés/recyclés soit une augmentation de 15%o des agents ayalnt acquis des aptitudes de collecte et de traitements des données statistiques liées au TIDC et autres projets de santé pour permettre des prises de décisions notamment au Congo, en RDC et en Ethiopie - Capacité des agents de santé améliorée en plaidoyer et en participation communautaire dans au moins trois pays (Nigeria, Congo, Cameroun) - Philosophie de I'APOC renforcée et vulgarisée auprès des partenaires à travers trois ateliers en Ethiopie, au Sud Soudan et au Burundi * Nombre d'agents de santé locaux formés/recyclés : - en collette et traitement de données statistiques - en plaidoyer et en participation communautaire - pour la vulgarisation de la philosophie de I'APOC et la stratégie du TIDC 700 000 - 65% des communautés (près de 95 000) renforcées et éduquées pour la santé * Nombre de séances réalisées et de communautés touchées 514 000 - Des matériels IEC améliorés, illustrés à l'usage des analphabètes, pré-testés en DRC, au Sud Soudan et imprimés et distribués dans près de 50% des projets mis en æuvre et 75 000 DCs formés à l'utilisation de ces matériels surtout au Congo, en RDC et en Ethiopie * Format de matériels IEC amélioré, illustré et pré-testé * Nombre de DC formés sur l'utilisation des matériels IEC * Qualité et nombre de matériels IEC distribués, utilisés et qualité /nombre de rapports reçus sur la communication avec les communautés 772 000 1.6 t2 IAFJ Coûts prévisionnels sus IndicateurRésultats attendusActivités 354 000 - 60% des DC formés supervisés pour une meilleure assistance en soins de santé primaire au Cameroun, en T atuanie, at Malawiet en RDC * Nombre de DC supervisés en accroissement §uperuision et formation des formateurs des DC a 669 000 Nombre de sessions de mobilisation/sensibilisation &, plaidoyer organisées. Nombre de ONGD locales identifiees et impliquées dans les nouveaux projets TIDC, et nombre de réunions organisées sur la stratégie de TIDC dans 3 pays : RDC, Sud Soudan et Ethiopie - Des nationaux et partenaires locaux sensibilisés sur la stratégie de TIDC et la philosophie d'APOC et 170 sessions de mobilisation et de plaidoyer organisées dans les districts et LGAs en RDC, au Sud Soudan en Ethiopie et six CBO etlou ONGD locales nouvelles prenant part aux activités de TIDC, dans les pays ciblés: Cameroun, Tchad, Liberiq Guinée équatoriale 257 000* Nombre de cas d'effets secondaires graves (ESG) en régression et mieux pris en charge - 85% des cas d'effets secondaires graves vite identifiés et maîhisés par des équipes médicales mieux informées, bien formées et équipees en RDC et en Angola Mobilisation, sensibilisation & plaidoyer Gestion des effets secondaires graves (ESG) a a * Nombre de personnes formées pour l'analyse de données géographiques, statistiques et le suivi de la gestion financière des projets, et I'expertise disponible pour la mise en æuvre et l'appropriation du TIDC - 400 nationaux formés dans divers domaines (stratégie et philosophie APOC, SIG, Finances,...) dont au moins 90 personnes dans l'analyse spatiale et statistique et produisant des rapports statistiques Renforcement de capacités et de transfert de compétences aux projets o 514 000 360 -.1 000 |Nombre de projets ayant conduit l'exercice d'intégration et les leçons apprises disponibles t Rapports et recommandations formulées sur l'intégration de la lutte contre l'onchocercose Par CDI au PRSPs - 15 experiences pilotes et ou d'études conduites sur l'intégration du TIDC et d'autres interventions de lutte contre les maladies au Cameroun, RDC, Tanzanie, Nigeria - Quatre vingt (80) décideurs de premiers plans en matière de santé, en finance, en plani{ication, NGDO et donateurs réunis sur l'approche d'intégration des maladies négligées aux plans nationaux de développement sanitaire au Malawi et en Ethiopie Intégration de TIDC et d'autres interventions (Vit A, Santé de la reproduction, YIH, Malariar...) a 326 000 + Nombre de Secrétariats centraux des PNLO actifs dans les pays dans la coordination des activités du Programme 2. §outien et appui aur §ecrétariats Centraux de PIYLO - Sept Secrétariats centraux de PNLO plus dynamiques sur le terrain et oeuvrant pour la durabilité du TIDC en Angola, Burundi, Cameroun, en Ethiopie, 1.6 13 AFJ I Coûts prévisionnels $us IndicateurRésultats attendusActivités au Nigeriq en RDC, au Sud Soudan, en Ouganda, Tchad, Tanzanie + Formations assurées et 10 propositions de recherche offrationnelle soumises et approuvées Taux de soumission des rapports techniques et financiers taux de projets TIDC utilisant le site Web /APOC et des programmes informatiques standardisés dans le suivi de la gestion des fonds et des biens immobiliers d'APOC supérieur à70% des projets financés * Nombre de professionnels, de membres du TCC et de conseillers temporaires ayant pris part aux réunions de revue des GTNO * Nombre de projets ayant amélioré leur performance o a - Dix gestionnaires et coordonnateurs des activités onchocercose formés sur EPI- INFO pour développer des propositions de recherches opérationnelles au Cameroun, au Nigéria, en RDC et en Ouganda - Cinq sessions de formation comptable, informatique et de revue financière organisées au Nigeriq Cameroun, RDC, Ethiopie, et en Ouganda Assistance technique aux Secrétariats Centraux de GTNO à l'occasion des réunions de revue des projets TIDC assuree rapports de réunion de GTNO disponibles et performances des projets TIDC améliorées pour 20 projets dans six pays au moins : Burundi, Soudan, Nigeria, Tchad, Ango!4rBÇA a a 1 60 000Nombre de rapports de monitorage disponibles *Nombre de rapports de monitorage de plans de durabilité disponibles *Nombre de districts & localités contribuant financièrement aux activités TIDC 3. Activites de monitorage - Des exercices de monitorage indépendant conduits dans dix projets TIDC, en Angola, au Burundi, au Cameroun, au Congo, en Tanzanie, au Sud soudan, au Libéria et en RDC - Des exercices de monitorage de la mise Guvre de 10 plans de durabilité accomplis au Cameroun, Nigeria, Tanzanie, Congo, Malawi, et Soudan 1.6 t4 IAFJ Activités Résultats attendus Indicateur Coûtsprévisionnels $us Réunions de revue de Projets d'élimination du vecteur organisées et données des Projets ciblés examinées. a rapports sur la situation de la lutte dans chaque foyer recommandations sur la durée de la surveillance entomologique a 2. Evaluation de la durabilité - Six projets TIDC évalués