Plan d'action et budget pour 2003

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) Programme africain de lutte contre I'onchocercose JAF'-F'ACJOINT ACTION FORUM Office of the Chairman FORUM D'ACTION COMMUNE Huitième session Ouasadousou. décembre 2002 Point 15 de I'ordre du jour provisoire PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 2OO3 FORUM D'ACTION COMMUNE Bureau du Président JAF 8.5 ORIGINAL: FRANÇAIS juillet 2002 DrR/BFOi2 08.2002 I t ll JAF8.5 PROGRAMME AFRICATN DE, LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PLAN D'ACTION BUDGET POUR L'AN 2OO3 E,T - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A. B. C. TABLE DES MATIERES INTRODUCTION VUE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION PREVISIONS PAR ACTIVITE DU PROGRAMME Pages I J 7 l0 ll 12 l3 t3 l4 l5 I6 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES TABLEAU I TABLEAU 2 TABLEAU 3 FIGURE 1 : FIGURE 2 : FIGURE 3: FIGURE 4 ANNEXE 1 ANNEXE 2 ESTIMATTON DU NOMBRE DE PROJETS (TIDC, ELIMINATION DES VECTEURS ET SOUTIEN AU SECRETARIAT CENTRAL) A EXECUTER ET GERER EN L'AN 2OO3 BUDGET PROPOSE POUR 2OO3 COMPARE A CELUI DEzOOz BUDGET PAR RUBzuQUE DE DEPENSES BUDGET PAR CATEGORIE DE DEPENSES - 2OO3 EVOLUTION DES BUDGETS APPROWES DE 1996 à 2OO3 PART DES COUTS ADMTNISTRATFS ET DES COUT DES OPERATIONS PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS APPROUVES PAR APOC DEPUIS I996 LISTE DES ANNEXES ORGANIGRAMME DU PROGRAMME APOC EN RELATION AVEC LES SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE OMS/AFRO ET LE SIEGE DE L'OMS COUTS MOYENS UTILISES POUR LA DETERMINATION DES COI-JTS DANS LE BUDGET (US$) 6 ll I lA. INTRODUCTION l. Le plan d,Action et Budget pour I'année 2003 (PAB 2003) sera le huitième plan qui sera présenté à l,examen et à l,approbation du Forum d'Action Commune (FAC), par le Programme Africain de Lutte contre l,onchocercor" (nroc;. Ce plan sera le second plan d'action de la phase [I du Programme. Avec ce nouveau plan d'Action et Budgj, le Ërogramme Apoc ienforcera les acquis des six années de la phase I et d'une première année de pha-se ÎI. Outre I'assistance fournie notamment à l6 des l9 pays membres de I'APoC dans la mise en ceuvre de leurs projets de distribution de I'ivermectine sous directives communautaires et pour l,élaboration de nouvelles iropositions de projets, cette première année de la Phase [I du Programme a été essentiellement marquée par la définition des indicateurs de durabilité, l'évaluation des premiers projets TIDC financés par l,Apocet quisont dans leur cinquième année d'exécution, l'élaboration par les pays concernés, de plans iou. la poursuità à la fin du soutien actuel de I'APOC, des activites TIDC des projets ayant fait l'obja de ces évaluations relatives à la durabitité. JAF8.5 Page I L'année 2002 a été marquée notâmment par: La définition d'indicateurs de durabilité du TIDC et la formulation sur la base de ces indicateurs, d'un protocole,/instrument d'évaluation de durabilité des projets TIDC ainsi qu'un guide d'utilisation de ce protocole' L,évaluation de la durabilité des 7 premiers projets TIDC couvrant l0 aires géographiques bien définies et qui étaient dans leur cinquième année d'exécution et de financement APOC. Cette première sèrie d'évaluations a été suivie par l'élaboration par les pays/projets concernés cte plans de poursuite et de renforcement du TIDC applicables à partir de la sixième année avec un niveau très faibte de financement de la part d'APOC' L,organisation et la tenue à Abuja (Nigeria) de la seconde réunion des représentants des GroJpes de Travail Nationaux de lutte contre l'Onchocercose de l3 pays participants. Le thème central de cette rencontre était la durabilité des projets TIDC et plus particulièrement les leçons à tirer en matière de durabilité, des évaluations mentionnées ci-dessus des premiers projets TIDC qui sont dans leur cinquième année de mise en æuvre. L'organisation et la tenue au siège du Programme, d'une réunion de revue des activités d'élimination des vecteurs en vtre de définir la conduite à tenir dans ce domaine durant la Phase II du Programme. La continuation de la coordination par le Management de I'APOC, des enquêtes de cartographie épidémiologique rapide de I'onchocercose (REMO) et I'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'lnformation Géographique (SIG), avec un accent particulier sur la RDC, l'Angola, et