Plan d'action et budget pour 1996

1 ttt* JOINT PROGRAMME COMMITTEE Office of the Chairman Onchocerciasis Control Programme in West Africa Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest JPC . CCP COMITE CONJOINT DU PROGRAMME Seizième session Washington. 6-8 décembre 1995 Point 9 de I'ordre du jour provisoire COMITE CONJOINT DU PROGRAMME Bureau du Président JPC16.4 ORIGINAL: FRANCAIS Septembre 1995 PI-AN D'ACTION ET BI.JDGET POUR 1996 , IPCL6.4 PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE Afrique de l'Ouest PLAN D'ACTION BUDGET POUR 1996 en ET ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION . . VUE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET 1996 PREVISIONS PAR ACTTVITE DU PROGRAMME . . . Page 2. 3. 4. I 3 7 51 53 55 56 57 58 r6 t6 22 28 32 36 40 42 47 48 52 54 m. Iv. v. u. VII 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. Unité de lutte antivectorielle Unité d' évaluation épidémiologique Unité biostatistique et informatique Unité de dévolution Projet de chimiothérapie Macrofil Bureau du Directeur Unité d'administration et services de soutien Réunions statutafues Immobilisations I ANNE)(ES ORGAMGRAMME DE L'OCP U. COUTS MOYENS UTILISES POUR LE CALCI,JL DU BUDGET EVOLUTION DU DOLLAR/CFA 1993 A 1995 COUT DU PERSONNEL DE 1992 A 1997 OPERATIONS AERIENNES DE 1992 A 1997 CARTE - PLAN D'OPERATIONS DE VCU PROPOSE POIJR 1996 CARTE - SECTEIJRS, SOUS-SECTEURS, BASES OPERATIONNELLES VCU POUR 1996 VIII. CARTE - ZONES PREVUES POUR LE TRAITEMENT A GRANDE ECHELLE A L'IVERMECTINE POI'R 1996 x. EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE DE 1992 A 1997 59 t TABLEAU 2. LISTE DES TABLEAI,X TABLEAU 1. BUDGET PAR PROGRAMME D'ACTTVITE TABLEAU 3. BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES . BUDGET POUR 1996 - RECAPITULATION PAR PROGRAMME D'ACTIVITE ET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES . LUTTE ANTTVECTORIELLE EVALUATION EPIDEMIOLOGTQUE . . BIOSTATISTIQUE ET INFORMATIQUE DEVOLUTION TABLEAU 4. TABLEAU 5 TABLEAU 6 TABLEAU 7 Page 11 13 15 2L 27 3t 35 39 4t 4 45 47 49 TABLEAU 8. PROJET DE CHIMIOTHERAPIE MACROFIL TABLEAU 9. BUREAU DU DIRECTEUR TABLEAU 10. ADMIMSTRATION ET SERVICES DE SOUTTEN TABLEAU 1I. VUE D'ENSEMBLE DES COUTS ADMINISTRATIFS TABLEAU 12. REUNIONS STATUTAIRES TABLEAU 13. MMOBILISATIONS JPC16.4 Page I 1. INTRODUCTION Le Plan d'action et budget pour 1996 suit la tendance à la baisse qui caractérise tous les budgets de la çatrième Phase financière (1992-1997). I-e budget proposé pour 1996 est de US$ 24.278.000. Ce budget équilibré trouve sa sorrce dens les effets positifs que devrait encore avoir la dévaluation du franc CFA sur les activités du Programme, dans les efforts de restnrcturation de I'unité de lutæ antivectorielle (VCU), de même que dans les compressions progressives de personnel. 1.1. Dévaluation du Franc CFA Ia dévaluation du franc CFA de 50Vo en début d'année 1994 aura des répercussions importantes sur le présent budget mais à un degré moindre que pour les années L994 et 1995, du moins si la ændance au raffermissement de cette monnaie par rappolt au dollar US se maintient. Il faut aussi s'attendre à des hausses des cofis de certains produits et services consommés par le Programme de même qu'au niveau de la russe salariale et des émoltrmenB des employés payés ga msnnals locale. 1.2. Opérations de lutte antivectorielle Iæs activités de l'unité de lutæ antivectorielle révisées pour 1995 dans un souci d'optimisation du fonctionnement de l'unité sur le plan coût/efficacité seront poursuivies en y apportant encore quelques modifications. Iæ sfuangement le plus significatif porte sur la fermeture prévue de la chefferie de la zone ouest à Bamako en cours d'annee 1996. L'ensemble des activités techniques de même que la gestion des activités relatives aux transports et à l'approvisionnement de la zone ouest seraient réalisés depuis Odienné (Côte d'Ivoire) qui deviendrait avec Kara (Togo) les deux grandes bases opérationnelles du Programme. I-e nombre des effectifs de l'unité sera réduit de quelque 9Vo et ce à tous les niveaux: professionnels, services généraux et personnel harmonisé. 1.3. Compressions progressives des effectifs Réduction des activités techniques, rationalisation des services, restnrcü.rration organisationneller, mesures de restrictions budgéaires amènent inéluctablement le Programme à poursuivre une politique de compression progressive des effectifs. Par rapport aux chiffres de I'année precédenæ, le Programme procédera en 1996 à une réduction additionnelle d'envirot 7,97o de ses effectifs des niveaux professionnels, services généraux ou personnel national. 1 Au moment de la pn-iparation du Plan d'Action et Budget 1996, le Directeur du Programme considère la possibilité de fusionner les unités dont les tâches concernent les activités de dévolution dans le but d'accentuer I'appui de I'OCP aux Pays participans dans ss6s sphère inportante d'activités. t JPC16.4 Page 2 Toutes les unités participent à cet effort à des degrés divers et en fonction des impératifs de leur mission respective. Hortzon 1997 I-es projections tout à fait préliminaires pour 1997 laissent suggérer un budget de I'ordre de US$ 22.4%.0A0 soit une baisse de7,37o par rapport à celui proposé pour 1996. Ce budget tiendrait compte de changements significatifs au niveau de la couverture larvicide, d'une diminution dans les contrats de recherches de même qu'au niveau des immobilisations, entre autres. JPC16.4 Page 3 2. VT.]E D'ENSEMBLE DU PLAIY D'ACTION Iæs diverses unités poursuivront les tâches qui leur sont assignées: appücation de larvicides, acüvités entomologiques, énrdes post-traitement et recherche appliquée qui en dérivent, évaluations épidémiologiques, distribution d'ivermectine et recherche sur le terrain, appui informatique et modèles statistiques, soutien adminisûatif et soutien à la dévolution. 2.1. Bureau du Directeur [æ Bureau du Direcæur continuera en 1996 à donner les grandes orienations du Programme, à préciser les politiques générales et à coordonner les activités de gestion du Programme. Pour ce faire, il sera assisté direcæment par des professionnels de I'information et des relations publiques ainsi que des réunions statutaires. 2.2. Lutte antivectorielle (VCt) L'année 1996 sera une période de *répit" du point de vue de l'étendue de la couverture larvicide qui restera sensiblement identique à celle de 1995 (cf. carte antrexe VI). Outre les bassins des exænsions Ouest (Guinée, Sierra Iæone), sud-Côæ d'Ivoire et Sud-Est (sud-Ghana, sud-Togo et sud-Bénin), on continuera de traiær en zone initiale la Dienkoa au Burkina Faso (taitée au sol par l'équipe nationale du Burkina), la basse Volta noire et ses affluents dans la région du Bui au Ghana, la Kankélaba au Mali, réenvatrie jusqu'en 1989, et enfin les affluents de l'Oti, Kéran, Kara et Mo. I-e principe de rotation des sept insecticides actuellement disponibles sera maintenu pendant les deux dernières années de la quatrième Phase financière. I-e Vectron (étofenprox) sera davanage utilisé dans les zones de résisance à l'Abate et au phoxime (Côæ d'Ivoire en particulier), allégeant ainsi la pression due aux organophosphorés dans la gamme des débits allant de 15 à 70m3/s. Avec la fermeture, fin 1994, des sous-secteurs de Bobo.Dioulasso et de Séguéla, l'unité de lutæ antivectorielle n'est plus représentée en 1995 que par sePt secteurs et 23 sous-secteurs et bases opérationnelles. En 1996, les sous-secteurs de Kandi au Bénin et de Tamale au Ghana ne seront plus opérationnels. Il en sera de même pour le sous- sectegr de Ba6ako, en raison de I'arrêt déflnitif des traiæments héliportés du Baoulé et de la Bagoé. Toutefois la base opérationnelle sera dans le même temps *réactivée" début 1996 et abritée par la Division nationale de I'Epidémiologie ds Bamako. I-e nombre de poins de capture du réseau de surveillance entomologique sera en légère diminution par rapport à l'année précédente. Ceci est dû priircipalement à l'arrêt des traitements larvicides sur ssrtains bassins. JPCI6.4 Page 4 L'année 1996 sera la première année du nouveau contrat aerien. Prévu pour une durée de trois ans, il s'achèvera frn 1998 soit à la fin de la première année de la Phase de désengagemeil progressif. Iæ seul changement notable par rapport au précédent contrat est la présence dans l'aire du Programme de deux hélicoptères de secours au lieu d'un et la possibilité de pouvoir faire appel à seulement quatre hélicoptères supplémentaires au lieu de cinq. Iæs activités de recherches seront pratiquement achevées et les contrats correspondants réduits au stict minimum pour les deux dernières années de la quatrième Phase. L'étude des différenæs toxines du B.r. H-14 et la recherche de nouvelles souches de Bactllus sp., en relation avec I'Instifiit Pasæur de Paris, se poursuivront. Il en sera de même pour la collaboraton avec I'Université d'fxlama (Binningham) pour les identifications par I'ADN des parasites et des vecteurs de l'onchocercose, et leur utilisation pour la lutæ antivectorielle et pour la surveillance épidémiologique. La surveillance de l'environnement aquatique sera assurée dens I'optique du mandat élargi du Groupe écologique dont la seizième session s'est tenue en janvier 1995 à Bouaké. ll a été notâmment décidé d'effectuer des énrdes environnementales sur les principaux bassins et de réviser la composition du Groupe écologique pour tenfu compte des nouvelles orientations. En outre, bien que le Vectron soit pleinement opérationnel, l'évaluation de son impact à moyen et long termes sur Ia faune non-cible se poursuivra. 2.3. Evaluation épidémiologrque (EPI) I-es évaluations épidémiologiques seront effectuées dans les zones soumises aux traiæments tarvicides associés au traitement à l'ivermectine. Des évaluations seront effectuées également dans les zones où seule la distribution de l'ivermectine est entreprise. Ces évaluations comporteront des enquêæs épidémiologiques approfondies dans des villages indicaæurs et des villages gavfusnnants choisis dans des bassins fluviaux spécifiques en vtre de déæcær l'évenhrelle présence de nouvelles infections. Les évaluations ophtalmologiques et les enquêæs de suivi dans les zones de distribution de I'ivermectine seront poursuivies en vue de mesurer l'impact des traitements sur la morbidité de la maladie. La distribution à grande echelle de l'ivermectine sera effecnrée dans toutes les zones de I'OCP à haut et moyen risque de cécité onchocerquienne pour lesquelles des cartes épidémiologiques ont été éablies. I-e traiæment sera élargi également à touæs les personnes éligibles dans les zones endémiques. L'OCP supervisera et appuiera les équipes nationales qui entreprendront cetæ activité. Dans certaines zones spécifiques, des organisations non gouvernementales s'occuperont de la distribution. D'autres modes de distribution, par exemple la distribuüon passive et I'auto-traitement communautaire, seront encouragés , JPC16.4 Page 5 2.4. Biostatistique et Informatique (BIS) L'unité poursuivra le traiæment des données des évaluations épidémiologiques et entomologiques de routine du Progranune en utilisant le personnel des unités concernées pour la saisie des données. En étroiæ collaboration avec les unités EPI et DEVO, l'unité BIS assurera le t'ansfeft des données épidémiologiques de I'OCP aux Pays participants et assistera ces derniers dans les activités de saisie informatique, d'analyse et d'interprétation des données de surveillance épidémiologique de I'onchocercose. L'unité supervisera et coordonnera le développement des différentes banques de données du Programme et soutiendra les autres unités dans leurs activités informatiques, d'enalyse des données et de recherches documentaires. Elle apportera également son soutien à la recherche opérationnelle en étroite collaboration avec toutes les uniés du Programme surtout dans le domaine de la modélisation épidémiologique et ses applications pour la déæction et la lutte contre la recrudescence. 