Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo

CONSEJO EJECUTIVO EB144/CONF./7 Add.1 144.ª reunión Punto 5.8 del orden del día 26 de enero de 2019 Repercusiones financieras y administrativas para la Secretaría de las decisiones cuya adopción se ha propuesto al Consejo Ejecutivo Decisión: Seguimiento de la declaración política de la tercera reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles A. Relación con el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado 1. Producto(s) del presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado a los que contribuiría este proyecto de decisión en caso de que fuera adoptada: 2.1.1. Se habrá acelerado la formulación y aplicación de políticas y planes nacionales multisectoriales para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles 2.1.2. Se habrá posibilitado que los países apliquen estrategias para reducir los factores de riesgo modificables de las enfermedades no transmisibles (consumo de tabaco, dieta malsana, inactividad física y uso nocivo del alcohol), incluidos los determinantes sociales subyacentes 2.1.3. Se habrá posibilitado que los países mejoren la cobertura de asistencia sanitaria relativa a la atención clínica de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las neumopatías crónicas y sus factores de riesgo, incluso en situaciones de crisis y emergencias 2. Breve justificación de por qué habría que considerar el proyecto de decisión, si no hay relación con los resultados indicados en el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado: No se aplica. 3. Cualquier entregable adicional de la Secretaría durante el bienio 2018-2019 que no esté ya incluido en el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado: No se aplica. 4. Plazo estimado (en años o meses) para ejecutar la decisión: Siete años. Todas las actividades mencionadas en el proyecto de decisión se llevarán a cabo a partir de 2019, durante los bienios 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 y 2024-2025, hasta la cuarta reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en 2025. B. Consecuencias financieras para la Secretaría de la aplicación de la decisión 1. Recursos necesarios totales para aplicar la decisión, en millones de US$: US$ 602 millones (2019-2025). EB144/CONF./7 Add.1 2 2.a Estimación de los recursos necesarios ya previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado, en millones de US$: US$ 86 millones. 2.b Estimación de los recursos necesarios adicionales a los ya previstos en el presupuesto por programas para 2018-2019 aprobado, en millones de US$: No se aplica. 3. Estimación de los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto por programas para 2020-2021, en millones de US$: US$ 172 millones. 4. Estimación de los recursos necesarios en futuros presupuestos por programas, en millones de US$: US$ 344 millones. 5. Recursos disponibles para financiar la aplicación de la decisión en el bienio actual, en millones de US$: – Recursos disponibles para financiar la decisión en el bienio actual: US$ 10 millones (12% de US$ 86 millones) cuando se redactó el presente documento. – Déficit de financiación restante para el bienio actual: US$ 76 millones (88% de US$86 millones). – Estimación de los recursos aún no disponibles que contribuirían a cubrir el déficit de financiación en el bienio actual: US$ 76 millones – la cantidad está aumentando de forma continua a lo largo del bienio, gracias a los esfuerzos continuados de movilización de recursos. Cuadro. Desglose de los recursos necesarios estimados (en millones de US$) Bienio Costos Región Sede Total África Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo Oriental Pacífico Occidental 2018-2019 recursos ya previstos Personal 11,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 18,0 57,0 Actividades 5,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 8,5 29,0 Total 17,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 26,5 86,0 2018-2019 recursos adicionales Personal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Actividades 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020-2021 recursos previsibles Personal 23,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 36,0 114,0 Actividades 11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 17,0 58,0 Total 34,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 53,0 172,0 Bienios futuros recursos previsibles Personal 46,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 72,0 228,0 Actividades 22,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 34,0 116,0 Total 68,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 106,0 344,0 = = =