le Burundi' L'organisation d'ateliers de formation au bénéfice de certains pays participants §igeria, République Démocratique du Congo,Tanzanie, Cameroun, Ouganda et Guinee Equatoriale ) poù, ."nfo.cer les capacités des cadres nationaux en charge de la programmation, de la conduite et de la gestion des activités des projets sur le tenain. Ces activités de formation ont trait à des domaines variés : le processus du TIDC ; l'l.E.C. ; les Finances ; le Système d'lnformation Géographique et la définition des zones prioritaires pour le TIDC. Elles offrent des occasions de rencontre entre les différents acteurs permettant ainsi des échanges d'expériences acquises dans les différents sites des différents projets. Ces ateliers de formation permettent aussi d'harmoniser les points de vue entre la direction du Programme et les cadres des équipes nationales de lutte contre l'onchocercose sur les concepts et les stratégies de mise en cpuvre du traitement par l'ivermectine sous directives communautaires ; La consolidation des processus administratifs et finartciers pour la mise en (Éuvre des Projets de distribution de l'ivermectine et d'élimination du vecteur dans quatorze pays d'APOC' (Cameroun, République centrafricaine, Congo, République Démocratique du Congo, 2 (tt (ii) (i ii) (iv) (v) (vi) (vii) JAF8.5 Page2 (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) Ethiopie, Gabon, Guinée Equatoriale, Liberia, Malawi, Nigeria, Ougandq Soudaq Tanzanie, Tchad); La poursuite du soutien aux Groupes de Travail Nationaux de lutte contre I'Onchocercose (GfNO) des pays membres de I'APOC pour l'élaboration de leurs plans nationaux de lutte contre l'onchocercose ainsi que leurs propositions de Projets. Au total 5 nouvelles propositions de Projets de disiribution de I'ivermectine sous directives communautaires à-ànant de 3 pays tnOC (t), Ethiopie (2), etliberia (2)l ont été approuvés en 20-02 par le Management â" i,apOC après consultation du Comité des Agences Parrainantes (CAP), sur recommandation du Comité Consultatif Technique (CCT) ; 4 nouvelles propositions de distribution de ['ivermetine émanant de 4 pays (Burundi, Cameroun, Tanzanie et RDC) seront fort probablement approuvées en septembre 2002 ; Le lancement dans 5 pays des activités de l0 nouveaux Projets de distribution de l,ivermectine. Il s'agit du Nigeria (1), l'Ethiopie (2), le Liberia (2), du Cameroun (l) et la R.D.c. (a) I ; L,examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques des activites de première anné" de sept (7) Projets approuves en 2000 et 2001 pour le Cameroun (3), leCongo (l), I'Ethiopie (2) et la Tanzanie (l) ; L,examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques des activités de seconde année de dix-huit (18) Projets approuvés en 1997,1998, 1999. pour le Nigeria (9), le Cameroun (2'1,laRépublique Démocratique du Congo (2), la Tanzanie (2),la Guinée Equatoriale (1), le Liberia (1) et Ie Gabon (l) ; L,examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques des activites de troisième année de vingt et un (21) Projets approuvés en 1997 et en 1998 pour le Cameroun (5), l,Ouganda (3), leNigeria (11), la République centrafricaine (l) et la Tanzanie (l), L,examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques des activites de quatrième ànnée de quatorze ( 14) Projets approuvés en 1996 et en 1997 pour le Malawi ( I ), tà Nigeria (6), l,Ougànda ( I ), le Soudan (3), la Tanzanie (2), et le Tchad ( I ) ; L'examen par le Management de I'APOC de 162 rapports techniques intérimaires et financiers intérimaires et-annuels de soixante huit (68) projets dont cinquante huit (58) projets de distribution d'ivermectine, quatre (4) projets d'élimination des vecteurs et six (6) projets de renforcement de secrétariat national. Ces projets ont été approuvés en 1997 , 1998, 1999, 2000 et 2001, et devraient bénéficier de leur financement de seconde, troisième, quatrième et cinquième année ; La continuation par le Management de l'APOC de la coordination de la cartographie de la loase et plus particulièrement dans les zones couvertes par certains projets TIDC en Ethiopie, au Nigeiia ei en République Démocratique du Congo en \ue de déterminer les zones de co- endéÀicité onchocercosilour" otr le risque d'effet secondaire grave serait le plus élevé apres les traitements à l'ivermectine ; La continuation de la coordination des enquêtes d'Evaluation