执 行 委 员 会 第一三四届会议 议程项目 10.5
EB134/CONF./5 Add.1 2014 年 1 月 20 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议：肝炎 与 2014–2015 年规划预算的联系（见文件 A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ch.pdf） 类别：1. 传染病 规划领域：艾滋病毒/艾滋病 规划领域：疫苗可预防疾病 类别：4. 卫生系统 规划领域：以人为本的综合卫生服务 成果：4.2 产出：4.2.3 规划领域： 获得药品和卫生技术并 成果：4.3 加强监管能力 产出：4.3.1 类别：5. 防范、监测和应对 规划领域：预警和应对能力 成果：5.1 产出：5.1.1 规划领域： 易流行和大流行的疾病 成果：5.2 产出：5.2.1 该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？ 该项决议中要求采取的主要行动直接有助于实现上述规划领域中所列各项产 出，尤其是增强在适当预防和治疗肝炎方面的承诺和能力。 是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否） 是。 成果：1.1 产出：1.1.2 成果：1.5 产出：1.5.2
EB134/CONF./5 Add.1
3.
与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) (ii)
该项决议并无时限，预计将持续开展该项决议所列的许多活动。 将在编制 2016-2017 年规划预算期间完成计算本组织充分实施该项决议
所需的费用总额。 (iii) 该项决议中的一些内容，尤其是促进获得肝炎治疗以及评估全球和区域 经济影响和疾病负担等内容，超出以前商定的肝炎行动框架。 (iv) 据目前的初步费用估算， 在 2016-2017 双年度， 总部秘书处开展全球肝炎 规划工作的费用为 740 万美元（人员费用：580 万美元；活动费用：160 万美 元） ，其中不包括区域级和国家级的费用。 (b) 2014–2015 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2014-2015 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：330 万美元（人员费用：210 万美元；活动费用：120 万美元） 表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 为支持最初实施该项决议，重点在总部开展核心活动，包括拟订诊断和治疗 指南，报告情况，支持国家制定战略，并开展服务提供计划。 这些估计费用是否被充分编入已批准的 2014-2015 年规划预算？（是/否） 是。 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。 (c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能） 不能。 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。 在 2014-2015 双年度， 将由全球肝炎规划、 其它部门以及区域办事处的现有工 作人员开始实施该项决议。但仅靠现有工作人员并不够。将与各区域办事处 一道确定中期所需的额外工作人员数目。 2
EB134/CONF./5 Add.1
4.
筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2014-2015 年双年度估计费用？（是/否） 否。 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 资金缺口：170 万美元。 将根据全组织协调一致的资源调动计划弥补 2014-2015 年规划预算的这一资金缺 口。 = = =
3