Lutte contre l’onchocercose dans le bassin de la Volta : budget pour la période 1974-1979

DOCmfitrNT N0. 3 I LUTTE CONTRE L I ONCHOCERCOSE DANS LE BASSIN DE IÂ VOLTA Budget pour 1a période 197\-1979 3O nai L97li l LUTTE COMTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LE BASSIN DE IÂ VOLTA Budget pour 1a période l97lJ-1979 1. Le rapporb de Ia mission AE comprend, au lableau 7, une estimation du cott, i:otal du prograrune de lutte contre lfonchocercose au cours de Ia p6riode rle 20 ans allant de 1971r à 1993. Ces estimations reposaient strr les tanx de change en vigueur et les co0ts existant en juin 1-973 eI,, ert conséquence, aucune provision ntavait ét6 faite pour tenir compte des augmentatlons du nj-veau des prix et des salaires. Pour Ia période 1-.97h- 1979, Ie rapport de Ia misslon AE fait ressortir un montant estjratif total ae Lo.925.OOO doIIars. Le progr€ùEne de lutte contre lronchocercose ayant cornnencé à être nis à exécution en JanvietlgT\, iI stest avéré nécessai_rede procêder à rrne r6évaLuation des besoins fjranciers du prografime au cours de Ia période l97lJ-1979 afin de pouvoir prêsenter aux donateurs et aux gouvernenents participants une estimabion réal-iste qui reflète les ten- dances prérmes en matière drévolution du cott de Ia vie ainsi que Ies mouÿe- ments des traitements et salaires et tienne compLe de toute modifioation susceptible dtêtre apportée à lrexécuùion du programme. ?. cet examen a permis dr établir des estimations révisées pour 1apériode ).97\-1979 qui figurent en annexe à Ia prêsente note. Ôomm,: on peutle consLaùer, 1e cotL total afférent à Ia période en question est ,9va1uê à53.5ll.tlr2 dollars. La presque totalité aè ttaugmentâtion, de lto:edre de 1J millions Ce dollars, est attribuabLe aux majorations det traitelnents età l"a hausrse des prix; on a supposé que les traitements et les prix aug- menteraie,nt en moyenne au rythme dlenrriron 9 % par an au cours de r:etüe période.Au LiLre des auüres ajustemenbs, ü convienü de signaler une augmetrtation de Ia prc,rrision porrr imprérnrs qui est compensée par une réductiàn ,les besoins estimaùiI's au titre de Ia constmction. 3- Les estimations tiennent compte de Ia totalité des besoins du progralnmey compris-ceux qui seronb couverùs à ltaide de sources autres que «:e11es duConpte s1,éciaI. Ces autres sources comprennent Ia contribution au Programme des Naticns Unies pour Ie Développement srélevant à 1.zCC.OCO dolIars foqr Iapériode triennale lgTlJ-1g76 ainsi qurun autre apport prêvl pour 1a der»cièmepériode triennale, drun montant minimrm équivalànt (f.2oc.côo dol16rs).- En oubre, J-es gouvernements partieipants doivent faire apport, au cours de lapêriode i.e six æts, dtun montant total de 5oo.O0do11â"" "" espèces ou sousforme de sal-aires versés arrç persorunels natj-onaux cles pays intèresriés. 11 srensuit-que 1es besoins nets à financer à lraide du Compte spécia-- sontévalués à 5c.773,t\? dollars. b. Le Tableau 1 figurant en arurexe présente wr état rêcapitulatil' des coùtslotaux par unité administraLive; 1es tablear»c suivants comportent rure ventil-ation pour chacurte des unités ou activitâd. Les données figurantdans ltensemble des tableaux sont comparables aux estimations an*,é1ieuresprêsenbées au titre de 1971r.;les engagemenüs à long terme compri_s à lforiginedans les estimations de f97L ont 6té étalés sur ]tànsemble de Ia