EpidémiologiqueRapide(RE'A) dans toutes les zones de co-endémicité onchocercose/loase éligibles au TIDC, en attendant la validation par TDR de la nouvelle méthode de cartographie rapide de la loase (RAPLOA) mise au point grâce au soutien de I'APOC ; La poursuitc du monitorage par des experts scientifiques indépendants des projets de distiibution clc l'ivcrmcctiltc qui onl accompli au moins une année dc mise en ceuvrc en !'ue dc utesurcr lcs progrès accomplis et de décelcr lcs insuftrsances et lacunes au cours des prcmières annéei dtexécution de ces projets. L'objectif étant de les corriger à temps ; ' (xvii) JAF8.5 Page 3 (xviii) La poursuite et la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches oPérationnelles ; (xix) La poursuite de la coltaboration et des liens administratifs entre le Programme, ['OCP, l'OMS/AFRO, les bureauxde représentation de I'OMS dans les pays membres de I'APOC,le bureau de la coord.ination des activités des ONGD, le siège de I'OMS à Genève et l'unité onchocercose de la Banque Mondiale à Washington' 3. La plupart de ces activités se poursuivront et s'intensifieront au cours de l'année 2003. Elles ont servi de basc à t'élaboration du présent plan d'action et de budget. B. YTIE D'ENSEMBLE DU PLAI\ D'ACTION En résumé, le plan d'action prévoit pour l'an 2003 : 4. Lamiseenæuvredetrentecinq(35)nouveauxprojetsdont32TIDC(l2enR.D.C,4enAngola.5 a,, Cameroun,3 en Ethiopie, 2 au Soudan, 3 au Burundi, I au Congo etL en Tanzanie) et 3 projets de forcement de secrétaiiat de GTNO (Angola, Burundi et Liberia) parmi lesquels quatre projets TIDC sont déjà approuvés ou le seront fort probablement en septembre 2002. 5. L'achèvement des activités de préparalion pour le démanage des activités de douze (12) Projets TIDC dans leur seconde année d'exécution (4 en République Démocratique du Congo, 2 dans chacun des pays suivants : Ethiopie, et Liberia; et I dans chacun des pays suivants : Burundi- Cameroun, Nigeria et Tanzanie): 6. L'achèvement des activités de préparation pour la mise en æuwe de six (6) projets dans leur troisième année d'exécution dont 5 TIDC (2 pour le Cameroun, I pour le Nigeria, I pour la RDC et I pour la Tanzanie) et I projet de renforcement de secrétariat de GTNO pour l'Ethiopie : 7. L'achèvement des activités de préparation pour la mise en ceuvre de douze (12) projets dans leur quatrième année d'exécution dont 9 TIDC (2 pour le Cameroun, 2 pour la Tanzanie- 2 pour le Nigeria et I pour chacun des pays suivants : Congo Brazzavllle, Ethiopie, et la RDC) , 2 projets d'éradication de vecteurs pour l'Ouganda ; et 1 projet de renforcement de secrétariat de GTNO pour la RDC a L'achèvement des activités de préparation pour la mise en æuvre de dix-neuf (19) projets dans leur rquième année d'exécution dont 18 TIDC ( I I pour le Nigeria, 3 pour I'Ouganda. et I pour chacun des pa1-s suivants : le Cameroun, Ie Gabon, la Guinée Equatoriale et le Liberia) et I projet d'éradication de vecteurs pour la Guinée Equatoriale. 9. L'achèvement des actiütés de préparalion pour la mise en æuwe d'un projet de renforcement de secrétariat de GTNO dans sa sixième année d'exécution (Cameroun); de 3 projets de renforcement de secrétariat de GTNO dans leur septième année d'exécution §igeria, Soudan, Tanzanie) et d'un projet d'élimination des vecteurs dans sa sixième année d'exécution (Tanzanie. 10. [æ soutien, sur la base des plans établis par les pays, des activités de renforcement de la durabilité du TIDCau niveau de.24 projets TIDC de sixième annéddébut septième année d'exécution (12 pour le Nigeria, 4 pour le Cameroun, 2 pour te Soudan, 2 pour la Tanzanie, I pour le Malas'i, lpour l'Ouganda. I pour la RCA et I pour le Tchad); Ce renforcement du TIDC se fera essentiellement à travers sa plus grande intégration aux systèmes de santé et par utilisation de l'approche elle-même de « Traitcment sous dircctives communautaires »» (ComDT) pour relever lcs défis lancés par d'autres interventions dc santé telles que les campagnes de distribution de « Vitamine A »» dans les zones << onchocercose » par exemple. [,e tableau 1 préscntc par pa],s, lc nombrc dc Pro-iets à exécutcr ct dont la gcstion sera sutvie au cours de l'année 2003 : Un total de 109 projets dont74 sont déjà approuvés (64 TIDC, 4 d'éirmination de vcctctrrs ct 6 de renforccment de secrélariat national ) et 35 nouveâux projets (32TIDC et 3 projets de renforcement de' Secrétariat du GTNO) dont on projette l'élaboration par les GTNO des huit pa1's suivants : Angola (4 JAF8.5 Page 4 ffOC et I projet de renforccment de secrétariat du GTNO), Burundi (3 TIDC et I projet de renforcement de secrétariat du GTNO), Cameroun (5 TIDC), Congo (1 TIDC), Ethiopie (3 TIDC), Liberia (1 projet de renforcemenr de secréâriat du GTNo), R.D.