2.5. Dévolution (DEYO) D'une manière générale, I'OCP poursuivra son soutien direct au processus de dévolution mais continuera également à intervenir dans les trois domaines suivants en vtre de donner plus de chance au( pays de réussir la dévolution : tenter d'aller audelà de la première partie de son objectif en abaissant la maladie à un niveau aussi bas que possible de manière à empêcher ou retarder de façon significative l'émergence de la recrudescence ; impliquer le plus de parænaires possibles à tous les niveaux par une campagne de sensibilisation soutenue pour s'assurer que l'onchocercose ne redevienne plus un problème de santé publique ; faire en sorte que soient disponibles et à la poræe de tous les outils et les méthodes nécessaires à la dévolution (ivermectine, macrofilaricide, méthodes de diagnostic, différents sysêmes rentables de distribution du médicament et de traiæment des malades, eæ.). L'unité de dévolution suivra de près les résulats obænus par I'OCP dens ces trois domaines et les exploitera à fond pour servir au mieux la cause du processus de dévolution. 2.6. Projet de chimiothérapie Macrofil MACROFIL) Les principaux objectifs poursuivis par le Projet de chimiothérapie Macrofil (Macrofil) seront d'évaluer l'efficacité et la sécurité clinique de I'Amocaruine contre l'onchocercose, et d'amener I'UMF 078 à la Phase I des essais cliniques. Avant 1997, quatre tlpes de médicaments candidats, auront été évalués à partir du modèle O. ochengi (chez les bovins). Avec une assisance financière accrue du Programme special de recherche et de formation concenunt les malxdlss tropicales (TDR), le programme de criblage et de mise au point de médicaments contre la filariose lymphatique sera progressivement pris en charge par TDR, suite aux recommandations faiæs lors du CCPl5. ,JPC16.4 Page 6 2.7. Artministration(ADM L'administration et gestion poursuivra son rôle de soutien atu( autres unités du Programme en les aidant à gérer de façon optimale les ressources mises à leur disposition. L'accent continuera à être mis sur la rigueur financière, le contrôle des dépenses et engagements, l'optimisation des services d'une maind'oeuvre progressivement réduiæ et une rationalisation des services dans le but de réduire les coûts administratifs. Iæs projets communs d'envergure pour 1996 impliquant tous les services d'administration consistent: i) à libérer le Programme d'équipements, de matériels et stocks excédentaires vtt la réduction progressive des activités, ii) à poursuivre la diffrrsion de séminaires sur les principes du management autant aux gestionnairsg OMS/OCP qu'à ceux des équipes nationales et, iii) au transfert graduel des matériels de I'OCP aux Pays participants. JPC16.4 Page 7 3. YIJE D'ENSEMBLE DU BUDGET 1996 3.1. Structure générale Iæ Plan d'action et budget pour 1996 se présente selon le modèle habituel, par "Programme d'activité" et par 'Rubrique de dépenses" (sections 4.1. à 4.9) qui sont les composaûtes des activiés du Programme. Iæs prograrnmes d'acüvité correspondent essentiellement arD( grandes subdivisions de l'orgenigrzmme de I'OCP (Annexe f). . I-e tableau 1 présenæ une synthèse des coûts par programme d'activité pour chacune des années de la quatrième Phase financiàe. La figure 1 est la représentation graphique du budget proposé pour 1996. . I-e tableau 2 présenæ une synthèse des coûts par rubrique de dépenses pour chacune des années de la quatrième Phase financière. La frgure 2 est la représenation graphique du budget proposé pour 1996. . I-e tableau 3 combine les ableaux L etL pour l'année 1996: récapitulatif par prograrnme d'activité et par rubrique de dépenses. 3.2. Considérations générdes Comme les années précedentes, à l'occasion de la préparaüon du budget, toutes les activités et postes au sein des différenæs unités ont été passés en revue, pour ne retenir que ce qui est essentiel au maintien du Programme dans sa forme actuelle. Le budget proposé pour 1996 s'élève à US$ 24.278.W. En comparaison avec le budget de 1995, il y a une légère diminution du montant due essenüellement à I'instabilité des taux de change. Iæs coûts moyens utilisés pour le calcul du budget figurent en Annexe II. L'évolution du taux de change du dollar des Eats-Unis par rapport au franc CFA pour les années 1993,1994 et 1995 est représentée en Annexe III. 3.3. Rubriques de dépenses L'étude par rubrique rend compûe des divers facæurs qui, outre le taux préw du dollar, ont une incidence stu le niveau du budget. L'ordre suivi dans la revue des rubriques est celui du tableau 2 $nge l3). 3.3.1. Serrices de Personnel La diminution progressive du nombre des effectifs se poursuivra en 1996 avec l'abolition de quelque 29 postes de la catégorie OMS/OCP (professionneis et services généraux), soit l'équivalent d'une réduction de 16% de cetæ maind'oeuvre la mieux rémunérée du Programme. Iæ fardeau financier en sera eûcore une fois considérablement allégé, d'autant plus que la dévaluation du franc CFA continuera à favoriser le Prograrnme dans le paiement des salaires du personnel payé en francs CFA. JPC16.4 Page 8 Les compressions de personnel telles que visualisées à partir du tableau zuivant représentent une diminution de l'ordre de 22% des ressources humaines sur une période de cinq ans. A noter que le Programme continuera à se servir, au besoin, de personnel national dans I'aire initiale du Programme. Ce personnel apparaît au bas du tableau sous l'appellation "Personnel national partiel" pour bien le distinguer du personnel dit permanent des équipes nationales de I'extension ouest. 1qx, m 8æ 7æ 6æ 5æ ttæ «x, m 1@ 1 992 1 996 o 1 993 t9s§ lffi] p*."rr.rr,.ti.".l ffi p-...t.r1:moria VZP**r-tol§/ocP Perromdndondfthl Pour une meilleure compréhension du tableau, les définitions suivantes sont données: Persorurel OMS/OCP Personnel Professionnel et des Services généraux dont les salaires et allocations sont payés par OMS/OCP. Personnel harmonisé Personnel des Services généraux ayant changé de statut d'emploi au ler janvier 1993 et dont les salaires et allocations sont payés par ÔMS/OCP. Personnel des Equipes nationales de l'extension ouest dont les salaires et allocations sont payés par les gouvernements respectifs. Personnel national personnel national partiel Personnel national dont les services sont utilisés sur une base "partielle" dans I'aire initiale du Programme et dont les salaires et allocations sont payés par les gouvernements respectifs. 59 59 1997 59 850 834 ô79 I JPC16.4 Page 9 L'OCP versera au personnel hamonisé de même qu'au personnel des éçipes nationales dans I'extensionouestdes indemnités forfaitaires individuelles, etcouvrirapour le personnel national dans l'ensemble de l'aire du Programme, les indemnités journalières de subsistance en cas de mission. 3.3.2. Services de consultation Ces services concertrent les consultants auxquels le Programme fait appel notamment pour des activités liees à la distribution de l'ivermectine, et des expers qui contribuent au( travaux effecnrés dans les domaines des insecticides, de I'entomologie, de I'hydrologie, de l'hydrobiologie et de la cytotaxonomie ; sont préws également quelque neuf fonctionnaires professionnels à court tenne. Iæ montant total préw de US$ 1.351.000 est inférieur à celui de 1995 et traduit une capacité professionnelle et æchnique de se prendre en main. 3.3.3. Déplacements Des mesures strictes concernant les déplacements seront appliquees à ce posæ budgétaire. 3.3.4. Contrats Cetæ rubrique regroupe les contrats de recherche et de service passés avec des firmes, des universités ou autres institutions, en appui d'acüvités bien définies du Programme. [a surveillance aquatique, la télétransmission Argos, la maintenance des stations hydrologiques constihrent des exemples. Sont couverts également des contrats passés dans le cadre du Projet de chimiothérapie Macrofil. Compte tenu des restictions budgétaires imposées par la conjoncture, le montant préw des dépenses sous cette rubrique est inférieur à celui de 1995. 3.3.5. Opérations aériennes Les besoins en appareils et en heures de vol seront en diminution par rapport à I'année 1995. Cependant bien que le total des heures de vol prévues sera réduit de 6%, le posæ budgétaire pour les opérations aériennes n'en sera pas allégé pour autant car les économies prévues sur les heures de vol seront absorbées par une auguentation du cofit de l'heure de vol. 3.3.6. ffais de fonctionnement Ce sont les frais se rapportant aux besoins logistiques du Programme (carburant pour les véhicules, pièces détachées) ainsi qu'aux services liés à l'infrastnrcttrre (électricité, eau, téléphone). Malgré l'accroissement des corits des .services en général, le Programme devrait être en mesure de s'en tenir à des chiffres inférieurs à ceux de 1995, vu la décroissance des activités en général. lPct6.4 Page 10 3.4. 3.3.7. Larvicides A une exception près, les besoins en larvicides vont en diminuant depuis le début de cette quatrième Phase financière. L'année 1996 devrait suivre la tendance avec une baisse d'environ 6% de la consommation globale d'insecticides. 3.3.8. Approvisionnements Il s'agit de I'acquisition de biens renouvelables comme le matériel de bureau, de logistique ou encore d'entretien, par opposition aux immobilisations. Un budget idenüque à celui de 1995 est prévu. 3.3.9. Réunions statutaires I-e monant prévu à cetæ rubrique est identique à celui de I'année précédente alors que les activités prévues demeurent sensiblement les mêmes. Un contrôle continu des dépenses devrait permettre d'opérer dans les limites de ce budget. 3.3.10. Bourses d'études et formation Cetæ rubrique continuera de couvrir les bourses en cours, les nouvelles bourses, et la formation en cours d'emploi et sur le terrain, activités fondamentales de la dévolution. I-e monant préw de US$ 550.000 est pratiquement égal à celui de l'année dernière et tient compte du fait que les engagements pour les nouvelles bourses ne devraient pas dépasser la fin de la quatrième Phase financière. 3.3.11. Equipes nationales Des équipes nationales sont mises à la disposition du Programme par cerains pays de l'extension ouest notamment, pour appuyer les activités de lutte antivectorielle comme la prise en charge des traiæments au sol. Des équipes nationales sont aussi mises à la disposition du Prograrnme dans le cadre des activités d'évaluation épidémiologique, de h àistribution d'ivermectine et de la sensibilisation. Iæs équipes travaillent sous la supervision æchnique de I'OCP qui fournit généralement les moyens matériels et financiers à ces activités de I'OCP. I-e montant requis pour 1996 est supérieur à celui de I'année précédente pour tenir compte de l'implication accrue des équipes nationales aux activités de I'OCP. Autres rubriques Iæ soutien administratif à Genève requiert un budget à la hausse par rapPort à celui de 1995 compte tenu des augmentations des cofits pour ce type de service. Quant aux immobilisations, elles se sittrent nettement en deçà des prévisions de 1995, la diminution la plus notable se situe au niveau de l'équipement technique' Résumé du budget I-es besoins budgéaires proposés sont résumés dans les tableaux et figures 1 à 3 par "Programme d'aéüvité" -et par "Rubrique de dépenses" alors que des détails particuliers àpparaissent dars les tableaux 4 à 13 pour chaque unité. 3.5. JPC16.4 Page 11 TABLEAU I BUDGET PAR PBOGBAMME D'AC]IVITE(us $) Note lvermectine : 3.00O.OOO de comprimés évalués à US$ 3 le comprimé, serontfournis gratuitement par Merck Sharp and Dohme Programme d'activité PHASE IV Projection 1997 Proposé 1996 Approwé 1995 13.832.000 1.282.500 300.500 1.130.000 1.835.000 648.000 2.225.Oæ 475.000 300.000 465.000 15-167-000 1,2971500 2gr.{xx} 1.142-500 2.100^ooo 735-{XX} 2.19tOOO 475.OOO 300.{mo 570-tloo 15.169.500 1.510.000 273.5æ 1.158.000 2.510.0æ 672.500 2.016.500 400.000 300.000 679.000 22.493.OOO 24.278.OOO 24.689.000 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 Lutte antivectorielle Evaluation épidémiologiq ue Biostatistique & informatique Dévolution Projet de chimiothérapie Bureau du DirecEur Administration & services de soüien Soutien administratif à Genève Réunions statutaires lmmobilisations 15.375.150 1.047.685 190.151 1.177.624 1.622.235 656.831 1.842.4e5 451.274 238.090 548.7æ 16.996.227 't.608.425 196.555 1.365.354 2.658.982 585.650 2.679.531 408.451 238.798 366.290 21.608.172 1.626.766 233.342 1.237.O51 2.155.665 743.449 2.622.24 398.577 238.379 852.552 TOTAL 23.150.289 26.503.663 31.716.197 t lPct6.4 Page 12 FIGURE 1 BUDGET PAR PROGRAMME D'ACTIVITE . 