Madagascar - First Energy Project

Document of The World Bank FOR OFFICIAL USE ONLY Report No. 1*3 IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MADAGASCAR ENERGY I PROJECT (CREDIT 1787-MG) JUNE 14, 1995 Industry and Energy Operations Division Central Africa and Indian Ocean Department Africa Region This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.  CURRENCY EQUIVALENTS Currency Unit = Malagasy Franc (FMG) US$ = FMG (February 1995) WEIGHTS AND MEASURES GWh gigawatt-hour (I million kilowatt-hour) kV = kilovolt (1,000 volts) kVA = kilovolt-ampere (1,000 volt-amperes) km = kilometer kW = kilowatt (1,000 watts) kWh = kilowatt-hour (1,000 watt-hour) MVA = megavolt-ampere (1,000 kilovolt-amperes) MW Megawatt ABBREVIATIONS AND ACRONYMS BADEA Arab Bank for African Economic Development CFD = French Development Agency DE = Directorate of Energy EDF = European Development Fund EIB = European Investment Bank EIRR = Economic Internal Rate of Return ESMAP = Energy Sector Management Assistance Program FANALAMANGA Malagasy Industrial Wood Plantation Authority FMG = Malagasy Franc ICR = Implementation Completion Report JIRAMA = National Electricity and Water Company LRMC = Long-Run Marginal Cost MEM = Ministry of Energy and Mines PPF = Project Preparation Facility RIP = Reference Power Sector Investment Program SOLIMA = National Petroleum Company UNDP = United Nations Development Program UPED = Household Energy Planning Unit, within the DE US AID United States Agency for International Development WTP = Willingness to Pay GOVERNMENT OF MADAGASCAR FISCAL YEAR January 1 - December 31  FOR OFFICIAL USE ONLY IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MADAGASCAR ENERGY I PROJECT (CREDIT 1787-MAG) PREFACE EVALUATION SUMMARY..i-111 PART I- PROJECT IMPLEMENTATION ASSESSMENT .............................................. 1 A. STATEMENT AND EVALUATION OF OBJECTIVES .I Project Objectives 1..I Evaluation of Objectives .I B. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES ..1I C. MAJOR FACTORS AFFECTING THE PROJECT .5 D. PROJECT SUSTAINABILITY 5 E. BANK PERFORMANCE .6 F. BORROWER PERFORMANCE .6 G. ASSESSMENT OF OUTCOME .7 H. FUTURE OPERATION .7 I. KEY LESSONS LEARNED .7 PART II- STATISTICAL ANNEXES ......................................9 Table 1: Summary of Assessments ..................................... . 10 Table 2: Related Bank Credits ..................................... .11 Table 3: Project Timetable ..................................... .11 Table 4: Credit Disbursements ..................................... .11 Table 5: Key Indicators for Project Implementation ..1................................... 1 Table 6: Key Indicators for Project Operation .. ................................... 12 Table 7: Studies Included in Project ...................................... 13 Table 8A: Project Costs ...................................... 14 Table 8B: Project Financing ..................................... 14 Table 9: Economic Costs and Benefits ...................................... 14 Table 10: Status of Legal Covenants ..................................... 18 Table 1 1: Bank Resources: Staff Inputs ..................................... 22 Table 12: Bank Resources: Missions ..................................... 22 APPENDIXES: A. Mission's aide-m6moire B. Borrower Contribution: Ministry of Energy and Mines B (continued). Borrower Contribution: JIRAMA C. Donor contribution: The European Investment Bank D. Map IBRD 25661 This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.   IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MADAGASCAR ENERGY I PROJECT (Credit 1787-MAG) PREFACE This is the Implementation Completion Report (ICR) for the Energy I Project in Madagascar, for which Credit 1787-MAG in the amount of SDR 19.8 million (US$25.0 million equivalent) was approved on April 28, 1987. The Credit was closed on December 31, 1994, two years after the original closing date. Final disbursement took place on May 17, 1995 and a balance of US$1.6 was canceled. Cofinancing for the project was provided by EIB, BADEA and US AID. Since the Energy I Project financed only a part of the power sector investment program, the remainder of this program was financed by CFD, the EDF and the Swiss Government. The ICR was prepared by Nourredine Bouzaher of the Industry and Energy Operations Division of the Central Africa and Indian Ocean Department of the Africa Region (AF3IE), with inputs from Stephen Gaull, Shinichi Mori (Consultants) and secretarial assistance from Liliane Yomekpe (Language Staff Assistant). It was reviewed by lain T. Christie, Division Chief (AF3IE) and by P. Hari Prasad Operations Advisor (AF3DR). The borrower and one cofinancier provided comments that are included as appendices to the ICR. Preparation of this ICR was begun during the Bank's final supervision/completion mission, June 13-July 1, 1994. It is based on material in the project file. The borrower contributed to preparation of the ICR by preparing its own evaluation of the project's execution.  l | 0 I l f i l l l l ll ta l  EVALUATION SUMMARY ENERGY I PROJECT (Credit 1787-MAG) MADAGASCAR Introduction 1. The Bank Group has provided funds for three energy sector operations and two forestry projects wvhich have subsequentlv created important supplv options. The first energy project financed the Andekaleka Hydropower Project with a credit of US$43 million (Credit 817-MAG, May 1978). This credit was closed on September 15, 1986. The project included the construction of a dam and power plant with two 29 MW generating units, engineering services, technical assistance, and training. The project achieved its objective of exploiting an important hydropower resource to economically displace thermal power in the Antananarivo interconnected supply network. In the process, the staff of JIRAMA increased their knowledge of major project design and implementation. Lessons learned from the project include the need for improved demand forecasting techniques and market analysis to reduce the risk of premature investment. Least-cost planning, tariffs and management were also identified as areas where a capacity building effort was necessaryv. 2. Under the second energy sector project, the Petroleum Exploration Promotion Credit of 1980 (Credit 1016-MAG), the Government of Madagascar established the legal and fiscal framework for exploration and promotion and assembled the required data. Four contracts were signed with major oil companies and more than US$90 million were spent on drilling activities. The third energy sector project, the Tsimorora Heavy Oil Exploration Project of 1982 (Credit 1298-MAG) delineated with more precision the Tsimorora reservoir, thereby justifying further seismic analyses in 1985, and shallow drilling in 1986. However, recoverable reserves were too low for commercial development. In the forestry sector, two operations contnrbuted to energy sector development by generating large quantities of charcoal feedstock in the form of thinnings and smallwood. These are the first and second Mangoro Forestry Projects (Loan 1065-MAG and Credit 525-MAG, 1974-1981 and Credit 1661-MAG, 1982) which helped the Government complete the establishment of about 80,000 hectares of pine plantations in the Haut Mangoro. 3. Under the Joint UNDP/World Bank Energy Assessment Program and at the request of the Government of Madagascar, the Bank conducted an energy sector assessment. The report (No. 5700-MAG), which was published in 1987 after a detailed review by the Government, concluded that the sector issues which required the most urgent attention were: (a) the rehabilitation of gcneration, transmission and distribution facilities; (b) the gross under-utilization of the hvdropower potential available at the Andekaleka hydropower plant; (c) the general weakness of energy policy, planning and investment programming; and (d) the increasing shortage of woodfuels for household cooking and the ensuing deforestation and environmental degradation. The Energy I Project was designed to address these issues. Project Objectives 4. The major project objectives were to: (a) help the Government strengthen energy policy formulation, investment programming, and institutional development; (b) assist JIRAMA, in  ii Madagascar Energy 1. Implementation Completion Report improving the efficiency of resource utilization in the power subsector by strengthening financial management, planning and manpower development, and by rehabilitating deteriorated subsector infrastructure; and (c) expand the supply of electric power and household energy products at least- cost and through rational pricing. 5. The components of the project, which are consistent with the above objectives, can be broken down into a power subsector component and a household energy component. The latter also included the institutional strengthening of the Ministry of Energy and Mines. The project's objectives were clear and realistic in view of the implementation capacity of the borrower and the implementing agency. Nonetheless, if one considers in retrospect, the number of contracts, the geographical dispersion of the works and the number of cofinanciers involved, the project was complex. However, after a teething period, both the Ministry of Energy and Mines and JIRAMA have shown growing mastery and ownership of the process. Implementation Experience and Results 6. The project has substantially achieved its major objectives. Sector policies have been substantially improved and there is greater reliance on price signals to allocate resources. Least- cost planning and tariffs based on long-run marginal cost were introduced. Because the supply costs differ significantly between the regions, three tariff zones were distinguished, therefore eliminating the national uniform tariff that was previously in place. To maintain tariffs in real terms, the government also introduced an indexation formula. However, payment arrears to JIRAMA by government and other public bodies (universities and municipalities) have been and remain a chronic problem. The project created and strengthened local capabilities to conceive, design and carry out policies and project related work in a manner that raised the ability of the borrower and the implementing agency to make the best use of the financial and human resources 2 put at their disposal. Judged by the number of units sold, the promotion of improved stoves in the Antananarivo area has been a success. If sustained, it will have a non-negligible impact on poverty and on the environment. The reliability of electric power supply has also improved mainly through the rehabilitation of existing installations, and more consumers have been connected to the grid.. However, neither the energy audits nor the electric boiler component which was finally dropped from the project had much success as beneficiaries expressed no interest in either. Notwithstanding the commitments of the government and the executing agency to a lasting impact, the sustainability of these achievements will be strongly affected by and dependent upon a follow-up project now under preparation that would continue and expand the activities initiated in the project under review. This forthcoming operation introduces several reforms in the sector, including private sector participation, which are likely to strengthen sustainability. 7. At appraisal the total cost of the project was estimated at US$59.8 million, of which US$44.8 million was in foreign exchange. The actual project cost was US$54.7 million. The financial arrangements and the coordination between the cofinanciers, the borrower and the implementing agency were adequate. The original closing date of December 31, 1992, was IDA. EIB, BADEA and US AID were involved in the financing of Energy L. CFD, the Swiss Government and the European Development Fund (EDF) financed the remainder of JIRAMA's reference investment program. 2 These stoves use an estimated 30% less woodfuel and charcoal than stoves currently found in many households.  Summarv iii postponed to December 31. 1994. The 1991 civil unrest that marked the transition to a pluralist democracv in Madagascar was the main factor in this implementation delav. 8. However, the factors that were subject to government control which had an impact on this project includc: (a) the time takcn to fulfill the conditions of effectiveness (about six months between signature and effectivcncss: (b) the accumulation of payment arrears to JIRAMA; and (c) the lag in the provision of counterpart funds for the components implemented bv the Ministrv of Energy and Mines, although a substantial amount of these funds was mct by US AID. 9 Bank performance at all stages of the project cycle was satisfactory. Comprehensive sector work provided the foundation for the Energy I Project and gave it a strong focus. The project was propcrlv appraised and intensely supervised. The borrower and the implementing agency s performance were generallv satisfactory. Credit covenants were complied with except for the regular payment of government's clectricity bills and the timelv provision of adequate counterpart funds, as mentioned earlier. 10. The overall outcome of the project is satisfactory. The project was timely. Without the rehabilitation of existing infrastructure, the country's power system would have been crippled. The reliability of supply has improved but the situation remains fragile and needs strengthening in several arcas: the need to pursue the rehabilitation of existing assets not included in Energy I, the extension of the distribution network to serve more people, and the reduction of system losses. The houschold fuels component has madc a promising start in the Antananarivo area, especially with the involvement of women's organizations. There is strong need to extend this effort to other parts of the countrv where deforestation and environmental degradation are particularly critical (e.g. Mahajanga). Summary of Findin2s. Future Operations, and Key Lessons Learned H1. Scctor work was important in providing a strategic context and focus for the project. This was instrumental in attracting funding from a number of external donors. Capacity building and commitment to the operation were important in achieving project objectives. However, Government commitment was at times ambiguous: on the one hand, it took courageous decisions regarding the incrcase and indexation of tariffs, on the other, it failed to pav its bills on a regular basis. The rehabilitatcd assets are a normal part of JlRAMA's asset basc and operations. A follow-up project nowN undcr preparation will introduce. (a) performancc indicators to ensure that JIRAMA's installations arc operated in an efficient manner. and (b) an institutional reform of the power sector, including a new legal framework designed to encourage private sector participation which will likely improve sustainabilitv. 12. The kev lessons lcamed from the implementation of this project include: (a) the need to have a clcar scctor strategy that idcntifics the most urgcnt needs of the sector; (b) a clear understanding of the objectives of a projcct and commitmcnt to these objcctives bv the borrower and the implemcnting agency, and (c) the importance of capacity building as an objective.   IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MADAGASCAR ENERGY I PROJECT (Credit 1787-MAG) PART I - PROJECT IMPLEMENTATION ASSESSMENT A. STATEMENT AND EVALUATION OF OBJECTIVES Project Objectives 1.1 The major objectives of the project as stated in the Staff Appraisal Report (SAR) were to: (a) help the government strengthen energy policy formulation, planning and investment programming, and institutional development; (b) assist JIRAMA, the power utility, in improving the efficiency of resource utilization in the power subsector by strengthening financial management, planning and manpower development, and by rehabilitating existing deteriorated subsector infrastructure; and (c) expand the supply of electric power and household energy products at least-cost and through rational pricing. Evaluation of Objectives 1.2 The project's objectives were clear in the sense that they did not lead to difference in interpretation between the borrower, the implementing agency and the Bank. They were also realistic in view of the size of the problems the sector was facing at that time and the implementation capacity of the borrower and the implementing agency. Nonetheless, if one considers the range of policy and institutional improvements needed, the number of contracts (268), the geographical dispersion of the works and the number of cofinanciers involved, the project was complex. However, both the line Ministry and JfRAMA have been responsive to change and, after a teething period, have shown growing mastery and ownership of the process. Mobilization of domestic resources, least- cost investment choice and international competitive bidding, rational pricing of energy resources, project management and the fight against environmental degradation caused by the extensive use of woodfuel were brought to the forefront of sector and country dialogue. B. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES 1.3 The project has substantially achieved its major objectives. 1.4 Sector Policies have been substantially improved. The supply and demand for various energy sources as well as issues in the relevant subsectors, particularly electricity and renewable energy, are now better known and this knowledge has facilitated the design of appropriate policies. The fundamental role of pricing and taxation in eliciting a supply and demand response is now more widely shared than in the past. Least-cost planning is routinely used in-house for determining the most appropriate investment program for the  2 Madagascar Energy I: Implementation Completion Report utility and the tariff policy to be followed to meet the often conflicting objectives of efficiency, financial viability of the utility, social considerations and ease of administration. 1.5 Financial Obiectivps have been substantially met. A tariff system based on long- run marginal costs (LRMC) was introduced. In order to take account of the significant difference in economic costs between the separate systems in its service area, JIRAMA introduced three tariff zones according to the predominant fuel source used for power generation in that zone (hydro, heavy fuel oil and gasoil) and the uniform national tariff was eliminated. Initially, the predominantly hydro zone (the Antananarivo interconnected system) subsidized the two other zones, but after successive tariff adjustments, the subsidy was progressively eliminated and tariffs were brought up to levels dictated by supply costs. During 1989-1992, JIRAMA raised tariffs by up to 30% annually and the average tariff reached the level of LRMC for the utility as a whole (equivalent to US cents 12.4/kWh). However, while these tariff adjustments were sufficient to meet the efficiency objective they were not adequate to ensure the financial viability of the utility which has been deprived of justified tariff increases in the past. At the end of 1992, the government decided to allow JERAMA four successive increases of the average tariff level of 5% each, to be applied at one-semester intervals. Furthermore, in order to maintain the real level of tariffs, the government introduced the principle of automatic tariff adjustment, by means of an indexation formula, linking tariffs to the exchange rate, fuel prices and the consumer price index. The ease of administration and billing was also considerably improved through the streamlining of tariff categories to a manageable number (from well in excess of 400 to about 30), and computerization. A process of billing decentralization to the regions is also under way. 1.6 Government, universities' and municipalities' payment arrears to JIRAMA have been and still are a major problem. Cross-debt settlements between the government and JIRAMA were effected twice during implementation of the project. Although these exercises were meant to provide a new starting point for the regular payment of government bills, arrears accumulated anew. The problem is compounded by the fact that the government does not accept responsibility for the arrears accumulated by universities and municipalities, which it says are autonomous bodies that should pay their bills and not rely on the government budget. The solutions agreed with the government include the interdiction for government departments of transferring funds meant for utilities (water, telecommunications and electricity) to other categories in the budget and a simplified procedure for the payment of JIRAMA's bills. However, under-funding is also to blame, in spite of joint discussions on forecast consumption before the budget is submitted to the National Assembly. On the other hand, JIRAMA does not pay its debts to the government. As for universities and municipalities, they often are financially strapped and the only recourse for JIRAMA is to withhold supply of electricity. This, however, may not always be feasible. 1.7 Institutional Development. The project created and strengthened local capabilities to conceive, design and carry out policy and project work in a manner that raised the technical ability of the borrower and the implementing agency to make the best use of  Part 1 Project Implementation Assessment 3 financial and human resources at their disposal either internally or through external assistance. In the Ministry of Energy, a capacity to undertake policy formulation (including in energy pricing and taxation), design energy efficiency programs and methods for promoting the efficient production and consumption of woodfuels and charcoal has been created. JIRAMA's capacity to elaborate least-cost expansion plans and tariff studies has already been referred to. However, given the project's complexity (seven cofinanciers, numerous often small contracts and geographically dispersed works), project management has perhaps been one of the most important of JIRAMA's achievements. 1.8 Physical Objectives. a) Components Implemented by JIRAMA. When this project was appraised in June 1986, the situation in the power sector was critical. The infrastructure was old and deteriorating and there was a backlog in maintenance mainly due to lack of foreign exchange to purchase spare parts. This led to growing generation and distribution difficulties and to frequent power cuts which paralyzed many economic activities. The aid flow was modest and JIRAMA had to resort to short-term suppliers' credits to finance a small part of its requirements (e.g. diesel power plant expansion) which often, in retrospect, were a low priority use of foreign exchange. The foreign exchange limitation was further exacerbated by natural disasters (floods and cyclones). Finally, weaknesses in planning and overt government intervention in investment decision-making had led to an imbalance in investment between generation expansion, which the government favored, and rehabilitation of existing facilities, which continued to deteriorate. 1.9 With the implementation of the Energy I Project, the reliability of supply has been significantly increased, although the lack of distribution equipment has become a bottleneck to the extension of supply services. Between 1988 and 1994, gross generation increased from 429 GWh to an estimated 557 GWh, representing a 30% increase over the period. The share of hydro-electric generation in this increase is 77%. Installed capacity remained about the same (from 212.8 MW to 215.4 MW) but comprises in excess of 30% of rehabilitated generating units. Sales increased from 368 GWh to 449.5 GWh and the number of consumers increased from 150,123 in 1988 to 184,940 in 1994 (an increase of 34,817 consumers over the period). Due to the country's poor economic performance in recent years, the yearly average consumption per consumer stagnated at about 2430 kWh. With a view to extending the supply of electricity to rural and peri-urban areas, a pilot distribution project was tested using simple design and materials that could save up to 30% in construction costs. Its full scale implementation is left to a forthcoming IDA operation (the Energy Sector Development Project). 1.10 Against these achievements, however, the level of electricity losses has increased from 15.5% to 18%, with the largest increase in the Antananarivo area. This is due to the large increase in demand in a poorly structured network that is no longer able to carry the necessary flow. Past mistakes in the choice of the size of generating units are still felt today as these units are poorly suited to the general pattern of demand. Although considerable progress has been achieved in the maintenance of power installations,  4 Madagascar Energy 1 Implementation Completion Report particularly hydro, less attention has been paid to the maintenance of thermal generating sets which are mostly found in rural areas. As a result, new or rehabilitated generating sets are deteriorating faster than desirable. 1.11 Components Implemented by the Ministry of Energy and Mines (MiEM . The technical assistance provided to the Ministry of Energy to prepare and evaluate energy sector policies, plans and investment programs was satisfactorily implemented. The results have been the formulation of a national energy plan and the production, on a periodic basis, of a national energy balance and other energy data. As a part of a global investigation on rural electrification in Madagascar, a study was also undertaken in the main rice producing region of the country, the Lake Alaotra region, to assess its energy needs and ways in which these could be met. One possibility that has been identified, on the supply side, is the construction of a small woodfuel-fired power plant to supply the electricity demand of the region. This plant would use the thinnings and small wood provided by a nearby large government owned plantation as fuel. The idea is still being investigated. 1.12 The household energy component comprised the design and dissemination of improved stoves in the Antananarivo-Antsirabe area, an investigation into the sustainability of the woodfuel source, training of small artisans in the production of improved stoves, training of charcoalers in modern charcoaling techniques, and assistance to the state owned plantation FANALAMANGA in market studies for pine charcoal for domestic and industrial use (pine charcoal competes with eucalyptus charcoal). The total consumption of woodfuel in the Antananarivo region is about 112,000 tons per year. This demand is principally met from private plantations and not from the natural forest as originally thought. This, however, may not be true for other parts of the country (e.g. Mahajanga). The promotion of improved stoves, with a saving of up to 33% in charcoal consumption, has been a success, especially with the involvement of women's organizations. Also, as woodfuel and charcoal are mainly used by low income people, improved stoves had an anti-poverty benefit in diminishing the relative share of energy expenditures in household budgets. About 100 artisans have been trained in the production of improved stoves and these are readily available in local markets at an affordable price (about I US dollar a piece). 1. 13 Twenty four preliminary and ten detailed energy audits were carried out in various industries. In general, the response was not good as industrialists were more interested in replacing their old production equipment with new energy saving units. This, they argued, would allow them to increase the quantity and the quality of their production and at the same time reap the benefits of energy savings. The most interesting response was found in modern export industries (textiles in particular). However, to date no action to implement the recommendations of the energy audits has been taken by the beneficiaries. At thc timc of appraisal. the Ministnr of Energy and Mines was known as the Ministrv of Industrv. Energy and Mincs (MIEM).  Part I Project Implementation Assessment 5 C. MAJOR FACTORS AFFECTING THE PROJECT 1.14 The factor outside of government control that most affected the project was the 1991 civil disturbances which accelerated the pace of transition to a more open society in Madagascar but which inevitably disrupted economic activity. During much of that year, the project came to standstill In this category, one should also include the electric boiler component, whose aim was to encourage large-scale industrial use of surplus hydro- electricity in the Antananarivo region, which was dropped from the project for lack of interest by the four enterprises (three industries and one hotel) concemed. However, the factors that were subject to government control which had an impact on this project include: (a) the time taken to fulfill the conditions for effectiveness (about 6 months between signature and effectiveness); (b) the accumulation of payment arrears to J1RAMA; and (c) the lag in the provision of counterpart funds for the components implemented by the Ministry of Energy and Mines, although a substantial amount of these counterpart funds was met by US AID. On the side of the implementing agency, given the complexity of the project there has been a process of leaming which caused delay in project implementation. As of March 31, 1992, disbursements and commitments for the components implemented by JIRAMA, accounted for 38% and 73% respectively. This made it unlikely that the project would be fully implemented by the December 31, 1992 original closing date. At JIRAMA's request, the Bank agreed to postpone the closing date to December 31, 1994. 1.15 Although there has been a two-year implementation delay due principally to the 1991 civil disturbances, the project was satisfactorily completed with a saving of US$1.6 million on the IDA Credit. D. PROJECT SUSTAINABILITY 1.16 The Energy I Project only financed a time-slice of the power sector investment program. The sustainability of its achievements, which has to be seen in a program framework, will be strongly affected by and dependent upon a follow-up project now under preparation that continues and expands the activities in the project under review. This forthcoming operation, for which several cofinanciers have expressed an interest, is essential to confirm the gains achieved under the Energy I Project. It introduces several reforms in the sector, including private sector participation, which are likely to strengthen sustainability. At the same time, the macroeconomic environment and the business climate should improve sufficiently to encourage private sector participation. The commitment of the implementing agency to the project is strong. Govemment commitment, however, does not come out as clearly, sometimes strong (e.g. tariff increases) and sometimes fading (e.g. lack of settlement of govemment arrears to JIRAMA). The institutional and management capacity that was built under the project in both the Ministry of Energy and JIRAMA is likely to be sustained.  