世 界 卫 生 组 织 第五十八届世界卫生大会 临时议程项目 12 A58/INF.DOC./1 2005 年 4 月 28 日
2006 – 2007 年规划预算方案 与 2004 – 2005 年规划预算的比较
1. 2006 – 2007 年规划预算方案中的工作领域与 2004 – 2005 年规划预算中的工作领域 并不完全相同。某些工作领域的标题已经改变，以便更好地反映它们的范围和内容；对 其它工作领域已做出修订，以确保更强的内部一致性。变化主要发生在涉及卫生系统的 领域，使世界卫生组织在区域和国家级工作的方式互相关联，以及知识管理和信息技术 领域，确认这两个领域之间的联系。已将基础设施和后勤服务移到另一个领域。 2. 下面表 1 列示 2004 – 2005 年规划预算中显示的 2004 – 2005 年工作领域及其在 2006 – 2007 年规划预算方案中的相当领域。 表 1. 2004 – 2005 年规划预算和 2006 – 2007 年规划预算方案工作领域 工作领域 2006 – 2007 年规划预算方案 传染病预防和控制 传染病研究 流行病预警和反应 疟疾 结核 HIV/艾滋病 慢性非传染病的监测、预防和管理
工作领域 2004 – 2005 年规划预算 传染病预防、根除和控制 传染病研究和产品开发 传染病监测 疟疾 结核 HIV/艾滋病 非传染病监测、预防和管理
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工作领域 2004 – 2005 年规划预算 健康促进 精神卫生和物质滥用 烟草 营养 卫生与环境 食品安全 损伤和残疾 生殖卫生研究和规划发展 确保母婴平安 妇女卫生 儿童和青少年卫生 免疫和疫苗开发 基本药物：获取、质量及合理使用 血液安全和临床技术 可持续发展 卫生政策依据 – 部分 卫生服务的组织 – 部分 卫生服务的组织 – 部分 卫生政策依据 – 部分 卫生服务的组织 – 部分 卫生政策依据 – 部分 研究政策与促进 卫生服务的组织 – 部分 紧急情况防备和反应 世界卫生组织驻国家办事处 资源筹集以及对外合作 – 部分
工作领域 2006 – 2007 年规划预算方案 健康促进 精神卫生和物质滥用 烟草 营养 卫生与环境 食品安全 暴力、损伤和残疾 生殖卫生 确保母婴平安 性别、妇女和卫生 儿童和青少年卫生 免疫和疫苗开发 基本药物 基本卫生技术 发展中的卫生政策制定 卫生系统政策与服务提供 卫生人力资源 卫生融资和社会保护 卫生信息、证据和研究政策
突发事件的准备和应对 世界卫生组织在国家的核心存在
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工作领域 2004 – 2005 年规划预算 卫生信息管理和传播 基础设施和信息服务 – 部分 预算和财务管理 – 部分 规划的计划、监测和评价 资源筹集以及对外合作和伙伴关系 – 部分 总干事、区域主任和独立职能 – 部分 人力资源开发 预算和财务管理 – 部分 预算和财务管理 基础设施和信息服务 – 部分 理事机构 资源筹集以及对外合作和伙伴关系 – 部分 总干事、区域主任和独立职能 – 部分
工作领域 2006 – 2007 年规划预算方案 知识管理和信息技术
计划、资源协调和监督
世界卫生组织的人力资源管理 预算和财务管理 基础设施和后勤服务 理事机构 对外关系 指导
3. 规划预算方案是通过一个全组织范围参与和反复互动过程编制的，涉及国家、区域 办事处和总部之间以及 2004 年区域委员会会议上会员国之间和 2005 年 1 月执行委员会 第 115 届会议上委员之间的对话。 4. 规划预算方案利用以成果为基础的预算编制， 建立在世界卫生组织最近几个双年度 工作的基础之上，并且阐明新出现的需要更多注意的全球关注领域。六个工作领域是由 总干事从最近卫生大会决议中确定的，获得更多重视和补充资源，以便取得显著更好的 成果。这些领域是：流行病预警和反应；确保母婴平安；儿童和青少年卫生；慢性非传 染病的监测、预防和管理；烟草；以及计划、资源协调和监督。 5. 下面表 2 和表 3 使之有可能将为 2006 – 2007 年提出的预算与批准的 2004 – 2005 年 预算相比较。对 2004 – 2005 年数字已进行调整，以反映第 1 段中描述的变化。工作领 域的标题为 2006 – 2007 年规划预算方案的标题。
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表 2. 2006-2007 年规划预算方案 2004-2005 年规划预算比较基线 按工作领域和资金来源列示
正常预算 工作领域 2004-2005 传染病预防和控制 传染病研究 流行病预警和反应 疟疾 结核 HIV/艾滋病 慢性非传染病的监测、预防和管理 健康促进 精神卫生和物质滥用 烟草 营养 卫生与环境 食品安全 暴力、损伤和残疾 生殖卫生 确保母婴平安 23 096 3 536 35 130 16 577 11 822 17 546 22 590 14 732 13 931 9 584 9 209 38 897 9 147 4 844 8 777 13 039 总计 2006-2007 20 059 3 757 47 925 15 085 11 836 16 148 30 728 14 577 12 772 13 856 9 431 36 799 8 390 4 973 8 074 24 857 % -13 6 36 -9 0 -8 36 -1 -8 45 2 -5 -8 3 -8 91 2004-2005 109 155 106 092 57 819 107 831 111 415 199 252 14 102 32 255 9 591 10 576 10 839 46 693 12 979 12 360 55 970 25 081
自愿捐款 总计 2006-2007 132 924 104 700 83 194 122 424 122 690 244 502 25 375 37 569 16 992 15 337 14 667 53 613 15 327 15 031 58 793 39 160 % 22 -1 44 14 10 23 80 16 77 45 35 15 18 22 5 56 2004-2005 132 251 109 628 92 949 124 408 123 237 216 798 36 692 46 987 23 522 20 160 20 048 85 590 22 126 17 204 64 747 38 120