1996 I I 10 3 1 1 Lutte antivectorielle 2 Administration & services de soutien 3 Projet de chimiothérapie (Macrofil) 4 Evaluation épidémiologique 5 Dévolution 6 Bureau du Directeur 7 lmmobilisations 8 Soutien administratif à Genève I Réunions statutaires 10 Biostatistique & informatique TOTAL (us $) 15.167.000 2.198.000 2.100.000 1.297.500 1.142.500 735.000 570.000 475.000 300.000 293.ÔOO (n 62,50 9,10 8,60 5,30 4,70 3,00 2,go 2,OO 1,30 1,20 24.278.000 100,00 JPC16.4 Page 13TABLEAU 2 BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES(us $) Rubrique de dépenses P TIA§ E IV Projection 1997 Proposé 1gs6 Approwé 1995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réellqs 't992 1'1.104.834 1.337.821 823.101 1.926.3',t2 6.583.4rN) 1.964.946 4.453.495 639.160 258.379 570.337 823.29i1 398.577 53.277 65.751 565.988 151.570 15.966 2s.:IOg-æA 24.010.000 22.601.525 26.157.575 30.863.645 6.5{14.500 r.sSrooo 915-ûûO 2,{tgz,(xX' 4.A65-{XX} 2J0E55OO 2-480^@o 555tlOO soo.oo0 550.(xro 1.13().()00 475rXX, 20^ooo 40.ooo 31o.{XX' 't55.{XrO 45,(xx) 6.544.500 1.541.000 965.000 2.'t80.500 4.800.000 2.252.O@ 2.940.000 555.0æ 300.000 553.000 979.000 400.000 24.OOO 35.000 300.000 310.000 10.000 7.166,100 1.024.4æ, 445.2æ 1.572.610 4.856.683 1.227.5æ 3.888.411 31E.720 238.090 625.637 786.3æ 451.274 8.660.415 1.312.473 761.937 2.444.11'.| 5.250.000 1.778.6æ 3.'134.898 580.269 238.798 583.720 983.692 408.451 16.925 51.829 171.580 118.054 7.902 62.086 390.609 94.467 1.602 570.o{to 679.000 s48.7æ 366.290 852.552 DEPENSES RENOUVEI.ABLES Services de personnel Consultants Déplacements Contrats (recherches & autres) OpÉrations aériennes Frais de fonctionnement Larvicides Approvisionnements Réunions statuhires Bourses d'études et formation Equipes nationales Soutien administratif à Genève ô.169.500 1.272.0@ 794.000 1.835.000 4.695.000 1.762.500 2.605.000 465.000 300.000 550.000 't.105.000 475.000 Total partie! 22.O2A.OOO IMMOBILISAÏONS Equipement de bureau Eq uipement informatique Véhicules Equipement technique Bâtiments 20.000 45.000 235.000 145.000 20.000 Total partiel 465.000 TOTAL 22.493.OOO 24.278.mO 24.689.000 23.'t50.289 26.503.663 31.7't6.197 JPCL6.4 Page 14 FIGURE 2 BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES - 1996 11 12 13 10I 7 I 1 o 5 24 3 1 Services de personnel 2 Opérations aériennes 3 Larvicides 4 Contrats (recherches & autres) 5 Frais de Fonctionnement 6 Consultants 7 Equipes naüonales 8 Déplacements 9 lmmobilisations 10 Approvisionnements 11 Bourses d'études et icrmation 12 Soutien administratif à Genève 13 Réunions statutaires (us $) 6.s04.500 4.86s.000 2.880.000 2.097.000 2.08s.s00 1.3s1.000 1.130.000 915.000 570.000 5s5.000 5s0.000 47s,000 300.000 (vù 26,80 20,00 11,90 8,60 8,60 5,60 4,70 3,80 2,30 2,30 2,20 2,00 1,20 TOTAL 24.278.OOO 100,00 JPC16.4 Page 15 TABLEAU 3 RECAPITUI.ATF PAR PROGRAMME D'ACTIVITE ET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES(us $) DEPENSES Services de personnel Consultants Déplacements Contrats (recherches & autres) )pÉrations aériennes Frais de fonctionnement Larvicides Approvisionnements Réunions statuùaires Bourses d'études et formation Equipes nationales Soutien administratif à Genève IMMOBILISAÏONS Equipement de bureau Equipement informatique Véhicules Equipement technique Bâtiments Actîvité Rubrique de dépenses Directeur dU Progrannme Lutte auti- vectoriellB Emluation êpidÉmio- Iogique Etiosta- tistique & into Dévo* lution Proler Âdminis- tralionde chîmio Total 1996 560.000 65.000 50.000 3.449.000 521.000 540.000 382.000 4.865.000 1.635.000 2.880.000 295.000 301.500 231.000 100.000 35.000 177.5æ 65.000 10.000 25.000 30.000 100.000 5.500 30.000 300.000 80.000 10.000 600.000 450.000 238.500 154.000 70.000 25.000 15.000 10.000 550.000 80.000 2E0.000 200.000 25.000 1.570.000 25.000 1.498.000 115.000 120.000 60.000 300.000 105.000 475.0æ 6.5(}4^5tX, 1-S5r 915-@O 2-rlg7,{loo 4^865-ü)ü 2_085.5(x' 2.A80^OOû 555.OOO soo.@o 550.OOO 1.1SO.OOû 4:r5I}09 23.708.{Xro 2t.(xx, {o-(xx, 31orxro 155-{XX' 45^000 sro.qx, 24.27s.§AA Total partiel 1.O35.O(x) 15.167.000 1.297.500 293.OOO 1.142.500 2.100.oq) 2.673.OOO 10.ooo 15.000 210.000 135.000 45.000 70.000 10.000 15.OOO 4.000 6.000 10.000 30.000 10.000 Total partiel o 415.OOO EO.OOO 15.OOO 4.OOO o 56.(x)O TOTAL 1.O35.OOO 15.582.q)O 1.377.500 308.OOO I .146.500 2.1(xr.o(x) 2.7æ.O@ JPC16.4 Page 16 4.L. 4. PREVISIONS PAR PROGRAMME D'ACTfYITE Unité de lutte antivectorielte (VCID 4.1.L. Zones à traiter Zone Est y compris l'extension sud Aucun arrêt définitif de traitements larvicides n'est prévu pour cette zone au cours de I'année 1996. Avec l'arrêt définitif début 1995 des traitements larvicides sur la Sota, l'Alibori, la Kulpawn et la Mole, seuls resteront sous traitement en 1996, en zone initiale, la Dienkoa au Burkina Faso2, la basse Volta noire et ses affluents au Ghana (région du Bui) et les affluents de l'Oü, Kéran, Kara et Mô, ces derniers ayant été constamment réinvahis par des simulies infectieuses jusqu'en février 1988, daæ du début des épandanges larvicides dans l'extension sud-est. Au sud de la Côæ d'Ivoire, Ie bas Bandama, le Nzi et la basse Comoe continueront d'être traités par hélicoptère. Il en est de même pour les bassins de l'extension sud-est du Ghana, du Togo et du Bénin où la lutæ antivectorielle sera dirigée, comme chaque année, contre les espèces savanicoles dans leur biotope habituel ainsi que dans les zones phytogéographiques qu'elles auraient occupées, compte tenu de leurs mouvements saisonniers. Zone Ouest y compris I'extension I-es arrês de traitements prévus courant 1996 se limiteront à une seule rivière de l'extension ouest (la Bagbé en Sierra [æone). En zone initiale, ta Kankélaba, réenvahie jusqu'en 1989, sera toujours traitée. A partir du ler janvier 1996, le Niger au niveau de Bamako ainsi que ses affluents, le Fié, la Faya et la Dilamba continueront d'être traités au sol mais seront pris en charge par l'équipe nationale du Mali qui verra ainsi sa base opérationnelle réactivée. Au sud de la Côte d'Ivoire, les traitements se poursuivront également sur la Marahoué et le Sassandra ainsi que sur les bassins de l'extension ouest, en Guinée et en Sierra I-eone. Toutefois, la sinraton d'irsécurié qui prévaut en Sierra Leone depuis 1992 oblige le Programme, chaque année, à réviser sa stratégie de lutte. C'est ainsi, après la Pampana et la Teye, qu'il a été décidé d'arrêter officiellement en 1996 les épandages larvicides sur la Bagbé en raison, d'une part, de la diminution drastique des simulies savanicoles sur ce bassin et, d'autre part, de la suspension forcée des traiæments depuis près de 6si5 ans. 2 Traitement au sol, en raison de la persistence d'un foyer résiduel, par l'équipe nationale du Burkina Faso, avec I'assistance technique d'une équipe de l'unité DEVO de I'OCP. JPC16.4 Page 77 Hortzon 1997 L'année 1997 vena des changemens plus significatifs au niveau de la couverture larvicide. La basse Volta noire au Ghana, dans la région du Bui, ne sera plus ûaitée même si les résultats épidémiologiques ne s'avèrent pas encore totalement satisfaisans. Aussi la couverture chimiothérapeutique à l'ivermectine sera renforcée dans ce bassin ainsi que, plus au sud, dans les bassins du Tain et de la Tano, suspectés d'être soumis à des réinvasions. Notons, pour mémoire, que la zone initiale Ire sera plus traitée à la f,tn de la quatrième Phase puisqu'il est prévu d'arrêter définitivement, fin t997 , les traiæments larvicides sur la Dienkoa au Burkina Faso et sur la Kankélaba au MaIi. Au sud de la Côæ d'Ivoire, la Marahoué ne sera probablement plus traitée en raison de bons résulats épidémiologiques tandis que poru les autres bassins de la Côæ d'Ivoire, de I'extension ouest et de l'exûension sud-est, les plans de traitement resteront inch2ngés. 4.L.2. Larvicides Le principe de rotation des sept insecticides acnrellement disponibles sera maintenu pendant les deux dernières années de la quatrième Phase financière. De façon classique, le B.t. H-14 sera utilisé principalement en saison sèche mais jamais au-delà de 15 m3/s, à moins que les recherches en cours sur I'amélioration des formulations aboutissent. I-e pyraclofos et le phoxime seront retenus pour les périodes charnières de montée des eaux et de décrue. La perméthrine et le carbosulfan restent les insecticides de hauæs eaux tandis que l'Abaæ, en dehors des zones de résisance, sera utilisé sans consigne particulière, jusqu'à 300 rtris si nécessaire. Iæ Vectron (étofenprox) sera davantage utilisé dans les zones de résistance à l'Abaæ et au phoxime (Côæ d'Ivoire en particulier), allégeant ainsi la pression due aux organophosphorés dans la gamme des débits allant de 15 à 70m3ls. Iæs besoins pour 1996 sont comme suit: - Abate - B.t. H-14 - Carbosulfan - Perméthrine - Phoxime - foraclofos - Vecton 36.600 litres 150.000 " 14.000 tr 42.W r 24.000 " 14.000 ' 14.000 'i, 4.L.3. Réseau d'évaluation entomologtque Depuis la fermeture fin 1994 des sous-secteurs de Bobo-Dioulasso et de Séguéla, l'unité de tutæ antivectorielle n'est plus représentée en 1995 que par sept secteurs et 23 sous-secteurs et bases opérationnelles. En 1996 (annexe VII), les sous-secteurs de Kandi au Bénin et de Tamale au Ghana ne seront plus opérationnels. Il en sera de même du sous-secteur de Bamako, en raison de I'arrêt définitif des traitements héliportés du Baoulé et de la Bagoe. Toutefois JPC16.4 Page 18 la base opérationnelle sera dans le même temps "réactivée"3 début 1996 et sera abritée par la Division de l'Epidémiologie ds f,emako. [æs æchniciens de l'équipe nationale du Mali assureront le relais de I'OCP dans une zone (Niger et affluents) qui fait parüe de l'extension Ouest. Ils benéficieront ainsi du même statut que celui des équipes nationales de Guinée et de Sierra Læone, couvert par une lettre d'accord entomologique renégociée chaque annee entre le Mali et I'OCP. L'évaluation entomologique sur la Kankélaba, qui reste sous traitement héliporté, sera assurée par le sous-secæur d'Odienné, en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, Bamako verra ses activités æchniques considérablement allégées, ce qui sera I'occasion de centraliser, dès juillet 1996, la gestion de l'ensemble des activités techniques à Odienné, base des opérations aériennes de la Zone Ouest. Horizon 1997 En 1997,I'unité de lutæ antivectorielle fermera également ses sous-secteurs de Kintampo et de Bondoukou. L'évaluation entomologique au niveau de la Comoé et du bas-Bandama sera alors assurée par le sous-secteur de Bouaké (qui aura vtr son circuit entomologique allégé du fait de l'arrêt du traiæment de Ia MaraTroué) tandis que la surveillance entomologique au niveau de la Pru sera assurée depuis le sous-secæur de Hohoe. Le maintien en zone Est de trois secteurs pour cinq sous-secteurs (Hohoe, Atakpamé, Kara, Bohicon et Parakou) ne se justif,rera plus. Aussi, les activités seront- elles recentrées sur Kara qui restera le seul secteur entomologique de cette zone (fermeture des secteurs de Tamale et de Parakou au 31 décembre 1996). I-e nombre de points de capture du réseau de surveillanoe entomologique diminuera en conséquence, passant d'environ 170 en 1995 à moins de 150 dans le courant de I'année 1997. Cetæ diminution est liée à l'arrêt des traitements larvicides stu ssltains bassins. la restructuration de l'unité prouve que la rigueur budgétaire reste Ia règle absolue. Cela aura en effet d'imporanæs répercussions sur les différenæs rubriques budgétaires, notamment sur les dépenses de fonctionnement avec en particulier une réduction sensible du nombre des effectifs des services généraux, tant sous statut local que sous statut oMS. 4.L.4. Opérations aériennes L'année 1996 sera la première année du nouveau contrat aérien. Prévu Pour une durée de trois ars, il s'achèvera fin 1998 soit à Ia fin de la première année de la Phase de désengagement progressif. I-e seul changement notable par rapport au précédent contrat esi É préseass flans I'aire du Prograrrme de deux hélicoptères de secours au lieu d'un et la possibilité de pouvoir faire appel à seulement quatre hélicoptères supplémentaires au lieu de cinq. 3 Cene 'B.O." (base opérationnelle) a en effet été opérationnelle de 1986 à 1990. Des techniciens des équipes nationales oot été formés à cet effet à I'IPR (Institut Pierre Richet) de Bouaké. JPC16.4 Page 19 4.1.5. Recherche appliquée læs activités de recherche seront pratiquement achevées et les contrats correspondants seront réduits au strict minimum pour les deux dernières années de la quatrième Phase. L'énrde des différentes toxines du B.r. H-14 et la recherche de nouvelles souches de Bacillus sp., se poursuivra. Il en sera de même pour les identifications par I'ADN des parasiæs et des vecteurs de l'onchocercose, et leur utilisation pour la lutte antivectorielle et pour la surveillance épidémiologique. Comme les années précedentes, des contrats de service serotrt passés avec les organi56ss travaillant dans le domaine de I'hydrologie (contrat de télétransmission Argos) et de l'hydrobiologie (analyse des données, aide aux équipes nationales). 