6 Madagascar Energy I: Implementation Completion Report E. BANK PERFORMANCE 1.17 The Bank performance at all stages of the project cycle was satisfactory. The issues facing the energy sector were correctly identified in the Madagascar: Issues and Options in the Energy Sector (UNDP/World Bank, January 1987). The issues and recommendations of this report, which had been known since June 1985, were adequately taken into account in the preparation and appraisal of the Energy I Project in June 1986, especially with regard to the power and renewable energy subsectors. In retrospect, two elements could have been ascertained: (a) the interest of beneficiaries in the electric boiler component. This was harmless, however, because it was later dropped from the project; and (b) the lack of interest of industries in energy audits. This could have saved some financial resources. Furthermore, more money should have been allocated to the distribution component because it was later shown to be a bottleneck to the extension of electricity services. The project served to channel external funding to the sector and the Bank kept a close dialogue with the multilateral and bilateral agencies involved and, under JIRAMA's leadership, all activities were quite effectively coordinated. The project was intensely supervised and there was a close working relationship between the Ministry of Energy, JIRAMA and the Bank. Implementation progress was adequately reported by supervision missions and also through quarterly reports of the Ministry of Energy and JIRAMA, for their respective components. Implementation problems were identified and assessed and the Bank provided advice for resolving them whenever necessary. During the implementation of this project, Bank policies and procedures were adhered to. F. BORROWER PERFORMANCE 1.18 The borrower and the implementing agency participated actively in the preparation of this project and their performance can be judged satisfactory. Implementation performance was generally satisfactory. Credit covenants were complied with except for: (a) the govemment arrears to JIRAMA. Although the Bank initiated two cross-debt settlements between the govermment and JIRAMA, this problem was not permanently resolved and still lingers; and (b) the timely provision of adequate counterpart funds for the components implemented by the Ministry of Energy. Institutionally, both the Ministry of Energy and JIRAMA organized themselves to deal with the implementation of this complex project. Both institutions acquired a mastery of Bank procedures, especially in procurement. JIRAMA has competent technical staff and installations are generally properly taken care of, except that more emphasis should be put on the maintenance of thermal generating units, especially diesel sets. Although to some extent outside JIRAMA's control because it depends more on the quality of the network, there is wide scope for the reduction in the level of technical losses, especially in the Antananarivo network but probably also elsewhere.  Part 1: Project Implementation Assessment 7 G. ASSESSMENT OF OUTCOME 1.19 The overall outcome of the project is satisfactory. The life of important assets has been extended and the use of surplus hydro capacity in the Antananarivo network has greatly improved. The reliability of supply is good and many new consumers were connected to the system. In the absence of the project, the sector's assets would have deteriorated to a point were the country's power supply system would have been crippled. The project was therefore timely. However, the supply situation remains fragile and needs strengthening in several areas: the need to pursue the rehabilitation of existing assets not included in the Energy I Project which only dealt with part of existing assets, the extension of the distribution network to serve more people, better utilization of hydro capacity in the Fianarantsoa region and the reduction of system losses, in particular. The revision of the legal and regulatory framework and alternative forms of private participation, particularly through independent power generation, are now being investigated by consultants. 1.20 The institutional capacity building effort has been quite effective and owes much to the commitment and ownership of the project by the Ministry of Energy and JIRAMA. The promotion of improved stoves has been a success especially through the enlistment of women's organizations, but the multi-dimensional problem of woodfuel use should have been tackled in a more general framework that would have included forestry management and agriculture, poverty, environmental protection, and pricing policies. H. FUTURE OPERATION 1.21 The technical, financial and institutional arrangements to ensure effective project operation have been in place for sometime as part of JIRAMA's normal operations. Any asset that is rehabilitated or replaced is immediately put back into service and operated so as to minimize system costs. The agreement that has been reached between the Bank and the government to allow JIRAMA to implement tariff adjustments in line with changes in the consumer price index, the exchange rate and the price of fuel, will remain in place. As stated previously, the distribution network needs to be extended to reach more consumers. There is strong donor interest in the sector and several cofinanciers have expressed a willingness to finance this extension. 1.22 During appraisal of the Energy I Project, technical, institutional and financial performance indicators were agreed between JIRAMA and the Bank. These performance indicators which were largely adhered to during the implementation of the project will be maintained and form a part of the Bank dialogue with the implementing agency. 1. KEY LESSONS LEARNED 1.23 The following lessons were leamed: (a) for a project to be successful, it should meet the most urgent needs of the sector. The foundation is a clear sector strategy;  8 Madagascar Energy 1: Implementation Completion Report (b) a clear understanding of the objectives of a project and commitment to these objectives by the borrower and the implementing agency are essential. This commitment can be demonstrated in various ways such as adjusting tariffs, improving the legal and regulatory framework, etc.; and (c) to enhance the prospects for sustainability, capacity building, that is raising the capacity of the borrower and the implementing agency to do things for and by themselves, should be an important objective of a project.  9 Madagascar Energy 1. Itnplementation Coinpletion Report PART II STATISTICAL ANNEXES Table 1: Summary of Assessments Table 2: Related Bank Credits Table 3: Project Timetable Table 4: Credit Disbursements Table 5: Key Indicators for Project Implementation Table 6: Key Indicators for Project Operation Table 7: Studies Included in Project Table 8A: Project Costs Table 8B: Project Financing Table 9: Economic Costs and Benefits Table 10: Status of Legal Covenants Table I 1: Bank Resources: Staff Inputs Table 12: Bank Resources: Missions APPENDIXES: A. Mission's aide-memoire' B. Borrower contributiow to the ICR C. Map IBRD 25661  Part I: Statistical Annexes 10 Table 1: Summary of Assessments A. Achievement of objectives Substantial Partial Negligible Not applicable Macro policies O Ol O X Sector policies X OL El E Financial objectives El X El El Institutional development X O E E Physical objectives X E El Poverty reduction E El X Gender issues El E E X Other social objectives El E E X Environment objectives E X E E Public sector management X E El El Private sector development E O O X Other E El El X B. Proiect sustainability Likely Unlikely Uncertain X E LI C. Bank performancc Highly Satisfactorv Satisfactory Deficient Identification X El Preparation assistancc E X El Appraisal O X E Supervision Ci X [ D. Borrower pcrformancc Highly Satisfactory Satisfactory Dcficient Preparation EL x E Implementation El X E Covenant compliancc E X E E. Asscssmcnt of outcomc Highly Hi hly Satisfactory Satisfactory Unsatisfactory Unsatisfactory ol x El El  11 Madagascar Energy I: Implementation Completion Report Table 2: Related Bank Credits (1) (I) Since a limit of 10 years is to be observed when listing preceding operations, there are no related Bank/IDA Credits that would meet this requirement. The most recent operation is the Andekaleka Hydropower Project (Cr.817-MAG), approved in 1978. Table 3: Project Timetable Steps in Project Cycle Datc Planned Date Actual/latest estirnate Identification August 1983 August 1983 Preparation June 1984 February 1986 Appraisal May 29, 1986 June 2, 1986 Negotiations February 24, 1987 Board presentation February 1987 April 28, 1987 Signing August 20, 1987 Effectiveness July 1987 July 19, 1988 Project completion report 06/15/1993 06/15/1995 Credit closing 12/31/1992 12/31/1994 Table 4: Credit Disbursements: Cumulative Estimated and Actual (US$ million) FY88 FY89 FY90 FY91 FY92 FY93 FY94 FY95 Appraisal Estimate 1 5 12.5 19.5 25 Actual 3.52 5.03 7.75 12.3 18.71 22.16 25.18 Actual as % of 70.4 40.2 39.7 49.2 Estimate Date of Final 05/17/95 Disbursement Table 5: Key Indicators for Proiect Implementation (1) Key Implementation Indicators Estimated Actual Nosi-Be New Diesel 12/90 1992 and 1993 (2) Hydropower Rehabilitation 12/89 - 12/91 1990 - 1994 Diesel Rehabilitation 12/89 - 12/91 1990 - 1994 Transmission 12/89 1990 - 1994 Electric Boilers 12/88 (3) Distribution 12/88 July 1994 Support Services 12/88 - 6/91 2/89 - 4/94 Vehicles 6/88 - 12/90 8/88 - 4/91 Institutional Building 12/90 - 6/91 2/89 - 12/92 Studies 12/87 - 12/91 1/88 - 11/94 (1) The project involved 249 contracts. (2) Initially, only one set of 1,000 kW was scheduled for installation. Delays in procurement and manufacturing caused a review in the unit size. Instead, two sets were finally installed in 1992 (500 kW) and 1993 (1,600 kW). (3) This component was finally dropped from the project after the four commercial and industrial beneficiaries expressed no interest in it.  Part Il Statistical Annexes 12 Table 6: Key Indicators for Project Oneration Estimated 1991 (*) Technical a/ Installed Dependable Capacity (MW) 109.1 125 Peak Demand (MW) b/ 86.8 64.6 c/ Capacity Surplus (MW) c/ 7.4 29.7 Available Generation (GWh) 582.5 679.5 Surplus (GWh) c/ 265.1 352.83 System Losses (GWh) b/ 31.4 46.5 c/ System Losses (% of generation) b/ 7.5 15.7 c/ Sales (GWh) a/ 385.4 b/ 249.8 c/ Total JIRAMA Sales (GWh) 549.7 410 Institutional d/ Number of Consumers 154000 170840 Sales/Consumer per year (kWh) 3570 2400 Number of Consumers per Employee 67 47.7 Number of Employees (power related) 2289 3580 Financial d/ Working Ratio 79 95 Internal Contribution to Investment (%) 36 30 Debt Service Coverage 1.4 2.74 Accounts Receivable (days) 90 1 1 months e/ Rate of Return on non-revalued assets (%) 5.1 4 (*) Selected performance indicators were proposed only for JIRAMA. Furthermorc, with the expectation at project appraisal, that the project will be completed in 1991, no indicator for project operation was proposed beyond that date. Therefore, to make a sensible comparison the estimated and actual figures of this table refer to 1991. More recent figures are indicated in the body of the report. a/ JIRAMA's Antananarivo Interconnected System (AIS) only, unless otherwise indicated; b/ Includes boiler loads. c/ Excluding boiler loads. Please recall that the electric boilers component was droppedfrom the project after the industrial and commercial beneficiaries expressed no interest in it; d/ JIRAMA as a whole; e/ Government arrears to JIRAMA. The private sector accounts receivable stood at 2.4 months (i.e. less than 90 days); Source: JIRAMA, SAR Energy 1 (1987) and SAR Energy Sector Development Project, (Nov. 1993).  13 Madagascar Energy 1: Implementation Completion Report Table 7: Studies Included in Proiect Study Purpose as defined at appraisal/redefined Status Impact of Study 1.Least-Cost Preparation of a power sector master Completed JIRAMA carries out regular Expansion Plan and plan for Madagascar with emphasis on expansion plan and tariff studies, Tariffs transfer of models and skills so that with no external assistance JIRAMA can undertake least-cost expansion plans and tariffs studies in- house. 2. Hydropower Full feasibility for the down-scaled Completed No immediate impact. The main Feasibility Study version of the Ambodiroka hydropower factors calling for a pause are a plant substantial increase in the cost of the project and uncertainties about the sustainability of the load of the SOTEMA textile factory which will be the main customer should the plan be built. 3. Energy Planning To strengthen energy policy, planning Completed A capability to address energy (Ministry of Energy) and investment programming. To issues was built in the Ministry of review the options to minimize the cost Energy. An energy survey was of petroleum products supply, including carried out, but further Bank sector procurement of crude and products. work was necessary to address the issues in the petroleum sector in a proper manner. 4. Household Energy To enable the establishment of least-cost Completed The study of biomass resources in Planning supply and demand management plans, the Antananarivo region was investment programs and policies for the instructive in that it showed the reduction of the economic cost and woodfuel supply of the capital had environmental impact of household it origin in private plantations and cooking fuel supply to major urban not in the natural forest. The centers, including Antananarivo and program of dissemination of Mahajanga. improved stoves that has been designed with this in mind has been a success in that Antananarivo region. However, the program of work in the Antananarivo area exceeded expectations and will be extended to Mahajanga under the Energy Sector Development Project now under preparation 4. Industrial Energy Industrial energy conservation Completed No impact as the beneficiaries Audits expressed no interest. They were more interested in acquiring modem machinery with built-in energy savings than undertaking energy conservation measures on obsolete equipment. 5. Lake Alaotra Study of supply options in the Lake Completed Several options to meet the energy Region Study Alaotra rice growing region requirements of the region have been identified, some of which will be implemented under the Energy Sector Development Project now under preparation.  Part lI: Statistical Annexes 14 Table 8A: Proiect Costs Appraisal estimate (US$M) Actual/latest estimate (US$M) Item Local Foreign Total Local Foreign Total costs costs costs costs 1. Power Sector Components 4.68 39.03 43.71 0.16 45.17 45.33 2. Energy (MEM) Components 2.15 4.90 7.05 1.0 7.05 8.05 3. Taxes and Duties 8.15 0 8.15 1.32 1.32 4. PPF 0 0.9 0.9 5. TOTAL 14.98 44.83 59.81 2.48 52.22 54.70 Source: SAR Energy I Project (March 1987), Ministry of Energy and Mines (MEM), JIRAMA, audit and progress reports. Table 8B: Project Financin! (1) Appraisal estimate (USSM) Actual/latest estimate ;US$M) Source Local costs Foreign Total Local costs Foreign Total costs costs IDA 25.00 25.00 0.16 25.02 25.18 (2) EIB 14.43 14.43 20.82 (3) 20.82 BADEA _ 5.40 5.40 6.38 6.38 US AID (4) 1.5 0 1.5 1.0 1.0 Local contribution 13.48 0 13.48 1.32 1 .32 TOTAL 14.98 44.83 59.81 2.48 52.22 54.70 (1) The Energy I Project financed a time-slice of JIRAMA's investment program. At negotiations, the CFD, the Swiss Government and the European Development Fund (EDF) provided the necessary funding for the remainder of JIRAMA's investment program. The contributions were US$ 13.54, $1.5 and $0.6 million, respectively. (2) The difference in IDA contribution between appraisal and actual is due to changes in the value of the SDR. (2) EIB's contribution has been ECU 15.5 million, which was fully disbursed. (3) Public Law 480 (PL 480) funds.. Source: SAR Energy I Project (March 1987), MEM, JIRAMA, audit and progress reports. Table 9: Economic Costs and Benefits 1. Incremental capital costs, operation and maintenance costs, and benefit streams (all in 1995 prices) refer to JIRAMA's investment program. 