执 行 委 员 会 第一三四届会议 议程项目 9.8 EB134/55 Add.1 2014 年 1 月 23 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议：累西腓卫生人力资源政治宣言的后续事宜：继续对全民健康覆盖作出承诺 与 2014–2015 年规划预算的联系（见文件 A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ch.pdf） 类别：4. 卫生系统 规划领域： 以人为本的综合卫生服务 成果：4.2 产出：4.2.2 该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？ 该决议将有助于支持国家计划和实施与世卫组织卫生人力资源全球战略相符 合的战略。 是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否） 是。 3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) 四年（涵盖 2014-2017 年周期）
(ii) 总额：1880 万美元（人员费用：1300 万美元；活动费用：580 万美元）
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(b) 2014–2015 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2014-2015 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：940 万美元（人员费用：650 万美元；活动费用：290 万美元） 表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 30%发生在国家办事处；40%在区域和次区域办事处；30%在总部。 这些估计费用是否被充分编入已批准的 2014-2015 年规划预算？（是/否） 是。 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。
(c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能） 能，但前提是总部和区域办事处的现有职位空缺得到填补。 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。
4.
筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2014-2015 年双年度估计费用？（是/否） 否。 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 估计存在 380 万美元缺口。 这一资金缺口将作为整个组织用来解决 2014-2015 年规 划预算资金缺口的协调一致调动资金计划的部分内容加以处理。
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