et indicateurs de durabilité des projets TIDC et des structures d'appui dressés en lue de faciliter le désengagement financier progressif d'APOC dans quatre PaYs: Ethiopie, RDC, Liberia, Ouganda - Rapport et statut de durabilité des projets dressés et feedbacks faits aux projets 6.Etudes d'impact à Iong terme des onérations d'APOC Etudes d'impact phase 2 achevées sur 12 sites dans huit PaYs Etudes longitudinales sur l'assiduité au traitement conduites dans trois projets TIDC et cent mille (100.000) Penionnes enquêtées au Cameroun, Nigeria et en Tanzanie. Rapports des études entomologiques, dermatologiques, socio - démographiques et ophtalmologiques produits sur les données des études d'imPact à long terme des opérations d'APOC (phase 2) et articles publiés dans des revues scientifiques Des données sur la conformité du traitement sont rassemblées et rapport établi pour chacun des pays 9s 000 7. Cartoeraphie de la maladie - Etudes REMO conduites au Soudan, au Liberia en Angola et en RDC portant à94o/ole taux d'achèvement des cartographiques des PaYs APOC et foumissant ainsi des données actualisées sur le nombre de personnes infectées dans la zone du Programme Taux d'achèvement de la cartographie de la maladie dans les pays APOC. nombre actualisé de Personnes infectées objectif ultime de traitement dressé par pays 16s 000 100 000 t.6 15 1AFJ Coûts prévisionnels $us IndicateurRésultats affendusActivités Taux d'achèvement de la cartographie de la co-endémicité dans les pays APOC, cartographie des zones TIDC prioritaires actualisée dans trois pays - Etudes RAPLOA conduites dans deux pays (Soudan et RDC) Pour que 100% des zones des projets TIDC suspectées pour la co- endémicite de l'onchocercose et de la loase soient cartographiées 1 70s 0008. Apnui technique aux Droiets nationaux nar les unités du Programme - Assistance technique permanente assurée pour ll2 projets opérationnels; soutien aux pays dans l'élaboration de propositions de Projets, la mise en ceuvre, le suivi et l'évaluation des projets de distribution de I'Ivermectine et d'élimination des vecteurs; la liaison avec le groupe des ONGD et l'appui nécessaire aux organes statutaires du Programme (CCT et FAC) - Unité de distribution durable du médicament (7 membres du personnel, y compris une position de professionnel temporaire (STP4) et un nouveau poste régulier à durée déterminée (P4) de « Spécialiste scientifique ». * Nombre de missions et autres services techniques effectués par le Personnel APOC en direction des projets nationaux * Qualité des propositions de projets ou de recherches soumises * Qualité des présentations faites par les projets lors des réunions statutaires Unité d'épidémiologie et d'élimination des vecteurs (12 membres du personnel, y compris deux positions de professionnels temporaires (STP3 et STP4 ) et un nouveau poste régulier à durée déterminée (P3) de « Chargé des Technologies de l'Information et de la Communication»» Rapports disponibles et avis extérieurs donnés par les consultants et les conseillers temporaires régulièrement recrutés Rapport des interventions des conseillers temporaires et des consultants produits pour le Programme Expertises extérieures disponibles et impliquées