4.L.6. Surveillance de I'environnement aquatique La surveillance de l'environnement aquatique sera assurée dans l'optique du mandat élargi du Groupe Ecologique dont la 16" session s'est tenue en janvier 1995 à Bouaké. ll a été notamment décidé d'effectuer des énrdes environnementales sur les principaux bassins et de réviser la composition du Groupe Ecologique pour tenir compte des nouvelles orienations. En outre, bien que le Vectron soit pleinement opérationnel, l'évaluation de son impact à moyen et long tennes sur la faune non-cible se poursuivra. En zone initiale, la surveillance se concentrera sur l'énrde du potentiel de recolonisation des cours d'eaux et l'impact du repeuplement des vallées sur le milieu aquatique. Dans les zones d'extension, les équipes nationales continueront l'évaluation de l'impact à long terme des insecticides les moins sélectifs (perméthrine, carbosulfan et pyraclofos) sur la faune non cible, tout en s'orientant davantage vers une étude des autes facteurs susceptibles d'avoir une influeuce sur les peuplements aquatiques. 4.1.7. Contrats de recherche Cetæ rubrique budgétaire continue de régresser annee après annee, une indication certaine que les recherches antérieures ont abouti aux résultas escomptés et que celles mainænant menées sur le terrain et en laboratoire par les équipes de VCU, norrmment dans ses installations de Ouagadougou, Kara et Bouaké, prennent la relève. 4.1.8. Contrats de service I-es contrats de service sont passés essentiellement avec les organismes travaillant dans le domaine de I'hydrologie (télétransmission, mainænance du réseau hydrologiçe) ou de I'hydrobiologie (analyse des données, aide aux équipes nationales). Etant donné le redéploiement de balises récupérées dans les zones non traitées en zone traitée de façon à renforcer le réseau de télétransmission des données hydrologiques, le Programme augpentera d'une unité le nombre de PTT au ütre de I'année 1996, mais le budget n'en sera p:rs sensiblement modifié. 4.L.9. Personnel I-es besoins en personnel, y compris le personnel de la recherche appliquée et des groupes de surveillmce de I'environnement sont en nette régression depuis le début de àetæ-quatrième Phase financière, courme le démontre d'ailleurs le tableau comparatif qui suit: JPC1,6.4 Page 20 OMS/OCP Professionnels P6-D2 P4-P5 PI-P3 STP (court terme) Services généraux Sous-Total Personnel harmonisé Personnel national TOTAL 1 997 1995 1994 1993 1992 1 6 5 7 I 4 4 5 I 9 8 4 1 8 5 7 1 8 6 6 52 83 361110110 ôô ii::ii:,iiiiiiiüI1::i 10a iiii:ii:iii:tii:i$5diii 269 ;.,,:i:llii:iB6ûii L02 185 259 131 210 299 131 223 290 383 274 430 ii:!:i:i:iii::::i4ffi ii s46 ffi ffi 657 Le nombre de postes professionnels y inclus les professionnels à court terme subira une autre diminution importante de trois postes par rapport à 1995 pour tenir compte de la diminution progressive des activités. A l'horizon L997 cetæ tendance se poursuivra avec la suppression additionnelle de deux postes. Les professionnels à court terme (STP) comprennent un spécialisæ des insecticides et un responsable du laboratoire de sondes à ADN basés à Bouaké ainsi que le chef des opérations aériennes, le responsable de l'hydrologie, un adjoint ou chargé d'administrationpour lazorlte ouest, ces trois derniers étant basés à Odienné. 4.1.10. Consultants Iæs consultations seront presque identiques à celles de 1995 alors qu'il y aura 6imirutisa dans la cytota:ronomie et I'hydrologie. En revanche, deux mois de consultations seront demandés pour les insecticides. I-es besoins totalisant sept mois se définissent de la façon suivante: - Cytotaxonomie - Sondes à ADN - Hydrobiologie - Hydrologie - Insecticides 4.1.11. Budget Iæ budget préw pour l'unité de lutte antivectorielle ( VCU ) s'élève à us$ 15.167.000. mo§1 I 2 1 2 I ll I tl TABLEAU 4 JPC16.4 Page 2l LUTTE ANIIVECTORIELLE(us $) Rubrique de dépenses PftAs E I V Projection 1997 Proposé 1g§tlE Approuvé I 150.000 840.000 525.000 1.328.000 647.500 21.000 3.511 .500 5'18.000 600.000 4.800.000 200.000 500.000 1.800.000 2.940.000 300.000 Dépenses réelles Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Chef unité VCU (1) Spécialistes scientifiq ues Administrateurs techniques Assista nts adm inist ratib, Commis, Sténodactylographes et autres Services Giénéraux Personnel harmonisé Personnel temporaire 160.000 600.000 460.O00 1.200.000 614.000 20.ooo i50.000 1 2t)_(xxl 0,449,0@ 521.OOO flo.ooo 4.Eô5.Oq, 982.000 600.ouI 1.6(E.(xX) 2.88(}.qX) Total partiel 3.054.000 4.133.798 4.739.000 7.195.973 Consultants Déplacements Opérations aériennes Contrats (recherches & autres) Equipes nationales Frais de fonctionnement Larvicides Approvisionnements 507.000 441.Oæ 4.695.000 370.000 575.000 't.347.000 2.605.000 235.000 477.759 295.075 4.856.6E3 't94.627 449.938 855.344 3.8E8.411 183.511 506.437 517.197 5.250.000 141.179 496.977 't.2æ.762 3.134.898 323.777 4$.724 523.O21 6.583.449 203.461 407.141 1.4æ.914 4.453.435 328.050 Total partiel 10.778.000 t1.7rE-O(xl 1't.658.000 11.241.§2 11.657.227 '14.4',t2.1æ TOTAL 13.832.000 15.167.000 15.169.500 15.375.150 16.396.27 21.604j72 (1) Chef VCU, sous contrat avec l'lnstitrrt francais de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) JPC16.4 Page 22 4.2. Unité d'évaluation épidémiologique (EPI) 4.2.1. Vue d'ensemble En 1996, les activités de l'unité EPI suivront plus ou moins le même plan que celui de l'année passée. A cet égard, il est préw d'entreprendre les activités suivantes: la distribution annuelle de l'ivermectine dans les zones précédemment à haut risque de cécité onchocerquienne et dans les nouvelles zones mises sous traiæment l'an passé; l'évaluation dans les villages des zones où il est prévu d'interrompre les traitements larvicides. Il s'agira du resæ des bassins fluviaux toujours soumis à la lutte antivectorielle dans I'aire initiale de I'OCP. Au fur et à mesure de l'arrêt des traiæments larvicides dans un nombre croissant de bassins fluviaux, l'attention sera portée davantage sur la sélection de villages pour la surveillance afin de déæcter une éventuelle recrudescence de l'infectioa dens les zones libérées de I'onchocercose; les enquêæs sur les migrations qui ont fait partie des évaluations épidémiologiques, en particulier dans les zones où la surveillance épidémiologique est effectuée essentiellement pour la déæction d'une recrudescence évennrelle de l'infection; l'évaluation de l'impact de la combinaison de la lutæ antivectorielle et du traitement à I'ivermectine sur la tr'ansmission de l'infection, par des enquêæs épidémiologiques; l'évaluation de l'impact du traiæment à l'ivermectine sur la lutte contre la maladie oculaire onchocerquieDre, par des enquêæs ophtalmologiques dans les villages de suivi; l'évaluation de l'impact du traiæment à l'ivermectine sur la transmission de I'infection après un traitement à moyen terme dans les zones où il est le seul moyen de lutæ. 4.2.2. Distribution de I'ivermectine I-a distribution annuelle à grande échelle de I'ivermectine par les équipes nationales se poursuivra dans toutes les zones à haut et moyen risque de cécité onchocerquienne pour lesquelles des cartes ont déjà été établies. I-e traiæment sera effectué également dans les nouvelles zones incluses maintenant dans la distribution de I'ivermectine par l'élargissement des critères de sélection. Iæs effets secondaires de l'ivermectine ont été très minimes et bénins au cours des années. Aucun effet secondaire grave n'aéte enregistré ces dernières années. Touæfois, la surveillance et I'enregistrement de tout effet secondaire grave du traiæment à I'ivermectine seront poursuivis. tPCt6.4 Page 23 Iæs évaluations ophtalmologiques dans les villages de suivi, permettant d'observer l'effet du traiæment à I'ivermectine sur l'oeil, sous forme de morbidité oculaire et de présence de microfilaires dans l'oeil, seront poursuivies, afin de suivre l'effet bénéfique du médicament sur les patients après des traitements répétés. Iæs traiæments larvicides n'étant pas effecnrés dans les bassins fluviaux de la partie nord de la zone d'extension Ouest, on y poursuivra la couverture du traiæment à l'ivermectine qui demeure le seul moyen de lutæ contre la maladie dans cette zorre.I* traitement sera entièrement assuré par les équipes nationales collrme auparavant. Iæ traitement à I'ivermectine, deux fois par an, dans le foyer de Mako sur le fleuve Gambie au Sénégal sera poursuivi. La documentation sur l'utilisation de l'ivermectine par la distribution passive s'est progressivement améliorée. l* personnel des centres de santé et d'aures formations sanitaires responsables de la distribution passive sera encouragé par le biais des coordonnateurs nationaux à maintenir des données actualisées concernant les traiæments effecnrés. On espère que ce mode passif de distribution profiæra ar»( individus qui se présenænt avec des symptômes ou des signes qui évoquent l'onchocercose dans les centres f,xes. I-e personnel des formatons fxes de santé sera encouragé à entreprendre des activités d'éducation pour la santé sur la nécessité d'un traitement annuel et à long tefine avec l'ivermectine et à inciær les individus à continuer leur traitement. La distribution de I'ivermectine utilisant les équipes mobiles sera poursuivie. Touæfois l'auto-traitement communautaire sera encouragé. A cet égard, il est préw d'appliquer ce mode de distribution de I'ivermectine à un plus grand nombre de zones. La participation d'un plus grand nombre d'ONG dans ce ÿpe de distribution sera encouragée. Avec la combinaison de la distribution à grande échelle de f ivermectine par les équipes mobiles, la distribution passive et I'auto-traitement communautaire, il est prévu de traiær plus de 2.000.000 d'individus en 1996. 4.2.3. Internrption des épandages larvicides et surveillance épidémiologique Dans le cadre de l'évaluation épidémiologique en we de l'intemrption des traitements larvicides dans I'aire initiale, la sélection d'autres villages en plus des villages indicaæurs sera faiæ en collaboration avec I'unité de lutte antivectorielle (VCU). ta décision finale d'arrêter les épandages larvicides sera prise après discussion avec VCU des résultats des enquêæs épidémiotogiques effectuées dans ces zones choisies. En 1996, seront concernés dans I'aire iniüale, le bassin de la Kankélaba au Mali et certains bassins de l'extension Sud en Côte d'Ivoire. Dès que la décision d'arrêter les traitements larvicides sur un bassin suite, entre autres, à I'inærprétation des résultats épidémiologiques est prise, l'utrité procédera au choix des villages sentinelles avec les équrpes , nationales qui auront désormais la charge de conduire la surveillance épidémiologique dans le cadre de leurs acüvités de dévolution. Ces équipes entreprendrontpresque seules ces enquêæs épidémiologiques sous la supervisionde I'OCP qui effectuera une surveillance sélective et un contrôle de qualité de cetæ activité. Des informations sur leurs migrations seront obtenues des personnes examinées dans le cadre des enquêæs épidémiologiques compte tenu du rôle que peuvent jouer les migrants dans la réintroduction de I'infection dans les zones libérees de l'onchocercose. lPCt6.4 Page 24 4.2.4. Etude d'incidencs flqns le cadre de l'évaluation épidémiologique L'évaluation de l'effet combiné de la lutte anüvectorielle et du traiæment à l'ivermectine pour I'inærrupüon 6t 1x 6ansmission dars les zones soumises à la fois aux traitements larvicides et aux traitements à l'ivermectine, sera poursuivie essentiellement dans les zones d'extension. Iæ paramètre important sera I'incidence de l'infection chez une cohorte d'individus précédemment trouvés négatifs deux fois de suite et/ou chez des enfants nés après le début de la lutte anüvectorielle dans les zones concernées. Ces deux groupes constitueraient des individus non raités à I'ivermectine. 