Actualización sobre la financiación y ejecución del presupuesto por programas 2020-2021: informe del Director General

CONSEJO EJECUTIVO EB148/27 148.ª reunión 6 de enero de 2021 Punto 17.2 del orden del día provisional Actualización sobre la financiación y ejecución del presupuesto por programas 2020-2021 Informe del Director General 1. En mayo de 2019, la 72.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA72.1, por la que se aprobaba un presupuesto por programas total de US$ 5840,4 millones para el ejercicio 2020-2021 en el que se incluía un segmento para programas básicos (US$ 3768,7 millones), un segmento para la erradicación de la poliomielitis (US$ 863 millones), un segmento para programas especiales (en parti- cular, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Pro- grama Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Hu- mana y el Marco de Preparación para una Gripe Pandémica) (US$ 208,7 millones) y un segmento para operaciones y llamamientos de emergencia (US$ 1000 millones). 2. El segmento para operaciones y llamamientos de emergencia (US$ 1000 millones), que tienen un carácter coyuntural, se basa en una estimación de las necesidades presupuestarias y puede incrementarse si fuera necesario. En septiembre de 2020 se habían asignado más de US$ 3000 millones a este segmento presupuestario, es decir, US$ 2000 millones por encima del nivel aprobado, para sufragar las operaciones de emergencia emprendidas en respuesta a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 3. El segmento presupuestario para programas básicos se financia con US$ 956,9 millones en con- cepto de contribuciones señaladas y con US$ 2811,8 millones en concepto de contribuciones voluntarias. Los segmentos presupuestarios correspondientes a la erradicación de la poliomielitis, las operaciones y llamamientos de emergencia y los programas especiales se financian con contribuciones voluntarias. 4. De conformidad con la petición que figura en la resolución WHA72.1, en el presente informe se expone la situación financiera global y el nivel de ejecución del presupuesto por programas 2020-2021 y los avances realizados en ese ámbito durante los tres primeros trimestres del bienio actual. En el portal web del presupuesto por programas de la OMS se puede encontrar información más detallada sobre los niveles presupuestarios, la financiación (incluidas las listas de contribuyentes desglosados por tipo de contribución) y la ejecución del presupuesto. El portal se ha actualizado con las cifras del presupuesto por programas correspondientes al tercer trimestre de 2020-2021. SITUACIÓN FINANCIERA GLOBAL EN EL BIENIO 2020-2021 (A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 5. El nivel de financiación del presupuesto por programas 2020-2021 a 30 de septiembre de 2020 aparece indicado por segmento presupuestario en el cuadro 1, y por prioridad estratégica de los progra- mas básicos en el cuadro 2. 2 E B 1 4 8 /2 7 Cuadro 1. Presupuesto por programas 2020-2021 y su financiación, incluidas las previsiones y los gastos, por segmento a 30 de septiembre de 2020 Segmento Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US$) Financiación (en millones de US$) Financiación como % del presupuesto aprobado Financiación, incluidas las previsiones (en millones de US$) Financiación, incluidas las previsiones, como % del presupuesto aprobado Gastos (en millones de US$) Gastos como % del presupuesto aprobado Utilización (en millones de US$) Utilización como % del presupuesto aprobado Programas básicos 3 768,7 3 159,9 84% 3 567,0 95% 998,2 26% 1 165,2 31% Erradicación de la poliomielitis 863,0 579,4 67% 1 015,5 118% 215,4 25% 319,6 37% Operaciones y llamamientos de emergencia 1 000,0 2 291,6 229% 2 597,6 260% 868,8 87% 1 203,8 120% Programas especiales 208,7 241,9 116% 253,8 122% 37,2 18% 47,1 23% Total 5 840,4 6 272,8 107% 7 433,9 127% 2 119,5 36% 2 735,7 