dans l'appui et l'assistance technique aux projets et au Programme Services de consultants et de conseillers temporaires accessibles au Programme et aux projets - Professionnels temporaires identifiés et recrutés pour 1.6 16 1AFJ Coûts prévisionnels $us IndicateurRésultats attendusActivités appuyer la mise en æuwe du Programme - Recrutement de consultants et conseillers temporaires pour la facilitation des réunions, des missions auprès des projets et des ateliers de réflexion sur des sujets d'intérêt cotrrmun pour le Programme. 700 000Compte rendus faits aux instances statutaires du Programme Rapports sur les activités menées Continuation du soutien à la recherche d'un macrofilaricide aux fins du développement pré clinique et clinique de macrofi laricides contre l'onchocercose mais aussi à la mise au point de méthodes de détection d'une éventuelle résistance à Ivermectine chez O. volvulus au niveau moléculaire. 9. Allocation pour Recherches d'un macrolilaricide 430 000Collaboration avec TDR poursuivie et résultats de l'étude de « IDC » (phase 2) présentés au JAF 12 Rapport dressé et participants au JAF 12 mis au courant sur les recherches de l'intégration du TIDC dans les systèmes de santé; l'atteinte et le maintien de forts taux de couverture thérapeutique et d'assiduité au traitement de l'onchocercose ; l'utilisation de l'approche << traitement sous directives communautaires >> pour intervenir dans d'autres domaines de santé (Malaria, Tuberculose, Supplémentation en Vitamine A, ...) et pour la mise au point des stratégies de traitement dans les zones de co- endémicité loase/onchocercose 10. Recherches opérationnelles Nombre de recherches opérationnelles initiées par les GTNO en augmentation de 15- 20Yo l0 domaines pertinents ayantfait l'objet de recherche opérationnelle aux Cameroun, Nigeria, RDC Ouganda. Nombre de recherches action approuvées sous subvention du Directeur et le nombre de rapports soumis accru de 20%o Résultats de cinq recherches action rendus disponibles et 5 feedbacks faits aux projets 9 319 000SOUS TOTAL -I ( COUTS OPERATIONNELS) 6 7 l. I IAFJ Coûts prévisionnels $US IndicateurResultats attendusActivités 180 000 Réunions statutaires bien organisés : * Deux rapports des sessions du CCT * Communiqué final et raPPort du FAC 12 * Sessions du Comité Consultatif Technique à tenir en mars et septembre 2006 Pour examiner les nouvelles propositions de projets et de statuer sur les progrès accomPlis dans l'exécution des projets. * Douzième session du FAC préparée et tenue y comPris la traduction des documents Y afférents. 11. Administration du Programme Réunions statutaires du Programme o 1 260 000 - Ressources financières et humaines disponibles pour la réalisation du mandat du Programme - Nombre de visites de plaidoyer, de sensibilisation - Nombre de missions d'audits internes - Nombre de projets additionnels mis en æuvre - Directeur et son secrétariat direct (6 membres) Services de direction et de coordination administrative et financière assurée par 46 membres du personnel dont : Direction et administration du Programme a - Nombre de dossiers de recrutement de personnels temporaires traités - Nombre de dossiers de commandes de matériels traités - Nombre