执 行 委 员 会 第一二六届会议 临时议程项目 4.10
EB126/13 Add.1 2009 年 12 月 11 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 决议：减少有害使用酒精的战略：全球战略草案 与规划预算的联系 战略目标： 6. 促进卫生与发展，并预防或减少 与使用烟草、酒精、药物和其它精神 活性物质、不健康饮食、缺乏身体活 动和不安全性行为有关病症的危险因 素。 全组织范围预期成果： 6.4 已制定以证据为基础和合乎伦理的政 策、战略、建议、标准和准则，并已向酒 精、药物和其它精神活性物质使用相关疾 病或死亡负担高或不断增加的会员国提供 技术支持，使它们能加强机构，以便解决 或预防有关公共卫生问题。
1. 2.
（简短表明与预期成果、指标、目标、基线的联系） 本决议关涉到上述预期成果及其指标， 包括有害使用酒精水平保持稳定或有所下降 的会员国数，为支持会员国预防和减少酒精造成的公共卫生问题而制定的战略、准则和 标准数以及开发的技术工具数（指标 6.4.2） ，以及得到世卫组织支持为解决或预防酒精 造成的公共卫生问题制定了战略、计划和规划的会员国数（指标 6.4.1） 。 3. 预算影响 (a) 该项决议的生命周期内估计实施费用总额（估计至最近的万美元，包括工作人 员和活动） 本决议的生命周期估计为 10 年（2010-2019 年） ，涵盖两期中期战略计划。这 10 年当中，秘书处在总部以及区域和相关国家办事处实施全球战略的费用估计 为 7000 万美元。另据进一步估计，该数额的 55%可归入现有和预期预算。
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(b) 2010-2011 年双年度估计费用（估计至最近的万美元，包括工作人员和活动， 表明发生费用的本组织层次并在相关时确定具体区域） 2010-2011 年期间，总共需要 1140 万美元，其中 690 万美元用于在区域和国家 实施战略。 (c) (b)所表明的估计费用是否归入 2010-2011 年双年度已批准的现有规划预算？ 在总共 1140 万美元中，680 万美元归入已批准的规划预算。 4. 财政影响 (a) 如何筹措 3(b)所表明的估计费用（表明可能的资金来源）？ 2010-2011 年双年度中预计通过评定会费筹措约 300 万美元。对来自评定会费 的金额将进行重新分配，并可能从自愿捐款获得额外资助。将把筹资作为首要 重点，大力开展积极活动，特别是在实施本决议的初始阶段。 5. 行政影响 (a) 实施地点（表明将开展工作的本组织层次，并在相关时确定具体区域） 全球战略的实施将涉及本组织各个层次，大约 40%的工作将在总部开展。 (b) 能否由现有工作人员实施该项决议？如果不能，请在下面(c)中具体说明。 凭总部现有工作人员水平不可能成功实施本决议，必须要加强区域一级的专门 工作人员资源。 (c) 额外的员额配置要求（表明本组织各层次额外需要的工作人员等同专职工时， 并在相关时确定具体区域，说明必要的技能概况） 总部需要增加两名专业类职员和一名一般事务类职员。 在酒精所致疾病负担沉 重和/或日益加重的区域，区域办事处需要增加两名专业类职员。 (d) 时限（表明实施的主要时限） 2010-2019 年。
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