périodet975-1979. tr97 4 546 950 546 950 150 090 L 2rL 462 1i0 090 510 610 Tableau I E st imac lons révlsées pour 1974 non-conprls les engagenents à long terme 510 610 45 460 907 500 PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ONCHOCERCOSE Rvd|sec L974fL979 (en dollars couranÈ) t97 5 t97 6 t97 7 197,3 559 310 594 025 622 755 657 695 t979 Total Dépenses de fonctionnement Unité de Programe. Personnel du siège Evaluat ion épidémiologique Support technique et coord inaE ion Siège de 1'OMS et Bureau Ré gional Siège de la FAO et Bureau Ré g iona I Contrats de recherche FormaÈ lon professione 1 le Total des dépenses de foncÈ ionnement 'êp?rs-s en capiÈal Imeuble s Mobi I i.r Véh icu Ie s Equipement technique Totâl des dépe!9Ê9 eq capi tal ImDrévrt s E ngagement s Ces3ation de conEraca dê personne 1 ConÈraÈs de traiÈement aérien Insecticides Imeubles Mobi 1 ier Véh icu 1e s Equipement technique Total des engageqreqE! opérations de contrôle du vecteur | ztl 462 2 763 470 4L5 525 4 40r 440 523 540 6 023 520 53t 295 6 648 015 5L4 845 700 410 7 080 195 523 L65 3 681 r45 28 r28 L02 2 658 460 508 220 67 800 1 095 700 74 L00 I 0/4 800 80 600 829 500 29 000 428 070 33 330 6t9 395 87 100 795 000 r47 460 69 760 664 775 93 600 699 000 20 000 353 720 115 430 3 42s 880 448 660 5 401 500 1 280 070 95 280 1 719 100 794 290 54L 290 581 590 3 402 555 3 372 072 5 410 025 7 209 lg5 8 669 260 9 322 050 9 761 r45 43 743 747 45 460 863 103 74 880 586 970 55 280 353 430 222 390 586 970 55 280 353 430 222 390 139 150 85 720 297 270 267 660 355 600 337 500 1 218 070 1 218 070 275 730 s80 470 902 430 481 400 2L? 220 489 1s0 3 888 740 844 205 L L36 675 L 249 340 1 360 730 L 449 705 6 040 65s 696 319 372 t4 136 94 909 747 000 380 700 500 500 557 TOTAL 7 530 t82 4 s90 L42 6 834 700 9 248 300 10 400 000 10 900 000 11 700 000 53 673 t42 Tableau 2: TNITE DE PROGRAI,IME - OUAGADOUGOU Budget L974/L979 (en dollars couranÈs) Es t imat ions révlsées pour 1974 non-comprls les engagements à long terme t975 t976 440 880 000 800 000 19 78 L979 Total I DÉoenses de foncÈionnemenÈ Pereonne I VoyaBeg Consul ÈanÈs Loyers Fournltures Opératlons couranÈes et et entretlen Totel dee dêpenses de fonctionneEent Déoenses en caoltal Imeubles Mobi 1 ler Véhlcules Equipement Èechnique Total des dépenees en capltal Imprêvus Ensasements Cessaclon de contrats de Èersonnel - Indeurnités Ifirûeubles Total des enqêggnCElEq TOTAL 1974 260 srd4^ 400 420 520 34 440 34 440 546 950 546 950 18 190 20 010 22 035 -(59 310 594 025 622 755 250 000 250 000 20 00012 26 660 t45 575 700 410 3 681 145 t977 345 66 t2 t4 23 3t+5 66 62 t4 23 260 910 400 420 520 366 64 7? 22 15 388 65 79 25 15 935 780 200 100 000 4t7 66 86 13 L7 2 431 399 494 105 104 420 4LO 400 820 520 159 000 17 010 38 850 31 080 159 000 17 010 38 850 31 080 630 5 000 255 630 t27 695 29 000 5 000 54 000 97 740 47L.870 68 180 100 800 15 900 17 000 27 370 108 210 20 ooota 2 370 5 000 659 000 57 010 72 020 56 080 844 110 s59 585 1 170 5 000 6 L70 99 935 840 380 400 I00 000 44r 67 93 t4 t7 24 657 075 280 600 500 000 240 695 5 000 255 000 126 005 245 940 245 940 68 190 159 000 227 t90 1 020 080 792 890 940 315 977 350 n4 495 763 800 835 990 s 084 840 I Y compris frale de voyage pour rêunions lechniques ($39.350) qui êtalent reprls précédermrenÈ sous le titre lrcontraEs de Servicestt. I Approvisionnement global en matêriel pour: le