de lettres d'accords gérées - Nombre de dossiers de membres du personnel gérés Nombre Homme/mois de temporaires Nombre. d'heures supplémentaires des membres du personnel des Services Généraux pris en charge par le Programme - Bureau de Coordination du Directeur du Programme (40 membres, y compris deux positions de professionnels temporaires (STP3) et un nouveau poste régulier à durée déterminée (P4) de « Administrateur du Budget et des Finances» Sollicitations des personnels occasionnels assurées et les heures supplémentaires payées régulièrement 315 000 - Nombre de transferts de fonds facilités par I'OMS/AFRO (via les bureau pays de I'OMS) et l'OMS/Genève - Rapports des ONGD - Assistance adminisffative assurée par I'OMS et les ONGD au niveau international, régional et national Collaboration avec I'OMS/AFRO I'OMS/Genève et le bureau de la coordination des a JAFI I.6 l8 Coûts prévisionnels $US IndicateurActivités Resultats attendus - Nombre d'autorisations de voyages et de billets d'avions émis en faveur de collaborateurs européens et américains du Programmes. coordination des activités des ONGDs 30 000 130 000 * Nombre de visites de soutien effectuées auprès des pays (formation, recyclage, revue) * Nombre de participations du Management à des sessions statutaires des partenaires du Programme * l0 véhicules en bon état * Locaux et équipements bien entretenus * Dispositif de sécurité en place * Facfures d'eau, électricité et téléphone payées à temps * Système d'information électronique garantie * Qualité des interventions de routine - Formations assurées avec I'encadrement technique administratif et financier du Management sur le terrain Management de I'APOC représenté aux instances statutaires des partenaires du Programme Travaux et maintenance des équipements assurés Administrateurs du réseau informatique formés pour les interventions de routine et les ordinateurs du Management de I'APOC sont fixés dans le système de réseau et fonctionnent convenablement et to les accidents décelés à temps Missions oflicielles et voyages pour assistance aux projets Maintenance des équipements, du parc et du réseau informatique du siège d'APOC a a ls 000* Matériels et mobiliers de bureau fonctionnels et Consommables disponibles * Nombre de matériels et équipements fonctionne ls * Nombre de ruptures de stocks minimisé Nombre de documents produits et distribués aux partenaires du ProÊtramme Matériels et fournitures de bureau et divers consommables papeterie et équipements informatiques entretien du réseau informatique Documents statutaires produits à temps Equipement, approüsionnemen ten consommables de bureau, soutien logistique et travaux d'impression a I 930 000SOUS TOTAL - tr ( COUTS ADMIMSTRATIFS) 11 249 000TOTAL GENERAL : SOUS TOTAL (t) + (ID FÜ3Ê0Pq33 \oôà N.) ô É> t) Ep r.l Ê)ê tDr o ÊeFt Êe (t) È D' oÈ z o b,.) ê (D\ (n ré D'Èt È) E') (D bJ o\ o l=i, (D oc(n o 0eÈ, o. êr -jÊ)5 N Ê) o v) o o. ê) z oqo ÊD 7 ê, È{ (- (DT È O o.o lno O êrd F] o o vUô Fô C)o oa o aô A) o- C) Ê) 3o o @ o T ûa a èr :U Àl q èo oo I t X XXX I I I I X XXX I XXX I X XX X X EI o \J5 ^he -to ooo X X XXX XXX X X X XXX XXX X XX X X xX XXX X ]eE(Do 5Ehioa D)ai.