Dépenses prévisionnelles pour 1985

tt T Onchocerciasis Control Programme in the Volta River Basin area Programme de Lutte contre l'Onchocercose dans la Région du Bassin de la Volta JOINT PROGRA.MME COMMITTEE Office of the Chairman CONJOINT DU PROGRAMME session 10-13 décembre 1985 JPC-CCP COMTTÉ CONJOINT DU PROGRAMMEBureau du Président COMITE Sixième Genève Point 13 de 1 'ordre du 'i our pro VISOlTE Lors de sa précédente session, lepour un Eoral de g 20 867 OOO. JPC6.4 (A) ORIGINAL : FRANCAIS Novembre 1985 DEPENSES PREVISIONNELLES POUR 1985 Comité avait bien voulu approuver le budget 19g5 Au premier novembre de cetÈe année, 1e total desà § 17 986 OOO. A ce chiffre, vont s'ajouter environbesoins financiers des deux derniers mois à courir. dépenses et des engagements s,élève§ L 942 OO0 pour faire face aux I1 est. donc possible ce qui fera apparaître un atteignant 95,5 %. d'estimer qu'en fin d'exercice, $ Lg gzg ooo auronE été ut.ilisér solde positif de $ g:g ooo soit un pourcencage d'exécution Cet excédent comprend un reliquat de $ 539 OOO sur le chimiothérapie (% d'exécution du projet g4,4) et de $ 4OObranches d'activité ("L d'exécutior:- 97 ,7) . , chapitre réservé au projet de OOO pour toutes les autres Les tableaux I et II font dépassent 90 % pour la plupart. ressortir des pourcentages d'exécut.ion qui aEt.eignent ou Toutefois, on peut relever à 1'examen du tableau I - un excédenc de dépenses de 16 % au chapitrerrBureau du DirecÈ,eurrr : il est dû,principalement, à des achats anticipés d'équipemenÈs pour la secÈion des statistiques(micro-ordinat'eurs et autres) destinés à renforcer 1e plus rapidement possible sa capa-cité de traitement afin de réduire, dans ce domaine, I'appel à des aides exEérieures couteuses. Ces résultats confirment le bien londé desdu budget 1985, visant à respecter au mieux lesla siÈuation économique acË.uelle, sans nuire à excellents résultaEs du programme. principes appliqués lors de 1,élaboration contraintes d'un financemenf imposées par 1'efficacité ni porter at.teinte aux OOO) bien que nett.ement supérieur à celui approuvé. L'origine du reliquat réside et d'auEre parE, dans un manque de candida- socio-économique ont cotté moins équipes naÈionales. - le montant des bourses allouées ($ Z:Ode 1984 ($ 150 OOO; n'a pu atreindre le quorad'une part, dans des difficultés de placement tures adéquaEes. - les travaux réalisés par l,unité d'évaluation cher que prévu grâce à I'importante contribution des JPC6 . 4 (A) Page 2 - quant. au solde positif que présente 1a rubrique chimiochérapie, iI résulte d'un certain nombre de conventions techniques non concrétisées. Le tableau II montre que, dans I'ensemble, les pourcentages d'exécution des diverses rubriques sont satisfaisants à 1'exception des dépenses : en contrats (88 %, voir chimiothérapie) en insecticides (115,5 % à cause des pluies plus importantes que prévu) en immobilisations (13O % : renouvellement accéléré du parc automobile et des équipements, achat de matériel pour le t.raitement des données) . en personnel (82 15 % : départs de tiEulaires et postes non comblés réduction du réseau d'évaluation entomologique). immédiatement, I1 faut souligner qu'au cours de l'année la valeur de la monnaie de compte (US $) après avoir fortement augmenté a décru rapidement. Le Budget 1985 avaiE été calculé surla base de 1 dollar pour 8,4O FF (devise dans laquelle s'effecruent plus de 50 7. des dép ,esdu Prograrnrne); après avoir atteint un sorffnet à 10 FF, le dollar est ret,ombé à une valeur moyenne de 8 FF, valeur