47% E B 1 4 8 /2 7 E B 1 4 8 /2 7 3 Cuadro 2. Presupuesto para los programas básicos 2020-2021 y su financiación, incluidas las previsiones y los gastos, por prioridad estratégica a 30 de septiembre de 2020 Segmento Presupuesto por programas 2020–2021 aprobado (en millones de US$) Financiación (en millones de US$)1 Financiación como % del presupuesto aprobado Financiación, incluidas las previsiones (en millones de US$) Financiación, incluidas las previsiones, como % del presupuesto aprobado Gastos (en millones de US$) Gastos como % del presupuesto aprobado Utilización (en millones de US$) Utilización como % del presupuesto aprobado 1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 1 358,8 1 292,9 95% 1 376,0 101% 404,3 30% 491,0 36% 2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 888,8 409,4 46% 494,5 56% 191,8 22% 222,8 25% 3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 431,1 227,1 53% 248,6 58% 78,2 18% 91,4 21% 4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 1 090,0 586,6 54% 604,1 55% 323,9 30% 359,9 33% Total 3 768,7 2 516,0 67% 2 723,3 72% 998,2 26% 1 165,2 31% 1 La financiación en este cuadro no incluye los fondos no distribuidos, que no pueden asignarse de forma fiable a una prioridad estratégica. Esto explica la diferencia de financiación entre los cuadros 1 y 2. EB148/27 4 6. La financiación mostrada en el cuadro 1 incluye US$ 1161 millones en contribuciones voluntarias previstas para todos los segmentos presupuestarios. El desglose por segmento es el siguiente: programas básicos: US$ 407 millones; erradicación de la poliomielitis: US$ 436 millones; operaciones y llama- mientos de emergencia: US$ 306 millones; y programas especiales: US$ 12 millones. El nivel global de las previsiones sigue siendo inferior al del tercer trimestre de 2018. No obstante, cabe señalar que los fondos previstos han aumentado en el caso de las emergencias, debido principalmente a la respuesta a la pandemia de COVID-19, y han disminuido en el caso de los programas básicos. En el presente docu- mento, así como en el portal web del presupuesto por programas de la OMS, las previsiones de finan- ciación se definen como propuestas que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo y/o en proceso de negociación entre los contribuyentes y la OMS para financiar el presupuesto por programas. Repre- sentan futuras oportunidades de financiación que previsiblemente se materializarán como fuentes de ingresos para la Organización a lo largo del bienio. 7. El segmento correspondiente a los programas básicos incluye US$ 407 millones en concepto de recursos previstos, por lo que este segmento representa el 95% de la financiación bienal necesaria. Si se excluyen las previsiones pero se incluyen los fondos que todavía no se han asignado a ninguna oficina principal o prioridad estratégica, el porcentaje de fondos disponibles para los programas básicos en el bienio 2020-2021 se sitúa en el 84%, es decir, en un nivel ligeramente inferior que al final del tercer trimestre del bienio 2018-2019 (89%). No obstante, cabe señalar que el presupuesto básico para 2020-2021 es un 11% más elevado que el de 2018-2019. Así pues, el mismo nivel de financiación en 2020-2021 representa una financiación disponible superior en términos absolutos y confirma que el aumento del presupuesto para 2020-2021 está basado en hipótesis realistas. 8. Entre los cuatro segmentos presupuestarios de 2020-2021, el segmento correspondiente a la erra- dicación de la poliomielitis tiene el nivel más bajo de financiación (67%) teniendo en cuenta los fondos ya disponibles, aunque la financiación ha sido adecuada para satisfacer las necesidades del programa hasta ahora en el bienio. Debido a su amplia infraestructura en los países, el personal y los activos de la lucha contra la poliomielitis fueron utilizados para la respuesta al brote de COVID-19, en la que brin- daron un apoyo inestimable. Esto, junto con la situación general en los países, frenó la ejecución de las actividades relativas a la poliomielitis, ya que se pospusieron las campañas de inmunización previstas. Para finales del bienio se espera que el programa relativo a la poliomielitis cuente con financiación más allá de los $ 868 millones aprobados en el marco del presupuesto por programas 2020-2021 (cuadro 1). 