ô. (12 TIDC), soudan (2 TIDC), et Tanzanie (2 TIDc); La figure 4 illustre l'évolution des 74 projets approuvés par les organes consultatifs de I'APoC depuis t996; I l. La poursuite et le renforcement de l'organisation des ateliers d'échange d'expériences entre les acteurs de la mise en æuvre des activités du programme, sur la gestion et la coordination des Projets TIDC et sur l' intensifi cation de la formation des distributeurs corlmunautaires. 12. La poursuite de la formation des formateurs des distributeurs communautaires et plus particulièrement des agents de santé de districts pour renforcer leur capacité pour la prise en charge effective des actiütes liées à la distribution de l'ivermectine. 13. La prise en charge du coût de la formation du personnel technique de terrain en technique d,élaboration et de corrduile de la recherche opérationnelle et pour I'utilisation des résultats pour la prise de décision. 14. La prise en charge du coût de [a formation du personnel technique de terrain en technique d,identification et d,élaboration des messages d'IEC pour permettre le développement par eux-mêmes et la production des outils et matériels d'IEC appropriés' 15 . La poursuite du financement de la formation du personnel technique de terrain et aussi au ruveau de la direction du programme, en technique de cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose (REMO) et aussi en technique d'utilisation du Système d'Information Géographique (SIG) afin de promouvoir et d'étendre l,utilisation de cet outiiau* agents de santé des districts non seulement en matière de ptanification, d'exécution et de monitorage de la lutte cJntre l'onchocercose mais également de la lutte contre d'autres endémies dont les mêmes populations sont victimes. 16. La poursuite de la coordination par l'Administration APOC, des enquêtes de cartographre rapide de l'onchocercose (REMO) dans lcs pays mcmbres de l'APOC suivant : Burundi, RDC- Angola- Soudan et Etluopie; La poursuiteiu raffinuge de ces enquêtes RE_MO dans les pays concernés et l'intégration des donnêes de ces enquêtes dans le Sÿstème d'Information Géographique (SIG)' 17 . La poursuite de la coordination par le Management APOC de la cartographie de la loase dans les zones TIDC où besoin sera pour déterminer i.. ,or.. dà co-endémicité onchocercose/loase où le risque d'effct secondaire grave aprèi traitement à l'ivermectine serait le plus élevé. Ig. La poursuite des enquêtes d'Evaluation Epidémiologique Rapide (REA) dans toutes les zones de co- endémicité onchocercose/loase éligibles au TIDC au cas où la méthode « RAPLOA »» ne serait pas validée ou poserait des problèmes d'ordre pràtique lors de son utilisation à grande échelle' 19. [æ soutien, de concert avec le Bureau Régional OMS/AFRO etlou d'autres partenaires, des activités de lutte contre la nuisance due aux insoutenables piqûres de simulies dans certains pa)'s comme la RDC, le Congo-Brazzavllle et le Tchad. zo La poursuite du suivi/monitorage de façon participative des projets de distribution de I'ivermectinc par des expcrts scientifiques indépendants. Zl La poursuitc ct le renforcement dc l'auto monitorage de la mise en ccuvre du TIDC par les mcmbres des communautés eux-mêmcs. Cctte activité aura licu dans cinq pays (Cameroun, Soudan, Tchad, République Centrafricaine et Liberia). 22. La prisc en chargc dcs réactions secondaircs sévères évcntuelles dans les zoncs de co-endémicité loa- loa,/onchocercose et.ouri""n aux propositions de rccherches opérationnelles visant à élucider les problèmes dc' tous ordres liés à dcs réactions sccondaircs graves' JAF8.5 Page 5 23. La poursuite de l,évaluation de la durabilité du TIDC et notamment pour les projets en cinquième année d,exécution et l'assistance aux GTNO sur la base de cette évaluation pour l'élaboration de leurs plans « post-APOC » de distribution de I'ivermectine. 