2. Capital expenditures on generation, transmission and distribution investments at financial prices are converted to economic prices by: (i) expressing the import content at c.i.f priecs; and (ii) applying a standard conversion factor (SCF) of 0.85 to local costs. 3. Incremental operation and maintenance costs are estimated at 2.5% of cumulative investmcnt costs and adjusted using a SCF of 0.85. 4. Fuel costs are based on incremental thermal generation requirements. 5. Economic benefits associated with incremental electricity supply to consumers are calculated using consumers' willingness to pay as proxies for benefits.  15 Madagascar Energy 1. Implementation Completion Report Estimation of the Willingness to Pay (WTP) 7. Domestic Electricity Consumption. Although data on elasticity of demand for electricity is not available at the present time, the average willingness to pay for all classes of consumers is most certainly higher than the level of the current electricity tariff. For low-income household consumers, who are not connected to the grid and who cannot afford to install private generating sets, the actual costs of lighting through use of kerosene lamps and candles are higher than reflected by the current tariff rate. The estimated cost of using kerosene lamps and candles is currently about 862.5 FMG and 750 FMG/kWh equivalent respectively. The weighted average cost of a kWh is 772.5 FMG. Estimated Cost of Lighting in Madagascar using Kerosene Lamps and Candles a. Kerosene Lamps 1. Cost of Kerosene 1120 FMG/liter 2. Equivalent kWh per liter of kerosene 3.4 kWh/liter 3. Ratio of conversion efficiency of kerosene 0.4 4. Equivalent cost of usable energy from kerosene = (i,2)/3 823.5 FMG/kWh 5. Capital cost of kerosene lamp 1500 FMG 6. Capital annuity factor at 10% and 3-yr life 0.402 7. Equivalent capital cost ovcr 200 kWh/year/lamp: (5*6)/200 3.02 FMG/kWh 8. Total cost of using kerosene for lighting (4+7) 826.5 FMG/kWh b. Candles 1. Equivalent power per candle 133.3 watts 2. 1 kWh 7.5 candles 3. Cost of a candle 100 FMG 4. Equivalent cost of a kWh 750 FMG/kWh Based on field investigations, it has been estimated that only about 20% of households use kerosene lamps for lighting. The remaining 80% use candles. The weighted average willingness to pay for low-income household consumers is: (750*.8) + (862.5*.2) = 600 + 172.5 = 772.5 FMG/kWh. Minimum lighting requirements represent about 50% of total domestic electricity use. In the absence of electricity supply, households would use candles and kerosene lamps. This portion is valued at the economic cost of FMG 772.5/kWh equivalent. The remainder of consumption is valued at a price declining to the average tariff for low voltage consumers (FMG 226/kWh). Household budget data are hard to come by and those available are generally outdated. It has however been estimated that on the basis of a specific consumption of 10 kWh/month, the yearly electricity bill based on the adjusted WTP of 612.3 FMG/kWh would represent 5 to 8% of the budget of an urban low income household. 8. Non-Domestic Electricity Consumption. Willingness to pay for medium and low (other than domestic) voltage consumers is assumed to be approximated by the July 1993 respective average tariffs. 9. Weighted Average WTP. The weighted average willingness to pay for a kWh of incremental electricity supply is derived as follows using the 1993 consumption mix:  Part 11: Statistical Annexes 16 Category % of Consumption WTP (FMG/kWh) Medium Voltage 57 182.84 Low Voltage Domestic 30 612.3 Other low voltage 13 226.00 Total weighted 100.0 317.29 Incremental Sales (GWh) Year With the Project Without the Increm Project Sales 1988 370 370 0 1989 378 339 39 1990 401 340 61 1991 393 306 87 1992 410 276 134 1993 435 248 187 1994 450 223 227 1995 450 223 227 2012 450 223 227 Assumption: Sales without the project would havc decreased by approximately 10% from 1990 to 1994 and stabilized at 223 Gwh/year thereaflter. Incremcntal Thcrmal Gcncration (GWh) and Fuel Cost (US$ Million) Year With thc Without the Increm. Thcrmal Fucl Cost (2) Projcct (1) Project (1) Gcneration 1989 130 99 31 1.94 1990 139 100 39 2.44 1991 137 101 36 2.25 1992 171 131 40 2.50 1993 150 118 32 2.00 1994 150 118 32 2.00 1995 150 118 32 2.00 2012 150 118 32 2.00 (I) Source: Rapport Final Encrgic l; SOGELERG Ingenicric (Feb. 1995) (2) Thc wcighted average of diescl and fuel-oil costs has becn estimated at 1087 FMG/litcr. On the basis of 230 gramstkWh the cost of fuel is 250 FMG/kWh. The exchange rate is approximately 4,000 FMG per USS.  17 Madagascar Energy 1: Implementation Completion Report Internal Economic Rate of Return (figures are in US$ million unless otherwise indicated) INVEST. OPER. & FUEL TOTAL INCREM. WTP TOTAL NET YEAR COST MAINT. COST COST SALES (GWh) (USS) BENEFITS BENEFITS 1989 0.35 0.01 1.94 2.30 39 0.08 3.09 0.80 1990 7 0.16 2.44 9.60 61 0.08 4.84 -4.76 1991 10.15 0.37 2.25 12.77 87 0.08 6.90 -5.87 1992 11.9 0.62 2.5 15.02 134 0.08 10.63 -4.40 1993 16.1 0.97 2 19.07 187 0.08 14.83 -4.23 1994 21 1.41 2 24.41 227 0.0S IS.01 -6.41 1995 3.5 1.49 2 6.99 227 0.08 1I.01 11.02 1996 1.49 2 3.49 227 0.08 18.01 14.52 2012 1.49 2 3.49 227 0.08 18.01 14.52 IRR 31% Note: This rate of return is close to the economic rate of return of about 33% calculated at appraisal.  Part IH: Statislical Annexes 18 Table 10: Status of Lezal Covenants Agreement Section Covenant Present Onginal Description ol covenant Comments type status fulfillment date Credit 3.04 (a) 12 CD 12/87 Borrower to Prepare and furnish to the Association a draft contract plan to be entered into by the Borrower and JIRAMA Credit 3.04 (b) 12 CD 6/30/88 Borrowser to furnish to the Signed in Rev. Association the final contract plan May 1991. 6/30/91 Credit 3.05 2 C 1/1/88 Borrower to make an adequate increase in electricity taritTs and to make adequate capital contribution Credit 3.06 2 C 9/30/87 Borrower to pay all tariff ar-ears of new arrears the Government and the have since Collectivites accumulated Credit 4.01 (a) I C Borrower to maintain or cause to be maintained accounts in accordance wxith sound accountine practices Credit 4.01 (b) 1 CD once every Borrower to have records and year accounts audited each fiscal year in accordance with appropriate auditing principles by independent auditors acceptable to Bank, and furnish a certified copy of the audit ____________ ___________ report to the Association. Credit Schedule 12 C 1990 Borrowver to resolve the issue of Ordonnance I, part 3 owvnership of all water and No. 90-007 (b) (i) electricity networks and ot 8/20/90 installations operated bv JMRAMA Credit Schedule 2 C 1989 JIRAMA to make adequate tanff A result of 1, part 3 increase to achieve during FY89 an the January (b) (i) intemnal cash generation as 1, 1989 stipulated in Section 4.02 and to electricitv generate from intemal sources not tarifT less than 15% of its investment increase of program for 1989 30% and debt relief l _____________ .____________ ___________ ______________________________________ m easures. Co-enant rpe, I Accounu ..dti 8 Indtgenoaa people : Fm,nc,al performan-c-evenue genem-on from benefcumes 9 Monmronng. reom and reporting 3 FlOw nd tiuazstio of projecr funds IC Projecw unplernenrtaon nor covered b, caregone 1-9 4 CoWreepmnu funding II Secwoeni or cross-socto-si budgea ry Or other reso-rce alloanon i Mangerneni spects of trhe project or executng agency 12 Secrorel oe cross-secioral pnkc% regulaory orutitonal acton o Fn,uonnenrtl cvane s 13 Other insoary tOsejenmeent Stras c - conenani co-epid wrh CO compled wirh aRer deuay NC - nor compbied -th SOON - compbance eipiened n resble short nine CP * comp6d we parsaiiy NYD - not se due  19 Madagascar Energy 1: Implementation Completion Report Agreement Section Covenant Present Original Descnption of covenant Comments type status fulfillment _____________ ___________ ~~date _ _ _ _ _ _ _ Credit Schedule 5 C Borrower to make adequate 1, part 3 arrangements for the exploitation of (c) charcoal production of FANALAMANGA's small pine wood waste resources. Credit Schedule 10 C Borrower and BNI to execute the The electric I, part 3 Intermediary Agreement in boiler (d) accordance with the provisions of component Section 3.01. (d) of the Credit was dropped Agreement. from the project by an amendment dated May __________ __________ _____________________________ ~~4, 1989. Project 2.06 (a) 3 CD 9/30188 JIRAMA to complete and furmish A for review and comment to the preliminary Borrower and the Association the version of results of the tariff study. the study was received in July 1990, and the final version was issued in December _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 9 0 . Project 2.06 (b) 5 CD 1/1/89 JIRAMA to comnmence the Implementat implementation of the reform of the ion of the tariff structure, as judged tariff satisfactory by the Borrower and the structure Association. reform started in the third quarter of 1991 and completed in ___________ ________ _ ___________ ________________________________ 1994. Project 3.03 5 C JTRAMA to take out and maintain with responsible insurers or make other provision satisfactory to the Association for insurance against such risks and in such amounts as shall be consistent with appropriate practice. Project 4.01 (b) I CD Once JIRAMA to have its records, Timeliness every year accounts and financial is statements for each fiscal year improving. audited, in accordance with appropriate auditing principles consistently applied, by independent auditors acceptable to the Association and furnish a certified copy of the audit report ________ _________ to the Association. Project 4.02 (a) 2 C At all JkRAMA not to incur any debt JIRAMA times unless a reasonable forecast of has not the revenues and expenditures of contracted ._________ ________ ________ JIRAMA shows that the any debt  Part 11: Statistical Annexes 20 Agreement Section Covenant Present Original Dcscription of covcnant Coinments type status fulfillment date projected internal cash other than generation of JIRAMA, for each for projects FY during the term of the debt agreed in to be incurred shall bc at least the 1.4 times the projected debt Reference service requirement of JIRAMA Investment during such FY on all debt of Program. JIRAMA including the debt to be incurred. Project 4.02 (b) 2 C JIRAMA to take, from time to time, or cause to be taken. all such measures as shall be required to achieve during FY88 and FY89 an internal cash generation of not less than 1.2 times the projected debt senice requirement of JIRAMA for any such FY, such ratio to be 1.4 for the years 1990 and thereafter. Project 4.02 (c) 2 C 9/30 each JIRAMA to review the adequacy FY of its tariffs to meet the requirement set forth in the preceding paragraph (b) in respect of any such FY and the next following FY, and shall furnish to the Association a copy of such review upon its I_completion. Project 4.03 (a) 2 NC JIRAMA to take all necessary The rate of steps uithin its power as shall be return on required to provide JIRAMA non with net operating income revalued sufficient to: (i) yield a rate of assets was return on the v alue of its net consistently fixed assets of not less than 8% below during FY90 and each following target and FY; and (ii) generate funds the adequate to cover 30% of the contributio average of the investment n to program for the current and next investment followMing FY during FY90 and varied _________ ___________ thereafter. widelv. Project 4.04 9 NC 6/30/89 JIRAMA to complete and Current furnish to the Association a accounting complete revaluation of its asset practice base. makes it difficult to revalue assets. This issue will be addressed in the  21 Madagascar Energy I: Implementation Completion Report Agreement Section Covenant Present Original Description of covenant Comments type status fulfillment _________ ___ ____ ______ _ ________ date Energy Sector Developme nt Project now under preparation Project 4.05 (a) 2 C JIRAMA not to change its investment program, as agreed upon with the Association, and/or make any additional investment not contained in such investment plan, if any such new investment would be in excess of: (i) the value of 1% of JIRAMA's net fixed assets or (ii) the equivalent of $2 million; whichever is the smaller. Project 4.05 (b) 2 C By 9/30 of JIRAMA to revise its investment each year program, as such revisions have been approved by the Association. Project 4.06 (i) 2 NC At all JIRAMA to ensure that its Accounts times accounts receivable shall be receivable collected within 90 days from exceeds 90 ._________ __________ _________ ________ _______ the billing date. days. Project 4.06 (ii) 2 C At all JIRAMA to ensure that its times accounts payable for non-payroll cash operating expenditures shall be paid within 90 days from the incurrence of any such expenditure.  Part 11: Statistical Annexes 22 Table 11: Bank Resources: Staff Inputs (Staff weeks) Stage of project cycle Planned Actual Through appraisal n.a 91.7 Appraisal-Board n.a 7.6 Board-Effectiveness n.a 2.8 Supervision n.a 142.9 Completion n.a 5 Table 12: Bank Resources: Missions Performance rating Stage of Month Number Days Specialized staff Implemen- Development Types of project cycle / Year of in skills represented tation status objectives problems ______ persons field Through 08/85 Energy Planner, appraisal to 16 60 Power Engineer, 06/86 Financial Analyst Appraisal 06/86 through Board to 0 0 approval 04/87 Board 04/87 approval to 7 51 Energy Planner, through 07/88 Financial Analyst effectiveness Supervision 08/88 Energy Planner, to 40 247 Power Engineer, 2 I 05/94 Financial Analyst . Completion 06/94 to 1 19 Financial Analyst I I 07/94 c:\winword\doc\bouzaher\pcr\staam.doc NBouzaher:ly  APPENDIX A MADAGASCAR ENERGY I PROJECT IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MISSION'S AIDE MEMOIRE  I  - I - NfADAGASCAR PROJET ENERGIE I AIDE-NIEMOIRE DE LA MIISSION D'ACHIEVEMENT DU PROJET 1. La mission d'achevement di- Projet Energie I dirigee par M. Stephen Gaull a accompli son travail entre le 13 juin et le Ier juillet 1994, parallelement a une autre mission de la Banque mondiale affectee au Projet de developpement du secteur 6nergetique (PDSE). La mission tient a remercier les autorites, ses homologues au sein de l'Administration, la JIRAMA, ainsi que les organismes, beneficiaires et bailleurs de fonds ayant participe au projet, pour leur collaboration a l'accomplissement de sa tache, qui avait pour but d'amorcer les preparatifs d'un rapport d'achevement de 1'2x6cution du projet couvert par le Credit 1787-MAG, dont la date de cloture est tixee au 31 deceinbre 1994. La mission a examine les divers elements du projet avec les responsables concernes, et a fourni des indications a la JIRAMA et a la Direction de l'Energie Nationale (DEN) du Ministere de l'Energie et des Mines (MEM) - principaux organismes d'execution - a propos de leur contribution au rapport d'achevernent et sur la facon de comptabiliser les couts et le financement du projet. En plus de communiquer, d'ici quelques mois, leurs propres vues concernant l'execution du projet, la JIRAMA et la DEN fourniront des informations complementaires a la Banque mondiale. 