4.2.5. Evaluation ophtalmologrque I-es activités ophtalmologiques impliqueront l'évaluation de I'effet du traiæment à grande échelle à I'ivermectine chez les populations. Il est prévu d'exa:niner les villages de suivi en Guinée, en Sierra [æone, au Bénin et au Togo afin de suivre I'effet de l'ivermectine dans la lutæ contre la maladie oculaire et dans la prévention de la céciæ. I-es évaluaüons comporteront des enregistrements photographiques et si possible engiographiques des résultats. Ces enregistrements supplémentaires sont considérés importants compte tenu des problèmes connus de variations ente les observations d'une même personne et entre celles de différents observateurs concerlunt les examens ophtalmologiques. Ils seront donc utilisés pour assurer la comparabilité des résultats entre les observateurs. 4.2.6. Recherche Iæs études d'ADN déjà en cours pour la clarification des souches du parasiæ de I'onchocercsss ainsi que la mise en séquence des clones spécifiques aux souches seront poursuivies. I-e matériel pour cette recherche sera constinré de microfilaires obtenues des évaluations épidémiologiques. On poursuivra la recherche d'uu test immunodiagnostique en collaboration avec I'Institut de médecine tropicale de Bâle avec lequel un contrat sera signé. D'autres tests de diagnostic nécessaires pour la déæction précoce de la recrudescence de I'infection onchocerquienne seront également poursuivis. Comme par le passé, deux formes d'enquête sur les migrations sont prévues. Iæs enquêæs sur les migrations entreprises en même temps que les évaluations épidémiologiques habituelles seront poursuivies. Iæur objectif est de déærminer si les résidenS ou les migrants sont responsables de toutes nouvelles infections découvertes dans les zones assainies. Ces enquêæs de migration seront effectuées dans toutes les zones où les équipes nationales mobiles se déplacent pour faire une enquête épidémiologique. l-a deuxième forme d'enquête sur les migrations est celle qui pourrait être effectuée dans de nouvelles zones de repeuplement. Ces énrdes de migration concernent surtout la transhumance d'une populaüon entière. 4.2.7. Déplacements Pour les déplacements dans les Pays participants des agents de l'unité, un montant de US$ 100.000 sera nécessaire en 1996. 4.2.8. Contrats de service I-es contrats de service seront signés principalement avec l'Instinrt de médecine tropicale de Bâle pour la recherche d'un test immunodiagnostique pour un montant de US$ 35.000. JPCI6.4 Page 25 4.2.9. Equipes nationales et personnel méücal national des centres de santé Dans le cadre des activités courantes de I'OCP sur le terrain dans les domaines de l'évaluation épidémiologiçe, de Ia distribution d'ivermectine et de la sensibilisation, I'unité utilisera les services des équipes nationales. Dans les onze Pays participants existent des équipes nationales (équipes centrales) dont chacune comporte un Coordonnaæur et une équipe opérationnelle (mobile) minimale de six personnes pemvmentes spécialement pour les évaluations épidémiologiques. Presque tous les Pays ont également un Coordonnateur adjoint. Pour |a distribution de I'ivermectine, il sera fait appel aux médecins et infirmiers des centres de santé locaux, environ au nombre d'une dizaine par pays, pour aider dans le traitement actif, passif et communautâfue et la supervision. Quelques centres fixes qui seront principalement engagés dans la distribution passive pourraient être amenés à éændre leurs activités, par des programmes mobiles, aux populations réparties dans les zones concernées. Pour 1996, un nombre toal de 129 personnes seront mises par les gouvernements des onze pays à la disposition de l'unité, à æmps partiel ou à plein temps, pour l'évaluaüon épidémiologique et la distribution de I'ivermectine. L'OCP couvrira I'indemnité de deplacement de tous ces ageûts, y compris le personnel medical national des centres de santé. 4.2.10. Personnel Touæs les activités décrites cidessus seront accomplies sur le terrain par les équipes nationales. Un médecin épidémiologiste assurera les activités de coordination pour l'unité. Il sera assisté par deux professionnels à court terme, six æchniciens et une secrétaire. Sur le plan budgétaire les agents dont I'unité EPI aura besoin pour accomplir ses tâches sont répartis selon leur statut respectif comme suit : I I993 1 992I99s 994 22I 3 33 I 2 11 18 2311 I 997 1 ,, 7 t4 70 59 2A 70 15 70 23 70 10 70 59 ii t: L29 70 70 70129 !: us 84 93 9E139 Professionnels P4-P5 STP (court ærme) Services généraux Sous-Total Personnel national Personnel national partiel Sous-Total TOTAL OMS/OCP }: l: ,i: i::i :i: JPC16.4 Page 26 4.2.L1. Consultants Il sera fait appel à deux consultants médecins ophtatnologistes pendant six mois au total pour l'évaluation détaillée des villages. L'unité emploiera également en cas de besoin des techniciens temporaires de la catégorie des services généraux pour aider dans la saisie, le taiæment, l'enalyse des données et l'évaluation ophalmologique. 4.2.12. Budget Tenant compt€ de ce qui précède, les besoins budgétaires de l'unité d'évaluation épidémiologique @PI) pour 1996 s'élèveront à US$ 1.297.500. JPCt6.4 Page 27 TABLEAU 5 EVALUATION EPIDEM IOLOGIOUE(us t) Rubrique de dépenses PHASE IV Proiection 1997 Proposé 199G 150.0æ 112.500 1«t^@o 97-500 45.000 15.OOO 39-OOO 22-gJO 322.5@ 0û1.500 Approwé 199s 140.000 128.000 16.000 32.000 45.000 361.000 287.000 25.000 100.000 126.000 110.000 22.OOO 479.000 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Chef unité EPI Techniciens de labo./lnfirmiers Assistant admin btratif Commis et dacÿlographe Personnel temporaire Totalpartiel 364.883 437.652 556.g/tg Consultants Volontaires Nations Unies (t) Déplacements Frais de fonctionnement Approvisionnements Contrats de service Equipes nationales 220.000 95.000 90.000 75.000 30.000 450.000 231.OOO 100.ooo 1(x)-(xro 80,(xn s5^000 450^ooo 396;OOO 192.298 33.966 104.050 56.100 296.388 34'.t.7U 36.905 177.461 113.618 13.970 486.715 282.Aæ 82.365 158.137 130.360 416.153 Total partiel 960.000 1.149.000 682.8û2 1.170.773 1.069.823 TOTAL 1.282.500 t-æ7-Sop 1.510.000 1.047.685 1.608.4Æ 1.626.766 (1 ) Guinée-Bissau (épidémiologie) JPC16.4 Page 28 4.3. Unité Biostatistique et Informatique @IS) 4.3.1. Traitement des données L'unité poursuivra le traiæment des données des évaluations épidémiologiques et entomologiques de routine du Programme en utilisant les agents des unités concernées pour la saisie des données. L'unité collaborera avec les Pays participants pour le tansfert, l'échange et le traitement des données des évaluations tout en continuant d'assurer la formation adéquaæ des équipes nationales. Dans ce cadre, les prograrnmes de saisie et de validaüon seront implantés et æstés au niveau de chaque pays afin d'être complèæment opérationnels. L'unité assurera la supervision et la coordination du développement des banques de données sur les recherches opérationnelles et celles des opérations aériennes, de I'administraüon et de la gestion, et de la documentation. Pour cela, on insisæra surtout sur I'apurement des différenæs banques de données. 4.3.2. Analyse des données des évaluations Iæs analyses de routine continueront au sein de l'unité. Elles concernent surtout les données des évaluations entomologiques et épidémiologiques. L'accent sera mis plus particulièrement sur l'impact à moyen et à long terme de la combinaison des traiæments à l'ivermectine et de l'épandage de larvicides sur la transpission. A cet égard, l'analyse des données longitudinales recueillies lors des études d'incidence dans les extensions ouest et sud sera poursuivie. L'analyse des résultats proverumt de la surveillance épidémiologique des villages sentinelles de l'aire initiale du Progremme sera faite en collaboration avec les naüonaux. [æs données ophtalmologiques seront également revues avec les ophtalmologisæs consultants. L'appui æchnique fourni aux autres unités dans I'analyse des données sera maintelg. L'analyse des données provenant des recherches opéraüonnelles sur I'ivermectine continuera. Un assistant statisticien temporaire sera requis en cas de besoin, pour aider les unités techniques du Programme dans l'analyse des données. 4.3.3. Recherches o1Érationnelles Ces recherches seront menées en étroite collaboration avec les autres unités du Programme. Dans ce cadre, les enquêæs sur les migrations seront coordonnées avec les unités EPI et DEVO. L'unité sera également chargée de coordonner les activités de recherches opérationnelles dans les essais des nouveaux outils de diagnostic sur le terrain, les études expérimentales de transmission de l'onchocercose après plusieurs traitements à I'ivermectine, I'optimisation des circuits de distribution de l'ivermectine des équipes mobiles et les études liées à la mise en place, la promotion et la pérennité de l'auto traitement communautaire . 4.3.4. Modélisation épidémiologique La modélisation épidémiologique continuera de jouer un rôle important dans l'interprétation des résultats de la surveillance épidémiologique. Dans l'aire initiale du Progrr--e où le réservoir humain du parasiæ est presque éliminé et où les épandages larvicides sont arrêtés, les résultats de la surveillance épidémiologique seront testés et JPC16.4 Page 29 validés par rapport aux tendances prédiæs obtenues jusqu'à présent avec ONCHOSIM. Iæs évaluations prospectives des différentes stratégies de I'OCP basées sur la modélisation épidémiologique seront affinées au fur et à mesure que de nouveaux résultas épidémiologiques seront disponibles. Ainsi, I'accent continuera d'être mis sur les simulations de la déæction de la recrudescence et sa maîtrise par l'ivermectine. D'autre part, l'estimation des autres paramètres importants (critères èntomologiques, migration, etc.) de la recrudescence de l'infection onchocerquienne sera poursuivie en tenant compte des observations faites sur le ærrain. Dans ce cadre, un contrat sera signé avec l'université ERASMUS de Rotærdarn où un nombre important de simulations sera effectué afin de continuer la validation des paramètres imporants du modèle au vu des nouveau( résultas épidémiologiques. 4.3.5. Informatique L'unité assurera la coordination informatique de I'OCP et les études æchniques dans ce domaine. Son rôle sera de centraliser les demandes, de proposer le matériel approprié et de superviser l'entretien des équipements informatiques existants. On insistera également sur la formation du personnel OCP et des nationaux pour intégrer efficacement l'informatiqus dans les habitudes de travail. I-es banques de données sur les villages seront rewes et complétées en vtte d'améliorer la cartographie informatisée qui est opérationnelle à I'OCP depuis deux ans. Un effort sera également fait pour une meilleure utilisation de la messagerie électronique E-Mail. Dans ce cadre, I'OCP sera connecté sur le Réseau inærtropical d'Ordinateurs (RIO) et utilisera par ce biais les facilités offertes par le réseau mondial INTERNET. Un professionnel à court terme (analysæ-progrzmmeur) sera chargé de coordonner les activités de développement et de suivi des différens prograûlmes et logiciels utilisés pour l'exploitation des banques de données des évaluations, des recherches opérationnelles et de I'administration. 4.3.6- Equipements et logiciels Le parc informatique a été pratiquement renouvelé. Il faudra néanmoins prévoir en 1996 l'achat de deux micro-ordinaæurs et de leurs périphériques pour remplacer cerD( qui pourraient tomber en panne et dont le coût de réparation serait élevé. [,a mise à jour de certains ordinaæurs sera nécessaire en renforçant la mémoire et les disques durs afin de les rendre plus performants. Les frais de foncüonnement seront légèrement augmentés pour tenir compte du coût d'entretien des ordinateurs. Il faudra continuer à meure à jour les logiciels pour le système d'exploitation Windows. 