è)o (D. urÈ ooo X X xX X X XXX X X I X X XX X X X XXX X X CAs aFô'{nT5=' us.tsË ^@ (D c. "0 8 g)@-ÈR.Èq h.J ur{ ooo I I XXX I I I I I X XX I I I X I XXX oo o rn U) trl -J\t bJ o XXX x I XXX I I I I I XXX X X x XXX X xX I I È) o.Ë o q E]o Urè ù.) ooo X XX X XX X X X I XX XXX X X X XX X XX aur2g æÊOÊ PË'E§HË 4a a <9r*5 aa o\(r) ooo X XX X XX X X X I XX X XX X X X XX X XX ôÈ.o'a > 6Ë2. FE§É.5 6 E R.' Ur .È ooo XXX XXX XXX I X X I X xX XxX XXX I X XX X XX X XX XXX ,;FH \-/(D Èfd =-8Bq',È, ='Qp (D.!JE^i{x h'5@A (, o\o oê I X I X I I I I X X I X /À§ c ="9'/§Hl:-UN;{:+ôi.É.â Jeo @ lç"p5o-@? (.) 1..) o\ ooo X X X X I I X X I X X X X I z rJ--.È$ÈëÈIZ*È@.v x -F o\ o\\o eoo I XX XX XX I XX XX I I XX XX I I 3= H@ =ËHÉ -*** .:Pts iioô =5R"" -i x lh. .. vûQ .. lô lElÈE EI(DÊo Êo r" U) U) !J()o= ^(DY. u)d(D (D alÀ -o!a oqÊo. 'ô- dCD a4 o, E.C) u) Er. o(o E'o _.(DÉs i1 (aÊo.(D.ô rDct -!o () (D. U)ôo iJ() o T (D. o U) I I I I FÜ-§>q33 \oô -, x lh. .. -ùe. . lr'D lELE EIO o@ 5cJ -(D\J 6 6(D(D_ a9 çog E(D. ?;6.@rÈ=.Oatr'. (D3.oi+ fD(D\ ëoZ =(Do-- 'o(DÉo(D. ^.EE 5'. cr) oo o(D Ft (D\ (D0 ô l=i) t! I (h o ûc È)À êr -t CD5 N A) o v) o oÊ)5 1 oao È) 7 È) Ê) t- o'oI CD O (D- o lno liJ ê)d o G] o @ FUô Fo C)o 0a o -lo § .) Êr o o @ o- oa ê) rÉl, ûQ oee I X X t I X I I I X I X I X X X F< oE|PH§Ê *(D æo ooo I X X X X I I X X 7 o-5P m @ \o æ oêo XX X X I I c B -m9;rit \J 5 h _s 8'6 5 o@5= c â'O §) 4 Ë Ê"â =.(DÉ oo ooo X I I I X I I X XX X I I I I I I Ô- LrJE§ Eg.: E ô6.9 BÉÈo \o ur ooo I X X I I I I I I I I I X I I --È. \11ôÉi<! EË g cdgts H' o. e" 5'x ô -56qo^ dË(D o\ ur ooo I I XX I I I I I XX I I I t X FF> frl4Z ÿe" {oo oeo 5(, o ooo X X X X X X X I X I X I I I X I X X X I X I X I X X X I X I È)on ;i o E.æ§.) ;rô =HH.)d.r ô- (,r à ooo X XX X XX X X X I XX XXX X X X XX X XX ln o. 5ig E8 (D' Fd ts I I I I I I I I zF(, q)() x (§lr É() o ah (n d.sti .o) C)ol >(l) -a!X ôCÉ (Éc) =aH .. "o >IElrl o) o)èo\c)J s s@ o^(0 sosf 1f;, soq s@G') sf s æ + s C" _T- t s@ or^ s o «i soo \f s @o !(t s§t(o \l s !Ü ot o slf, câ- solf, lf;t sl(,q @ so o- oo a g4 CÉ o =À oot æ s\o ra) co (r) la) c.) sl'ôl t cô t .+ c\\o .t o\r-ôi o\ oo co o\r- o\ F- t o\ ô.1 \o \o\o tr- o\tr) tô I c-l ao o\ \os$ o\ ta) N côr-§ $ c\ côs lr) t|r) o\ ôl cô ao \o oo\o o\tr- I-t co ta) tr)tN o\ ra) r- o o\ (?) o\ oH I r- F] I ôl s Qâ ti T rl ra êt t-. o\ I ?1 ôl rrêl ia rr r e t, 6lÈ (Ù oèo E 5 l< Êq ) o$r 0) cd() 63 o F< oôo (_) Qd O IJd o r! -o(€ trl o\() (n li 0)p -.1 (É à (n l< c) è0 z «l =a C) d N (| ti CÜ Éd èo o a @ t) <) o(J \ooeôl É 0) q, clÈ L cËÈ .ô q) cl \q)Èo aÀ <= (J rl o z 6l c) ct3 9oÈc{ ES, <cgÈÊ. JAFl1.6 Page2l 4.3 Budget 2fi)6 comparé à ceux de 2005 etZOO4 Tableau No4: Budget2006 propoaé comparé à ceux de 2fi)5 et2OO4 Montant Proposé Approuvé ApprouvéRubrique budgétaire 2006 2005 2004 DEPENSES RECCT]RENTES Services de Personnel l 260 000 t 256 400 1 256 400 Consultants et Assistance technique I 538 000 I 792 600 t 734 600 Déplacements 163 000 200,000 200 000 Projet Macrofil 700 000 700,000 700 000 Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGD (ii) TD& pays APOC et autres institutions (iii) cDS (REMO/SrG) 430 000 589,000 619 000 Frais de fonctionnement 140 000 145,000 148 000 Approvisionnements 40 000 62,000 20 000 Réunions statutaires 180 000 