11 a ete convenu qu'il vaudrait mieux 6laborer un plan de travail dans le cadre du PDSE, qui doit succ6der au Projet Energie I. 2. Les principales conclusions de la mission peuvent se resumer ainsi: a) En ce qui concerne le programme d'investissement de la JIRAMA: . Ie solde du credit devra etre engage en totalite avant le 31 decembre 1994 . avant le 15 juillet 1994, une evaluation des avantages g6n6r6s par le Projet sera transmise A l'IDA. b) En ce qui concerne le renforcement institutionnel de la JIRAMA: . Non-realisation des objectifs visant au retablissement de l'quilibre financier de la J IRA MA c) En ce qui concerne le renforcement institutionnel du MEM: . Un effort soutenu devra etre fourni pour renforcer la capacite institutionnelle de la Direction de l'Energie en rnatiere de coordination de la planification energetique et de la politique sectorielle . Le solde inutifise initialement affecte au MEM devra atre reporte sur l'exercice 1995 du PIP U Un credit bud.etaire additionnel est necessaire pour couvrir le deficit que les coats en mnonnaie locale devraient connaitre d'ici a la fin de l'annee. Pro-ramme d'investissement de la JIRAMA Dans 1'ensemble. Ia JIRAMA a realise avec succes les investissements materiels v isass dans le cadre du projet, ce qui renforce les perspectives de viabilite a l'avenir. La m;n jeur e partie des travaux concernes portaient, en priorite, sur la remise en dtat des centrales  - 2 - electriques et du reseau de transport et de distribution de la JIRAMA, qui avaient ete negliges en raison d'un manque de pieces de rechange, auquel s'ajoutait un entretien inadequat. Au premier trimestre 1994, la JIRAMA avait deja engage 87 % du montant du credit qui lui a ete attribue, et compte engager le solde prochainement. Les engagements cofinances s'e1evaient a 94 % et devraient atteindre 99 % d'ici peu. La mission a exhorte la JIRAMA a faire tout son possible pour que le solde du credit soit engage et decaisse au complet d'ici a la date de cloture, soit le 31 ddcembre 1994. 4. On a convenu d'une methode de calcul des taux de rentabilite ex post d'un programme d'investissement ax6 sur des remises en etat hautement prioritaires. Pour mesurer les avantages du projet, la JIRAMA determinera, avec le concours dela SOGELERG, un niveau de degradation theorique voisin de celui qu'auraient atteint les centrales electriques et le reseau de transport et de distribution si le projet n'avait pas e entrepris. C'est par rapport A ce niveau de reference que seront mesures les avantages decoulant de l'execution du projet, c'est-a-dire des investissements de la JIRAMA dans la remise en etat des centrales et du reseau de transport et de distribution. Une premiere estimation du niveau de reterence, ainsi que les indicateurs de mesure des avantages decoulant du projet - c'est-a-dire les ameliorations apportees sur tous les plans production, transport, distribution, disponibilite, fiabilite, efficacite, qualite du service, etc. - seront communiques a la Banque a la mi-juillet 1994. Apres avoir defini ce niveau de reference, la JIRAMA calculera les taux de rentabilite ex post en tenant compte de la date de cloture du 31 decembre 1994. 3. La mission a pu proceder a une analyse preliminaire de l'investissement de la JIRAMA dans l'informatique, dont le taux de rentabilitd interne a ete calcule avec reserve i 19 %. Cette analyse prend en compte la totalite du couit d'investissement par rapport aux avantages pour un seul des cinq ldments prevus dans le schema directeur informatique de la JIRAMA. Ces avantages sont les suivants: i) exploitation assainie par suite d'une rdduction du manque a gagner grace a des releves plus efficaces des compteurs, a un raccourcissement du cycle facturation/recouvrement et a une meilleure gestion des stocks et du fonds de roulement; et ii) economies decoulant de la prise en charge par la JIRAMA de services jadis sous-traites. Renforcement institutionnel de la JIRAMA 6. Hydro-Quebec International a aide la JIRAMA a mettre en place un systeme de planification de 1'expansion au moindre coCit (PEMC), qui a joue un role primordial dans la preparation du PDSE par la JIRAMA. Soulignons que la JIRAMA a ega]ement donne suite aux recommandations des etudes relatives a la tarification de l'e1ectricite en fonction du coOt marginal a long terme (CMLT) et a la simplification des tarifs. En janvier 1993, la JIRAMA a aussi instaure un systeme d'ajustement automatique des tarifs (le Ministere de l'6nergie n'a et consulte qu'apres coup) en fonction des variations du cout des combustibles, de la hausse des prix a la consommation et des fluctuations du taux de change. Bien que la JIRAMA ait reussi a simplifier sa structure tarifaire - tout en maintenant des tarifs differents pour les clients haute tension, moyenne tension et hasse tension dans les trois zones - les fortes subventions croisees entre regions demeurent un obstacle majeur au redressernent de sa situation financiere.  -3 - 7. La lacune la plus serieuse dans l'execution du projet est la non-rea]isation des objectifs visant au retablissement de l'equilibre financier de la JIRAMA. Cette carence est surtout due i) a des tarifs insuffisants, ii) au probleme persistant des arrieres du Gouvernement aupres de la JIRAMA, iii) au maintien d'une politique de surinvestissement au niveau des installations et de 1'equipement, iv) au fait que la JIRAMA est tenue de desservir des zones odi la demande est faible alors que le prix de revient est eleve, sans pouvoir obtenir la compensation voulue ou pratiquer les tarifs qui s'imposent, et v) a des pratiques comptables insatisfaisaintes, notainment en ce qui a trait a la reevaluation de l'actif de la JIRAMA. 8. Les pratiques comptables de la JIRAMA soulevent plusieurs questions qui compliquent I'analyse financiere de 1'entreprise. Etant donne que I'actif est sous-6valu6, I'amortissement et, par consequent, les tarifs, sont insuffisants du point de vue economique. En outre, le fait de ne pas reevaluer l'actif constitue une violation de l'accord de projet, empeche le respect de la clause relative au taux de rentabilit6 financiere, affaiblit le capital social de l'entreprise et, si la situation n'est pas rectifiee, risque meme de porter prejudice au statut de la JIRAMA en tant qu'entreprise durable. La JIRAMA pretend toutefois que cette situation a surtout .te caus6e par la Banque qui, une fois l'actif reevalue, a reduit de 450.000 dollars EU a 250.000 dollars EU le montant budgetise au titre de l'assistance. Enfin, vu les pratiques comptables de la JIRAMA, il est difficile de determiner le montant total de ses investissements. Cela s'explique partiellement par le fait que certaines remises en 6tat de grande envergure sont ddduites sur une base nette du compte "provisions pour renouvellement" sous la rubrique "capitaux propres" dans les etats financiers de la JIRAMA. Si lon rectifie ces ecritures et si l'on applique aux apports a l'investissement la definition normale de la Banque - au lieu de la clause mal ddfinie de l'Article 4.02 (d) (iii) de l'Accord de projet, qui exclut le fonds de roulement - I'apport de la JIRAMA est nul ou negatif depuis 1990. La situation serait plus grave si la JIRAMA n'avait pas accumule ses arrieres aupres de l'Etat au titre du service de la dette, ou si elle n'avait pas beneficie de remises au titre de credits bilateraux. Nonobstant la situation financiere de la JIRAMA, on peut s'attendre a ce que le projet contribue dans une large mesure a son renforcement institutionnel. Renforcement institutionnel du MEM 9. La mission s'est reunie avec le Directeur de ['Energie, qui a 6te nomme en novembre 1993. Elle a souligne qu'il etait important d'accomplir un effort soutenu pour renforcer la capacite institutionnelle de la DEN en matiere de coordination de la planification energetique et de la politique sectorielle, compte tenu de la reorganisation intervenue dans divers services durant l'execution du projet. La mission souhaiterait egalement que les personnes ayant beneficie d'une formation soient affectees a des postes oi l'investissement dans le capital humain qu'elles representent soit directement applicable a leur travail, notamment pour mener a bien le PDSE, qui reprend les initiatives du Projet Energie I. Le Directeur a tenu a rassurer la mission en precisant qu'il etait le seul a n'avoir pas travaill6 a la DEN auparavant. La mission a egalement recommande que la DEN coordonne la disponibilite et l'change d'informations avec les divers organes places sous sa direction, afin de renforcer la synergie de travail et d'assurer la continuit6 voulue une fois que les consultants seront partis. 10. Le d6marrage de l['l1ment 6nergetique du projet ayant 6et retarde. les tonds de contrepartie en monnaie nationale provenant du programme d'investissement public (PIP) PL480 de  -4 - I'USAID (clos le 31 decembre 1992) accusent un deficit. La DEN estime que la quote-part en monnaie nationale des engagements pris dans le cadre du Projet Energie I s'elevera a plus de 900 millions de FMG a la fin de 1994. D'apres l'USAID, le Ministere de l'Economie, du Plan et du Redressement Social (MEPRS) avait conseille a tous les ministeres dont les budgets comprenaient des fonds provenant du programme PL480 d'utiliser ces derniers avant le 30 septembre 1993, les sommes inutilisees devant etre reportees sur les exercices 1994 et 1995 du PIP, puis reaffectees a la discretion du MEPRS. Le solde inutilise initialement affecte au MEM s'eleve, d'apres l'USAID et le MEPRS, a 288 millions de FMG. La mission a suggere que le MEM et le MEPRS etudient la possibilite de: i) reporter ce solde de 288 millions de FMG sur l'exercice 1995 du PIP, ii) prier l'USAID d'envisager la possibilite de cofinancer retroactivement le cout en monnaie nationale des activites entreprises dans le cadre du Projet Energie I qui ont ete extremement benefiques sur le plan environnemental, et iii) demander au Ministere des finances un credit budgetaire additionnel pour couvrir le deficit que les co(ts en monnaie nationale devraient connaStre d'ici a la fin de l'annee. Element 6nerg6tique 11. La mission a felicite l'Unite de Planification de l'Energie Domestique (UPED) d'avoir execute avec succes les sous-elements qu'elle avait pris en charge et d'avoir depasse ses objectifs initiaux. Le programme de fabrication du foyer econome (FE) a charbon de bois devrait produire un taux de rentabilite interne qui, meme selon une estimation prudente, depassera les 38 %. Le programme FE contribuera aussi accessoirement a reduire la pauvrete - principal objectif de la Banque dans le domaine du developpement - dans la mesure oui ceux qui beneficient directement des avantages decoulant de ce programme (estirmes a 46.000 FMG par famille selon l'indice des prix de 1993) appartiennent souvent aux couches les plus defavorisees de la societe. Les autres realisations de l'UPED comprennent notamment la quantification de l'equilibre entre l'offre et la demande de bois de feu dans la region d'Antananarivo, et le transfert de connaissances techniques a ses homologues a travers le pays. 12. Les autres aspects de 1'le6ment energetique sont plus difficiles a evaluer en ce moment. En ce qui concerne 1'etude sur la possibilite d'accroltre le rendement energetique dans l'industrie, la mission a passd en revue les questions que le bilan energetique industriel a soulevees a la PAPMAD concernant le projet pilote. La PAPMAD s'y interesse en principe, mais. vu la situation macroeconomique actuelle, elle estime que le moment est mal choisi pour un investissement d'environ 2,5 millions de FF a Madagascar. La reussite de ce sous-element dependra de la mesure dans laquelle l'industrie appliquera les recommandations du rapport, qui feront l'objet d'une campagne de promotion organisee par le Comite malgache de la maitrise de 1'energie (CMME). La mission a suggere que le CMME - qui doit se reunir a la fin de juillet 1994, soit 6 mois plus tard qu'il n'etait prevu - souligne non seulement les avantages financiers. mais aussi les avantages technologiques decoulant des investissements envisages, vu la possibilite d'ameliorer la qualite du produit et d'accroitre ainsi le potentiel d'exportation. La PAPMAD a toutefois reitere les doutes emis par l'industrie au sujet du programme de chaudieres electriques. qui avait ete ecarte du projet en 1989. Globalement, le remplacement du bois par des combustibles modernes dans l'industrie est gene par les ecarts sensibles entre les prix des combihustibles, et par le fait que les depenses energetiques ne representent qu'une faible partie des trais d'exploitation des petites et moyennes industries a Madagascar.  - 5 - 13. En ce qui concerne les autres initiatives de l'element energetique, I'etude entreprise en vue de la planification regionale energetique du lac Alaotra (PRELA) est arrivee a la conclusion qu'une centrale a bois de 1 MW serait l'installation la moins colteuse pour l'alimentation en electricite a court terme. Cette centrale pourrait utiliser regulierement le bois de dechet et les autres residus que laissent les travaux de maintenance courants de la FANALAMANGA. Quant au sous-elment FANALAMANGA, ses objectifs etaient mal definisdes le debut du projet, mais cela n'etait pas evident lors de l'evaluation. Dapres l'UPED, on ne manque pas vraiment de bois de feu a Antananarivo, dont 1'approvisionnement est regulierement assure par des plantations privees. D'ailleurs, les consommateurs preferent la combustion de l'eucalyptus k celle - plus rapide et plus intense - du charbon de pin des plantations de la FANALAMANGA. Cette derniere a r6cemment signe trois contrats qui lui permettront de fournir mensuellementjusqu'a concurrence de 1.100 tonnes de charbon de pin a l'industrie - ce qui contribuera a ameliorer le taux de rentabilit6 ex post du sous-projet et les perspectives commerciales de l'entreprise - et se trouve peut-etre dans une situation propice pour exploiter des marches d'exportation regionaux, etant entendu que cela pourrait exiger des investissements compl6mentaires. De ce sous-element se degage toutefois une lecon importante: on ne doit pas privilegier le developpement d'un marche pour un produit inferieur (le charbon de pin) fabrique par une societe d'economie mixte, meme si les installations existantes sont inemployees ou sous-utilisees au moment ou se decide l'investissement, lorsqu'un march6 prive efficace et competitif fabrique deja un produit superieur et moins codteux (le charbon d 'eucalyptus).   