4.3.7. Contrats de service Un contat de service sera signé principalement avec I'université ERASMUS de Rotærdam dans le cadre de la modéIisation épidémiologique pour un montant de US$ 15.000. En plus, un montant de US$ 10.000 sera nécessaire pour couvrir le coût des services des contractrrels locaux pour la mise à jour du logiciel de transfert des donnees épidémiologiques aux Pays participants et pour améliorer l'utilisation du Sysême d'Information géographrque (SIG) dans le cadre de la dévolution pour la suryeillance épidémiologique et la gestion de la disribution de f ivermectine. tPct6.4 Page 30 4.3.8. Personnel Sur le plan budgétaire les agents dont l'unité BIS aura besoin pour accomplir ses tâches sont répartis selon leur statut respecüf comme suit : 4.3.9. Budget I-es besoins budgétaires de I'unité BIS pour 1996 s'élèveront à US$ 293.000 OMS/OCP Professionnels P4-P5 STP (court ærme) Services généraux TOTAL I997:,::iii;:t:.1ffiii 1 99s 1 994 I 993 I992 1 1 1 ,, 1 I 2 1 1 ) I 1 a {J ,jl: i,:-1i} J ii:ia.;: .i.J.::t:i 3 4 44 JPC16.4 Page 31 TABLEAU 6 BI OSTATIST|QU E ET I NFORMATIQUE(us $) Rubrique de dépenses PHASE IV Projection 1997 Proposé 1996 Approwé 1995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 150.000 22.500 12.500 14S-{X,O t9-500 15,OOO 140.000 16.000 12.000 Total partiel 1E5.0æ 1Tt-5AO 168.000 112.694 109.797 1't3.689 Consultants Déplacements Contrats de service Frais de fonctionnement Approvisionnements 65.000 10.000 2s.000 5.500 10.ooo 65.@O 10.u00 25.OOO 5J5tX' 10.000 65.000 10.000 15.000 5.500 10.000 45.602 1.656 15.000 5.557 9.642 53.250 2.548 20.000 2.724 8.236 61.ô73 10.912 30.000 2.789 14.279 Total partie! 115.500 115-500 105.500 77.457 86.758 119.653 TOTAL s00.500 29S-OOO 273.500 190.'t51 196.555 233.342 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Analpte statisticien Assistant ad min istratif Personnel temporaire JPC16.4 Page 32 4.4. Unité de dévolution (DEVO) 4.4.1. Plan d'action spécifique L'unité de dévolution continuera à jouer son rôle en mettant progressivement les Pays participants à même d'assurer le maintien des acquis de I'OCP, et plus particulièrement en contribuant à renforcer la capacité de ces pays à déæcær la recrudescence de I'onchocercose et à la combatEe. Pour atteindre cet objectif, l'unité continuera à fournir son appui technique aux pays en matière d'informaüon, d'éducation et de communication, de surveillance épidémiologique et de traitement des malades à l'ivermectine' L'unité apportera également son soutien à la recherche opérationnelle, lsremmêtrt sur le coût/efficacité des différents systèmes de distribution de I'ivermectine en mettant l'accent sur ceux impliquant les communautés villageoises elles-mêmes, sur les mouvements migratoires dans les zones libérées de l'onchocercose, sur la participation effective des communautés dans la lutte conEe la nuisance simulidienne si nécessaire. - Elle continuera d'assister les pays à réactualiser leurs plans de dévolution en cas de besoin et surtout à mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre de ces Plans. Avec I'OMS etplus particulièrement sonBureau régional pour l'Afrique (AFRO), l'unité fera en sorte que les activités de maintien des acquis de I'OCP soient intégrées dans les systèmes de santé des pays concernés. La mise en oeuvre de cette stratégie implique nécessairement : a) une formation adéquate du personnel national à tous les niveaux ; b) un contact étroit de l'unité avec tous les acteurs concernés et plus particulièrement avec les pays, notalnment à travers des rencotrtres perioOiç.s avec les agents des équipes nationales et les autres personnels de santé. 4.4.2. Déplacements pour les déplacements dans les Pays participants du personnel professionnel budgétisé sous I'unité, les déplacements de l'équipe entomologique et des parænaires natiànaux de Bobo-Dioulasso ainsi que les déplacements des coordonnateurs nationaux et de certains de leurs assistants essentiellement sur Ouagadougou pour passer en rewe et programmer avec I'OCP les activités de dévolution, un montant-de US$ 70.000 sera nécessaire en 1996. JPC16.4 Page 33 4.4.3. Formation Comme évoqué précédemment, I'OCP, pour mieux asseoir la dévolution, poursuivra sa poliüque de formation en privilégiant les disciplines suivantes : épidémiologie, santé publique, gestion des services de santé, éducation pour la santé, statistiques et informatique. La priorité sera accordée à la formation en épidémiologie notamment au niveau des districts sanitaires. Touæs ces disciplines serontdispensées dans des universités et institntions de formation d'Afrique. En outre, un accent tout particulier sera mis sur la formation en cours d'emploi et sur le terrein (par exemple stages de recyclage, séminaires, ateliers). Pour continuer à financer les bourses accordées antérieurement et dont les titulaires poursuivent encore leurs éudes, et pour financer les nouvelles bourses ainsi que la formation en cours d'emploi, un montant de US$ 550.000 sera nécessaire. 4.4.4. Personnel Au total, l'unité fonctionnera directement avec 14 agents choisis parmi le personnel déjà en place dans le Programme et répartis entre le niveau central à Ouagadougou et les deux zones d'animation. Ces agents travailleront en étroiæ collaboration avec les coordonnateurs nationaux des owrÊ Pays participants du Programme. En plus de ces agents, l'unité continuera à mettre à profit, en cas de besoin, les expertises de toutes les autres unités du Programme et utilisera notamment les chefs de zone, de secteur et de sous-secteur entomologique pour mener à bien son programme d'informaüon et de sensibilisation auprès des autorités locales et des populations, ainsi que son plan de fonnation des nationaux et des communautés aux techniques d'épandage de larvicides au sol. [æs expertises des unités EPI et BIS dont les activités sont direcæment ou indirectement liées au processus de dévolution seront indispensables au bon fonctionnement de I'unité. Sur le plan budgétaire, six des 14 agents composant I'unité continueront d'être pris en charge sous les unités EPI et VCU. Les huit autres seront budgétisés sous l'unité de dévolution et seront répartis selon leur statut respectif comme suit : 1997 1 4 I99s 1 994 I993 I992 I 332 2 3 2 2 1 1 I 3 5 3 6 3 7 74 8 9 7 74 OMS/OCP Professionnels P4-P5 w.-P3 STP (court terme) Services Généraux Sous-total Personnel harmonisé TOTAL JPC16.4 Page 34 4.4.5. Consultants Il sera fait appel à des experts en sciences sociales ou en soins de santé primaires ayant I'expérience dans la gestion des systèmes de santé pour des études specifiques à mener f,ans le cadre du soutien de l'unité à la recherche opérationnelle : mouvements migratoires humains, impact de différents supports sur la sensibilisation des communautés rurales, acceptabilité de la biopsie cutanée dans les colnmunaués choisies pour Ia surveillance épidémiologique, renforcement des soins de santé primaires, analyse des services nationaux de santé, mise en évidence des liens entre activités de dévolution et structures sanitaires existantes, identification des besoins en formation adéquate, etc. Vingt deux mois de consultation dans ces différents domaines sont prévus pour l'unité en 1996. 4.4.6. Budget Tenant compte de ce qui précède, les besoins budgétaires de l'unité s'élèveront à us$ r.r42.500. JPC16.4 Page 35 TABLEAU 7 DEVOLUTION(us $) Bubrique de dépenses PHÀSE IV Projection 1997 Proposé 1996 150.q)o 58.500 r9.500 to.so 238.500 154.OOO ?0.000 1s.(xro 10-ooo 25-UX' 30-ooo 550-(Xro 904-OOG 1-142500 Approwé 1995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 140.000 105.000 32.000 16.000 10.500 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Chef unité Dévoh.rtion Spécialiste scientifique Assistants de laboratoire Assistant admin istratif ,Sténo. Personnel harmonisé 160.000 67.500 22.500 10.000 Total partiel 260.000 303.500 443.098 642.696 502.980 Consultants Déplacements Frais de fonctionnement Approvisionnements Contrats de service Equipes Nationales Bourses d'études et formation 120.000 70.000 15.000 10.ooo 25.000 80.000 550.000 231.000 60.000 10.500 553.000 57.904 1.005 49.9E0 625.637 109.970 28.5s0 418 583.720 130.6e1 30.059 3.01't 570.337 Total partiel 870.0æ 854.500 7U.5æ 722.6æ 734.O71 TOTAL 1.130.000 1.158.000 1.177.624 1.365.354 1.237.O51 (JPCL6.4 Page 36 4.5. kojet de chimiothérapie Macrofil Macrofil) 4.5.1. Objectifs L'objectif fondarnental du Projet de chimiothérapie Macrofil est toujours la mise au point de médicaments adulticides (macrofilaricides) sfirs et efficaces contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Compæ ænu de I'inclusion de la filariose lymphatique, un soutien financier supplémentaire est fourni par le hogramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). En 1996, un montant de US$ 500.000 est préw par TDR pour le Projet Macrofil. Toutefois, ce montânt ne couvre que la recherche et la mise au point de médicaments candidats, et les essais cliniques préliminaires pour le traitement de la filariose lymphatique. Iæ budget ci-après représente le financement du Projet Macrofil par I'OCP. 4.5.2. Objectifs specifiques du Projet Macrofil en 1996 læ Projet Macrofil assume dorénavant la responsabilité pour le développement de l'Amocarzine (CGP 6140). Une quantité suffisanæ du produit, en stock, est disponible pour la continuation des essais cliniques jusqu'en juin 1996. Tout renouvellement de ces stocks pour des essais contre l'onchocercose ne sera entrepris qu'après s'être assuré de la sécurité et de l'efficacité des résultats des essais cliniques effectués en Afrique. I-e moment venu, une demande d'homologation du médicarnent pour l'utilisation contre l'onchocercose sera faite par I'OMS. Compæ ænu de l'utilisation poæntielle du médicament contre la frlariose lymphatique, on cherchera à collaborer avec TDR pour tous les travau( sur l'Amocarzine. I-es études toxicologiques préliminaires sur I'UMF 078 étant satisfaisantes, les études sur la toxicologie préclinique de ce médicament serontpoursuivies en collaboration avec I'Université de Michigan et I'unité TDR de Développement de Produis. Iæs essais cliniques chez l'horrme seront entrepris dès que possible. L'évaluation finde de quatre macrofilaricides potentiels déjà identifiés sera poursuivie à partir des modèles animaux O. ochensi/bovin et B. pahanei/chien. [æs travaux seront poursuivis sur la possibilité d'une résistance à l'ivermectine dans le traitement de l'onchocercose et son diagnostic chez les malades traités. Des souches résistanæs à I'ivermectine du nématode parasiæ Haemonchus contornrs et du nématode libre Caenorhabditis eleeans, ont été étudiées par la génétique et la biologie moléculaire et les gènes associés à certains types de résistance à l'ivermectine ont été clonés et mis en séquence. De æls gènes résistants seront recherchés chez les vers d'Onchocerca et des techniques de diagnostic pour leur identification seront mises au point pour utilisation sur le ærrain. Le gène récepteur de l'ivermectine chez O. volwlus a mainænant été cloné et est reproduit dans les oocytes de Xenopus JPC16.4 Page 37 4.5.3. Centres cliniques Le Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de I'Onchocercose (OCRC) à Hohoe, au Ghana, sera appuyé en tant qu'activité couvrant toute I'année tant que des malades seront disponibles. La faculté de médecine de l'université du Nigéria (Campus d'Enugu) a été utilisée en 1994-95 et sera disponible, su1 f,smande pour des essais cliniques ainsi que des études pharmacocinétiques. Des centres supplémentaires ne seront requis que s'il est nécessaire d'augmenter le nombre des patients traités à l'Amocarzine, ou si I'UMF 078 entre dans la phase d'essais cliniques en 1996. Le montant requis pour de tels essais cliniques est de US$ 270.000. 4.5.4. Homologation et frais judiciaires Il faudra étudier en profondeur les informations cliniques concerrurnt l'Amocarzine et préparer un dossier pour I'homologation. Un dossier principal couvrant la synthèse et le contrôle de qualité des composants du médicament devra également être disponible. Les frais judiciaires pour la couverhrre de I'UMF 078 par un brevet ainsi que les cofits du brevet eux-mêmes sont requis pour mainænir le brevet jusqu'à ce qu'un partenaire pour la fabrication du médicament soit identifié. 