24 La poursuite et l'intensification des activités de plaidoyer, d'Information, d'Education et de Communication (IEC). La prise en charge d'un programme d'enquêtes C.A.P visant à l'élaboration des messages d,t.E.C. ua"pte. au contexte local, au développement et à la production des outils pour soutenir l,activité d,I.E.C. Cettô activité aura lieu notamment dans cinq pays (Cameroun, Tanzanie, RCA, Malawi et Congo Brazzavllle) 25. La poursuite de la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches -opérationneiles, en étroite collaboration avec le Programme Spécial de Recherches et de Formation sur les Maladies Tropicales (TDR) .26. La poursuite de la collaboration entre l'Administration du Programme, le Bureau Régional de I'OMS pour l,Afrique, les Bureaux de représentation de I'OMS dans les pays participants, l'unité onchocercose de [a b*qu" Ir,tondiale àWashington, les services administratifs et financiers de I'OMS à Genève, et le Programme riévention de ta Cécité .t d. tu Surdité (PBD) du siège de l'oMS à Genève qui. comme par le passé assurera la liaison et la coordination avec le groupe des ONGD' 27. Le soutien au Bureau de liaison APOC/AFRO basé au siège de I'OMS à Genève. Zg. La prise en charge de consultants, de la moitié du coût de fonctionnement du bureau du coordonnateur des ONGD-basé à Genève incluant : La moitié du coût d'un secrétaire du bureau basé à Genève et les frais de déplacement ainsi que les coûts des fournitures de bureau' Zg. La poursuite du soutien à la recherche d'un macrofilaricide en étroite collaboration avec le TDR- 30. La poursuite des activités liées à l'élimination des vecteurs dans les foyers identifiés dans trois pays: la Guinée Equatoriale, l'Ouganda. et la Tanzanie. 3 l. La mise en ceuvre d'une politique de soutien et dc suivi des activités de traitemertt des onchocerquiens vivant dans les zones hypo-endémiques non éligibles au TIDC' 32. La poursuite et le renforcement de la collecte des données statistiques liées à la distribution de ,ermectine et au progrès dans la mise en ceuvre du TIDC au niveau des pa5's membres du Programme ApOC. pour ce fairê, Ie programme poursuivra les activités de formation de cadres nationaux en statistique pour Ia collecte, I'analyse eil'interprétation des données pour améliorer les performances du TIDC. 33. La prise en charge des émoluments du personnel du Programme basé à Ouagadougou (voir l'organigramme en -n"*" 1), des missions de suivi, d'évaluation et de coordination des activités dans les - pays participants par le personnel du Programme et par des consultants. 34. La participation de la Direction de I'APOC aux sessions du Comité des Agences Parrainantes (CAP) ainsi qu'aux missions de mobilisation dcs fonds organisées par la Banque Mondiale 35. La préparation et la tcnue de deux sessions du CCT à Ouagadougou (Burkina Faso) et dc la 8"" session du FAC dans un des pays donateurs du Programme APOC' o\ D) (n oco Ê) EÉ T Ê- ô o oqo rn) o o rr o.(DT ê) F Uo o Ê0do o (D- o ul ,.o o v È c) ÊD a- ô Ê) (Dt o o c/) o p- Ê) È Ê0 N çD (D z oc @T ê) C(Ia e Ê-p0 ? lpÈ{ (1 FÉ Ê, çÀ §J æ :È § t'J u) § tJ PoÊ =(D,â.â(D 41 È5EËrtrê rt(D €H,u E. X.ë. 3.LBü oH *ôEoE 11 aE "EEIZ ttrog u, b) tJ §J § Ê)§J;J(D, E.6 UT tJ ÊD (/) =c'E.6 \o t.) §J t-.J Ê0À =(D. E'6 æ (,) Ê) (-Pô, E'6 b.Jè * * § tJ tJ §.) Ê0 0\5(D- E.6 O.N ÔÉÈoqg *rry = i.i Â'É ô F.X É â.i'oi;5é(r= =_r,;gî1= i3HËE Êo -l =(D, E-6 Ê0 00 =(D- 8.6 N tJ Êoè5(D, 8.6 oI(I- Ë I'- sËe.É !Lq\oà ô(û e(^J aD. J= .D. Jô(D ÊD c\:3 (D, .D. JôCD (, * ÊDÈ = C0. 8.6(D (DI 3sTu)9'a!9ô §(Dâ=* 9; atD -= =(Dx= Ê0 §.J =(!, E-6 Ê0 uJ =(D, E'6 Ê0 .È =9'E'6 gL^) (\. E'6 Ê0 0\ =(D- 8.6 (, \](D, (D ÊD =CD c0 '€ Ur s- È..) -I § OD t-) lJr Ut \o bJæ o\ ->ÈoÈ Ê) ->0a tt .,(Ddi Fti" lo o o o (D (! o rD a .l ô t!\ o (D o (!ê (D ê ô ô' a)(! (Dq (D ô. È a ô À, x ô >< tD\t: tD tD §, ra r!\ (! t! tJ (, *x- * ,E i4 a .ct O'sE;;.üô< i a,o X.gE)^' p, o,üÀrurÈ lJ'o ='97;3€. CLÉ(De: É.4§,0G trf O f.Jô.É ê6r.\ @'d.r a-,, 3. 3.oE 1ë. -t6Ë 3âctÊ.t9ô ËH= =l96'È âroé tc(lq- =(!êË âa P di{ v6ô B36 O^] YË =q = F8Ë=g' I * '. H ri3 =+E oi.O ÀA Y/ o-5-lo iZ. ^ L:/iE^'VE :.ÿ - =g . .j!9 ='v(DtDr È3 .^79ê6 Uo -t /^= = 'È'r rÿv6 =-=êt. = ,ô,; -,Tô. le (D c ËPô==al =. o.ôô(D ^^Ov6E=t 5â' Do â ^6vô--.À)' è Ê0*j(! i6 6À:E ,4 o\ El! (!.