siège de ltuniÈé de prograrme à ouagadougou, Les opérations du contrôle de vecÈeur, et 1 I êvaluatlon épldémlologlque ITableau 3: OPERATIONS DU CONTROIE DU VECTEUR Rudget 1.974/L979 (en dollars couranta) t974 464 660 t48 200 22t 602 19 880 198 660 388 220 29 500 253 680 156 140 827 540 tt2 270 t 696 747 Es t imat lons rêvisées pour 1974 non-compris les engagements à long terme 464 660 148 200 22r 602 19 880 198 660 158 460 388 220 29 500 253 680 t56 740 827 540 t976 | 2t2 330 460 2tO t 470 485 528 345 1573 3r0 528 s45 | 694 4t5 528 745 Totel 7 243 290 2 486 855 9 t38 202 375 380 2 735 810 4 223 L85 L975 828 C90 292 8t0 L977 19 78 t979 Dêpenses de f onc t ionnement Personne 1 Voyages Contrats de traitement aê r ien Loyer Opêrations courantes et entret len insecticides Total des dépenses de fonct ionnement Ddpenses en capiÈal Imeubles Mob i 1 ier Véhicu 1e s EquipemenÈ technique TuEaI des dépenses en capital Imprévus Enpagements Contrats de personnel ConÈrats de traitement aér ien Insect ic ldes Imeubles Mob i I ier Véhicule s Equlpement technique Total des Fournitures (y ç?mpris 1es)l s 158 460 757 240 79 600 | 2t9 790 54 400 r 961 630 66 900 2 428 250 73 600 2 549 690 81 000 | 2tt 462 I 2Lt 462 293 s20 494 7LO 619 930 678 L50 746 930 3 031 900 sr2 2ro 960 000 t 37û 230 I 366 160 t 479 4t5 5 8s2 475 2 763 470 4 40t 440 6 023 520 6 648 015 7 080 195 28 L28 tO2 105 600 87 500 581 320 29 500 I 504 550 620 440 309 370 460 005 t46 290 48 050 t94 350 L LO4 965 351 350 93 430 444 780 I 103 970 139 150 64 620 296 640 246 360 630 500 74L 2LO 3L7 440 tl 830 329 270 903 035 319 t73 t4 136 94 547 000 630 700 500 500 347 TOTAL 4 586 349 2 039 002 3 532 845 5 773 L50 7 255 82s 7 857 330 I 628 945 35 087 os7 /h Y compris pour les insectictdes: 9132.000 en t974; S4B4.OOO en 1975; $907.500 en f9Çt $32O.OOO en L97l etS430.000 en 1979. Tableau 4: EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE Budget 1974/1979 (en dollars courants) Es t imat ions rêvisêes pour 1974 non-compris les engagemenÈs à long terme 102 500 13 950 3 710 25 940 3 990 150 090 197 5 t976 340 970 82 460 11 900 43 4rO 44 800 523 540 11 300 80 380 L977 r978 L979 327 955 74 320 I 000 Totel 1 704 860 393 280 48 310 Dêoenses de fonctionnement Personne 1 Voyage s Loyer Opêrations courantes et entreÈ ien Fournitures ToÈal des dêpensea de fonct ionnemenE Éoenses en capltal Inrneubles Mobi 1 ier ÿehtcules Equipement technique Total des d6penses en capital Imprêvus EneaeemenÈs Cessation de contraÈs de personnel - IndemniÈês Imeubles Total des enqaqemenÈs L97 4 102 500 B esolJ 3 710 25 940 3 990 150 090 39 750 I 770 60 900 22 570 131 990 36 460 39 750 76 2tO 39 750 I 770 60 900 22 570 57 790 55 100 12 000 79 570 266 920 245 090 271 220 395 410 81 630 11 500 93 130 90 180 257 65 10 i9 4t 4t5 560 785 900 480 800 525 348 80 6 47 48 531 400 535 600 760 000 295 327 76 7 52 51 5t4 475 230 200 540 400 845 11 100 11 300 11 700 12 000 523 t65 2 658 460 39 750 8 770 t42 530 80 170 131 990 11 100 66 015 11 700 79 265 TOTAI 358 290 282 080 492 640 6t5 220 ?t4 60s 6os 810 6L4 735 3 325 090 I y compris heures de vols ($1.050) qui êtaient repris prêcêdenurenÈ sous la rubrlque contrats de services. at SIEGE DE L'OI,TS ET BUREAU REGIONAL Dépenses de1!gnct neme nt Per sonne I Consultants et conseillers Voyage s Fournitures ec services Réun ions Total des dépenses de fonc t ionnement DéDenses