4.5.5. Développement préclinique de médicaments L'UMF 078 sera le principal composé en phase de développement préclinique, et trois composés ont été produits en grandes quanütés pour des essais contre Onchocerca chezle bovin en 1994 celui qui montrera une bonne activité macrofilaricide entrera dans la phase de développementpréclinique. US$ 250.000 ont été réservés pour de tels travaux de développement préclinique. 4.5.6. Centres de criblage de médicaments L'essai primaire sur les médicaments se poursuivra dans des laboratoires aux Etats-Unis d'Amérique jusqu'à ce que TDR soit en mesure d'assumer les coûts de cette activité. L'essai secondaire, en utilisant Brugia patransi (chez le chien) et O. ochenei (chez les bovins) sera poursuivi et est enEepris par des laboratoires respectivement aux Etas-Unis d'Amérique et au Cameroun. Il faudra un montant de US$ 240.000 pour les activités de criblage. Des essais in vitro utilisant des vers adultes d'O. volvulus et O. zuturosa ont été achevés. 4.5.7. Recherches stratégiques Un laboratoire pour la mise au point de techniques de diagnostic permettant de suivre I'acüvité macrofilaricide des produits chez I'homme etchez les animaux a été mis en place fîn 1993 et poursuivra ses travaux en 1996. De ælles recherches coûæront environ US$ 88.000. 4.5.E. Résistance à l'ivermectine Macrofil poursuivra ses recherches dans le but de développer un réactif diagnostique pour détecær les gènes responsables de la résistance à l'iverrrectine dans I'onchocercose humaine. Ceci impliquera l'énrde d'autres nématodes chez lesquels la résistance à I'ivermectine s'est déjà manifestée, comme O. eleeans et H. contorus. I-e coût total de ces acüvités s'élèvera à US$ 225.W. JPC16.4 Page 38 4.5.9. Déplacements I-e responsable du Projet Macrofil aura à visiter des laboratoires pharrnaceutiques et institutionnels qui collaborent avec le projet pour coordonner les programmes de développement de médicarnents, en plus des centres d'essais cliniques en Afrique et en Inde. Certains membres du Comité d'orientation de Macrofil pourraient également avoir besoin d'effectuer des visites à des sites spécifiques pour suivre les travaux en cours. læs corits approximatifs de ces activités seront de US$ 25.000. 4.5.10. Personnel Iæs besoins en personnel du Projet Macrofil seront les mêmes que pour les années précédentes et resteront inchangés pour l'horizon L997. I-e coût total sera de us$ 280.000. 4.5.11. Consultants et conseillers techniques à court terme Iæ Comité d'orientation du Projet Macrofil tiendra deux réunions en 1996, et des réunions de groupe de travail ad hoc seront tenues chaque fois que cela s'avérera nécessaire pour suivre des travaux spécifiques concernant le développement de médicamens. Iæs participans seront payés comme conseillers æchniques. I-e direcæur de I'OCRC servira toujours de consultant du Projet Macrofil et participera aux différentes réunions à Genève selon les besoins et aidera dans les études cliniques dans I'aire de I'OCP. Des contributions seront faites au bureau du Conseil juridique et à la bibliothèque de Genève pour l'utilisation de ces infrastructures. Iæs coris globaux des réunions statutaires de Macrofil, des consultants et des conseillers æchniques, etc., s'élèveront à us$ 200.000. 4.5.12. Budget Dans I'optique de ce qui précède, un budget de US$ 2.100.000 est proposé pour 1996.Ir budget pour I'horizon 1997 sera encore plus réduit. Il faut espérer que TDR augmente ses contributions funres au Projet Macrofil afin de permettre la continuation du criblage de nouveaux médicaments, et des études cliniques et précliniques pour le développement de macrofilaricides contre I'onchocercose et la filariose lymphatique. t997 I 1 1 995 1 994 I993 1 992 1 1 1 1 1 1 1 1 Professionnels P4-P5 Services généraux TOTAL OMS/OCP 2 22 2 2 IJPC16.4 Page 39 TABLEAU 8 PROJET DE CHIMIOTHERAPIE MACROFIL(us $) (1) Les coûts des réunions sont inclus dans "Consultants/Conseilles temporaires" Rubrique de dépenses PHASÈ IV Projection 1997 Proposé 1996 Approwé 1 995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 175.OOO 105.OOO 175.000 96.500 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Spécialiste scientifique Secrétaire 1E0.000 105.000 Total partiel 285.000 280.OOO 271.5æ 195.505 178.9æ 209.373 Consultants/Conseilles temp. (1 ) Déplacements Contrats de recherche Approvisionnements Autres activités 180.000 20.000 1.310.000 20.000 20.000 20(}.o(x) 25.OOO ,.550.O(x) 25,OOO 20.ooo 280.000 30.000 1.903.500 25.000 144.643 17.055 1.220.833 24.199 20.ooo 179.3æ 26.553 2.228.89f) 24.677 20.000 246.241 26.265 1.650.2148 23.338 Total partiel 't.550.000 ,.82(l.O(x) 2.too.o(x) 2.238.500 1.426.7æ 2.479.4y 1.946.292 TOTAL 1.835.000 2.510.000 1.622.235 2.658.382 2.155.665 IJPC16.4 Page 40 4.6. Bureau du Directeur 4.6.1. Activités La politique générale et la gestion du Prograrnme constitueront les activités essentielles du Bureau du Direcæur en 1996. Il assurera également cornme les années précédentes la liaison avec les organes statutaires, les Donateurs, les Pays participants et la communauté scientifique; la coordination de toutes les activités du Programme y compris les contrats de recherche; les réunions statutaires. I-es activités/services suivants seront dtectement rattachés au Bureau du direcæur et y seroût imputés: - le centre de documentation avec ses services à une clienêle inærne et externe; - la traduction des principaux documents de I'OCP; - la section de I'information et des relations publiques avec mandat de difftrsion d'information et de sensibilisation aux différenu objectifs poursuivis par le Programme; - le bureau de liaison à Genève chargé de faciliær les liens entre les installations du Programme et I'OMS Genève. 4.6.2. Personnel Les besoins en personnel pour le Bureau du direcæur connaîtront une rfruction progressive d'ici la fin de la quatrième Phase financière. 4.6.3. Consultants 1.a traduction des principaux documents sera sous-traitée. Iæs services de consultants externes pourraiànt être requis pour venir en appui au iSureau du Direcæur dans les domaines de la politique générale et de la gestion du Programme. 4.6.4. Budget I-e budget préw pour le Bureau du directeur s'é|ève à US$ 735.000 I997 1 I 5 11 995 1 994 993 1992 1 ) 1 5 1 2 1 5 1 1 2 5 1 1 2 7 9 2 9 2 9 2 11 9 11 11 11 11 OMS/OCP Professionnels P6-D2 Pl-P3 STP (court ærme) Services généraux Sous-total Personnel harmonisé TOTAL 7 2 .1. JPC16.4 Page 4lTABLEAU 9 BUREÂU DU DIRECTEUR(us $) Rubrique de dépenses PHASE IV Proiection 1997 Proposé Approwé Dépenses réelles Dépenses réelles Dépenses réelles 1 1 160.000 115.000 150.O(x) 110.O(x! 11{}.0(x, 39.{X}O t05.o(x) s9.ooo 150.000 105.000 105.000 32.000 105.000 32.000 45.000 110.000 45.000 8.000 7.OOO 3.500 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Directeur du Programme Administrateur Ad ministrateur de l'information Assistants administratiË Secrétaire (Genève) Sténodacÿlographes Personnel harmonisé Total partiel 483.0æ 5æ.O00 532.500 474.691 428.412 571.6d2 Consultants Déplacements Frais de fonctionnement Approvisionnements 65.000 45.000 30.000 25.000 65.OOO 50,fl)o 80.ooo 3II.ürO 70.000 50.000 10.000 10.000 51.836 55.689 55.332 19.283 73.321 54.366 4.785 24.7æ 58.894 54.619 12.578 45.896 Total partie! 165.000 175,O(x) 140.000 182.14 157.2 171.787 TOTAL 648.000 7$5.ûOO 672.500 656.831 585.650 743.4æ I tt JPCI6.4 Page 42 4.7. Unité fl,sdminisfration et services de soutien 4.7.1. Ouagadougou L'unité d'administration et services de soutien de Ouagadougou continuera de jouer son rôle dans les différens domaines de soutien administratif. Chacun de ses services veilIera à travailler en étroiæ collaboration avec les autres secteurs du Programme. I-es unités æchniques et opérationnelles continueront de recevoir l'appui administratif pour une gestion adaptée du personnel, des finances, des équipements et des 6ansports. La division du Personnel est chargée de la gestion dynarnique des dossiers d'employés dont les contrats à terme ne sont pas renouvelés. Ce service a la responsabilité de veiller à ce que le processus de compression progressive du personnel s'opère dans un esprit de justice et d'équité pour tous, tout en assurant au Programme la compétence technique et la polyvalence des éléments restants. La division des Approvisionnements et Services poursuivra une politique de raüonalisation des équipements, des stocks et matériels divers en engageant en priorité les stocks déjà sur place y compris les stocks et matériels de substinrüon. De même la campagne d'identification et de mise à la réforme de matériels obsolèæs et excédentaires sera poursuivie, dans le but de dégager les aires de stockage et de réduire les cotits de manuæntion et d'entreposage. L,a division des Transports et Communications continuera la consolidation du parc automobile et des pièces de rechange nécessaires à son bon maintien. [æs pièces de rechange obsolètes ou excédentaires seront mises en vente. La flotæ sera réduiæ à un minimum d'environ 285 véhicules avec une nette prépondérance pour le maintien en fonction de véhicules tout-terrain. Plus particulièrement, ce service veillera à éIaborer et appliquer un plan de dévolution des activités d'entretien mécanique liées au fonctionnement de la flotæ en zone ouest, soit en Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Guinée et Sierra-læone. Les effets de la dévaluation du franc CFA, monnaie de paiement d'une part importanæ des dépenses du Programme (4045% des dépenses) continueront d'être contrôlés minutieusement par la division des Finances et Comptabilité de façon à s'assurer que les engagements fînanciers du Programme n'excèdent pas les budgets approuvés. Ce service accêlérera les mesures de formation prises dans le but d'assurer une plus grande autonomie des équipes nationales dans le contrôle de leurs comptes Imprest. 4.7.2. Genève Iæ Programge continuera de bénéficier d'un appui administratif du siège de I'OMS. Cet appui se matérialise principalement dans les domaines de l'administration du personnel, du budget, des finances, des assurances, des services juridiques et des services d' approvisionnements. lr I JPC16.4 Page 43 Pour ces services, I'OMS est habilitée à faire payer à I'OCP 13% du budget du Programme (s'agissant d'un hograrnme financé de sources extra-budgétaires). Cela signifierait pour I'OCP, un montant approximatif de US$ 3 millions. Iæ siège de I'OMS, toutefois, renonce à cetæ exigence en ce qui concerne I'OCP, à qui il est seulement demandé un remboursement sur la base des coûts récupérables. 4.7.3. Personnel I-es besoins en personnel pour les tâches d'administration et de gestion continueront de connaître une réducüon progressive allant de pair avec la diminution des activités du Programme. Ces besoins prennent en compte les quatre postes des services généraux du soutien administratif de Genève. 4.7.4. Consultant Un professionnel à court terme en poste à Ouagadougou sera chargé du service des Approvisionnements et Services, tout cornme c'étzit le cas au cours des deux dernières années. 4.7.5. Budget Un montant de US$ 2.673.000 est proposé pour 1996, soit une légère hausse par rapport au budget de l'année précédente. Il faut reconnaître que les effets de réduction du nombre des effectifs sont neutralisés par I'augmentation des coûts des services du personnel ai:rsi que par un taux de change CFA/US $ moins favorable qu'il ne I'avait été en 1994 et 1995. OMS/OCP Professionnels P6-D2 P4-P5 Pl-P3 STP (court terme) Services généraux Sous-total Personnel harmonisé TOTAL 1997 4t rr::::rIgg(;.: i.:::::. _ -::ii!* . 99s 994 993 1 992I1I I 2 2 I 1 2 3 1 ) 2 1 1 1 2 1 1 I 2 1 47 855250 46 il,.:; ï.:.:i:i;149-l:'t {l I l. :ijr:::.:.. ::-..5, 52 9t56 113 3 58 33 , ifftl::l -:+: /:' ,r(' i::i'....: 83 87 9L 9L JPC16.4 Page M TABLEAU 10 ADMINISTRATION ET SERVICES DE SOUTEN(us $) ( Ouagadougou et Genève ) Rubrique de dépenses PFIASE IV Projection 1997 Proposê Approwé 1995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1 160.000 150.000 115.000 115.000 t50.ooo 14.9.000 11t.Ofi) 110.Oq) 150.000 140.000 105.000 105.000 922.5æ 105.000 12.500 475.000 E50.OOO 112.OOO 15,OOO 475,OOO 768.000 108.500 20.ooo 400.000 2.055.000 1.973.000 1.796.500 1.892.705 2.533.866 2.353.596 115.000 110.000 55.OOO 275.Oæ 90.ooo 115.OOO 65.000 115.000 40.000 300.000 100.000 54.780 41.848 22.864 255.573 25.985 48.465 95.818 40.064 306.059 69.710 66.817 95.860 42.405 364.908 97.237 1 300.