(! C. PREVISION PAR ACTIVITE DU PROGRAMME Ressources requises Ressources humaines nationales, logistiques et financières Ressources humaines, matériel technique Facilitateurs, participants logistiques, matériels éducatifs, de plaidoyers et d'IEC JAF8.5 PageT Budget estimatif 8 144 083 825 000 370 000 Activité/événement 36. Execution, suivi, évaluation et audit de 72 Projets TIDC dans 16 pays et soutien limité après évaluation de la durabilité à 24 projets TIDC ayant déjà bénéficié des cinq années de soutien APOC dans 8 pays pour le renforcement . de [a durabilité ; prise en charge des réactions secondaires graves dans les zones de co- endémicité loase/onchocercose; contribution - pour le renforcement de 9 bureaux centraux de secrétariat des "GTNO" dans 9 pays; r - Contributionjusqu'à 75%oducoût des Projets lnclure si possible dans les propositionsTIDC d'autres interventions sanitaires telle que la distribution de Vitamine Al 37. Exécution, suivi et évaluation de 4 Projets d'élimination des vecteurs dans 3 pays. 38 Formation, ateliers, IEC et production de guides de mise en ceuvre des activités liées au TIDC: - Formation du personnel de santé en vtre de leur faire acquérir les aptitudes d'identification des problèmes liés à la mise en æuvre du TIDC, d'en dégager des sujets de recherches opérationnelles et de conduire ces recherches pour la mise en couwe des solutions adéquates. - Formation du personnel de santé local en vue ie leur faire acquérir les aptitudes de collecte, de ritements des données statistiques liées au TIDC et autres projets de santé pour permettre des prises de décisions. - Formation du personnel de santé en vue de leur faire acquérir des connaissances en S.I.G et l'utilisation de HealthMapper. - Formation du personnel de santé en vue de leur faire acquérir les aptitudes de gestion administratives et financières des projets. - Soutien à l'organisation dans deux ou trois pays membres du Programme APOC, des ateliers regroupant toutes la parties prenantes à la mise en æuvre du TIDC. - Production de manuels/guides sur la mise en ceuvre du TIDC et son intégration dans les sy,stèmes de santé. - Production de manuels de formations ct des outils pour l'ItsC. rus $) JAF8.5 Page 8 39. Dépcnses pour le fonctionnement de la Direction du Programme. (Services d'entretien de l'immobilisation et du matériel roulant, électricités, eau, téléphones, sécurité). 40. Equipement et approvisionnement (fournitures de bureau et divers consommables, papeteric et équipements informatiques) 41. Deux sessions (mars et septembre 2003) du Comité Consultatif Technique chargé d' exami ner les nou vel les propositions de Proj ets et de statuer sur les progrès accomplis dans I'exécution des projets. 42. Préparation et tenue de la huitième sesslon du FAC y compris latraduction des documents y afférents. 43. Services dc Personnel APOC : Administration du Programme et coordination générale de ces activités ; soutien aux pays dans l'élaboration de propositions de Projets ; suivi et évaluation des Projets de distribution d'ivermectine dans les communautés et d'élimination des vecteurs; liaison avec le groupc des ONGD et appui aux organes statutaires du Programme. 44. Visites de soutien aux palrs (Voir les activités résumées sous le point 38 ci-dessus) et pa(icipation du Directeur du Programme aux missions de mobilisation des fonds, organisées par la Banque Mondiale. 45 - Poursuite du programme d'assistance aux pa]'s pour l'évaluation des indicateurs de durabilité des projets TIDC et des structures à renforcer en vue de faciliter le désengagement financier progressif d'APOC , - Poursuite du suivilmonitorage des projets de TIDC par des experts indépendants et par les communautés elles-mêmes. - Organisation d'une réunion préparatoire des conseillers temporaires pour le démarrage de la seconde phase des activités de collecte de donnécs sur les principaux indicateurs entomo- épidémiologique et socio-économrque pour l'évaluation dc l'impact à long tcrmc dcs opérations APOC. - Développemcnt dc matériels ct outils pcrnrct[ant aux pavs mcmbres du Programlne dc conduire unc supervision et une évaluation adéquates des activités TIDC. Ressources matérielles Ressources matérielles Voyages et allocations journali- ères pour les membres du CCT. Ressources humaines, matérielles et techniques. Fournitures et production de documents de la session. - Bureau du Directeur du Programme (6 membres) - Bureau de Coordination du Dir. du Programme (40 membres) - Unité de distribution durable du médicament (4 membres) - Unité d'épidémiologie et d'élimination des vecteurs (11 membres) Ressources humaines (Personnel APOC et Coordonnateur des ONGD): Voyages et allocations journalières. Consultants : 128.57 h/m* Ressources humaines, coût des voyages et allocations journalières. 