WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
COMITE REGIONAL Quarante-septieme session Seoul 9-13 septembre 1996
WPRlRC47/3 17 juillet 1996 ORIGINAL: ANGLAIS
Point 8.1 de I'ordre dujour provisoire
EXECUTION DU BUDGET 1994-1995 (RAPPORT FINAL)
Ce document pn,sente Ie rapport final sur I'execution du budget ordinaire pour I'exercice 1994-1995. Le budget approuve presente au Comite regional Ii sa quarante-troisieme session dans Ie document WPRlRC43/4 etait de US$ 74 023 300 apres revision, notamment pour ajustement du taux de change. Au 3 I decembre 1995, ce budget etait entierement execute. Le rapport comprend egalement I'execution financiere du programme du Directeur regional pour Ie developpement et indique, par programme, les fonds supplementaires re9us d'autres sources pour I'exercice 1994-1995. Les depenses et les modifications importantes survenues dans les programmes sont presentees et expliquees en annexe. Le Comite regional a ete sais; du rapport interimaire sur I'execution du budget ordinaire pour 1994-1995 Ii sa quarante-sixieme session et en a discute de fa90n detaillee. Le Comite regional souhaitera peut-etre examiner et commenter Ii nouveau les chifft·es de I'execution finale du budget.
• WPRlRC47/J page 2
Ce rapport final sur I'execution du budget ordinaire pour I'exercice 1994-1995, au 3 I decembre 1995, fait suite au rapport interimaire present': au Comite regional sixieme session en septembre 1995. Oepuis la presentation du budget au Com it': regional en septembre 1992, plusieurs modifications importantes ont eu lieu qui sont exposees en detail ci-dessous et n:sumees dans l'Annexe I. Le budget programme ordinaire propose au Comite regional en septembre 1992 (colonne I de l'Annexe 2) s'elevait
a sa
quarante-
a sa quarante-troisieme session
a US$ 71
106000. Cependant, au cours de la
session, Ie Comite fut informe qu'une allocation supplementaire de I %, equivalente it US$ 629 000, venait d'etre accordee par Ie Oirecteur general. Peu avant la Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante en mai 1993, une reduction budgetaire de US$ 204 000 avait ete operee par Ie Directeur general suite
a la demande
du Conseil executif de reduire I'augmentation globale du budget. Ces
deux ajustements budgetaires sont detailles dans l'Annexe I et repris dans la colonne 2 de l'Annexe 2. En decembre 1993, Ie Oirecteur general decidait de retenir 4,2 % de I'ensemble des enveloppes budgetaires regionales en prevision de I'impossibilite pour certains Etats Membres de verser leurs contributions. Pour la Region du Pacifique occidental, celie reduction s'elevait
a
US$ 3 045 000, soit 4,2 % du budget prevu apres les ajustements budgetaires decrits ci-dessus. Une somme de US$ I 592 000 fut par la suite debloquee et versee en deux fois. O'autres ajustements ont ete apport':s pour rendre compte des demieres fluctuations du taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis d'Amerique et Ie peso philippin d'un montant de US$ 323 900 et pour inclure US$ 282 600 de credits supplementaires alloues par Ie Siege pour I'execution de certains projets ainsi qu'une contribution supplementaire ponctuelle de US$ 480 000 du Siege pour Ie Cambodge et Ie transfert du budget de pays de la Mongolie iI. la Region du Pacifique occidental d'un montant de US$ 2 858 800. Ces ajustements se sont traduits par un budget
-
programme approuve de US$ 74 023 300 (voir Annexe I et colonne 6 de l'Annexe 2). Comme cela a ete explique en detail au Comite regional lors de sa quarante-sixieme session en septembre 1995, les couts ont ete reevalues pour tenir compte du fait que les credits pour augmentations de cout pour Ie budget programme 1994-1995 etaient bien inferieures aux credits necessaires, ceci etant encore aggrave par la sous-budgetisation des annees precedentes. On pouvait des lors anticiper un deficit budgetaire de US$ 9 400 000. En tenant compte des 4,2 % du budget
WPRlRC47/3 page 3
(US$ 3 045 000) retenus par Ie Directeur general. une reduction totale de US$ 12445000 a dil etre operee it tous les niveaux. Des priorites ont done dil etre etablies (exercice denomme "Priorite X"). avec pour consequence une reduction de US$ 7 028 000 au niveau des pays et de US$ 5 424 200 au niveau du Bureau regional et des bureaux des representants de I'OMS et au niveau interpays. Un peu plus de la moitie (52 %) du montant retenu par Ie Directeur general a ete dc!bloque et verse en deux fois. pour un montant total de US$ I 592 000. Toutefois. en novembre 1994, Ie
Directeur regional decidait de reverser au niveau des pays la totalite des 4,2 % qui avaient ete retenus. la difference devant etre absorbee par d'autres economies dans Ie cadre de I'allocation
-
existante. Apr;,s retablissement des activites. il restait une rt'duction "priorite X" de US$ 8 473 965. Un budget de fonctionnement a pu etre etabli apr;,s tous ces ajustements (voir colonne 8 de I'Annexe 2). auquelles resultats de I'execution ont ete compares. En termes financiers (US$), Ie budget de fonctionnement a ete entierement execute. Des
commentaires sur I'execution par programme sont donnees en Annexe 3 lorsque la variation est superieure it 15 % du budget de fonctionnement. Un resume de I'execution financiere du programme du Directeur regional pour Ie dc!veloppement est joint en Annexe 4. On note avec gratitude I'augmentation de I'appui financier re,u de partenaires pour les sources extrabudgetaires. Ces fonds extrabudgetaires se sont eleves it US$ 37 826 723 au total. soit 34 % de I'ensemble des ressources allouees it la Region pour I'exercice 1994-1995.