qui avec le décalage des paiements a intéressé les débours d.es cinqderniers mois. La comparaison des dépenses 1984-1985 (tableau III) fait apparaître une augmentation du total de $ 579 ooo imputable pour $ 436 ooo à 1'accroissement des activités de recherche en chimiothérapie, le reste ($ 143 OOO) résultant de la combinaison d'un accroissement du coûEde la lutt.e antivectorielle (la plus forte hydraulicité depuis 10 ans),de l'évaluation épidémiologique (renforcement des enquêtes) et de la réduction des montanÈs des contrats de recherche appliquée. 11 est évident que tout.es les considérations ci-dessus sont basées sur les résultatsprovisoires de 1985r les ajustements de fin d'exercice pouvant amener des variations, unefois que toutes les dépenses auront éiué effectuées ec E.ous les chiffres consolidés en tenant compte des dernières variations de la monnaie de compEe. f JPC6.4 (A) Page 3l TABLEAU I - EXECUTION DU BUDGET 1985 AU DES DEPENSES JUSQU'AU r/tr/a. sr/ rz/ 5 AVEC PREVISIONS 85 - PAR ACTIVITE Ac tivi té s Approuvé Engagements et dépenses au zof rcf as Prévisions de dépenses Nov.-Déc. Total So lde d' exé- cution Bureau du Directeur Formation LutEe anti- vectorielle Evaluation épidémio- logique eluation socig-6qqne- mique Recherche appliquée et surveillance de 1'environnement Extension Ouest Admini s tra tion Réunions statut.aires 940 363 10.866 683 308 1.510 1. O30 L.4t7 300 Total partiel t7,4L7 Chimio thérapie(projet de) 3 .450 ToÈa1 généra1 1.075 204 LO.470 686 200 1.150 1.000 1. 430 156 15 26 240 10 20 200 46 15 74 l. 090 230 10.710 696 220 1.350 L. 046 t.44s 230 (- rso) 133 156 (- 13) 88 160 (- 16) (- 28) 70 116 ,O 63,4 98,6 101,9 7L,4 89,4 1o1 ,5 1o1,9 76,7 L6,37L 1. 615 646 L7. OL7 L.296 2.91L 400 539 97 ,7 84,4 L7.986 L.942 19.928 939 95,520.867 JPC6 .4 (A) Page 4 I TABLEAU rr - EXECUTTON DU BUDGET 1985,AU t/n/A5 AVEC PREVTSTONS DES DEPENSES JUSQU'AU 3I/L2/85 ($ OOO; - PAR RUBRIQUE Rubrique de dépenses Approuvé Engagements et déoenses au to/ rcf as Prévisions de dépenses Nov. -Déc. ToEal Solde d'exé- cuEion Dépenses renouvelables Personnel Consul tants Déplacements Opérations aériennes ConEra Es Frais de fonctionnement Ins ec ticide s Fourni tures Bourses d'études et formation Toutes réunions ToEal part.iel Immobi 1i sa tions Bâtiments Mobilier Véhicules Equipement Total partiel Total général 6.34t 618 804 3. 100 3.990 1. 650 2.570 509 300 370 5. OOO 634 810 3. 100 2.110 L.647 2.920 550 204 2t6 250 o 10 100 1. 400 23 50 0 26 74 5.250 634 820 3. 200 3.510 L.670 2.970 550 230 290 I o91 (- 16) (- 16) (- roo) 480 (- 20) (-4oo) (- 41) 70 80 82,8 Loz,6 1o2 ,o 103 " 88,u 1o1 ,2 115,5 1O8,O 76,7 78,4 20.252 17.191 1.933 L9 . t24 1 128 94,4 10 15 48s 105 18 18 580 L79 6 3 o o 24 2L 580 L79 (- L4) (- 6) (_ es) (- 74) n.s n.s 119 ,6 L7o,4 615 795 9 804 (_ 18e ) 130,7 20.867 L7.986 L.942 L9 .928 939 95,5 n.s = non significatif aI JPC6.4 (A) Page 5 TABLE III - COMPARED EXPENDITURES 1984- 1985 BY ACTIVITY .L Difference partly due to the transfer of St.atistics section to the Office of the Direct.or It Ac tivi ty 198 5 19 84 Di f fé rence Office of the Director Training vector control Epidemiological evaluation Socioeconomic evaluation Applied research and environmental moni toring I.Ies Eern Extension Adminis tra Eion Statutory meetings Sub- toÈa1 Chemotherapy project Total l r09o 230 IO, 7 lO 696 220 1r350 I,046 |,45O 230 L7 ,Ol7 2 19Lr L9,928 880 150 10r 5O4 579 232 1 r806 l 1026 1r453 244 2LO 80 206 LL7 (-17) - '; (- +so1* -20 (- a) (- 14) t6,87 4 2,475 L43 436 L9,349 579