APPENDIX B MADAGASCAR ENERGY I PROJECT IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT BORROWER CONTRIBUTION MINISTRY OF ENERGY AND MINES   REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fahamarinana ------------------ 0oo ------------------------ MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES DIRECTION DE L'ENERGIE FAX NO -MEM/SG/DG/DEN BANQUE MONDIALE WASHINGTON DC ATTN.: M. NOURREDINE BOUZAHER DEPT/DIV. NO. AF3IE FAX NO. (202) 473 80 41 Ref.: Votre Message AF31E du 22 Fevrier 1995 Objet: RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET ENERGIE I PARTIE ENERGE L'evaluation du Secteur Energie, entreprise en 1985 avec le concours de la Banque Mondiale, demontrait I'absence de planification dans le chois des investissements prioritaires du Secteur Energie. Le manque total de donnees chifflres ne permettait pas une analyse objective de la situation energetique nationale. En consequence, la politique du Secteur energetique n'est pas claire et les actions dans ce domaine sont confuses et ne favorisent pas le developpement harmonieux du Secteur en conformite avec la Politique Economique du Pays. Le Projet ENERGIE I, (Partie Energie executee par le MEM) avait pour objectifs: - Formulation d'une politique energetique nationale; - Mise en valeur des ressources energetiques localement disponibles; - Gestion efficace de la Demande et de l'Offre d'Energie; - Amelioration du Systeme d'organisation institutionnelle du Secteur. Le Projet ENERGIE I consistait en: - La mise en place d'une cellule de Gestion de Projet (UGP/MEM); - La mise en place d'une equipe de planificateurs en energie; - La mise en place de l'unite de Planification de l'Energie Domestique; - L'elaboration d'un schema standard de Plannification regionale de I'Energie et etude de cas d'electrification rurale; - L'etude de la consommation energetique industrielle; - L'etude du placement des energies exc6dentaires de la Biomasse ligneuse. Etant donne que le Projet est termine fin Decembre dernier, essayons de trouver ci-apres le tableau synthetisant les resultats obtenus par rapport aux objectifs par Volet de la Partie II du Projet en y mentionnant les performances acquises. 1  TABLEAU D'EVALUATION PAR VOLET DU PROJET VOLET OBJECTIFS RESULTATS OBI'ENUS PERFORMANCE - Superviser le projet Energie I - Unit6 mise en place et operation- - Outil de gestion operationnel - Former une equipe dans Ic but nelle. - Sens de management acquis NISE EN PLACE dc la bonne gestion du Projet. - Action de suivi et de supervision - Systeme de gestion flexible DE L' - Etre au niveau par rapport aux coordonn6e - Savoir-faire au niveau de UNITE DE differentes societes de Conseil - Equipe formee dans le domaine suivi tant financier que GESTION DE qui pourraient intervenir a de l'Administration dc projet technique du projet. PROJET I'accomplissement du Projet - Procedure de gestion - Coordination tcchnique informatisce et financicre du Projet. - Mise en place de l'Unite dc - Conception du Systerme - Acquisition du savoir en PLANIFICATION Planification d'lnformation Energetique mati&re de methodologie de ENERGETIQUE - EIlaboration d'unc - Elaboration de plusicurs modMces planification cnergetique et NATIONAI.E planification nationale j usqu'a de planification: macro-econo- I'utilisation des equipemcnts et I'horizon 2010. mique, demande, Ibort-mcnage. parfait maitrise dcs materiels de - Mise en place des outils de travail. d6veloppement de la programmation d'investissement. - Maitrise de la balance energdtique nationale, - I'lan cncrgctique nationale; - Etablissement des sc6narios, des options ct des investissements associes; - Misc en place d'une strat6gie et politique ncerg6tique jusqu'i 1' horizon de l'an 2010. - I'resentation de propositions institutionnclles associces a la planification Energ6tique a Madagascar- (IProposition de la Cl IAR'lTEES l)E l.'l Nl.RGLI. A MADAGASCAR). - Elaboration d'une - D)iagnostic socio-&conomique et - Action dc faire un planification encrgdfique 6ncrgetiquc de la Region, diagnostic socio-6con- Pl.ANIFICAIION Regionalc cn vue - Identification dcs options encr- omique ct 6nergdtique R},GIONALII D)E de la mise cn place d'uw gctiques (offre, deinande, insti- - En dvaluation de projet; L' systmre dnergdtique durahle et tutionnelle . F- aire la dcfinition des ENERGIE Dl)t ellicace - D)efinition des strategies au strategies. LAC niveau de chaque fillire Al.AOTRA (clcctricite, 13ois energie, hvidrocarbure), (P. IR. E. LA) - IPlan de d&e1loppemennt du secteur lncrgic de la Zone. 3  VOLET OBJECTIFS RESULTATS OBTENUS PERFORMANCE - Mise en place d'une unite - Unite mise en place et operation- - L'Unite mise en place est actuellement chargee de l'etude nelle. operationnelle et il est envisage d'approvisionnement au - Etude de l'offre et de la demande d'etendre ces operations dans les autres PLANIFICATION moindre cofit en bois d'energie. faite; grandes villes de Madagascar dans le - Etude de l'offre et de la - Conception d'equipements cadre de l'ENERGIE II. DE demande en bois d'energie des economes en application; villes d'Antananarivo et de - Diffusion non seulement aux L'ENERGIE Mahajanga. villes d'Antananarivo et - Conception d'equipements Mahajanga mais aussi a celles DOMESTIQUE economes et elaboration de d'Antsirabe et de Toliara. methodes a leur diffusion. - Protection de I'Environnement - Formation des charbonniers - Capacite de produire et - Methode amelioree vulgaris6e - Mise en valeur de la planta- commercialiser 3.000 t/an - Conception et methode de carbonisation CARBONISATION tion de bois de pins de la largement depassee; en diffusion. DE LA FANALAMANGA - Grande ouverture aux clients - Performance au niveau de la Societe FANALAMANGA - Assurer l'approvisionnement tant aux industriels, domestiques FANALAMANGA. en charbon de bois de la ville qu'intemationaux (7.000 tonnes d'Antananarivo de charbon vendus en 1993) - Commercialisation du charbon - Crdation d'emploi; de pins de la FANALAMANGA - Formations de charbonniers - Produire au moins 3.000 tonnes prives; de charbon par an. - Formation organisee en - Vulgarisation de la methode collaboration avec le Programme amnlioree de carbonisation Special de l'Energie. dans les plantations des bois d'energie autour des grandes villes et des aires proteges afin d'atteindre au moins 20% des charbonniers. - Protection de l'environnement. - Realiser des audits simplifies et - Audits detailles et simplifies - Connaissance du pourcentage d'energie audits detailles dans quelques faits. consomniee par les usines auditees par MAITRISE DE entreprises; - Etude de faisabilitd faite rapport aux consommations nationales L'ENERGIE DANS - Realiser une etude de faisabilite - Proposition de mise en place - Connaissance de la repartition des usines L'INDUSTRIE pilote d'Utilisation Rationnelle d'un Comite Malagasy de par secteur. de l'Energie; I'Energie. - Evaluation d'economie d'energie possible. - Creer une base de donnees sur I'Energie dans l'industrie - Ddfinir une organisation institutionnelle pour la _ Maitrise de l'Energie. _ 4  TABLE 8A: PROJECT COSTS APPRAISAL E TIMATE (US$M) ACTUAL/LATEST ESTIMATE (US$M) LOCAL FOREIGN TOTAL LOCAL FOREIGN TOTAL COSTS COSTS COSTS COSTS 1. Power Sector Components 4.68 39.03 43.71 0.16 45.17 45.33 2. Energy (MEM) Components 2.15 4.90 7.05 1.0 7.05 8.05 3. Taxes and Duties 8.15 0 8.15 1.32 0 1.32 4. PPF 0 0.9 0.9 I TOTAL 14.98 44.83 59.81 2.48 52.22 54.70 TABLE 8A: PROJECT FINANCING APPRAISAL ETIMATE (US$M) ACTUAL/LATEST ESTIMATE (US$M) LOCAL FOREIGN TOTAL LOCAL FOREIGN TOTAL SOURCE COSTS COSTS COSTS COSTS I.DA 25.00 25.0 0.16 28.76 28.92 E.I.B. 14.43 14.43 18.06 18.06 B.A.D.E.A 5.40 5.40 5.40 5.40 US AID 1.5 1.5 1.00 1.00 LOCAL CONTRIBUTION 13.48 13.48 1.32 | 11.32 TOTAL 14.98 44.83 59.81 2.48 52.22 54.70 Malgr6 la defaillance du Budget PL480 en cours d'execution du Projet, qui a quelque peu boulevers6 la bonne marche du Projet ENERGIE I (Composante Energie), les objectifs sont presque atteints. Ces objectifs ont ete atteints grace a leur comprehension par les differents intervenants d'une part, et d'autre part, par l'assistance technique et l'encouragement fournis par la Banque Mondiale aux diff6rents stades de Realisation du Projet; ceci a permis le transfert du savoir faire qui permettra aux agents du MEM de piloter eux-memes par la suite des projets similaires. Aussi, etant donne que le Projet ENERGIE I ait ete la phase d'orientation generale du Secteur Energie, le Projet ENERGIE 1I serait donc, logiquement, la phase d'action proprement dite. C'est a travers le savoir-faire acquis durant le Projet ENERGIE I que vont se realiser les diverses composantes de l'ENERGIE II. Cette realisation permettra au Secteur Energie de jouer pleinement son r6le dans le processus de developpement economiquement et ecologiquement durable du Pays. Vous remerciant, et salutations distinguees. Antananarivo, le Le Directeur de l'Energie RAFALIMANANA Johnson Marc 5  APPENDIX B (Continued) MADAGASCAR ENERGY I PROJECT IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT BORROWER CONTRIBUTION JIRAMA (THE NATIONAL POWER COMPANY)   RAPPORT SUR L'ACHEVEMENT DU PROJET ENERGIE I jirama/dga-av Avril 95  2 jirarnaldga-av Avril 95 RAPPORT SUR L'ACHEVEMENT DU PROJET ENERGIE I Nota: Durant la Gestion du Projct Energy I, outre les rapports de Mission do Supervision des Bailleurs de fonds, une TRENTAINE de rapports trimestricls avcc Ies donndes chiffr6cs techniques et financieres detaillees, et TROIS rapports BILAN-Energy I ont did emis par la JIRAMA et son consultant. Pour les d6tails chiffres on pourra donc s'y rdfdrer. - Le prdsent rapport rendra surtout compte do l'expdrience acquise par la JIRAMA. pendant le ddroulement du projet, qui sera donc traitd dans sa globalite. tout financement confondu (BM. BEI. CFD, BADEA, SUISSE). 11 essaicra d'etre Te plus objectif et Ie plus transparent possible, sans aucune complaisance. aui risque do paraitre parfois trop critiquc, peut-6ire, mais avec constamment Te souci de rechlrcher de meilleures performances encore pour Ies futurs projets. C'est pourquoi. ct en guise de PREALABLE, il convient do souligner que, GLOBALEMENT, les performances du projet ont ele plus que SATISFAISANTES pour les Exploitants de la JIRAMA. Les r6sultats sont Ia pour Ie prouvcr, et le Bilan final essaiera do chiffre cc qui se sorait passer sur IT Service Public de l'Eicctricitd SANS Energy I. Le Chef de Projet profilera do l'occasion pour adresscr. au nomn do toutcs les Unilts, leurs meilleurs REMERCIEMENTS a tous les BAILLEURS do Fonds, car apres un d6but hdsitant ils ont TOUS, sans exception, fail preuve de beaucoup dc CONFIANCE et COMPREHENSIONS. Sans quoi cc projet. coinplexe de par la multiplicitd des domaines qu'il intercssait. n'aurait pu etre mene ainsi a tcrme, et sans incidents. 1- CONCLUSIONS GENERALES En RESUME, los lecons et suggestions a tirer dc la GESTION de ENERGY 1- pour les projets FUTURS, sont: - Confiance des Bailleurs de Fonds stir ]es capacites ct I'Expdrience de la JIRAMA - Effort constant de la JIRAMA pour profilter de I'Enrichisseomient de son Savoir-Faire le conserver et le d6e\ loppcr - Etudes en Prdalables a toute action. mais cllcs doivent etre Pertinontes et ddboucher sur des realisations Concrtles - Consultants a titre de Conscillers. d'Assistants ct d'Expcrts. avoc obligations de resultats et ne doivent pas dtre substitucs au "Maitre d'Ouvrage". a) Si Ie projct ENERGY I n'avawt pas dti mis en place les centres d'exploitation de la JIRAMA auraient dtd ETOUFFES par la carence dcvonuc chroniquc: * des Pieces de Rechangos pour maintcnir ou remettre en dtat ses moyens de production et de transport cl * des matcricls ndccssaires au renforcement et au d6v eloppement de son rescau de distribution. La PENURIE en devise empdchaii alors depuis deux a trois ans la JIRAMA de disposor de ces moyens pourtant v itaux pour son activild. Tous Is rapports de Mission des Bailleurs, et Is Diagnostics des Consultants (de 1986 a 1989) dtaient Unanimes pour signaler la precarite do la situation des exploitations. et annonqaient uil Wrs proche elfondrement du Service ou louaicnt, selon Ie cas, les efforts deployes par l'Exploitant pour maintenir ses installations en vie. b) Lc deroulement du projet a connu quclques difficultds pendant Ies premieres annecs de demarrage. Elles sont duos essentiellement a  3 1- une meconnaissance des capacites reelles de la JIRAMA et des cadres par les Bailleurs de Fond; 2- F'inexperience de la JIRAMA dans la gestion de credits interssant ainsi PLUSIEURS branches des ses activites a la fois: Exploitation. Equipement. Planification, Tarification, Informatique, Comptabilite; 3- a la lourdeur des procedures administratives c) Au 31 decembre 1994, il y a eu 268 contrats signes (donl 104 finances par la BM pour 14,500 KDTS, 101 par la BEI pour 14.200 KECU, 10 par la BADEA pour 5,384 KS, 6 par la SUISSE pour 3,100 KFS, et 47 par la CFD pour 59,580 KFF). Pres de 1000 factures ont ete dmises et traitees. La JIRAMA a du repenser entierement son organisation de la Gestion du Projet pou pouvoir traiter un tel volume de documents, en particulier en intdgrant TOTALEMENT, et comme tete de file, les Services Exploitation et en assurant toute la logistique et le traitement informatique par les Unites Specialisees et Distinctes. Cette organisation est evidemment perfectible, et la JIRAMA fera profiter les projets futurs de l'experience et des lecons du passe. d) Energy I a amene un assainissement financier et une augmcntation notable de performances et du taux d'activite de la JIRAMA, comme le montrent les resultats suivants: 1- Jusqu'au 31/12/93 la production a augmente en 5 ans de 24,4% (429 a 534 GWH), pres de DEUX fois PLUS que la periode de 5 ans anterieure qui a precedd El. 2- 28000 Kw, soit 30% du parc de production, en nombre de groupes, ont pu etre rdhabilites grace A Energy I 3- De 1988 a 1993, le nombre d'abonnes s'est accru de 28500, soit 3,5% par an, contre 25% auparavant 4- La Consommation Specifique moyenne en combustible s'est amdliorde de 5gr/kwh (244 a 239 gr/kwh) 5- Les recettes sont passees de 28,5 Milliards de fmg en 1988 a 87,5 en 1993. e) Cependant les travaux de renforcement des reseaux de Distribution n'ont pas pu suivre le rythme d'augmentation du nombre d'abonnes, en particulier parce que le financement en a dtd bloque pendant presque un an par la CFD, pour cause de conditionnalite non remplie par l'Administration pour le reglement de ses impayes. En consdquence les rendements des reseaux, en particulier a Tananarive ont continud a DIMINUER d'une facon alarmante, et ce jusqu'a present (85,8 a 81,5%). f) Actuellement, en pdriode de fin du projet, il faut attirer I'attention des Bailleurs sur les points suivants qui creent des points durs dans sa gestion: 1- Suspension des paiements des factures par la CFD et BADEA 11 est parfaitement comprehensible que les bailleurs de fonds appliquent les clauses de suspension du Crddit, sur des contrats A VENIR, quand des conditionnalitdes n'ont pas ete respectees. Ces suspensions ne devraicnt cependant pas concerner les contrats EN COURS, dont certaines prestations (services ou fournitures) ont deja etd effectuees, donc elles sont DUES. Ceci porte prdjudice a la crddibilite de le JIRAMA en particulier aupres de ses fournisseurs, d'autant plus qu'elle n'a pas ete la cause de la suspension et qu'AUCUN contrat n'a pu htre mis en vigueur sans l'accord PREALABLE du bailleur lui-meme. 2- Clbture du Credit B.M. 11 est normal dgalement, pour eviter les ddbordements et respecter les rigueurs comptables, que les dates de cl6ture des credits soient imperatives et respectdcs. Pour une infime partie cependant, qui consiste en l'occurrence a l'envoi de reliquat de maldriels, ou a finaliser une prestation dans le mois ou les deux mois apres la cl6ture, peut-etre qu'une exception pourraient etre toleree dans Ic rTglement des factures y affdrentes, pour que le dossier puisse etrc ferme sans incidents de paiement. 