Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг.: доклад Секретариата Конвенции

СОВЕЩАНИЕ СТОРОН ПРОТОКОЛА О ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ FCTC/MOP/2/11 15 мая 2021 г. Вторая сессия Женева, Швейцария, 15–18 ноября 2021 г. Пункт 6.3 предварительной повестки дня 1 3 Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг. Доклад Секретариата Конвенции Цель документа Настоящий документ включает план работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг. В приложении 1 содержатся предлагаемые направления работы и бюджет. В приложении 2 представлен кадровый состав Секретариата Конвенции и расходы на персонал. В приложении 3 подробно изложен общий бюджет на 2022–2023 гг., в том числе расходы на осуществление деятельности, на персонал и на возмещение расходов. Более детальное описание мероприятий, их обоснование и допущения, сделанные при расчете расходов на различные мероприятия, описаны в Пояснительной записке FCTC/MOP/2/INF.DOC/1. Действия Совещания Сторон Совещанию Сторон (СС) предлагается принять к сведению и одобрить предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг. в том виде, в котором они представлены в приложениях 1, 2 и 3. Вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР), если применимо: ЦУР 3 и задача 3.а. Связь с пунктом плана работы и бюджета: не применимо. Дополнительные финансовые последствия, если они не включены в план работы и бюджет: отсутствуют. Соответствующие документы: FCTC/MOP/2/INF.DOC/1 «Пояснительная записка: Предлагаемые план работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг.». FCTC/MOP/2/11 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1. Предлагаемые план работы и бюджет на 2022–2023 гг. были подготовлены Секретариатом Конвенции в соответствии со статьей 33.7 Протокола, а также правилами 7(d) и 24ter Правил процедуры Совещания Сторон (СС). 2. Предлагаемые план работы и бюджет были распространены среди членов Президиума СС и региональных координаторов во время совещаний Президиума СС, прошедших в сентябре и декабре 2020 г., а поправки к нему дополнительно обсуждались в Президиуме в апреле 2021 г. Замечания и предложения, выдвинутые Президиумом при поддержке региональных координаторов, были включены в данный документ для представления на второй сессии Совещания Сторон Протокола (СС2). Предлагаемые план работы и бюджет были подготовлены на базе наилучших прогнозов, основанных на плане работы и бюджете, принятых ранее на первой сессии Совещания Сторон (СС1). При этом после того, как СС2 одобрит окончательные варианты документов, будет необходимо внести изменения в формулировки, цифры расходов и мероприятия. 3. Текущие предлагаемые план работы и бюджет предусматривают достижение пяти целей: (1) оценка прогресса, обмен знаниями и расширение обмена информацией; (2) ускорение выполнения и содействие ратификации Протокола; (3) создание альянсов с соответствующими межправительственными организациями (МПО) и неправительственными организациями (НПО); (4) обеспечение принятия необходимых решений руководящими и вспомогательными органами; и (5) обеспечение наличия у Секретариата Конвенции потенциала и возможностей для выполнения своих обязанностей. 4. В документе представлены предлагаемые источники финансирования планируемых мероприятий: обязательные взносы (ОВ) и внебюджетные средства (ВБС), а также объемы финансирования (в долларах США). 5. В предлагаемом бюджете увеличение ОВ не предусматривается. 6. В прилагаемой Пояснительной записке (документ FCTC/MOP/2/INF.DOC/1) содержится дополнительная информация о предлагаемых плане работы и бюджете, включая распределение затрат на проведение мероприятий. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ СТОРОН 7. СС предлагается сформулировать дальнейшие руководящие указания, а также одобрить прилагаемые План работы и бюджет на финансовый период 2022–2023 гг. F C TC /M O P/2/11 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПЛАН РАБОТЫ И БЮДЖЕТ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 2022–2023 гг.: РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 1 Цель 1. Оценка прогресса, обмен знаниями и расширение обмена информацией Мероприятие Показатель Целевое значение До конца 2023 г., если не указано иное Затраты на мероприятие (долл. США) Обязательные взносы Внебюджетные средства Итого 1.1 Задача 1.1. Оказание Сторонам поддержки в выполнении их обязательств по представлению отчетности и оценке глобального прогресса 1.1.1 Проведение цикла представления отчетности в 2023 г. Число отчетов, полученных от Сторон Число отчетов, полученных от Сторон, увеличилось 5000 0 5000 1.1.2 Регулярная актуализация базы данных осуществления Протокола Число отчетов, имеющихся в базе данных Все полученные отчеты опубликованы в базе данных 0 2000 2000 1.1.3 Выпуск доклада о глобальном прогрессе по состоянию на 2023 г. Время публикации доклада Публикация одного доклада до проведения третьей сессии Совещания Сторон (CC3) 5000 0 5000 1.1.4 Организация региональных или субрегиональных учебных семинаров по составлению отчетов в