en capltal Equlpement technique Total des déoenses en capl t al Imprévus Ensasement s Cessation de contrats de personne 1 TotaI des enqaqements TOTAL SIEGE DE I,A FAO ET BURXAU RXGIONAL DéDenses de fonctionnement. Consultants et conselllers Voyage s FourniÈures eE services Total des dépenses de fonct l-onnemenÈ Imprévu s Tableau 5: PROGRAI'IUE DE CONTROLE DE L'ONCHOCERCOSE SUPPORT IECHNIQUE ET COORDINATION Ru,d}er L974f1979 (en dollars courant6) Estimations révisées Pour 1974 non-corPrts lcr èngagenenti à long terme r975 t976 t97 7tgl 4 356 070 81 620 50 130 20 790 t97 4 510 610 510 610 12 600 12 600 356 070 83 620 50 130 20 790 E sÈ imat iong révlsées pour 1974 non-comprls les engagements à long Eerme 4L 290 3 t20 1 050 45 460 292 72 27 16 100 316 79 29 16 100 343 86 30 16 105 s35 600 260 000 000 404 100 33 16 110 095 800 880 000 000 2 085 5ls 204 100 520 450 620 020 790 000 380 000 840 000 000 5 000 5 000 79 4LO 63 000 3 800 I 000 67 800 10 490 78 290 850 200 240 000 000 69 300 3 800 I 000 74 L00 11 135 85 235 520 400 670 000 000 L978 372 93 32 16 105 t979 Totel 5O8 22O 54L 2gO 581 s9O 619 395 664 775 3 42s 880 5 000 5 000 5 000 5 000 82 100 5 000 84 7L5 5 000 93 995 5 000 5 000 99 585 t97 9 88 200 4 400 1 000 93 600 13 915 37 600 37 600 439 805 Tot al 12 600 12 600 58 810 58 810 582 020 523 zLO 5g2 630 628 390 671 305 718 390 769 360 3 903 285 197 5 1976 r977 t978 4t 290 3 120 1 050 45 460 75 600 4 000 1 000 80 600 11 640 92 240 81 900 4 200 1 000 87 100 13 110 4L9 290 23 320 6 050 448 660 60 290 TOTAL 45 460 45 460 100 210 107 515 508 950 Tableau 6: E st imat ions !évleées Pour 1974 non-conPris les engageænÈs à lon8 term REC}IERCHE ET FORMATION PROTESSIONNELLE RUdger. 1974fL979 (en dollars courants) t l I J r97 4 95 928 8l 380 179 308 38 724 4t 422 6 489 132 804 63 808 283 247 L975 r976 r97 7 197 8 t979 ToÈa1 102 OOO 102 00'l 51 000 530 360 RECI{E RCHE Ecoloqie du vecteur S. Dasrnosum S. Damnosum(échantillonnage) S"u"- tot"! contrôle du vecteur S. Darnosum (résisEance aux lnsecticides) Biodégradabi 1 ité Insecticides (toxicité sur les maum{féres) Evaluat lon EquiPeuent Pour éPandages Sous- toÈal ProÈection de 1'environnemenÈ Effets à long terme des insec t ic ide s 91 360 19 4ro 170 770 36 880 39 450 6 180 t26 480 60 770 269 760 29 050 120 920 L49 970 317 000 102 000 89 000 191 000 41 000 44 000 7 000 r41 000 69 000 302 000 135 000 168 000 102 280 102 000 89 000 191 000 41 000 44 000 7 000 141 000 34 500 267 500 135 000 168 000 94 t55 89 000 191 000 8 000 11 000 7 000 35 000 34 500 9s 500 135 000 143 000 62 030 89 000 191 000 8 000 11 000 7 000 35 000 135 000 143 000 59 460 44 000 95 000 479 4tO I O29 770 61 000 61 000 33 oOO 33 000 '8 000 8 000 8 000 I 000 11 000 7 000 35 000 135 000 143 000 44 455 142 880 160 450 41 180 513 480 r98 770 056 760 119 050 79s 920 9t4 970 362 380 Effets des formulations d' insecEcides sur organes non- c ible s 30 502 Sou 9- toE al Imprévus Chimiothérapie et éDidémlologie L26 966 t57 468 Dynamiques de la transmission de l'onchocercose 61 800 Essais de médicaments 53 560 Recherche de nouveaux nédicamentsl2T 720 Sous-ÈoÈal 243 O8O Fomat ion orofesslonnel le Ecologie et contrôle du vecteur 61 800 Epidérniologie et chimiothérapie 13 080 | ISous-ÈoÈal 74 880 -.1 TorAL 937 983 434 7OO 448 300 400 000 400 000 400 000 2 400 000 907 500 1 197 980 1 168 955 891 530 854 4110 743 455 5 763 880