11 est certain que, dans ces deux cas precedents, la JIRAMA se doit d'honorer ces factures par ses propres movens. Mais les raisons de refus de paiement des bailleurs quoique parfaitement legitimes ne sont pas forcement bien comprises.  4 g) II fuit convenu avec le chef de mission de la Banque au moment du changement du Chef de Projet a la JIRAMA, que les depassements de montant d'un contrat doivent etre exceptionnels. Aucun depassement n'a eu lieu sur aucun des contrats que le chef de projet a eu a gdrer. h) Les relations JIRAMA-BAILLEURS de fonds, etaient assez difficiles au ddbut. 11 y avait une INCOMPREHENSION mutuelle. (meme certains membres des premieres missions ne parlaient pas le Francais), due, * d'un c6td a la meconnaissance, donc la mefiance, des bailleurs sur les capacites rdelles des cadres de la JIRAMA; * et de l'autre a l'inexperience de la JIRAMA sur des projets aussi vastes. Par la suite, la confiance est venue quand la JIRAMA a commence a faire ses preuves, et les relations sont memes devenue tres cordiales, ce qui a grandement faciliter le deroulement du projet. i) Des ETUDES realisees par un bureau d'Experts exterieurs etaient une Condition PREALABLE a tout ddblocage de fonds. C'est pourquoi les Etudes furent nombreuses et ont engagd un montant relativement important du Crddit. If a dtd constate que la duree de ces etudes doublait pratiquement lorsque la JIRAMA ne s'etait pas, ou n'a pas ete, impliqude d'une facon consequente. 11 est certain que la JIRAMA a eu un net enrichissement de son savoir-faire apres toutes ces etudes. II lui appartient dorenavant de preserver cette augmentation de la competence de ses agents. j) Le Projet Energy I devrait d'abord en priorite s'interesser a la REHABILITATION des installations. C'est pourquoi, la FORMATION a du passer en second lieu bien que l'on se soit toujours efforce de l'inclure dans presque tous les contrats. 11 en est de meme en ce qui concerne la mise en place d'un systeme rationnel et moderne de MAINTENANCE des installations. De cc fait il a ete reservd dans le prochain projet ENERGY une large part du financement pour ces deux volets. 11 reste maintenant a le concrdtiser, car la Formation et la Maintenance sont les plus sfirs moyens de perenniser une Rchabilitation. k) Pratiquement toutes les Evaluations des offres ont re,u I'approbation des Bailleurs des leur Premiere presentation. Les raisons en etaient que, le Directeur de la production lui-meme ayant passe plusieurs mois avec un consultant de la Banque specialiste des procedures de la redaction et de passation des marches, ces procedures ont dte parfaitement comprises et appliquees a la lettre. D'autre part, les recommandations des commissions de depouillement ont toujours ete enterinees, sans modifications, par la Direction Generale. aucun conflit non plus n'a ete enregistre sur ce plan. Un point merite d'etrc signale, au profit des projets a venir: Les fournisseurs sous-evaluaient les cofits des Assurances et Frets au moment de l'appel d'offre, cc qui faussait Ics resultats. Aussi, il a fallu recourir au syst6me de couit Assurance et Fret PLAFONNE, au- dcla duquel Ic fournisscur devait prendre a sa charge le surplus. 2- DEROULEMENT DU PROJET DEMARRAGE DIFFICILE Durant les Trois premieres annces dc leurs mise en vigueur, les Credits Energy I n'ont finance cssentiellement que des ETUDES. Les Bailleurs s'inquictaient en effet de savoir. a cette epoque, si les besoins exprimes alors assez maladroitement par la JIRAMA, et qui se chiffraient a plusicurs dizaines de Millions de Dollars, CORRESPONDAIENT reellement a ses PRIORITES, tellement ces besoins etaient nombreux, disparates et prdsentes dans le ddsordre. Ceci denotait en fait l'etat critique de toutes les activites de la Societe a cause de cette penurie chronique en devise et en consequence I'ETOUFFEMENT des Centres d'Exploitation, pour qui la premiere urgence  5 n'dtaient meme plus ses Pieces de Rechanges. mais ses moyens de DEPLACEMENT. C'est pourquoi, outre les depenses pour Etudes, parmi les tous premiers achats de matdriels sur le Crddit 1787-MAG, figuraient les VEHICULES. Aussi les Bailleurs de fonds. Ia Banque Mondiale en premier lieu, imposerent que des ETUDES soient d'abord mendes par des Consultants externes pour permettre d'v voir un peu plus clair. Et seuls les chapitres ETUDES du Crddit dtaient donc LIBERABLES. ETUDIER des ETUDES II v a eu d'abord l'expression sommaire de ses besoins par la JIRAMA. Ensuite les rapports des Experts successifs de la Banque Mondiale. le rapport ESMAP, et apres, les divers dossiers des Bureaux de Consultants. Ces dossiers successifs n dtaient pas discordants, mais concluaient A des montants A chaque fois plus importants des besoins, jusqu'a ddpasser les 100 Millions de Dollars, alors que les crddits qui pourraient etre disponibles s'dlevaient tout au plus a 50 millions de Dollars. II ffit de nouveau ddcidd d'engager un autre Bureau d'Etude pour consolider tous ces dossiers et determiner un critere de priorisation des besoins. Ce consultant ffit alors chargd d'etablir un PROGRAMIME d'EQUIPEMENT au MOINDRE COUT... Ie PEMC. Entre temps les Exploitations continuaient A pdricliter on dtait en 1989, TROIS ans apres la signature des Conventions de Crddit. Aussi, suite A une demande pressante des Exploitants les credits ont commencd a etre ddbloquds, mais seulement pour l'achat de matdriels classds Urgents. REORGANISER LA GESTION du PROJET En fdvrier 1990 la Banque Mondiale IvPOSA LA DATE LIMITE DU 30 Mars pour que la JIRAMA et ses Consultants dmettent enfin les premiers dossiers d'Appel d'Offre. Aussi, apres que l'Equipement ait assurd la mise en place des financements grace A ses expdriences acquises avec les Amdnagements d'Andekaleka et de la Namorona, afin que le Gestionnaire ait dgalement une autoritd hidrarchique sur le Rdalisateur, la Gestion du Projet fuit alors confide, et coordonnee au niveau le plus dlevd possible, aux Exploitants eux-memes qui d'une part ddtenaient et dominaient les informations et d'autre part seront les realisateurs. Enfin, ENERGY I devait mettre en ocuvre plusieurs CENTAINES de contrats, contre une dizaine au plus pour un nouvel amdnagement, il a donc fallu revoir et repenser entierement le systeme de gestion du projet EVOLUTION des APPRECIATIONS de la BANQUE MONDIALE. L'Exdcution du projet s'est amdliorde au fur et A mesure de son avancement. Les rapports des mission successives de surveillance de la Banque Mondiale dont on reprend ci-dessous les principaux dldments rendent compte au mieux de cette evolution. 1- Des Etudes doivent etre mendes en PREALABLE A toute action concrete. La Banque s'inquiete des retards, et recommande mdme de nouveau 1'embauche d'un consultant pour accdldrer les procddures selon les rapports de: - Fevrier/Mars 89 ("..sauf les travaux classds Urgents, tous les autres doivent attendre les rdsultats des etudes sur le PEMC). - Aouit/ Septembre 89 ("..L'etude tarifaire n'a pas avancd d'un maniere satisfaisante..") - Octobre/Novembre 89: "I'Execution du Projet Energy I a subi d'importants retards. lls sont dus en partie a l'insuffisance des fonds de contrepartie, et aux procedures administratives Malgaches... aussi les marchds pour 1990 doivent etre soumis A la Banque avant le 15 Mars 90... La preparation du projet Pilote de Distribution par Hvdro-Quebec a dtd fortement retardde.." ..."La Banque recommande alors d'engager des CONSULTANTS pour Etablir les Appels d'Offre, accelerer la passation des marchds, ASSURER l'execution des travaux..." 2- La Banque enregistre des progres dans le ddroulement du projet A partir de 1990: - AvrilVMai 90... ("La Banque enregistre le changement du Chef de projet, indique des progres sensibles dans son deroulement, accepte le principe que la JIRAMA assure l'essentiel des actions, et que les consultants soient des "CONSEILLERS uniquement dans les domaines ou l'Expertise Extdrieure est Indispensable..". Le R6le de HQI dans le Projet-Pilote sera A rendgocier...) - Novembre 90... (les evenements de progres constatds par la Banque dans son aide mdmoire sont: La Sous-Station de Tana Sud (CFD) a dte operationnelle le 31/10/90; - Les contrats Majunga, Nosy Be, Antsiranana (BEI) ont dte signds; - La rdhabilitation de Tuldar (CFD) se termine...) On commence alors A parler de ENERGY 2  6 "La mission tient a feliciter les Ingenieurs de la JIRAMA des progres realises sur le Projet Pilote de Distribution.". "La JIRANvA est a feliciter sur la reorganisation de ses procedures d'entretien." 3- Le Deroulement du projet a atteint son rythme de croisiere en 1991 bien que durant cette annde, des evenements Socio-Politique se soient ddroules a Madagascar. Mais le Projet El a ete classe PRIORITAIRE car tout Ic personnel, meme greviste... - Septembre/Octobre 1992 ...("la Mission a note avec satisfaction que l'execution du projet a beaucoup progresse notamment dans les 6 derniers mois...La Banque a requ des rapports reguliers et de qualite de l Unite de Gestion et la Mission voudrait exprimer ses compliments au Chef de Projet et son equipe pour les travaux rdalises pour la Mise en Oeuvre et la Gestion du Projet.." - Fdvrier/Mars 93..("L'execution du Projet El continue de progresser de maniere satisfaisante.. La mission desire exprimer sa satisfaction avec le travail realise par l'Unite d'Execution..") - Novembre 93..("I n'y a pas de problemes particuliers dans 1'execution des composantes El JIRAMA "..et la Banque recommande que les paiements des factures soient acceleres...") Nota: Cette acceleration des paiements, ainsi que le Souci permanent de ne pas depasser les Enveloppes de Credit ni la Date limite d'utilisation fixee au 31/12/94, seront les principales recommandations des Missions de Supervision de la Banque durant l'annee 94. 3- LES ETUDES II est entendu qu'un projet aussi vaste et complexe que ENERGY I ne pouvait se faire sans une partie ETUDE serieuse et tres consequente. Ainsi, plusieurs Etudes ont ete menees durant le projet. La grande majorite a ete parfaitementjustifiee: car a indeniablement permis de realiser correctement les travaux de rdhabilitation auxquels Energy I devrait etre consacre et accessoirement a egalement apporte un enrichissement dans le SAVOIR-FAIRE de la JIRAMA. Quelques Etudes cependant auraient pu avoir de meilleurs resultats s'il n'y avait pas eu cette incomprehension mutuelle au debut du projet. Deux ou trois ont ete arretees ou confides a un autre consultant apres une premiere phase non concluante. II convient de rappeler que les ETUDES etaient, au debut, et pour tous les Bailleurs une condition PREALABLE a tout Deblocage de fonds. Ce ne ifit qu'en 1990, apres que le projet ait marque le pas d'une facon alarmante, et que la JIRAMA ait rassure sur ses capacites de le gerer convenablement, que cette attitude se fut assouplie. Ce changement dans la conception des Etudes a eu une influence tres importante dans le deroulement des projets, car on a remarque que lorsque la participation de la JIRAMA n'a pas ete assez importante, le delai d'Etude etait pratiquement DOUBLE. En effet, les consultants devaient d'abord commencer par "connaitre la JIRAMA", ensuite essaver de comprendre le probleme pose lui-meme, avant de se mettre a y reflechir. Ce qui prenait un temps relativement important. Ainsi pour les projets finances par la BANQUE, la BADEA, la BEI, la SUISSE, rien que les etudes ont demande TROIS ans, voirc plus pour la SUISSE (5 ans, etudes specifiques et complexes). Alors que pour la CFD. qui, il faut signaler, connaissait mieux la JIRAMA de par des projets anterieurs qu'ellc a finance. Ics projets Tana-Sud et Tulear, dont les etudes ont ete menees integralement par la JIRAMA, sc sont ddroules en TROIS a Quatre ans. Etudes et Travaux compris. Dans certains cas mdmc. lcs exploitants ont du prendre les devants pour faire avancer le projet (Lister des travaux d'urgence en attendant le PEMC, arrdter les etudes HQI sur le Projet-Pilote, faire changer de methode dc travail Ic Consultant Thermiquc. diminuer les Prestations du Consultant Hvdro, ctc...) En analvsant Ics Ordrcs de Virement on releve quelques points significatifs: Ics conventions de pret Banque Mondiale ont ete signees en 1987. De 1988 jusqu' en 1990, les Ordres de Virement nc concernaient que des factures d'Etudes. Ce fut seulement en 1990, suite a l'insistance des Exploitants, que quelqucs matcrieIs classes Urgents ont ete approvisionnes et que des travaux concrets ont ete commences. Le restc devait attendre la fin du PEMC, qui etait en retard. Lc gros du matcriel Wa vraiment commence a arriver que durant I'annees 1991. Le projet ENERGY I se scrait donc en definitive deroule pratiquement en QUATRE ans. Ccci ctant dit. ces Etudes malgre leurs nombres, montant et conditions de realisations parfois, etaient dans leur grandc majorite, necessaires et bdnefiques. passe en revue ci-dessous les plus importantes, avec leurs points les plus determinants:  7 - ASSISTANCE TECHNIQUE a la PLANIFICATION (ATP) ct PEMC - L'ATP a perrms d'acquerir des m6thodes nornialisec pour etablir Ics PREVISIONS dc la dcmande. et pour evaluer des PROGRAMM4ES d'Equwpment en Production en particulicr (programmc WASP) - 11 faut signaler cependant que les resultats auraient pu etre meilleurs si les termes de reference avaient itait suffisamment contraignantes quand a l'obligation de rdsultats. - Dc meme le PEMC a subi un retard important car Ie logiciel d'Etudc (WASP). impose par la Banque etait encore inconnu et par le Consultant et par la JIRAMA. - TARIFICATION Ces ctudes Tarifaires ont permis d'obtenir une Simplification remarquable du systeme existant puisque les 438 tarifs. ont etc reduits a 24. avec une indexation sur trois parametres simples (Taux de change. Prix du Gas oil. Indice des Prix a la Consommation). Nota: 11 convient de noter ici cependant. que lEnergie Electrique n'est pas seulement un facteur Economique, mais tient aussi un r6le important dans Ic d6veloppernent Social. Aussi, et a notre avis. une fois assuree la condition primordiale de la viabilite financiere de la Socidtd. Ie Tarif devrait evoluer quant a son niveau en Harmonie avec l'environnement Economique gdndral du pays. En effet. les augmentations successives actuellcs des tarifs. ne semblent plus etre supportables par les consommateurs, ct une IMPLOSION du Senrice Public est a craindre. - REHABILITATION des CENTRALES. des LIGNES, et de la TELECOMMUNICATION: Ces Etudes ont permis des expertises detaillees des Installations. de les Justifier d'une fa,on rationnelle et chiffree au-devant des Bailleurs en confirmant les inquietudes des Exploitants, et de realiser les rehabilitations. Les methodes d'expertises ont ainsi dte acquises egalement par les agents. - PLANS DIRECTEURS RESEAU PLAN DIRECTEUR INFORMATIQUE: Ces Plans Directeurs en cours de Concretisation actuellement servent de ligne directrice au developpement de ces svstemes. Plusieurs phases ont ete prT&ues. [es premi&res sont termindes ou en cours. tandis que les autres attendent la mise en place du projet Energ, suivant. - MAINTENANCE: Une Etude sur la Mise en Place d'un Svsteme Rationnel de Maintenance des installations a dtd entamec dans sa premiere phase. Malheureusement, il a fallu renonce a la phase suivante. evalude a un cout bien trop elevd (plus de 40 MNFF), d'autant plus que les points de vue du Bailleur, de la JIRAMA et des Consultants ne concordaient pas sur l'dtendue des actions a r6alfscr La JIRAMA a commened cependant a cxploiter Ies resultats de l'dtude par des actions ponctuelles en mettant en place dans quelques centres des tableaux d'entretien - CHAUDIERES ELECTRIQUES Pour engager plus rapidement toute la capacite installee d'Andekaleka. des Etudes d'utilisation de Chaudieres Electriques ont cte menees Malleureusemetll. aux Nxues des coits de la transformation, les utilisateurs potentiels de ces chaudieres ont prefdre garde leurs installations existantes Le projet f6t donc abandonne. Nota. Dans cette optique d'utiliser au mieux Ie Potentiel Hydrodlectrique du Rescau Interconnecte, I'alternative d'un Svstrme de Transport en commun par TROLLEY-BUS a Tananarive a ete lanc6e aupres d'une Mission de la Banque. ceci permettrait en meme temps de diminuer d'une facon non n6gligeable Ies besoins en Gas-Oil de la Capitale. Cette suggestion devait etre transmise au departement Transport de la Banque - GESTION DE PROJET: Un consultant a dtd engage pour ddfinir un Syst6me de Gestion du Projet Energy I. Suite au changement du Chef de proJet. il est apparu a celui-ci. que l'Etude en question ne satisfaisait pas entierement les besoins. 