Incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les décisions proposées au Conseil exécutif pour adoption

CONSEIL EXÉCUTIF EB148/6 Add.1 Cent quarante-huitième session 19 janvier 2021 Point 5 de l’ordre du jour Incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les décisions proposées au Conseil exécutif pour adoption Décision : Action mondiale pour la sécurité des patients A. Lien avec le budget programme approuvé pour 2020-2021 1. Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2020-2021 au(x)quel(s) ce projet de décision contribuera s’il est adopté : Produit 1.1.1 Des pays en mesure de fournir des services de santé de qualité, centrés sur la personne et fondés sur des stratégies axées sur les soins de santé primaires et sur un ensemble complet de services essentiels 2. En quoi l’examen du projet de décision se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme approuvé pour 2020-2021 ? Sans objet 3. Toute activité supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 2020-2021 qui ne peut pas être couverte par le budget programme approuvé pour 2020-2021 : Sans objet 4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour appliquer la décision : 10 ans (2021-2030) B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la décision pour le Secrétariat 1. Dépenses totales pour appliquer la décision, en millions de USD : 149,2 millions de USD (sur 10 ans) 2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2020-2021, en millions de USD : 7,3 millions de USD 2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2020-2021, en millions de USD : Sans objet 3. Estimation des dépenses à prévoir dans le projet de budget programme 2022-2023, en millions de USD : 28,7 millions de USD 4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs projets de budget programme, en millions de USD : 113,2 millions de USD EB148/6 Add.1 2 5. Volume des ressources disponibles pour financer l’application de la décision lors de l’exercice en cours, en millions de USD : − Ressources disponibles pour financer la décision lors de l’exercice en cours : 3,3 millions de USD − Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : 4,0 millions de USD − Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l’exercice en cours : Sans objet Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en millions de USD)a Exercice Coûts Région Siège Total Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe Méditerranée orientale Pacifique occidental 2020-2021 Dépenses déjà prévues Personnel 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 1,6 3,2 Activités 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 1,5 4,1 Total 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 3,1 7,3 2020-2021 Dépenses supplémentaires Personnel – – – – – – – – Activités – – – – – – – – Total – – – – – – – – 2022-2023 Dépenses à prévoir Personnel 2,1 1,4 1,8 1,4 2,0 1,3 3,7 13,7 Activités 2,4 1,3 2,3 1,7 2,2 2,0 3,1 15,0 Total 4,5 2,7 4,1 3,1 4,2 3,4 6,8 28,7 Exercices futurs Dépenses à prévoir Personnel 8,3 5,6 6,9 5,5 7,9 5,3 14,5 54,0 Activités 9,3 5,2 8,9 6,8 8,5 8,1 12,3 59,2 Total 17,6 10,8 15,8 12,3 16,4 13,4 26,8 113,2 a Certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis. = = =