CONSEIL EXÉCUTIF Cent trente-sixième session Point 11.3 de l’ordre du jour
EB136/CONF./11 Add.1 31 janvier 2015
Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les décisions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption 1. Décision Allocation stratégique des volants budgétaires 2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) Catégorie : 6. Services institutionnels/fonctions d’appui Secteur de programme : Planification stratégique, coordination des ressources et établissement de rapports Réalisation 6.3 Alignement du financement et de l’allocation des ressources sur les priorités et les besoins sanitaires des États Membres dans un cadre de gestion axé sur les résultats Produit 6.3.1. Cadre de gestion axé sur les résultats comprenant un système de responsabilisation aux fins de l’évaluation de l’efficacité organisationnelle de l’OMS En quoi cette décision contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme susmentionné(s) ? Cette décision permettra au groupe de travail sur l’allocation stratégique des volants budgétaires de poursuivre ses travaux afin d’élaborer plus avant le segment opérationnel 1 de la méthodologie (Coopération technique au niveau des pays), en prenant en compte les observations faites à la cent trente-sixième session du Conseil exécutif concernant le choix d’indicateurs appropriés et la disponibilité de données. Le groupe de travail fera ensuite rapport à la cent trente-septième session du Conseil exécutif en mai 2015. Les produits ou services demandés dans cette décision sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? (Oui/non) Oui
3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme a) Coût total Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la décision, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) i) Quatre mois (couvrant la période de février à mai 2015) ii) Total : US $50 000 (personnel : US $ néant ; activités : US $50 000)
EB136/CONF./11 Add.1
b) Coût pour l’exercice 2014-2015 Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015 (à US $10 000 près) Total : US $50 000 (personnel : US $ néant ; activités : US $50 000) Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions, le cas échéant Au Siège Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 2014-2015 ? (Oui/non) Oui Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus c) Incidences au plan du personnel La décision peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) Oui Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant 4. Financement Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les sources de fonds escomptées) Le déficit de financement est estimé à US $50 000. Les fonds seront obtenus grâce au plan de mobilisation coordonnée des ressources à l’échelle de l’Organisation, destiné à combler les déficits de financement du budget programme 2014-2015.
=
=
=
2