执 行 委 员 会 第一三四届会议 议程项目 9.3 EB134/CONF./13 Add.1 2014 年 1 月 24 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决定 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 决定：研究与开发方面筹资和协调问题协商性专家工作小组报告的后续事宜—— 卫生研究与开发演示项目 与 2014–2015 年规划预算的联系（见文件 A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ch.pdf） 类别：4. 卫生系统 规划领域： 获得药品和卫生技术并加 成果：4.3 强监管能力 产出：4.3.2 该项决定如何促进实现全组织范围预期成果？ 本决定对于演示筹资和协调方面创新性方法的有效性工作具有促进作用，针 对存在市场失灵的卫生技术开展以需求为基础的卫生研发活动。这进而对研究和 开发新模式的发展提供信息。 是否已在规划预算中列入该项决定要求的产品或服务？（是/否） 是。 3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决定要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) 一年（涵盖 2014 年周期）
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(ii) 总额：70 万美元（人员费用：40 万美元；活动费用：30 万美元）
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(b) 2014–2015 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2014-2015 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：70 万美元（人员费用：40 万美元；活动费用：30 万美元） 表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 总部和具有已经确定的演示项目的区域办事处。 这些估计费用是否被充分编入已批准的 2014-2015 年规划预算？（是/否） 是。 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。
(c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决定？（能/不能） 不能，但根据已经批准的规划预算会招聘 2 名职员。 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。 增设 2 名等同专职员工：1 名为专业及以上职类，另 1 名为一般服务类。 4. 筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2014-2015 年双年度估计费用？（是/否） 否。 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 目前估计存在 70 万美元缺口。这一资金缺口将作为整个组织用来解决 2014-2015 年规划预算资金缺口的协调一致调动资金计划的部分内容加以处理。
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