û00 105.Ofi) SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Chef Administration & Gestion Administrateur des Transports et Com Administrateur des finances Administrateur d u personnel Assistants administratifs,commis, dacÿlos/magasiniers Personnel harmonisé Personnel temporaire Sorlien administratif à Genève Total partiel Consultants Déplacements Contrats de service Frais de fonctionnement Approvisionnements Total partie! 645.000 70(}.ooo 620.000 40't.054 554.116 667.2Æ TOTAL 2.700.000 2.673.O(x) 2.416.500 2.295.7æ 3.087.982 3.020.821 IJPC16.4 Page 45 TABLEAU 11 VUE D'ENSEMBLE DES COUTS ADMINISTRAÏFS * (us $) *Récapitulatif du tableau 9 - Bureau du Directeur; tableau 10 - Administration et services de soutien (Ouagadougou et Genève) Rubrique de dépenses P fTAS E IV Projection 1997 Proposé I9S6 Approwé 1995 150,OOO 150-ooo 14S.000 '220,-OAO rro.o(x) t 1{,.oo0 150.000 150.000 't40.000 210.000 105.000 105.000 936.0(xl 105.OOO {75.O(x} 119.OOO r5.ooo 832.000 105.000 400.000 112.000 20.000 2533.O00 2.929.000 3«1.00(} 135.OOO 135.OOO 165.000 40.ooo 310.000 110.000 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS / OCP Directeur du Programme Chef Administration & Gestion Administrateur Transport & Communic. Administrateurs des Fin & Tech. Administrateur du personnel Ad ministrateur de l'information Assistants administratiE et techniques,commis,sténo Secrétaire (Genève) Soutien admi nistratif/ Genève Personnel harmonisé Personnel temporaire 160.000 160.000 150.000 290.0æ 115.000 1.012.500 110.000 475.000 113.000 12.500 Total partiel 2.538.000 2.367.396 2.962.278 2.92s.558 Consultants Déplacements Contrats de service Frais de fonctionnement Approvisionnements 180.000 155.000 55.000 305.000 115.000 106.616 97.537 22.464 310.905 45.268 121.7æ 150.184 40.064 310.844 88.476 125.411 150.479 42.403 377.2æ 143.133 Total partiel 810.000 g75.OOO g.408.ooo 760.000 583.194 71',1.sil 838.7'.12 TOTAL 3.348.000 3.089.000 2.950.s90 3.673.632 3.764.270 r Ji JPC16.4 Page 46 FIGURE 3 BUDGET PAR PROGRAMME D'ACTIVITE . 1996 COUTS ADMINISTRATIFSI 10 3 4 1 Lutte antivectorielle 2 Projet de chimiothérapie (Macrofil) 3 Evaluation épidémiologique 4 Dévolution 5 lmmobilisations 6 Réunions statutaires 1 (us $) 15.167.000 2.100.000 1.297.500 1.142.500 570.000 300.000 (%) 62,50 8,60 5,30 4,70 2,30 1,30 10 Biostatistique & informatique 293.000 1,20 TOTAL 24.278.OOO 100,00 5 2 JPC16.4 Page 47 4.8. Réunions statutaires Pour 1996 I'essentiel des réunions préwes se décompose comme pour les années passées à savoir: réunion du Groupe écologique, du Comité consultatif d'Experts, trois ou quatre sessions du Comité des Agences parrainanæs, et la réunion du Comité conjoint du Programme. I-e budget dégagé pour ces différentes réunions couvre essentiellement les frais de voyages et indemnités de subsistance, les services d'inærprétation, la traduction de documents et les fournitrres diverses. Les coûts de la participation d'experts aux réunions autres que celles mentionnées ci-dessus (recherche, distribution de l'ivermectine, hydrologie, hydrobiologie, coordonnateurs naüonaux) ont été inclus sous Ia rubrique "Déplacements" des budgets des unités hôtes. Un administrateur à plein temps et une secréaire budgétisés au Bureau du Directeur, sont employés pour I'organisation des réunions. I-e budget proposé pour 1996 est de US$ 300.000 et est égal au budget precédent. TABLEAU 12 REUNIONS STATUTAIRES(us $) Rubrique de dépenses PHÀ§E IV Projection Proposé Approwé Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 Dépenses réelles 1992 SERVICES DE PERSONNEL Personnel temporaire 35.000 35.OOO 35.000 Total partiel 35.000 s5.000 35.000 44.464 26.677 24.135 Consultants/Conseillels temporaires Déplacements Frais de fonctionnement Contrats/Traduction 140.000 110.000 10.ooo 5.OOO 'r40^ooo 110.OOO 5-OOO 265.(xXI 't40.000 110.000 10.ooo 5.000 265.000 95.744 95.99s 3.447 116.495 93.645 1.981 110.586 89.103 13.672 883 Total partiel 265.000 193.226 212.121 214.24 TOTAL 300.000 300.ooo 300.000 238.090 238.7S 238.379 IJPCL6.4 Page 48 4.9. Immobilisations 4.9.1. Equipement de bureau [æs achats d'équipement neuf seront strictement limités à l'essenüel; la majorité des besoins en équipement de bureau pouront être satisfaits à partir de matériel de récupération venant d'installations fermées, matériel qui serait soumis à réfection si nécessaire. 4.9.2. Eqüpement informatique [æs achats seront essentiellement liés à la consolidation d'un parc informatique performant mis sur pied ces dernières années. Un budget d'appoint de US$ 40.000 s'avère nécessaire pour assurer la mise à niveau des équipments actrrels dans une constante recherche d'être à jour avec les technologies nouvelles. 4.9.3. Equipemenl lschnique il s'agit principalement d'équipements scientifiques nécessaires au bon fonctionnement des différents laboratoires (hydrobiologie, sondes à ADN, insecticides, recherche apptiquée et surveillance de l'environnement aquatique). Le renforcement de structures opérationnelles et le renouvellement inévitable de certains équipements obsolètes nous amènent à proposer un budget réduit consolidé de US$ 155.000. 4.9.4. Véhicules [-a réduction du parc automobile va se poursuivre en 1996 pour atæindre approximativement le niveau de 285 véhicules. Il n'en reste pas alsins que l'état de vétusté et de dégradation de la flotte necessitera des remplacements de l'ordre de US$ 310.000, soit l'équivalent des chiffres de l'année précédenæ. A l'horizon 1997, cæ montânt sera considérablement réduit. Un accent particulier sera encore porté sur la catégorie des véhicules tout-terrain par opposition aux véhicules de ü'ansport lourds et auJ( véhicules légers de liaison. 4.9.5. Bâtiments L'autonomie progressive de certaines installations de garage particulièrement en zone ouest, et le renforcement des services transport et approvisiorurements de la zone ouest à Odienné nécessiteront des travalD( d'extention et de réfection engageant des budgets supérieurs à ce qui avait éæ préw au cours des deux dernières années. atPcL6.4 Page 49 TABLEAU 13 COUTS D'IMMOBILISATIONS (us $) PHASE IV Projection 1997 Proposé ,996 Approwé 1995 Dépenses réelles 1994 Dépenses réelles 1993 20.000 20-@o 24.OOO 16.925 45.000 40.o00 35.000 62.086 51.829 145.000 155.(x)O 310.000 94.467 11E.054 235.000 slo.{xx) 300.000 390.609 171.580 20.000 45^000 10.000 1.602 7.902 Dépenses réelles 1992 Equipement de bureau Equipement informatiq ue Equipement technique Véhicules Bâtiments 53.277 65.751 151.570 565.988 15.966 Total 465.000 570.OOO 679.000 548.7æ 3ô6.290 852.552 a , .r a JPC[6.4 Page 50 ANNEXES I. ORGAMGRAMME DE L'OCP II. COUTS MOYENS UTILISES POUR LE CALCUL DU BUDGET . M. EVOLUTION DU DOLLAR US/FCFA DE 1993 A 1995 Iv. COUT DU PERSONNEL DE 1992 A 1997 V. OPERATIONS AERIENNES DE 1992 A 1997 \/I. CARTE - PLAN D'OPERATIONS DE VCU PROPOSE - 1996 . vtl. CARTE - SECTEURS, SOUS-SECTEURS, BASES OPERATIONNELLES VCU - 1996 VM. CARTE - ZONES PREVIJES POI.JR LE TRAITEMENT A GRANDE ECHELLE A L'IVERMECTINE - 1996 Ix. EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE DE 1992 A 1997 Page 51 52 53 54 55 56 57 58 59 a ,-' JPC16.4 Page 5l Annexe I I H aUûuE 3 HS -o :E È932OUàu UJz R *â É˧ <2O =Ê8â;E fr drJ.gEi 92 EP tsÉtrH o Ég gfr o- EE E gl eE EEJE 2 Zgv Ece g §oE e I u,U ,o üt2o 5 ÉouE Etll5 9Sjg g3 tEo >Fû2g =ËCE E=le5=3r ËË3= EËËE 9a . o -o E to :,o3 8 c' o ul = = HEo-DieÊH bôu IE o oYI É E o, EoÀ 2 Él- grâ s -89^Jh- sË 3ÊIlrlll EÀ É Ë EEE=.S -urJC'> ËHH ?hqqr' .Eô =Êr0È o E 8a ut to î,I .EIIo E 2 -ql!ts âÉ TH -u2J =Èêu<ô .E EI , .0 ô ul 2 , E LU ct) ooÉ. lUo o IozI rrr :=LIJ <éé,Ë<iÉ,6soz ur*r- (,LE =oUJo IU = =É, o oÉ. o- a tJPC16.4 Page 52 Annexe II couTs MoYENS uTrl,rsEs PorJR LE caLCUL DU BTJDGET (US$) 1997 r.995 1994 Personnel Professionnels - D2-P6 - P5-P4 Aire du Programme Genève - P3-P1 Services généraux Aire du Programme Genève Personnel national - Consultants/mois - Temporaires (Services généraux/mois) Opénations aériennes Coût par heure de vol (y compris le carburant) - Heures garanties hélicoptère - Heures supplémentaires hélicoptère Insecticides Coût par litre (CIF) - B.t. H-14 - Téméphos 20 % CE - Perméthrne 20% CE - Carbosulfan 25% CE - foraclofos 5O% CE -Phoxime - Vectron Valeur du dollar US - Franc CFA - Franc français - Franc suisse - Livre særling - Mark allemand - Dollar canadien - Yen japonais 160.000 150.000 ...t: 180.000 115.000 ..': 22.500 i:'. 3.500 7.000 800 150.000 140.000 175.000 105.000 16.000 105.000 823 7t2 4.& 13.85 10.29 20.82 26.45 14.85 24.15 s80.00 s.80 1.43 0.67 1.67 1.38 r03.00 143.000 126.000 175.000 96.500 22.5N 96.500 823 712 4.64 14.59 10.18 20.82 26.45 285.00 5.68 1.47 0.60 1.68 l. 18 149.00 3.s00 7.000 800 3.500 7.000 800 864 748 4.64 13.94 t0.29 20.82 26.45 17.02 24.r5 450.00 4.50 l.t4 0.62 t.37 t.36 84.00 ,lc L,e coût moyen de US$ 19.500 utilisé pour les Services généraux se refère aux membres du personnel de grade supérieur qui conservent le statut OMS/OCP. a JPC16.4 Page 53 Annexe III taI E = I t t t t $o LO\f o)als(o: Sr t i@@\f. 1r) cC,)(Ü0)?- oz -oolJ. ooo z o tr A*5,h Ë3#gÂzad] Ez=Ë .ill ? o o E = C(U -,Ës o) Fooo -ool! c(UT oz o o)§l I (o o)§t§t o)§l o o)§t N lOI &i $rP x 'I.. E Sr u)..' Rr lO: Erroj ffii oaoooooooooooooooooN a a (9 S §r O @ (o \f §t O (D (o + N ô ô (o(g (o tO !O tO tO lO \f sf sf \f $ (ÿ) (D §) (ÿ) (Y) (\J (\t VJC = I$ o @ ro (ÿ) o)lo Éo É,Itlf, =o)\J C»o< sf cn'Ef,b zE OF trf,J o tU I (ÿ) s iKtTà rE;!O o @ ro C) o (Y) @§t e) o) o) F o.o U) À;JPC16.4 Page 54 Annexe IV a §l(o F- o) O) (o o) o) o e) C7, o u?(o NN t- o) P <E SEoË ,8o6 dR =Eoo-AoEEuJoILËftro6t-Z :f oo â(ü c o ILOEE; Eo +Ào e.sf(/)c»sc» 7ï\, 5(ü ËaO .0, -]E o; HH g El/|trr'Ë i8aë 2ooo6)6D:= aa'=ootrNO-O-eBs I gE EË -o -o +'EE.5ooozzo lffimo «? co 8ç câ rfç oo T orf II»g) o u?(o o(7) ooooooooO)@l'\(ot()-fCi)§l z66I op seguuop sel Jns ?seq ooBluacJnod o JPC16.4 Page 55 Annexe V F- o) o, \t (o o, o) qç ro o) c» cll o c,) lo T\ o) P 4a CNEo)i)o)o -O- H0 tr'ËZE fraEEIIJ ><oaz1a 1-/ -r-(l)krÉ. UJ o- o Gc o '= sfGE6 1r''o è o-8a PEâ^:§ËE Ëç,tlEe =ô .gE at-ç-{€ 6BEËFE8 q$ §l |I:, 1r)oç u?(o oo 00 loott oooooooooooOO)@l-(olO$(rr§l F 1rj o z66t ep so?uuop salJns gsBq e6epecrno4 tJPC16.4 Page 56 r-D ofr aôt ao %tt l 1 s ৠ§ \ d }E a b,I c,a:t qt ÿ 1 - ,,§ \. %ri I T c E È Ë o' s E:È EË\ 93! 30 Ë ËE E EËÉ F-F ) o6c0,L 6Ë9àEc» Eà BË ^- -9EOE.q .Éoôe I I I aî, -cE (.) o 0' E J E o E E6 EDoÀ Éoo cÀ \ Ér 9- «) o) 3 É.l oIL fo UJo U'zo F É. ul tL o ô z 5È «, o, P É. olt U)zoF É. TU o- o !J-o z fo JPCI6.4 Page 57 -lèf fOr- -Yo$?( §H =orËoo CD O- tl!I = E. e.E =o sËooAY oïEx .Ë8tsoiooo(JEoo CD }- (o o, o)(oF Ëq U)t r.rJ tuoz<zdloJE<kZ- .voüEÈkoÉn 83Otrlzl <ru@aÉ. É.ofFlU H5AU sDa -tÜ)a) -o@AÉ. ?pC)fIU I.Ual-() lUa f t E Ë Eg o Pocsrd)R . EèOc=cOcvo .e .g EÈË i 5s -CUre(trO 8:EE:;E3i Ë EË(D (§ ul -!l§ E Eg o oc(DE oo(5'E(DE aPbo 'E(D(§(,)b§ouo:\=L0, i3()oc,oooo o:,fooa o o ooa o o o U) I tIJ: u*f,Q(,Co o) oE, o - o o =z ulqI o(9 ol* f o É À oI oo(§ E(UF o=Etr .EOcvj o(r)I ëY a(5a f, o of oo o f o Ci Ii o ofo c o f, § C .o oC o x ul C oP Cnq) = o rÈ E(§(I) a ës '$q a z ulY = -l o UJ =UJ|t) trlzz r.u6 o f oo = a T o E(§ = {)co =o{)Y a - z É. II co ooooÉ. (D o oE,ooÉ. uJY l o d) o '= .g)o o o o -oooe (l, oo o =oY 6-l<=oE =c)ooûu) =EO(§ EE ttJt f§ H oo {./JPC16.4 Page 58 § tr § 8 *t/§ ro I oqI = Yq5a 3o Ë g H oo O-\ a tlu e =È - z e a f, § (o O)I @z o) IIJIur z= F()zu lrJ 5 =æ.F TIJ IIJ -ÉJ 1-- <zu H# =ô(r IIJ 5x L'J 1 -r{<É.oo flso=4î)a= - IIJ ok cnd r,rJ F4u Ho ct) lUzoN o -Ë oo E o =o cIÈo E o!, ao c.6N o EÉ eliË Co E oo Eo .= oc -e Eg xoôd,ïri;süEb =c\,o > =gE EIL 8b aEgEEe1i .gr! s) :l cl rl elrl E E Eg o- r \OË 8E € ÈFE PôJ Ec, Eôà e; ËsE§EE 8ËË ll = l!EG t o éo * JPC16.4 Page 59 Annexe IX -.tÙ Ç t x.E o)6o* FT ,\ (U o- EoFI c gI oEHËvaFd E r(P |-.-.-.-.-.-t l-:.'-'-l kl c oa (U := oE u,o f .9 .C r(t) ffiffiffi (o o) o) sf o) o) l.- O) O)Fc $Eo)<uFE IURoË ru .9tJ-Ë9O^s =bO.et-(Ü ÊË aru .C -r r(!) zg ,-\ o t-tr -1 Gl =oo TU EPo6 'd)c 8,5 Effi a ooooooorootootooro(ÿ) (ÿ) §l §t \f§l §N @§t (o o(o §t ]o o)(c, lt§tN l+§l§t \t§t§t ˧t§I «)§I§l (4t e)§l ro §l lo @§t (ÿ) C»§l Gl:Io(r, o§t c, §t c4tg, o (D(o