执 行 委 员 会 第一三 O 届会议 临时议程项目 6.10
EB130/19 Add.1 2011 年 12 月 1 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议：脊髓灰质炎：强化全球消灭行动 与 2012–2013 年规划预算的联系（见文件 A64/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ch.pdf） 战略目标：1 该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？ 将对阻断野生脊灰病毒的传播以及尽可能降低和管理脊灰病毒的长期风险带来支持。 是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否） 是 3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) 6 年（涵盖期：2013-2018 年） (ii) 总额：18.96 亿美元（人员费用：6.58 亿美元；活动费用：12.38 亿美元） (b) 2012–2013 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2012-2013 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：9.35 亿美元（人员费用：2.81 亿美元；活动费用：6.54 亿美元） 全组织范围预期成果：1.2
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表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 费用总额的 8%用在总部层面，6%用在区域层面，86%用在国家层面。 这些估计费用是否被充分编入已批准的 2012-2013 年规划预算？（是/否） 否 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。 4.94 亿美元 (c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能） 能 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。 4. 筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2012-2013 年双年度估计费用？（是/否） 否 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 5.96 亿美元； 资金来源： 世卫组织会员国、 多边组织 （包括欧洲委员会和开发银行） 、 私立部门（包括比尔和梅林达•盖茨基金会及国际扶轮社） 。
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