128 000 I 15 000 102 500 47 500 209 400 695 600 252 800 431 200 200 000 900 000 (* tr/m = hommes/mois) JAF8.5 Page 9 - Rccrutement de professionnels tcmporatres pour appuyer l'Administration du Programme. - Recrutement de consultants et conseillers temporaires pour la facilitation des réunions et des ateliers de réflexion sur des sujets d'intérêt commun pour le Programme. - Poursuite de la cartographie rapide de l'onchocercose (REMO), intégration des données REMO dans le système d'information géographique (SIG) régional et raffinage du REMO dans les pays concernés. - Enquêtes d' Evaluation Epidémiologique rapide '(REA) dans les zones de co-endémicité loa loa./onchocercose éligibles au TIDC au cas où la . méthode « RAPLOA » ne serait pas validée ou poserait des problèmes d'ordre pratique lors de son utilisation à grande échelle. +6. Poursuite de la collaboration avec TDR : - pour l'intégration du TIDC dans les systèmes de santé ; - pour atteindre et maintenir de forts taux de couverture thérapeutique et d'assiduité au traitement de I'onchocercose ; - pour l'utilisation de l'approche « traitement sous directive communautaire » pour intervenir dans d'autres domaines de santé ; - pour la mise au point des méthodes rapides de cartographie de la loase au niveau communautairc , - pour la mise au point des stratégies de traitement dans les zones de co-endémicité loase/onchocercose ; 47. Poursuite de la collaboration avec d'autres itituts de recherches (lRD, Institut Pasteur, Liverpool School, etc) ct approbation par le Directeur du Programme pour des recherches individuelles au niveau des prgets. 48. Continuation du soutien à la recherche d'un macrofilaricide. I1 s'agira du développement pré clinique et clinique de macrofilaricides contrc l'onchocercosc mais aussi de la mise au point de méthodes diagnostiques capables de détectcr la résistance à l'ivermectine chez O. volwtlus au niveau moléculaire. 49. Contribution aux coûts du soutien administratrf fourni par l'OMS/Genèvc y comprrs lc bureau dc la coordination des activités dcs ONGDs ct lcs bureaux des Rcpréscntatious OIr4S daus lcs pars APOC. Allocation pour recherches Allocation pour recherches Allocation pour recherches Ressources humaines, coût des voyages et allocations journal ières 300 000 120.000 700 000 367 000 TOTAL GENERAL r3 914 083 JAF8.5 Page l0 TABLEAU 2 BUDGET PROPOSE POUR L'AN 2OO3 COMPARE A CELUI APPROUVE DE L'AN 2OO2 (us $) * I-a contribution cle l'ÂPOC au tbnctionnement de PBD pour liaison ONGD est prévtre sous les lignes budgétaires decrites aux points 44 et 49 ci-dessus. Rubrique de dépenses Phase 2 Phase 1 Proposé 2003 Approuvé 200.2 Dépenses 2001 Dépenses 2000 DE,PENSES RENOUVELABLES . Services de Personnel Consultants f Déplacements | - jet Macrofil I Contrats (recherches et autres)(i) PBD - pour liaison ONGD (ii) TDR, pays APOC ct autres institutions(iii) cDS (REMO/SrG) Frais de fonctionnement Approv isionnements Réunions statutaires Projets nationaux d'ivermectine incluant si possible d'autres activités de santé Projets nationaux d'éliminat" des vecteurs rmato, Ateliers, Mobilisation, plaidoyers Soutien administratif par l'OCP, Genève/ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC 1 595 000 I 245 000 520 237 674 258 900 000 550 000 534 721 502332 200 000 200 000 43 701 30 414 700 000 570 000 570 000 700 000 * * * 80 987 420 000 375 000 400 000 0 0 l2s 000 42t 065 392 793 128 000 50 000 4t t77 42 635 50 000 15 000 35 650 39 472 150 000 200 000 233 267 239 195 8 144 083 9 183 528 5 515 469 5 940 533 82s 000 860 000 69 752 322 504 370 000 550 000 348 029 289 564 367 000 300 000 t7t 628 95 254 Sous-total 13 849 083 t4 223 528 8 904 696 9 349 941 IMMOBILISATIONS Equipement de bureau Equ ipement informatique Equipement technique 15 000 15 800 10 010 9 694 30 000 38 200 44 047 s2 492 20 000 11 000 14 511 32 296 Sous-total 65 m0 65 m0 68 568 94 482 TOTAL 13 914 083 t4 288 528 I 973 264 9 444 423 Rubrique de dépenses (US $) Phase 2 Phase 1 Proposé An 2003 Approuvé 2t02 Dépenses 2001 Dépenses 2000 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS/APOC/SSA Bureau du Directeur du Programme (6) Bureau de Coordination du Bureau du 'Directeur (40) Unité de distribution durable du médicament . (Scientifique en Sciences Sociales) (4) Unité d'épidémiologie et de lutte contre le vecteur (l l) 209 400 155 000 154 309 175 6l I 695 600 r45 000 0 0 252800 290 000 119 198 90 272 423 200 290 000 t323t5 t84 974 230 000 88 895 6t 747 2 000 73 264 2 000 60 000 46 t24 105 305 73 000 83 454 54 349 Sous-total 1 595 mO I 24s 000 697 559 674 258 Consultants Déplacemcnts Projet Macrolil Frais de fonctionnement I ; Approvisionnements et équipement I Contrats (recherches et collaboration) (D PBD - pour liaison ONGDs " Recherches opérationnelles ( TDR' .