11 a done, mis en place unc Unitd specifique de Gestion du Proict El et une cellule  8 Informatique distincte, et s'est attele a concevoir et mettre en application un Systeme Informatisee de Gestion du projet, ce qui a permis jusqu'a present de: gerer les 268 marches, le Millier d'Ordres de Virement, de connaitre a tout instant la situation et de chaque Contrat et de chaque Credit, d'integrer les variations des taux de Change et d'etablir des previsions de soldes pour parer a tout risque de depassement. - PROJET PILOTE DE DISTRIBUTION Le Projet a dtd confide initialement a Hydro-Quebec International. Mais suite a une mdsentente dans le choix du lieu d'experimentation du Projet (HQI voulait I'appliquer directement sur le reseau Tananarive), le Projet est reste bloque. Les Exploitants ont alors demande a la Banque de prendre eux-memes en charge cette dtude et de faire appel a la STEG (Societe Tunisienne d'Electricite et de Gaz) pour les nouvelles techniques MALT qu'il fallait experimentees et que cette Societc connaissait. - ETUDES D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE: - Rehabilitation de la centrale de VOLOBE - Plusieurs Avant-Projets pour le site d'AMBODIROKA - ETUDES PONCTUELLES: Acquisition d'un Logiciel pour la Gestion du Parc de Production Hydrodlectrique et Thermique du Systeme Interconnectl (Logiciel PARSIFAL de l'EDF). Mcthode de Contr6le des roues de turbine, et d'exploitation des mesures d'observations des mouvements des barrages. Gestion des Immobilisations et Gestion de la Clientele JIRAMA. - SUGGESTIONS Lcs Bailleurs de Fonds doivent continuer a faire confiance a la capacite de la JIRAMA de mener pour elle- mnme des dtudes, en particulier en matieres de Lignes et Postes. On aurait peut-etre avancd plus vite si les etudes menees par les Consultants ne concernaient que seulement les Gros Centres (6 a 7), en laissant a la JIRAMA le soin de mener les memes etudes pour les petits centres, et d'utiliser si besoin est les methodes determinees avec les Gros Centres. Les Bailleurs avaient demande que les travaux a realiser soient LISTES dans le detail. Cette mdthode est parfaitement valable si l'amenagement est NEUF, mais elle est ddfaillante pour une installation en cours d'Exploitation dont l'etat EVOLUE constamment. Un svst6me de Budget-Enveloppes est peut-etre dans ce cas preferable, et aurait dvite d'avoir des travaux non-rdalises en fin de projet avec pourtant un reliquat de credit. 4- LES CONSULTANTS COMPORTEMENT Une DIZAINE de Bureaux de Consultants sont intervenus dans le cadre du projet. On peut Ics classcr en trois categories: I - Les Consultants Professionnels (COB. SOGELERG, CORT..) 2- Les Consultants appartenant a des Entreprises d'Electricit (EDF, HQI, STEG) 3- Les Consultants dc la Banque Mondiale Les Consultants de tNpe 1. avaient besoin d'une periode de "mise au courant" tres longue, ils avaient tendance a chercher des solutions "generales' aux problmes, et il fallait de nombreuses reorientations pour cibler des Etudes pertinentes. Les Consultants du Groupe 2. avaient au contraire tendance a imposer des solutions toutes faites, en gendral cclles de leurs Societes d'origine, sans chercher a Lenir compte du contexte particulier de la JIRAMIA, de l'historiquc ni des specificites de ses installations. Les consultants de la Banque Mondiale etaient des Spdcialistes de Haut Niveau, ce qui entrainait des polarisations sur des points particuliers en rapport avec leur spccialite (Dossiers d'Appel d'Offre et Marche).  9 Ainsi par exemple, alors que le delai impose du 15 Mars allait etre respecte, les experts de la Banque ont demande qu'au lieu d'etre par projet, les dossiers d'Appel d'Offres soient redecoupds par Type de Matdriel. Ce qui fuit refait. Ulterieurement cependant, on s'est apercu qu'il v avait, et il y encore, de grosses difficultes pour rdpartir de nouveau les materiels par projet, comme il se doit de toute faqon avant de pouvoir entamer les travaux. PODS Comme dit plus haut. les Etudes etaient un Prealable a tout deblocage de fond, plus encore, ces Etudes devaient etre menees par des consultants Externes a la Socidtd. C'est dire le poids que ceux-ci avaient. De plus, les experts ayant parfois des idees preconcues ou leur specialitd propre, laissent dchapper des points importants. Ainsi par exemple, les experts de l'ESMAP, au ddbut du Projet, avaient ndgligd l'importance des Lignes de Transport et des Sous-Stations et ne les ont pas pris en compte dans l'affectation des credits. Et pourtant ce sont les maillons les plus fragiles de la chaine. La JIRAMA a du alors faire appel au service d'un expert EXTERIEUR membre de l'ECTI (association de retraites bdnevoles) pour que Postes et Lignes aient pu finalement etre pris en compte dans le Credit. RETARDS De 1986 a 1989 on attendait les resultats qui tardaient a venir et ces retards s'accumulaient. En fait le projet n'avanqait pas et parfois tournait en rond: Les Consultants devaient d'abord commencer par "apprendre" la JIRAMA, et parfois les mdthodes d'6tudes imposdes par les Bailleurs de fonds (cas du WASP), ou dlaborer des mdthodes pour analyser. certains problemes. Parfois ces mdthodes se rdvelaient inadequates, ou les etudes insatisfaisantes, il fallait alors refaire le travail ou changer de consultant (Projet Pilote). Ce ne fMt que lorsque la Banque accepta en Avril 90 que les Consultants soient des "CONSEILLERS" uniquement dans les domaines ou l'Expertise Extdrieure est INDISPENSABLE, et considdra que les avis de la JIRAMA avaient egalement "Valeurs" d'avis d'Experts que le projet commenca reellement a dvoluer. INCOMPATIBILITE La JIRAMA demanda alors aux consultants de changer de methode pour etre rdellement des Assistants et Conseillers. Et a la place des Etudes de Conception, leurs competences furent mises a contribution pour trouver les solutions a des problemes tres precis avec des etudes ponctuelles que la JIRAMA ne pouvaient pas mener elle-meme. La notion d'obligation de resultats fMt introduite dgalement dans les contrats. Certains Consultants, (EDF, SOGELERG), se sont adaptds a la nouvelle mdthode qui priorisait la concrdtisation a la perfection d'une dtude. D'autres comme COB ont eu beaucoup de difficultes, meme pour dmettre des rapports ou des factures sous des formes imposees par la JIRAMA. Enfin pour certains, commne IIQI, CORT, CGE, qui ont prdfere camper sur leur position sans transiger, les contrats ont du etre interrompus, ou non renouveles pour cause d'incompatibilite. JIRAMA La JIRAMA a du suppleer parfois aux Consultants pour apporter son experience des problemes d'exploitation ou meme ses connaissances en planification. Ainsi, sans son intervention pour sortir elle-meme un dossier URGENCE en 1990, le retard aurait dte encore plus important dans I'attente du PEMC. De meme, sans les adaptations preconisees par les Exploitants et relevant d'un bons sens acquis par l'expdrience, le programme WASP n'aurait pas pu sortir un PEMC rdaliste. En effet, WASP avait des lacunes pour traiter les problemes de mouvements de groupes de production entre centrales, ainsi que leur remplacement en fin de duree de vie. 5- LES TRAVAUX On se reportera aux Rapports Trimestriels ou aux rapports de Bilan pour connaltre les details sur les Travaux. Seuls les travaux les plus importants et les Resumes par Unitd de Realisation seront repris ici.  10 PRODUCTION THERMIQUE Rehabilitation de la Centrale de Tulear, avec un regroupement des moyens de production dans une seule centrale au lieu de Deux precddemment. Rdhabilitation de la centrale de Majunga, avec des revisions-modernisations des groupes MAN, reamdnagement et modernisation de cellules MT, installation d'un groupe de 4,5 MW venant de Tulear donc extension du batiment pour l'abriter. Rehabilitation des centrales d'Antsiranana et de Nosy Be, et renovation des auxiliaires, avec l'apport d'un nouveau groupe de 1,6MW pour Nosy Be. Rdhabilitation de 30% de l'ensemble du parc de production, avec les auxiliaires, pour l'ensemble des autres sites. PRODUCTION HYDRAULIQUE Les travaux ont subi des retards importants du fait de la complexitd des etudes. Volobe: fiabilisation de la partie amont de la centrale (Canal d'amenee et Hydromecanique) Antelomita et Mandraka: fiabilisation, par la revision des alternateurs et des regulateurs de vitesse, rdnovation des auxiliaires, contr6le detaille des turbines. Namorona, Vatomandry, Ankazobe, Tsiazaompaniry, Manandray: divers travaux qui ont permis de les maintenir en service malgre leur vetustd, car leurs contributions restent encore appreciables sinon necessaires. RESEAU DE TRANSPORT Des acquisitions de materiels et d'outillages de maintenance ont ete realisees, ainsi que, des actions de flabilisation (Rcmplacement de poteaux ct d'armements, renovation complete de portions de lignes) POSTES SOURCES La realisation la plus importante a ete la mise en place de TANA SUD, qui assure depuis son installation la majcure partic de l'alimentation de Tananarive. Les autres postes ont did rehabilites en particulier au niveau contrble-commande, avec extension des bhtiments pour certains. Trois postcs sources en Region, ont eu leurs tableaux de commande et leurs cellules completement rdnoves. RESEAU DE DISTRIBUTION On rcl6vc les principaux travaux suivants en longucurs de lignes: 22 KM en lignes HT, 300 KM en MT, 3400 KM cn BT. 44.566 branchements outt ete realises en BT et 261 en MT. L'Objectif fixe dans El pour realiser 10.000 branchcmcnts par an a donc ete pratiquement atteint. peut-etre meme depasse s'il n v avait pas eu toutes ces difficultcs de demarrage du projet. Un programme de modcrnisation de la conduite du reseau en vNuc de minimiser les temps de coupure est en cours de realisation (systcmc de tclcconduitc du reseau a partir d'un Bureau Ccntrale de Commande). Cc programmc a subi un retard important pour cause de Suspension de Credit de la CFD. Un projet PILOTE de Distribution d'Encrgic en vue dcessayer lc svst&mc MALT en zone rurale. est en cours d'cxpcrimcntation depuis Septembre 94 a,cc 220 abonnes contre 900 de prevus. a causc apparemment du montant encore trop clcv du co6t de branchement. Aucun probleme lechnique majeur n est apparu jusqu a present gricc a l'insistance dc la JIRAMA pour isoler clectriquement cc nouveau si steme du rescau existant de Tananarive.  11 RESEAU DE TELECOMMUNICATION Ce reseau a fait l'objct d'un developpement important qui a ameliore nettement les conditions de gestion des divers centres. Ainsi le reseau de Tananarive a ete dote d'un systeme telephonique de securite reliant toutes les centrales aux postes sources et les centres de contr6le. SIX reseaux VHF ont ete mis en place et QUATORZE centres sont relies enfin par BLU entre eux et avec Tananarive. Le Chef du projet ANDRIAMIRADO Victor   APPENDIX C MADAGASCAR ENERGY I PROJECT IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT DONOR CONTRIBUTION THE EUROPEAN INVESTMENT BANK   BE I | E I B Banque Europdenne d'investissement I European Investment Sank fax service no 43 77 04 transmis le: no d'enregistrement: centre de d6penses: 055 - PA/CC/CONTR.B Destinataire(s)/addressed to BIRD - WASHINGTON - U.S.A. . For the attention of Mrs BOUZAHER and CHRISTIE - AF31E Fax no(s) 001 202 477-6391 Nombre de pa es a suivre/number of pages to follow Exp6diteur/sender G. BERMAN Remarnues/notes Voir remarques ci-jointes Date 15103/95 $Ignature G. Berman J. Loasby En cas de probi6me de remoption. vuiIle2 t4Mphoner au ... /it reception s unsaUWactory, pleas. phone 4379-8756 100, boulevard Konrad Adenauer L-29SO Luxembourg Tf. 4379-1 Luxembourm-Kirchberg Tx: 3530 bnkeu lu  B E I E IB Banque EuropBenne d'Investissement I European Investment Bank fax service no 43 77 04 transmis le no d'enregistrement: centre de deoenses: 055 - PAiCC,CCNTR.B Obiet: Madagascar: Energie I Ref.: Votre lettre du 23 f6vner demier 1) Vous rernercions pour le prcjet d'ICR sur le projet energie I a Madagascar. 2) Par'Lageons dans 1'ensemble ses conclusions. notamment le cote globalement satisfaisant du projet, et la r6alisation des objerifs prevus, notamment sur I'amelioration de la capacite technique de JIRAMA. et sur le taux de disponibilite des generateurs lectnques. 3) Partageons aussi votre analyse financiere, sur les retards de paiement entre l'Etat et Jirama (factures d'elecncite et dettes rdtrockd6es). Avons deja sugg4r4 une compensation de ces creances croisees, qui nous parait une priontte. Une re,evaluation du bilan de JIRAMA. surtout depuis le flottement du FMG, seirait aussi opportune. 4) Avons de notre c6t& estime a 4 ans le retard du projet, d'une part A cause des trcubles de 1981 que vous avez mentionnnes, d'autre part suite aux retar:ls des etudes de base 'plan d'expansion a moindre coXt". De plus, considerons qu'une partie des investissemerns 'distnbution d'6nergie' prevus n'est toujours pas rdalis4e. 5) Les fonds BEI comprencient deux tranches de prets, toutes deux au gcuvemement - pret A, convertible de 13,5 Mecus, entierement ddbcurs6, taux d'interet 2 %, remtcurseement sur 20 sernestrialites A partir du 15.8.93. - pret G, conditionnel de 2 MWcus, entierement debourse fin decernbre 1994. taux d'intdrdt 1%. remboursement en 2 tranches les 15.12.96 et 15.6.97. Le pret A hlait destine a r'ttude 'plan directeur" et au materiel de telecommunications internes a JIRAMA, et a l'extension du reseau de distribution; I'essentiel a donc finance des depenses en devises. Le pret B dtait destine a pernettre l'importation de pieces de recnange, en contrepartie de monnaie locale A payer par JIRAMA. Une conversion du pret A en c3pital, comme prevu dans le contrat, est en courJ. 6) Enfin suggerons que sodt mentionne I'inttrAt qu'a eu le projet pour i'environnement, notamment en arr4tant les fuites d'huile et fuel des vieilles centrales qui se deversaient directement dans des zones de peche a la crevetse, ou en reduisant la pollution atmosphenque. Meilleures salutations. E, cas de ~rcarme de r4cectOE veurllez **nonefr ou .. I/ itf rvcecorv is unsat(cks ry. p6ease Dtione 4379-875o 100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tf: 4379-1 1Lwxembourc-Kirc.1terQ Tx: 3530 tnkeu lu  APPENDIX D MADAGASCAR ENERGY I PROJECT IMPLEMENTATION COMPLETION REPORT MAP OF MADAGASCAR   44 46 48 5S0 MADAGASCAR ELECTRIC POWER SYSTEMS AND FOREST COVER 5g5JhEFrrSrn0 TRANSMISSION LINES OA Js,;AFA'.'K 138 kV, DOUBLE CIRCUIT ---- - 63 kV 35 or 20 kV MAJOR EIECTRICITY CENIERS . * OTHER ELECTRICITY CENTERS 0 * HYDRO POWER STATIONS 1FORESTS RIVERS0 FARITANY BOUNDARIES 08.rlo, M o z o rn 13 icl u c Fe