合计 2006-2007 152 983 108 457 131 119 137 509 134 526 260 650 56 103 52 146 29 764 29 193 24 098 90 412 23 717 20 004 66 867 64 017 % 16 -1 41 11 9 20 53 11 27 45 20 6 7 16 3 68
正常预算 工作领域 2004-2005 性别、妇女和卫生 儿童和青少年卫生 免疫和疫苗开发 基本药物 基本卫生技术 发展中的卫生政策制定 卫生系统政策与服务提供 卫生人力资源 卫生融资和社会保护 卫生信息、证据和研究政策 突发事件的准备和应对 世界卫生组织在国家的核心存在 知识管理和信息技术 计划、资源协调和监督 世界卫生组织人力资源管理 预算和财务管理 基础设施和后勤服务 理事机构 5 3 921 15 324 15 913 18 166 13 614 20 047 57 909 52 488 10 752 19 625 7 863 114 409 53 877 9 452 21 884 21 550 67 881 23 895 总计 2006-2007 4 373 27 453 14 371 17 029 12 139 16 160 43 302 38 987 16 145 21 151 9 035 128 624 57 319 12 213 22 384 21 827 68 524 24 933 % 12 79 -10 -6 -11 -19 -25 -26 50 8 15 12 6 29 2 1 1 4 2004-2005 10 773 50 914 417 928 31 914 10 426 14 287 35 351 22 582 17 157 27 439 110 813 37 508 62 017 6 846 26 833 19 018 52 312 5 920
自愿捐款 总计 2006-2007 13 330 73 047 485 784 44 939 15 043 23 373 69 548 41 013 26 830 53 435 100 402 59 979 80 861 13 479 29 489 21 050 61 259 10 446 % 24 43 16 41 44 64 97 82 56 95 -9 60 30 97 10 11 17 76 2004-2005 14 694 66 238 433 841 50 080 24 040 34 334 93 260 75 070 27 909 47 064 118 676 151 917 115 894 16 298 48 717 40 568 120 193 29 815
合计 2006-2007 17 703 100 500 500 155 61 968 27 182 39 533 112 850 80 000 42 975 74 586 109 437 188 603 138 180 25 692 51 873 42 877 129 783 35 379 % 20 52 15 24 13 15 21 7 54 58 -8 24 19 58 6 A58/INF.DOC./1 6 8 19
6 工作领域 2004-2005 对外关系 指导 汇率保值 不动产基金 信息技术基金 安全基金 合计 17 720 27 364 15 000 6 000 10 000 3 000 880 111
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正常预算 总计 2006-2007 17 783 26 787 15 000 7 509 10 000 3 000 915 315 % 0 -2 0 25 0 0 4 2004-2005 15 875 10 077 5 000 0 25 000 6 000 1 944 000
自愿捐款 总计 2006-2007 15 043 11 417 5 000 6 061 15 000 20 000 2 398 126 -40 233 23 % -5 13 0 2004-2005 33 595 37 441 20 000 6 000 35 000 9 000 2 824 111
合计 2006-2007 32 826 38 204 20 000 13 570 25 000 23 000 3 313 441 % -2 2 0 126 -29 156 17
表 3. 2006-2007 年规划预算方案 2004-2005 年规划预算比较基线 按工作领域和组织层次列示 （所有资金来源）
总计 工作领域 2004-2005 传染病预防和控制 传染病研究 流行病预警和反应 疟疾 结核 HIV/艾滋病 慢性非传染病的监测、 预防和管理 健康促进 精神卫生和物质滥用 烟草 营养 卫生与环境 39 549 814 24 305 43 308 71 672 134 455 11 135 国家 2006-2007 63 481 3 275 52 121 55 767 68 147 163 047 25 019 % 61 302 114 29 -5 21 125 2004-2005 51 594 10 902 35 167 45 964 25 313 55 588 9 588 区域 2006-2007 50 976 6 397 44 423 47 167 38 719 67 967 14 982 % -1 -41 26 3 53 22 56 2004-2005 41 108 97 912 33 477 35 136 26 252 26 755 15 969 总部 2006-2007 38 526 98 785 34 575 34 575 27 660 29 636 16 102 % -6 1 3 -2 5 11 1 2004-2005 132 251 109 628 92 949 124 408 123 237 216 798 36 692
合计 2006-2007 152 983 108 457 131 119 137 509 134 526 260 650 56 103 % 16 -1 41 11 9 20 53
15 022 9 396 5 470 5 473 30 400