9. Existe una diferencia importante en el nivel de financiación entre las cuatro prioridades estratégi- cas (cuadro 2). La prioridad estratégica 1 (Cobertura sanitaria universal para mil millones más de per- sonas) está mejor financiada que las otras tres prioridades. Esta prioridad engloba la mayor parte de los programas dedicados a enfermedades específicas y a los sistemas de salud, que tradicionalmente están mejor financiados. El Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, que constituye la mayor parte de la prioridad estratégica 2, y muchos de los programas relacionados con el curso de la vida, que confor- man la prioridad estratégica 3, cuentan hasta el momento con una financiación bastante escasa. Ello coincide con la tendencia de bienios anteriores. En el anexo I se presenta la financiación detallada por efecto para cada prioridad estratégica. 10. En el anexo II se presenta la financiación detallada y la utilización del presupuesto por programas aprobado por oficina principal. Los cuatro segmentos presupuestarios muestran la envergadura de las operaciones cotidianas de las oficinas principales; las Oficinas Regionales para África y el Mediterráneo Oriental y la Sede tienen las operaciones más importantes. Como resultado de la respuesta a la pandemia de COVID-19, todas las oficinas principales muestran niveles sin precedentes de financiación y utiliza- ción respecto de las operaciones y los llamamientos de emergencia, niveles que superan significativa- mente los montos estimados en el presupuesto aprobado. EB148/27 5 11. La financiación del presupuesto básico aprobado es comparable en todas las oficinas regionales, pero inferior al nivel de financiación de la Sede. La financiación de todas las oficinas regionales mejo- rará con el próximo tramo de distribución de fondos flexibles (actualmente registrados como no distri- buidos), que comenzó en noviembre de 2020. 12. En 2020-2021 se están fortaleciendo los procesos existentes y se han puesto en marcha varios procesos nuevos para mejorar la asignación equitativa y oportuna de los recursos en los tres niveles de la Organización, lo que mejorará la situación en materia de financiación de las regiones y los países. Estos procesos incluyen: exámenes periódicos de la distribución mundial de las contribuciones volun- tarias en los tres niveles de la Organización; la puesta en marcha de un sistema de gestión de la partici- pación de los contribuyentes, que proporcionará transparencia e información oportuna sobre las oportu- nidades de financiación; el fortalecimiento del examen de las propuestas de los donantes y de los acuer- dos con ellos a efectos de armonización con el Decimotercer Programa General de Trabajo, 2019-2023, con un compromiso de impacto en el nivel de los países; y el establecimiento inmediato de un comité de asignación de recursos para monitorear las necesidades, asignaciones y movilizaciones de recursos y para decidir sobre los niveles mundiales de asignación de fondos a los diferentes productos del presu- puesto del programas, con miras a la ejecución oportuna del presupuesto por programas aprobado. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2020-2021: ACTUALIZACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 13. A 30 de septiembre de 2020, la tasa global de ejecución del presupuesto total aprobado era del 36%, y del 26% en el caso del segmento de programas básicos (cuadros 1 y 2), que es inferior a la tasa prevista en este momento del bienio. Si bien la ejecución (gastos) representa el criterio de medición contable para los estados comprobados, la utilización (que incluye los fondos comprometidos) es más indicativa al evaluar el nivel operativo de la Organización. Los fondos comprometidos son gastos que aún no se han materializado pero que se registrarán –en la mayoría de los casos– durante el bienio. Por tanto, la utilización presenta más probablemente una mejor visión general de las operaciones pro- gramáticas en curso y constituye un importante instrumento de planificación y monitoreo para prever el nivel de ejecución de los programas durante el bienio. Teniendo en cuenta los fondos comprometidos y los gastos, la tasa total de utilización del presupuesto por programas básico ascendía al 31% a finales del tercer trimestre de 2020. La ejecución del presupuesto por programas básico aprobado ha aumentado en todas las oficinas principales en comparación con el mismo periodo de 2018-2019. 14. En el cuadro 2 se muestra que la ejecución es baja en lo que respecta a las prioridades estratégicas 2 y 3. En el caso de la prioridad estratégica 2, que corresponde en gran medida al Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, la ejecución del presupuesto básico se ha retrasado debido a las operaciones de emergencia a gran escala desplegadas en respuesta a la pandemia de COVID-19, según se refleja en el segmento para operaciones y llamamientos de emergencia. En comparación con el tercer trimestre de 2018, la ejecución de las operaciones de emergencia se triplicó en los nueve primeros meses de 2020. Inevitablemente, ese aumento de las operaciones ha movilizado los recursos humanos de los programas básicos, además del segmento presupuestario para las operaciones y llamamientos de emergencia. 15. A pesar del impacto de las operaciones de emergencia a gran escala llevadas a cabo para responder a la pandemia de COVID-19, la OMS sigue centrándose en el cumplimiento de los compromisos adqui- ridos en el presupuesto por programas aprobado en la medida de lo posible y en todos los segmentos. La figura 1 muestra que, en términos absolutos, la ejecución del presupuesto básico sigue siendo impor- tante, aunque existe un indicio de desaceleración en comparación con el comienzo del bienio, cuando la pandemia de COVID-19 todavía no se había declarado. En junio y julio de 2020 se inició un examen de las actividades previstas en toda la Organización para evaluar los efectos de la COVID-19 en el cumpli- miento de los planes bienales. Dicho examen puso de manifiesto que los mayores efectos se observan EB148/27 6 en la ejecución y cumplimiento de los planes de apoyo a los países. Esto se debe principalmente a que los homólogos nacionales están centrando su atención en la respuesta a la pandemia, a que las activida- des se están posponiendo o reorientando y a que el personal de las oficinas en los países está dedicándose a actividades de respuesta a la pandemia. Algunas áreas técnicas, como la inmunización, la gestión de las enfermedades no transmisibles, la salud reproductiva y materna, la calidad de los servicios esenciales de salud, los determinantes de la salud y otras actividades de emergencia se han visto afectadas. Se han adoptado varias medidas de mitigación para garantizar que los programas básicos se ejecuten de acuerdo con los compromisos adquiridos en el presupuesto por programas aprobado, a saber: • la reprogramación y reclasificación por orden de prioridad de las actividades planificadas; • la celebración de reuniones/misiones virtuales y la prestación de apoyo en línea a los países; • la adaptación de la capacitación para ofrecer cursos en línea; • la contratación de contratistas locales para la prestación de apoyo a los países, con el apoyo virtual de personal y consultores internacionales para solventar los problemas de movilidad; • negociaciones con los donantes para ampliar