170,000 170 000 Projets nationaux de TIDC incluant dans certains cas d'autres activités de santé sous forme de projets pilotes 6 066 2ss 7,119,000 6 675 854 Projets nationaux d'élimination des vecteurs s8 000 557,000 460 000 Formato, Ateliers, Mobilisation, plaidoyers 220 807 485,000 4s0 000 Soutien administratif I'OMS/AFRO/HQ Genève, ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC 386 000 390,000 390 000 Sous-total tt 182 062 13,466,000 t2 E23 E54 IMMOBILISATIONS Equipement de bureau 36 000 39,000 4s 000 Equipement informatiq ue 29 000 15,000 15 000 Equipement technique 1 938 24,A00 30 000 Sous-total 66 938 78,000 90 000 TOTAL 11249 000 13,544,000 t2 913 854 JAFI I.6 Page22 4.4 Budget 2fi16 par rubrique budgétaire comparée à celles de 2005 et 2004 Tableau No 5: Budget 2fi)6 proposé par rubrique eomparée à eelles de 2fi)5 et2004 $US I 734 600 200 000 460 000 450 00r MontantRubrique budgétaire Proposé Approuvé Approuvé 2005 20042006 DEPENSES RECT]RRENTES Personnel OMS/APOC I 80 000 232 400 232 400Directeur et son Secrétariat 1 080 000 r 024 000 l 024 000Bureau de Coordination du Bureau du Directeur I 260 000 1256 400 1256 4tOSous total l 538 000 I 792 600 Consultants et Assistance technique (Unité de distribution durable du médicament et Unité d'épidémiologie et de lutte contre le vecteur) 163 000 200 000Déplacements 700 000 700 000 700 000Projet Macrofil 145 000 148 000140 000Frais de fonctionnement 619 000430 000 589 000Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGD (ii) TDR, pays APOC et autres institutions (iii) cDS (REMO/SIG) 140,000.00 l 10 000106 938Approvisionnements et Equipement 7 119000 6 675 854 Proj ets nat i onaux d'Ivermectine inc luant dan s certains cas d'autres activités de santé sous forme de proiets pilotes 6 066 zss 58 000 557 000Projets nationaux d'élimination des vecteurs 220 807 48s 000Formato, Ateliers, Mobilisation, plaidoyers 170 000180 000 l 70 000Réunions statutaires 390 000 390 000Soutien administratif de I' OM S/AFRO/HQ Genève,ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC 386 000 t2 913 8541r 249 000 13,544,000.00TOTAL JAFI I.6 Page23 4.5 Repr{sentation graphique du budget 2ffi6 par rubrique budg6aire Figure 1: Représentation grnphique du budget 2006 par rubrique budgétaire Léeende: RârdansstüIdna ?% So(hnffi OIIE AFROHO Genàre OI{GD BucauOilS mAPOCîA IXCæer:nts 1c/c Conûrds (nchercfics é aftesl l.h AppronlsbnneraÉs eÊ Eqtipemil lU. Fr&de Ëncüamerænt 1o/o Prqdi,bldl æ/. Ecasrdqrux(IIIE + Effirdondes vedeursf WloSenrberdeFermnd 11. fomffin,Atelet§, ilfrcAoq Plddop§ ?,h Cosutrarûs et tecünklue 11c/" Budget par rubrique budg&aire ( $us) o/o Proj€ts natiæaux GDC + Eliminatim des vecteurs +HQs) Cmsultants et assistance technique Formatim, Atoliers, Mobilisation, Plaidoyers Services de Personnel Proj et Macrofi laricides Cqrtrats (recherches et autres) Soutien administratif OMS/AFRO/HQ Genève ONGD Bureaux OMS pays APOC Rérmims stahrtaires Deplacements §provisiornements et Equipement Frais de fmctionement 6 124 255 I 538 000 220 807 I 260 000 700 000 430 000 T4,440/o 13,670/o 1,%o/o 11,200/o 6,220/0 3,820/o 3,430/o 1,600/o 1,450/o 0,950/o 1 24o/o 386 000 180 000 163 000 106 938 140 000 Total ll 24e00d 100, oo% JAFI1.6 