世界卫生组织 世界卫生组织烟草控制框架公约 政府间不限成员名额工作小组 第二次会议 议程项目 5.1 A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1 2005 年 2 月 2 日
指定常设秘书处的方案及其运转的安排 2006-2007 年总体预算明细表
按照 2005 年 1 月 20 日秘书处的说明1中概述的三种模式，所附的表格显示 20062007 年世卫组织无烟草行动和世卫组织烟草控制框架公约缔约方会议秘书处可能预算 的细目分类。
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文件 A/FCTC/IGWG/2/2。
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A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1
无烟草行动内设模式
世卫组织无烟草行动预算
缔约方会议 预算 合计
世卫组织支持所有会员国的职能 2004-2005 年合计（供参考用） 2006-2007 年（预算方案） 世卫组织无烟草行动主任 - 一名 D、一名 P、和两名 G。 技术和行政规划（对缔约方和非缔约方都给予支持，包括对争取批准条约的技术支持） 能力建设和培训 - 一名 P、一名 G 和两名短期。 无烟草行动全球网络 - 一名短期、50%的一名 P 和 30%的另一名 P 以及一名 G。 监测和监督 - 一名短期 研究和政策 - 一名短期、50%的一名短期和分别为 30%的两名短期。 通讯和媒体 - 一名短期和一名 G。 技术规划合计（还包括在区域级负责各种职能的六名 P、六名短期和六名 G） 缔约方的条约活动-总部 临时秘书处以及随后向缔约方提供的实施和研究支持（一名 P、70%、50%和 40%的短期以及一 名 G） 缔约方会议第一次会议（100 名与会者） 对缔约方会议的直接支持（五名 P 和一名 G，再加上报告职能） 条约活动 - 区域（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动 - 国家（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动合计 缔约方会议第二次会议的会务资金和与会人员资金
正常 预算 9 983 000
其它 来源 10 500 000
预算总额
20 483 000
1 300 000
300 000
1 600 000
0
1 600 000
3 856 788 1 085 400 2 420 900 824 904 413 010
3 923 147 741 437 3 385 830 839 097 868 539
7 779 935 1 826 837 5 806 730 1 664 001 1 281 549
0 0 0 0 0
7 779 935 1 826 837 5 806 730 1 664 001 1 281 549 18 359 052 1 853 000
8 601 002 917 000
9 758 050 936 000
18 359 052 1 853 000
0 0
2 100 000
263 000
2 363 000
0 3 000 000
2 363 000 3 000 000 2 033 121 2 984 863 12 233 983 2 363 000
554 000 1 000 000 4 571 000 0
1 479 121 1 984 863 4 662 983 0
2 033 121 2 984 863 9 233 983 0
0 0 3 000 000 2 363 000
无烟草行动内设模式
世卫组织无烟草行动预算
缔约方会议 预算 0 0 5 363 000 合计 0 34 556 000
世卫组织支持所有会员国的职能 周转金 总计
正常 预算 0 14 472 000
其它 来源 0 14 721 000
预算总额
29 193 000
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A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1
世卫组织内设模式
世卫组织无烟草行动预算
缔约方会议 预算 合计
世卫组织支持所有会员国的职能 2004-2005 年合计（供参考用） 2006-2007 年（预算方案） 世卫组织无烟草行动主任 - 一名 D、一名 P、和两名 G。 技术和行政规划（对缔约方和非缔约方都给予支持，包括对争取批准条约的技术支持） 能力建设和培训 - 一名 P、一名 G 和两名短期。 无烟草行动全球网络 - 一名短期、50%的一名 P 和 30%的另一名 P 以及一名 G。 监测和监督 - 一名短期 研究和政策 - 一名短期、50%的一名短期和分别为 30%的两名短期。 通讯和媒体 - 一名短期和一名 G。 技术规划合计（还包括在区域级负责各种职能的六名 P、六名短期和六名 G）
正常 预算 9 983 000
其它 来源 10 500 000
预算总额
20 483 000
1 300 000
300 000
1 600 000
0
1 600 000
3 826 688 1 385 400 2 828 000 1 024 921 453 000 9 518 009
4 659 147 2 804 000 3 550 830 1 839 000 1 368 039 14 221 016
8 485 835 4 189 400 6 378 830 2 863 921 1 821 039 23 739 025
0 0 0 0 0
8 485 835 4 189 400 6 378 830 2 863 921 1 821 039 23 739 025
= = =
缔约方的条约活动-总部 缔约方会议第一次会议（100 名与会者） 对缔约方会议的直接支持（十二名 P 和两名 G，再加上报告职能） 条约活动 - 区域（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动 - 国家（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动合计 缔约方会议第二次会议的会务资金和与会人员资金 周转金
2 100 000
200 000
2 300 000
0 10 290 000
2 300 000 10 290 000 554 000 1 000 000 14 144 000 2 363 000 0
554 000 1 000 000 3 654 000 0 0
0 0 200 000 0 0
554 000 1 000 000 3 854 000 0 0
0 0 10 290 000 2 363 000 0
总计
14 472 000
14 721 000
29 193 000
12 653 000 缔约方会议
41 846 000
世卫组织代管模式 世卫组织支持所有会员国的职能 2004-2005 年合计（供参考用） 2006-2007 年（预算方案） 世卫组织无烟草行动主任或缔约方会议秘书处首长 - 一名 D、一名 P、和两名 G。 技术和行政规划（对缔约方和非缔约方都给予支持，包括对争取批准条约的技术支持） 能力建设和培训 - 一名 P、一名 G 和两名短期。 无烟草行动全球网络 - 一名短期、50%的一名 P 和 30%的另一名 P 以及一名 G。 监测和监督 - 一名短期 研究和政策 - 一名短期、50%的一名短期和分别为 30%的两名短期。 通讯和媒体 - 一名短期和一名 G。 技术规划合计（还包括在区域级负责各种职能的六名 P、六名短期和六名 G）
世卫组织无烟草行动预算 正常 预算 9 983 000 其它 来源 10 500 000
预算总额
预算
合计
20 483 000
1 300 000
300 000
1 600 000
1 600 000
3 200 000
3 826 688 1 385 400 2 828 000 1 024 921 453 000 9 518 009
4 659 147 2 804 000 3 550 830 1 839 000 1 368 039 14 221 016
8 485 835 4 189 400 6 378 830 2 863 921 1 821 039 23 739 025
7 185 000 3 197 400 5 378 800 1 888 000 821 000 18 470 200
15 670 835 7 386 800 11 757 630 4 751 921 2 642 039 42 209 225 A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1
缔约方的条约活动-总部 缔约方会议第一次会议（100 名与会者） 对缔约方会议的直接支持（十名 P 和两名 G，再加上报告职能） 条约活动 - 区域（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动 - 国家（向世卫组织烟草控制框架公约缔约方和非缔约方都提供支持） 条约活动合计
2 100 000
200 000
2 300 000
0 9 122 800
2 300 000 9 122 800 554 000 1 000 000 12 976 800
554 000 1 000 000 3 654 000
0 0 200 000
554 000 1 000 000 3 854 000
0 0 9 122 800
5
6 缔约方会议第二次会议的会务资金和与会人员资金 周转金 总计
A/FCTC/IGWG/2/INF.DOC./1
0 0 14 472 000
0 0 14 721 000
0 0 29 193 000
2 487 000 4 752 000 36 432 000
2 487 000 4 752 000 65 625 000
= = =