la validez de la financiación con el fin de solven- tar los retrasos; • un mayor recurso a asociados locales; • la participación estrecha de los centros colaboradores de la OMS. 16. Según el examen de toda la Organización, se prevé que estos ajustes permitan ejecutar entre el 80% y el 85% de los planes de aquí a finales del bienio. Figura 1. Comparación de la ejecución acumulada de los presupuestos por programas básicos 2018-2019 y 2020-2021, en el tercer trimestre (en millones de US$) 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 January February March April May June July August September Cumulative 18-19 Cumulative 20-21 Ejecución acumulada 2018-2019 Ejecución acumulada 2020-2021 Enero Febrero Marzo Abril ayo Junio Julio Agosto Septiembre 1200 1000 800 600 400 200 0 EB148/27 7 17. Debido a la COVID-19, las actividades de respuesta y las medidas de mitigación adoptadas en los programas básicos, en comparación con 2018, se constata en los tres primeros trimestres de 2020 un aumento de los gastos relacionados con los servicios contractuales, las transferencias y ayudas a contra- partes, un incremento significativo de los suministros médicos y un aumento de los costos de personal, en gran medida relacionados con la respuesta de emergencia (figura 2 y cuadro 3). Al mismo tiempo, debido a las restricciones de viaje, los gastos de viaje (también incluidos los viajes de personas que no son funcionarios) disminuyeron un 50% en comparación con el mismo periodo de 2018, lo que ha per- mitido ahorrar US$ 65 millones. Figura 2. Comparación de los gastos por categoría de gasto de los presupuestos por programas 2018-2019 y 2020-2021, en el tercer trimestre (en millones de US$) Cuadro 3. Comparación de los gastos por categoría de gasto de los presupuestos por programas 2018-2019 y 2020-2021, en el tercer trimestre (en millones de US$) Categoría de gasto Ene-Sep 2018 Ene-Sep 2020 2020 vs 2018 Servicios por contrata 433,09 574,96 133% Equipo, vehículos y mobiliario 10,77 11,67 108% Gastos generales de funcionamiento 88,51 75,56 85% Suministros y materiales médicos 53,51 365,38 683% Gastos de personal y otros gastos conexos 716,23 798,89 112% Transferencias y ayudas a contrapartes 166,04 199,21 120% Viajes 129,66 65,24 50% 1 597,80 2 090,91 131% Gastos por categoría de gasto del presupuesto por programas en millones de USD (OGA) (solo presupuesto por programas) WP del año actual 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Contractual services Equipment, vehicles and furniture General operating expenses Medical supplies and materials Staff and other personnel costs Transfers and grants to counterparts Travel Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2020 Ene-Sep 2018 Ene-Sep 2020 Servicios por contrata Equipo, vehículos y mobiliario Gastos g nerales de funcionamiento Suministros y materiales médicos G stos de personal y otros gastos conexos Transfer ncias y ayudas a contrapartes Viaj s EB148/27 8 18. En conclusión, la financiación del presupuesto por programas 2020-2021 sigue siendo sólida, aunque menor en lo que respecta a los programas básicos en comparación con el periodo equivalente en el presupuesto por programas 2018-2019. Un mayor interés en la financiación temática y unas previsio- nes más optimistas para la cuenta de contribuciones voluntarias básicas de los donantes han contribuido a mejorar la financiación de las áreas infrafinanciadas, pero el nivel todavía no es suficiente para garan- tizar una financiación equitativa de todos los efectos, oficinas principales y prioridades estratégicas. A pesar de los desafíos planteados por la COVID-19, la Secretaría está centrada en la ejecución del presu- puesto básico y comprometida con dicha ejecución, y ha puesto en marcha una serie de soluciones y medidas innovadoras para lograrlo. Las lecciones aprendidas de los primeros nueve meses de ejecución y de la respuesta a la pandemia se están utilizando como un componente crítico en la formulación del presupuesto por programas 2022-2023. INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 19. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe y a proporcionar orientaciones adicionales. EB148/27 9 ANEXO 1 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS BÁSICO 2020-2021 Y SU FINANCIACIÓN, INCLUIDAS LAS PREVISIONES Y LOS GASTOS, POR EFECTO, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 P ri o ri d a d e st ra té g ic a /e fe ct o P re su p u es to p o r p ro g ra m a s 2 0 2 0 -2 0 2 1 a p ro b a d o (e n m il lo n es d e U S $ ) F in a n ci a ci ó n (e n m il lo n es d e U S $ ) F in a n ci a ci ó n c o m o % d el p re su p u es to a p ro b a d o F in a n ci a ci ó n , in cl u id a s la s p re v is io n es (e n m il lo n es d e U S $ ) F in a n ci a ci ó n , in cl u id a s la s p re v is io n es , co m o % d el p re su p u es to a p ro b a d o G a st o s (e n m il lo n es d e U S $ ) G a st o s co m o % d el p re su p u es to a p ro b a d o U ti li za ci ó n (e n m il lo n es d e U S $ ) U ti li za ci ó n c o m o % d el p re su p u es to a p ro b a d o 1. Cobertura sanitaria universal para mil millones más de personas 1.1. Mejora del acceso a servicios de salud esenciales de calidad 997 837,5 84% 889,4 89% 316,6 32% 389,4 39% 1.2. Reducción del número de personas que sufren dificultades financieras 98,9 44,0 45% 44,3 45% 18,5 19% 21,9 22% 1.3. Mejora del acceso a medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y dispositivos esenciales en la atención primaria de salud 262,9 223,8 85% 252,6 96% 69,3 26% 79,7 30% Fondos no distribuidos 187,7 189,7 Subtotal 1 1 358,8 1 292,9 95% 1 376,0 101% 404,3 30% 491,0 36% 2. Mejor protección frente a emergencias sanitarias para mil millones más de personas 2.1. Los países se habrán preparado para hacer frente a emergencias sanitarias 231,1 88,9 38% 94,1 41% 52,3 23% 57,0 25% 2.2. Se habrán prevenido epidemias y pandemias 380,4 187,0 49% 256,2 67% 83,8 22% 99,2 26% 2.3. Se habrán detectado rápidamente las emergencias y se habrá respondido a ellas con prontitud 277,3 113,4 41% 116,9 42% 55,6 20% 66,6 24% Fondos no distribuidos 20,1 27,3 Subtotal 2 888,8 409,4 46% 494,5 56% 191,8 22% 222,8 25% EB148/27 Anexo 1 10 3. Mejor salud y bienestar para mil millones más de personas 3.1. Se habrán abordado los determinantes de la salud 141,9 116,1 82% 132,8 94% 36,3 26% 42,6 30% 3.2. Se habrán reducido los factores de riesgo mediante la acción multisectorial 194,9 79,8 41% 80,6 41% 30,2 15% 35,4 18% 3.3. Se habrán promovido los entornos saludables y la iniciativa de «La salud en todas las políticas» 94,3 19,8 21% 21,2 22% 11,8 12% 13,5 14% Fondos no distribuidos 11,3 13,9 Subtotal 3 431,1 227,1 53% 248,6 58% 78,2 18% 91,5 21% 4. Una OMS más eficaz y eficiente que presta mejor apoyo a los países 4.1. Se habrá fortalecido la capacidad de los países en materia de datos e innovación 287,6 155,2 54% 169,9 59% 64,8 23% 76,1 26% 4.2. Fortalecimiento del liderazgo, la gobernanza y la promoción de la salud 443,6 225,4 51% 226,3 51% 133,8 30% 140,6 32% 4.3. Gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos de forma eficaz, eficiente, transparente y centrada en los resultados 358,9 206,0 57% 206,0 57% 125,2 35% 143,2 40% Fondos no distribuidos 0,0 2,0 Subtotal 4 1 090,1 586,6 54% 604,1 55% 323,9 30% 359,9 33% Total 3 768,8 2 516,0 67% 2 723,3 72% 998,2 26% 1 165,2 31% 1 1 E B 1 4 8 /2 7 ANEXO 2 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2020-2021 Y SU FINANCIACIÓN, INCLUIDAS LAS PREVISIONES Y LOS GASTOS, POR OFICINA PRINCIPAL Y POR SEGMENTO PRESUPUESTARIO, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Oficinas principales Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US$) Financiación (en millones de US$) Financiación como % del presupuesto aprobado Financiación, incluidas las