регионах, испытывающих наибольшую потребность в этом Число Сторон, принявших участие в семинарах Участие в семинарах приняли по меньшей мере 30 Сторон 0 80 000 80 000 F CTC/M O P/2/11 П рилож ение 1 4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 1.2 Задача 1.2. Обеспечение и популяризация обмена информацией, знаниями и опытом, а также их выработки 1.2.1 Разработка промежуточного решения по созданию глобального центра по обмену информацией Промежуточное решение по созданию глобального центра по обмену информацией разработано Промежуточное решение по созданию глобального центра по обмену информацией доведено до Сторон к сентябрю 2023 г. 50 000 50 000 100 000 1.2.2 Оказание поддержки и содействие международному сотрудничеству между Сторонами Протокола по приоритетным областям, определенным Совещанием Сторон (СС) Число Сторон, сотрудничающих друг с другом Подтвержденное документами сотрудничество друг с другом с целью осуществления Протокола ведут по меньшей мере 20 Сторон 0 200 000 200 000 1.2.3 Создание и эксплуатация онлайн-платформы с соответствующими базами данных для содействия распространению и обмену информацией в соответствии с запросом СС Число созданных баз данных Создание по меньшей мере четырех баз данных 0 20 000 20 000 1.2.4 Подготовка и распространение технических публикаций в связи с Протоколом, затрагивающих приоритетные области, определенные СС Число подготовленных и распространенных технических публикаций Подготовлены и распространены по меньшей мере пять технических публикаций 0 50 000 50 000 Промежуточный итог по цели 1 60 000 402 000 462 000 П рилож ение 1 F C TC /M O P/2/11 5 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2 Цель 2. Ускорение осуществления и содействие ратификации Протокола Мероприятие Показатель Целевое значение До конца 2023 г., если не указано иное Затраты на мероприятие (долл. США) Обязательные взносы Внебюджетные средства Итого 2.1 Задача 2.1. Содействие многосекторальным совместным усилиям с целью осуществления и ратификации Протокола 2.1.1 Организация многосекторальных семинаров по проблемам, возникающим при осуществлении Протокола, и касающихся приоритетных областей, определенных СС Число Сторон, принявших участие в семинарах По меньшей мере 30% Сторон РКБТ ВОЗ приняли участие хотя бы в одном семинаре 0 400 000 400 000 2.1.2 Проведение совещаний высокого уровня между Главой Секретариата и высшими должностными лицами с целью укрепления политической поддержки осуществления Протокола по приоритетным областям, определенным СС, и его последующей ратификации/присоединения к нему Число совещаний высокого уровня, проведенных Главой Секретариата Проведение как минимум 20 совещаний высокого уровня 0 30 000 30 000 2.2 Задача 2.2. Оказание Сторонам технической помощи по их просьбе 2.2.1 Оказание Сторонам помощи в оценке их потребностей, касающихся осуществления Протокола и разработки планов действий, ориентированных на отдельные страны Число Сторон, которым оказана помощь Помощь по различным положениям Протокола была оказана по меньшей мере 10 Сторонам 0 400 000 400 000 F CTC/M O P/2/11 П рилож ение 1 6 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2.2.2 Оказание странам с низким и средним уровнем дохода (СНСУД) и наименее развитым странам (НРС) помощи во внедрении национальных/ региональных систем отслеживания и прослеживания, в том числе, при необходимости, путем проведения семинаров и поездок в страны Число Сторон, которым оказана помощь Помощь во внедрении систем отслеживания и прослеживания была оказана по меньшей мере 10 Сторонам 0 200 000 200 000 2.3 Задача 2.3. Повышение информированности о важности Протокола 2.3.1 Разработка разъяснительных материалов для населения о важности Протокола в рамках стратегии Секретариата в области коммуникации, в том числе по случаю пятой годовщины со дня принятия Протокола Число опубликованных разъяснительных материалов Опубликовано по меньшей мере четыре новых разъяснительных материала 0 70 000 70 000 Промежуточный итог по цели 2 0 1 100 000 1 100 000 3 Цель 3. Создание альянсов с соответствующими межправительственными организациями (МПО) и неправительственными организациями (НПО) Мероприятие Показатель Целевое значение До конца 2023 г., если не указано иное Затраты на мероприятие (долл. США) Обязательные взносы Внебюджетные средства Итого 3.1 Задача 3.1. Пропаганда важности участия соответствующих МПО и НПО в работе СС в качестве наблюдателей 3.1.1 Установление контактов с соответствующими МПО и НПО с целью их привлечения к участию в работе СС в качестве наблюдателей Число новых наблюдателей при СС Как минимум две новые соответствующие МПО и две новые соответствующие НПО стали наблюдателями 0 5000 5000 П рилож ение 1 F C TC /M O P/2/11 7 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 3.2 Задача 3.2. Расширение сотрудничества и коммуникации с соответствующими МПО и НПО 3.2.1 Оценка и распространение информации о вкладе осуществления Протокола в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Число подготовленных публикаций и материалов о вкладе осуществления