ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent septième session Point 4 de l’ordre du jour EB107/INF.DOC./9 17 janvier 2001
Projet de budget programme pour l’exercice 2002-2003 La présentation graphique du projet de budget programme pour l’exercice 2002-2003 est reproduite dans l’annexe ci-jointe.
Organisation mondiale de la Santé Janvier 2001
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l l
Le budget programme est un instrument clef du processus de réforme en vue de l’unité de l’Organisation L’élaboration du budget programme 2002-2003 a été très différente de celle du budget programme 2000-2001 – On a appliqué les principes d’une budgétisation fondée sur les résultats – Le budget programme a été élaboré ensemble par les bureaux régionaux et le Siège – Le projet de budget programme mondial a été examiné par tous les comités régionaux
l
Le but est de produire un texte commun du Siège et des bureaux régionaux qui découle de la stratégie institutionnelle de l’OMS Préoccupation : concilier une stratégie plus ciblée et le besoin de continuité 2
l
Eléments Orientations stratégiques (4) Fonctions fondamentales (6) Priorités (11) Domaines d’activité (35) But Objectif de l’OMS Résultats escomptés Produits Activités
Processus Stratégie Corporate institutionnelle strategy
Instruments Programme général de travail Budget programme
Strategic Planification planning stratégique
surveillance
évaluation
Planification opérationnelle
Plans de travail opérationnels
Tâches Ressources
Exécution
Rapports 3
Niveaux But Objectif de l’OMS Résultat escompté Produit Activité
Définitions et terminologie Objectif de développement plus élevé auquel l’action de l’OMS va contribuer L’engagement de l’OMS, c’est-à-dire ce que l’OMS espère influencer Ce dont nous sommes directement responsables Opérations courantes dans les plans de travail (ne fait pas partie de la présentation du budget) 4
But
Planification stratégique Objectif de l’OMS
Résultat escompté
Résultat escompté
Résultat escompté
Produit
Produit
Produit
Planification opérationnelle Activité Activité Activité
5
l Pour
chacun des 35 domaines d’activité – Texte • • • • • Problèmes et enjeux But Objectif de l’OMS Résultats escomptés Indicateurs 6
– Chiffres du budget
11 priorités approuvées par le Conseil exécutif l
Paludisme l Tuberculose l Maladies non transmissibles l Tabac l Santé mentale l Pour une grossesse à moindre risque
l
VIH/SIDA l Salubrité des aliments l Sécurité transfusionnelle l Systèmes de santé l Investissement pour le changement
Ressources prévues pour les domaines prioritaires (en millions de US $) Budget ordinaire 2000-2001 2002-2003
Total 2000-2001 2002-2003
108
132
329
439 7
(en milliers de US $) Source de fonds Total – Budget ordinaire Total – Autres fonds 2000-2001 842 654 1 237 000 2002-2003 842 654 1 418 000 2 260 654 Changement en pourcentage 0 +15 +9
Total – Ensemble des fonds 2 079 654
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Gestion fondée sur les ressources Point de départ : ressources disponibles
Gestion fondée sur les résultats Point de départ :
• ressources financières • personnel
• définir ce qu’il faut fournir et comment (résultats escomptés)
Puis décider :
Puis décider les ressources nécessaires :
• ce qu’on va fournir et comment
• ressources financières • personnel 9