18 705 13 696 12 778 8 990 38 287
25 46 134 64 26
8 084 7 352 8 136 4 881 27 688
10 302 8 659 9 204 8 193 25 947
27 18 13 68 -6
23 881 6 774 6 554 9 694 27 502
23 139 7 409 7 211 6 915 26 178
-3 9 10 -29 -5
46 987 23 522 20 160 20 048 85 590
52 146 29 764 29 193 24 098 90 412
11 27 45 A58/INF.DOC./1 20 6
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8 工作领域 2004-2005 食品安全 暴力、损伤和残疾 生殖卫生 确保母婴平安 性别、妇女和卫生 儿童和青少年卫生 免疫和疫苗开发 基本药物 基本卫生技术 发展中的卫生政策制定 卫生系统政策与服务 提供 卫生人力资源 卫生融资和社会保护 卫生信息、证据和研究 政策 突发事件的准备和应对 世 界卫生 组织 在国家 的 核心存在 知识管理和信息技术 8 653 5 299 13 025 13 166 3 401 19 483 221 442 13 915 7 143 17 426 47 902 国家 2006-2007 8 652 7 675 13 363 33 982 5 656 42 769 269 087 25 236 9 889 19 300 57 112 % 0 45 3 158 66 120 22 81 38 11 19 2004-2005 6 830 3 189 4 612 12 952 3 158 24 202 145 381 8 441 4 826 8 054 21 031 45 085 9 941 20 716 44 076 19 864 38 021 -2 100 84 17 323 7 001 13 386 97 875 138 651 79 828 166 636 -18 20 13 471 7 153 9 384 21 140 125 38 306
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总计 区域 2006-2007 8 348 5 221 7 272 19 169 4 144 34 022 166 066 11 048 6 964 10 552 32 491 % 22 64 58 48 31 41 14 31 44 31 54 2004-2005 6 643 8 716 47 110 12 002 8 135 22 553 67 018 27 724 12 071 8 854 24 327 总部 2006-2007 6 717 7 108 46 232 10 866 7 903 23 709 65 002 25 684 10 329 9 681 23 247 % 1 -18 -2 -9 -3 5 -3 -7 -14 9 -4 2004-2005 22 126 17 204 64 747 38 120 14 694 66 238 433 841 50 080 24 040 34 334 93 260
合计 2006-2007 23 717 20 004 66 867 64 017 17 703 100 500 500 155 61 968 27 182 39 533 112 850 % 7 16 3 68 20 52 15 24 13 15 21
23 014 12 245 17 723
33 75 32
12 662 10 967 12 962
12 910 10 866 18 842
2 -1 45
75 070 27 909 47 064
80 000 42 975 74 586
7 54 58
20 744 17 417
54 144
7 330 6 113
8 865 4 550
21 -26
118 676 151 917
109 437 188 603
-8 24
47 890
25
68 204
69 150
1
115 894
138 180
19
总计 工作领域 2004-2005 计划、资源协调和监督 世 界卫生 组织 人力资 源 管理 预算和财务管理 基础设施和后勤服务 理事机构 对外关系 指导 汇率保值 不动产基金 信息技术基金 1 583 1 000 国家 2006-2007 4 612 479 % 191 -52 2004-2005 4 957 13 342 区域 2006-2007 9 523 16 819 % 92 26 2004-2005 9 758 34 375 总部 2006-2007 11 557 34 575 % 18 1 2004-2005 16 298 48 717
合计 2006-2007 25 692 51 873 % 58 6
0 5 000 0 2 009 0 0 0 0 0 1 093 098
288 2 441 48 1 968 488 0 620 0 0 1 396 543 28 -2 -51
18 381 40 906 6 454 16 884 9 488 0 0 0 0 739 985
21 827 56 407 11 026 12 621 11 484 0 6 950 0 0 923 923
19 38 71 -25 21
22 187 74 287 23 361 14 702 27 953 20 000 6 000 35 000 9 000
20 762 70 935 24 305 18 237 26 232 20 000 6 000 25 000 23 000 992 975
-6 -5 4 24 -6 0 0 -29 156 0
40 568 120 193 29 815 33 595 37 441 20 000 6 000 35 000 9 000 2 824 111
42 877 129 783 35 379 32 826 38 204 20 000 13 570 25 000 23 000 3 313 441
6 8 19 -2 2 0 126 -29 156 17
= = = 9
安全基金 合计
25
991 028
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