Протокола в достижение ЦУР Подготовка по меньшей мере двух публикаций и материалов 0 10 000 10 000 3.2.2 Участие в параллельных мероприятиях во время соответствующих совещаний учреждений Организации Объединенных Наций и организация таких мероприятий Число совместных проектов, осуществленных с соответствующими МПО Осуществление по меньшей мере двух совместных проектов 8000 16 000 24 000 3.2.3 Организация ежегодного совещания с соответствующими НПО, являющимися наблюдателями при СС, с целью обсуждения планов сотрудничества Число представленных ежегодных планов и отчетов НПО, являющихся наблюдателями при СС Ежегодные планы и отчеты представили все НПО, являющиеся наблюдателями при СС 0 5000 5000 3.2.4 Организация совместно с МПО и НПО семинаров или просветительских мероприятий либо привлечение их к подготовке материалов к таким мероприятиям Число соответствующих МПО и НПО, участвовавших в организации семинаров или просветительских мероприятий, либо принимавших участие в их работе Как минимум четыре соответствующие МПО или НПО участвовали в организации семинаров или просветительских мероприятий либо принимали в них участие 0 10 000 10 000 Промежуточный итог по цели 3 8000 46 000 54 000 F CTC/M O P/2/11 П рилож ение 1 8 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ Мероприятие Затраты на мероприятие (долл. США) Обязательные взносы Внебюджетные средства Итого 4 Цель 4. Обеспечение принятия необходимых решений руководящими и вспомогательными органами 4.1 Задача 4.1. Обеспечение оптимального функционирования СС, Президиума СС, а также рабочих или экспертных групп, созданных СС 4.1.1 Организация третьей сессии Совещания Сторон 505 085 110 000 615 085 4.1.2 Организация региональных совещаний перед проведением СС 0 150 000 150 000 4.1.3 Подготовка и поддержка работы Президиума, а также проведение его совещаний, в том числе путем видео- и телеконференций 195 000 0 195 000 4.1.4 Принятие необходимых мер с целью создания Рабочей группы по разработке и внедрению систем отслеживания и прослеживания согласно статье 8, включая создание глобального центра по обмену информацией (в соответствии со статьей 8.1) и уникальных идентификационных маркировок для сигаретных пачек и упаковок (в соответствии со статьей 8.3) 40 000 110 000 150 000 Промежуточный итог по цели 4 740 085 370 000 1 110 085 5 Цель 5. Обеспечение наличия у Секретариата Конвенции потенциала и возможностей для выполнения своих обязанностей 5.1 Задача 5.1. Обеспечение надлежащего кадрового и финансового управления 5.1.1 Организация ежегодного выездного совещания по стратегическому планированию и групповому взаимодействию для Секретариата Конвенции 5000 0 5000 5.1.2 Осуществление общего управления и руководства Секретариатом Конвенции 20 000 0 20 000 5.2 Задача 5.2. Мобилизация ресурсов для поддержки осуществления Протокола 5.2.1 Последующие действия по сбору обязательных взносов 5000 0 5000 5.2.2 Осуществление плана по сбору средств 5000 10 000 15 000 Промежуточный итог по цели 5 35 000 10 000 45 000 Совокупные расходы по всем целям 843 085 1 928 000 2 771 085 FCTC/MOP/2/11 9 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗБИВКА ВАЛОВЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ (в долл. США)1 Финансируются за счет обязательных взносов (ОВ) ОВ ВБС Итого 1 Д-2 30% ОВ СС/70% ОВ КС 247 590 247 590 4 С-5 30% ОВ СС/70% ОВ КС 803 880 803 880 1 С-4 100% ОВ СС 551 250 551 250 2 С-3 100% ОВ СС 894 600 894 600 1 С-2 100% ОВ СС 385 350 385 350 1 С-2 50% ОВ СС/50% ОВ КС 192 675 192 675 1 ОО-4 100% ОВ СС 282 450 282 450 Финансируются за счет обязательных взносов (ОВ) и внебюджетных средств (ВБС) ОВ ВБС Итого 1 С-3 50% ОВ СС/50% ВБС СС 223 650 223 650 447 300 Финансируются за счет внебюджетных средств (ВБС) ОВ ВБС Итого 1 С-3 100% ВБС СС 447 300 447 300 3 С-2 100% ВБС СС 1 156 050 1 156 050 Общие расходы на персонал 3 581 445 1 827 000 5 408 445 1 Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции, исходя из последних данных о нормативных валовых расходах ВОЗ на оплату труда за 2020–2021 гг.; возможные изменения на 2022-2023 гг. будут отражены после их подготовки. Выполнение кадрового плана и возможные корректировки будут зависеть от фактического наличия этих ресурсов и изменений рабочей нагрузки. Кадровый план не включает возможные назначения по краткосрочным контрактам, которые будут зависеть от фактических потребностей и имеющихся ресурсов. FCTC/MOP/2/11 10 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОБЩИЙ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022–2023 гг. (долл. США) Финансируются за счет начисленных взносов Финансируются за счет внебюджетных средств Итого 1. Расходы на осуществление деятельности 843 085 1 928 000 2 771 085 2. Расходы на персонал 3 581 445 1 827 000 5 408 445 Общие прямые расходы 4 424 530 3 755 000 8 179 530 3. Возмещение расходов 575 189 488 150 1 063 339 Итого 4 999 719 4 243 150 9 242 869 Итого по обязательным взносам (включая расходы на осуществление деятельности и на выплату заработной платы, а также на возмещение расходов): 4 999 719 долл. США. = = =