*tituts et recherches au niveau projets) Projets TIDC incluant si possible d'autres activités de santé Opérations de lutte contre les vecteurs Formato, Ateliers, Mobilisato, plaidoyers Réunions statutaires Soutien administratif par l'OCP, Genève/ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC 900 000 550 000 357 399 502 332 200 000 200 000 43 701 30 4t4 700 000 570 000 570 000 700 000 128 000 50 000 4t 177 42 635 l15 000 80 000 104 218 t33 954 * * * 80 987 420 000 375 000 400 000 0 8 144 083 9 183 528 5 515 469 s 940 s33 825 000 860 000 69 752 322 504 370 000 550 000 348 029 289 564 r50 000 200 000 233 267 239 195 367 000 300 000 t7t 628 95 254 Sous-total 12 319 083 13 043 528 8 275 705 8 770 165 TOTAL 13 914 083 t4 288 s28 8 973 264 9 444 423 JAF8.5 Page I I TABLEAU 3 BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES(us$) * Locontributioldel'APOCauloncrionrrcrnenlclePllDpourliaisonONGDestprévuosottslcsligltcs budgétaires decrites aux points 44 et 49 ci-dessus. JAF 8.5 Page 12 Flqure 1: BUDGET PAR CATEGORIE DE DEPENSES (AN 2003 ) 10 11 697 6 5 4 3 -EGENDE 1 2 3 4 5 6 7 B I 10 11 1 2 Projets nationaux (TIDC + Elimination de vecteurs) Consultants Formations, Ateliers, Mobilisation, Plaidoyers Personnel Projet Macrofil Contrats pour recherches opérationnelles Soutien administratif OCP,GVA,ONGD et OMS-Pays Réunions statutaires Déplacement Approvisionnement et équipement Frais de fonctionnement TOTAL US$ 8,969,083 900,000 370,000 1,595,000 700,000 420,000 367,000 150,000 200,000 1 15,000 128,000 oflo 64.46 6.47 2.66 11.46 5.03 3.02 2.64 1.08 1.44 0.83 0.92 13,914,083 100.00 Ç 1,352 i;{ lr{ rJ Fiqure 2 Evolution des budgets approuvés de 1996 à 2003 (US$ x 1000) 15,se2 14,288 1 996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PHASE II JAF 8.5 Page 13 15% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Fiqure 3 : Parts des coûts administratifs et des coûts des opérations dans le budget proposé pour I'année 2003 Coûts Administratifs Coût des Opérations 85% ' §F(o 'Tl o@ ËLn o .rNOrèqrC»:lQ9ôôôèoooc' (l'(o o) .Tt ôC v m : rn o CJ oz oC z o =(D v m o m '(, v oC- m -{ ct) T'1'v oC m U' o m '(, C -U, I(o(o o) (o r.o{ ('o(.o 6 @(o(o Nooo t\)oo {§ N)ooN \ \ xt \ \ \I q.a N ,ür \ § \/ , ,l / \ \ (t) v l I (lt{ I , v-. ,N \ tro'o )(D g, Â,E!, o (D. @ , .4. \ v o)I I \ -^. v(t) I t üt : l I i I I l I I I i I T I JAF8.5 Paee 15IÉi F z E] lr z U 8 e : Q I à ô ! U o zO c., -êFO <êld,É F<HCD-Zz =<2. t- 1& --- frl lrl D è. t-E( (r< z ;Ë? Ëii Io€ z5 F Arx Ë8 c &1- E !- .EE E6 d 'sÉ ! EÈ ,2 o5 2 É.g 5i 4 <o {.3 ,iEr .- -t.2 aQPFr dtt <Ëtz 3qbkh"- 6qZû 2ô; a= ;p 8ih dE q oL, az>ô-9. I!< =2z=)z h-; IO i -; .9? t riæ SY -oûôÈ F a <o ,1 Er za É: ÉE9 UO Ïs -o ëPP a6 ba lr, <6,!; &a è;p 3a =FÔN at iu F :o 6: -9 30 ts ;ÿ- zq )ÉtÀPF r,l (JFEl<üZ7 zeo>eo o< Q& D zI = â Q û^ KJ LI FU ri E. n;:È <o La >: I <c ; 2h il a9 Étstq zIÈ ?? U= o sô Au PÉ àôôh Â@À oiô ôJû ,..ou ;J L4 IOO F o?Éz OÀs :jgâ o<ù <= oU EFEô e 6 <: a1 :t JAI.'8.5 Page 16 ANNEX 2 : COUTS MOYENS UTTLISES POUR LE CALCUL DU BUDGET (US$) 2003 2002 2001 2000 Personnel Professionnels - P6-D2 - P4-P5 .-P3 155.000 145.000 I15.000 lss.000 145.000 I15.000 155.000 145.000 I15.000 155.000 145.000 I15.000 ,4 _ STPs 85.000 8s.000 85.000 STP2 - STP3 65.000 14.000 8.800 Services Généraux *20.000 6.000 *20.000 4.000 20.000 6.000STG - Consultanÿmois - Temporaires (Services généraux/mois) 7.000 800 7.000 800 7.000 800 7.000 800 Valeur du dollar US - Franc CFA - Euros - rranc suisse - Liwe sterling - Mark allemand - Dollar canadien - Yenjaponais 600,00 1,55 1,42 0,58 1,73 550,00 5,50** 1,42 0,58 1,73 550,00 5 §0** 1,42 0,58 1,73 1,38 I12,00 550,00 5 5** 1,46 0,60 1,80 1,42 125,00I12,00 I12,00 (*) Le coût moyen de US$ 20.000 utilisé pour les Services généraux se rélère aux membres du personnel de grade supérieur qui conservent le statut OMS. Indications du Franc français