previsiones (en millones de US$) Financiación, incluidas las previsiones, como % del presupuesto aprobado Gastos (en millones de US$) Gastos como % del presupuesto aprobado Utilización (en millones de US$) Utilización como % del presupuesto aprobado África 1 522,5 1 094,2 72% 1 123,0 74% 512,5 34% 595,6 39% Programas básicos 992,4 506,6 51% 509,3 51% 228,1 23% 258,9 26% Operaciones y llamamientos de emergencia 274,0 391,7 143% 417,8 152% 191,6 70% 227,6 83% Erradicación de la poliomielitis 252,8 188,1 74% 188,1 74% 90,5 36% 106,7 42% Programas especiales 3,3 7,8 239% 7,8 239% 2,3 70% 2,5 77% Las Américas 232,8 195,8 84% 195,8 84% 82,1 35% 98,2 42% Programas básicos 215,8 76,9 36% 76,9 36% 41,2 19% 43,2 20% Operaciones y llamamientos de emergencia 13,0 116,5 896% 116,5 896% 40,3 310% 54,0 416% Erradicación de la poliomielitis 0,1 0,1 100% 0,1 100% 0,03 55% 0,03 55% Programas especiales 4,0 2,3 57% 2,3 57% 0,6 16% 0,9 23% Asia Sudoriental 450,1 321,1 71% 347,8 77% 148,3 33% 193,3 43% Programas básicos 388,5 197,0 51% 218,1 56% 100,6 26% 131,9 34% Operaciones y llamamientos de emergencia 46,0 113,6 247% 119,3 259% 41,9 91% 54,4 118% Erradicación de la poliomielitis 12,1 5,5 46% 5,5 46% 4,3 36% 5,0 41% Programas especiales 3,6 5,0 140% 5,0 140% 1,5 41% 2,0 56% 1 2 E B 1 4 8 /2 7 A n ex o 2 Oficinas principales Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US$) Financiación (en millones de US$) Financiación como % del presupuesto aprobado Financiación, incluidas las previsiones (en millones de US$) Financiación, incluidas las previsiones, como % del presupuesto aprobado Gastos (en millones de US$) Gastos como % del presupuesto aprobado Utilización (en millones de US$) Utilización como % del presupuesto aprobado Europa 388,5 356,0 92% 376,7 97% 154,7 40% 190,0 49% Programas básicos 277,9 177,6 64% 187,2 67% 65,8 24% 72,5 26% Operaciones y llamamientos de emergencia 105,0 175,2 167% 186,3 177% 87,7 83% 116,0 110% Erradicación de la poliomielitis 1,8 1,2 65% 1,2 65% 0,5 28% 0,8 45% Programas especiales 3,8 2,0 52% 2,0 52% 0,7 17% 0,8 21% Mediterráneo Oriental 1 054,2 1 159,4 110% 1 306,3 124% 479,9 46% 680,7 65% Programas básicos 391,2 222,2 57% 239,7 61% 88,6 23% 110,7 28% Operaciones y llamamientos de emergencia 334,0 757,6 227% 886,9 266% 307,6 92% 460,5 138% Erradicación de la poliomielitis 325,5 175,7 54% 175,7 54% 82,3 25% 107,5 33% Programas especiales 3,5 4,0 113% 4,0 113% 1,2 35% 2,0 56% Pacífico Occidental 338,9 260,0 77% 307,7 91% 96,1 28% 128,7 38% Programas básicos 309,2 172,0 56% 174,8 57% 68,6 22% 82,8 27% Operaciones y llamamientos de emergencia 18,0 79,2 440% 124,0 689% 22,6 126% 40,1 223% Erradicación de la poliomielitis 8,5 7,2 84% 7,2 84% 4,4 52% 5,1 60% Programas especiales 3,2 1,7 54% 1,7 54% 0,6 18% 0,7 23% Sede 1 853,4 1 908,0 103% 2 145,9 116% 645,9 35% 849,2 46% Programas básicos 1 193,7 1 031,9 86% 1 180,9 99% 405,3 34% 465,2 39% Operaciones y llamamientos de emergencia 210,0 573,7 273% 650,8 310% 177,0 84% 251,3 120% Erradicación de la poliomielitis 262,2 125,7 48% 125,7 48% 33,3 13% 94,5 36% Programas especiales 187,5 176,6 94% 188,5 101% 30,3 16% 38,2 20% 1 3 A n ex o 2 E B 1 4 8 /2 7 Oficinas principales Presupuesto por programas 2020-2021 aprobado (en millones de US$) Financiación (en millones de US$) Financiación como % del presupuesto aprobado Financiación, incluidas las previsiones (en millones de US$) Financiación, incluidas las previsiones, como % del presupuesto aprobado Gastos (en millones de US$) Gastos como % del presupuesto aprobado Utilización (en millones de US$) Utilización como % del presupuesto aprobado Fondos no distribuidos – 978,3 1630,7 – – Programas básicos – 775,7 980,2 – – Operaciones y llamamientos de emergencia – 84,1 95,9 – – Erradicación de la poliomielitis – 76,0 512,1 – – Programas especiales – 42,6 42,6 – – Total 5 840,4 6 272,8 107% 7 433,9 127% 2 119,5 36% 2 735,7 47% = = =