Page24 4.6 Répartition du budget par grande catégorie budgétaire Figure 2 : Coûts administratifs et coûts des o1Érations en 2fi)6 COUTS DES OPERATIONS 82.84o/o COUTS ADMINISTRATIFS 17.16% JAF1 1.6 Page25 4.7 Evolution du nombre de projets et des budgets approuvés de 1996 à 2006 Figure 3 : Evolution du nombre de proiets et des budgets approuvés de 1996 à 2006 + Nombre de projets approuvés par année --r- Cumul des Projets approuvés 140 120 100 80 60 40 20 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2oO2 2003 2004 2005 2006 Figure 4 : Evolution des budgets de 1996 à 2006 1 6 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 I 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 t 1 I 1996 1997 1998 1999 2oOO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 n I JAFI I.6 Page26 ANNEXE NO 1 : COUTS UNITAIRES MOYENS UTILISES POUR LES CALCULS BUDGETATRES r coût moyen revu à la hausse par rapport à 2005 pour tenir compte I 2002 200r2006 20032005 2004 Personnel Professionnels -P6-D2 190 000 170.000 170.000 155.000 155.000 155.000 - P4-P5 165 000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 -PZ-P3 1 10 000 11s.000 115.000 115.000 115.000 -STP4-STP5 121 000 90.000 90.000 85.000 85.000 85'000 - STP2-STP3 90 000 65.000 65.000 65.000 - Semices Généraux 22 000 18.000* 18.000 14.000 20.000 20.000 . STG 8.800 8.800 8.800 6.000 4.000 Consultanÿmois 7 000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 - Temporaires (Services Généraux) 800 800 800 800 800 800 Valeur du dollar - Francs CFA 505 770 560 550 600 5s0 550 - Euros 0, 0,847 0,849 1,55 5,50** 5,50** -Franc suisse I 8 1,3 I 1,30 1,42 1,42 1,42 - Livre sterling 0,554 0,584 0,610 0,58 0,58 0,58 - Dollar canadien 1,23 1,35 1,38 1,38 1,38 1,38 - Yen japonais l lo I l2,oo 1l8,oo 1l2,oo I l2,oo I l2,oo ++ Indications du Franc français de la réalité des dépenses encourues ràL6 to r+rrâ Ir -PLoEisq*Ë=0s8.t.Ésp 9Ei- ;m o DE otr o 9..o r+ CI = 1':. P u DI ,f agH§r =-q- o'39lP5dô:foo=o Ioiv =E9m=m -oxng,g=2 -E5t =>o'l!m -m oc o o I 6' !o d aoo e o ;' ooo , oioEo ^z-àq,\ -rio>m =oz oor:r3D +=ïç 8ÉËêâJÈi3g >r=mimo itz -{ooE o o =oc o oo .t6'oÉ9> EL 3 =E.l+ o o =3 6' oo <-i?;Ë3oJ6! =f, F o D ! o o 3 3 o t!DI =o(EI o 9. 6' ooo a P. ê o oa o=.trq oo n6 c oÊ I =oooD GIo oooè§i'o oon a 3 ! _t. !!, o s F U'o ? -oc)o9q3G iÀ, oê o o 3 o{ !q o.f, o P mIl P. o .!x È D( -tv o {v oco{ mc7 trcaomo>oacniieBo-Z792or> -m-{om -{cltl Vc7 oooil§ ='o o a mo{ mC ? ! oo h DI Go q - CIa oo _a E> =eOJ =1' 5 f, =oo6D Gto aoo G oi'o o n -Hg>r:to=ao+o =omê=EO ^ic=mYz>u, 9Éd1Z \!6n*zod m' oo or. o o 3E o E o oo oo o oo oF o o tt oo t @ tr o. oo oo oi o o 3 !, oo F tr El o o oo r6' ='-P! o='od Ë'g aoo a o e' o oJ =o o oI 7 o mot,Gil otr CLo ao o 6' r8. ='a a=I o - v o m1o om -l z z o m o =z!621 >æ nÉ ç3oc ô m -.1 P. oàooo9,21 = ô'aG= =.o^ooo6' 'e. o !, o. ô oc eo o c. 2. o oo 6',n o o =!, o E o oo o - o o 3tt o o i6' oo ol. ! =.f s, ll f)foo = tt ôo 'o D o anood oi'o (r, oo e oi'o mt- E,nZ!ô =Hf;ao3-aü'"9,rcô= <om Bfte -{ 0. mCv v ! Ifi 6ô a* its ;H o 2.o t+ CL 3 ooo o !,o9ODqo 6'= ato qEqâ =oo' FÉg* ioÈo oT BN:ôE 6'm =Eo=. P ooo a e. ô oô98à 3 a z zt'l X tal z o Y z z z FT F F z zltl! ô --o,'Ddq tl(DH t-l Ï{o\ o n 1l o c){ z o o 3q ôNooo