WPRlRC47/3 page 4
WPRlRC47/3 page 5
ANNEXEl
MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET ORDINAIRE 1994-1995
I.
Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a ete presente ilia quarantetroisieme session du Comite regional I.
71 106000
II.
Ajustements budgetaires anterieurs ala Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante (a) allocation supplementaire de I % accordee par Ie Directeur general Reduction budgetaire suite ilia demande du Conseil executif de reduire I'augmentation globale
629000
(b)
(204000)
425000 71531000
Budget programme approuve par la Quarante-Sixieme Assemblee mondiale de la Sante 2.
4,2% du budget retenu par Ie Siege Montant debloque et verse par la suite Sous-total
(3 045 000) I 592000 ( I 453000) 70078000
3. Ajustement du tau x de change dii aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin 4. Fonds alloues par Ie Siege pour la mise en oeuvre de certains projets 5. Allocation supplementaire pour Ie Cambodge 6. T ransfert de la Mongolie ilia Region du Pacifique occidental
323900
282600
480000
2858800
3945300
III.
Budget programme ajuste
74 Q23
WPRlRC47/J page 6
) Execution financiere et fonds extrabudgetaires pour I'exercice 1994-1995 par grand programme et programme en date du 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats·Unis) (1) (2)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME ,I
AjustemenlS Budget budgetalres programrre programme avant la aJustea~ 46presente au ~ 46"" 43""'" Comrte Assemblee """",,I (1)+/-(2) d I>'
Projetde budget
-
Mantan! netrelenu pa' Ie Stege dI
Tauxde changeet
,ulres ajustements
Allocation pour Ie fonctionnemen! (3)·(4)'(5)
Reevaiua· 11011 des
ecc.t emre IesooUls
_.
(7) Changements apportes en cours d'execution eI Ajus!emcnt 'Pnonle X"
(a)
(9)
(10)
(11)
(12)
ReprogrammatlOl1s
-. - -"" Budget de
Depenses engagemenlsde depenses
nen-enl
Poun;entage d'ex€<::utkYl du budget defondion-
Execution Fonds
Execution TOU1eS
(6)+1-(7)
"""""I (9v(a)
"""""
souoes defwds (9)+(11)
ORGANES DIRECTEURS
1.3 Coml!e regional Sous-total 2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION O'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS
RCO
392,0
0,0 0,0
392,0
(8,0) (8,0)
0,0 0,0
364,0
106,4
0,0 0,0
0,0 0,0
490,4
513,2
104,65
82,2
595,4
392,0
392,0
384,0
106,4
490,4
513,2
104,65
82,2
595,4
21 OredlOl1 generale 22 Programme du Oructeur regional pcu Ie dttveloppemem
EXM
621,4
621,4
(12.7)
8,3
617,0
276,2
0,0
0,0
893,2
924,8
103,54
924,8
OGP GPO COR HSC ISS
1100,0
(57,0)
1043,0
(21,2)
134,0
1 155,8
24,7
0,0
0,0
1 180,5
0,0
0,0
0,0
23 Oevebppement d'ensemble des
""""",moo 2.' CoordrnatlOn exteneure pour Ie developpement saJ'll\alre eI social 2,5 CoordinatIOn des strateglEts de Is sante
1 991,4
1 991,4
(40,4)
27,0
1976,0
296,6
(241,8)
(122,5)
1910,5
1946,6
101,99
10,2
1956,8
239,1
239,1
(4,9)
2,6
236,8
(41,0)
(73,1)
(2.8)
119,9
128,1
106,87
128,1
""'-'
"'"
727,0 594,7 5273,6 (57,0)
727,0 594,7 5216,6
(14,8) (12,1) (106,1)
0,0
712,2 604,4 5304,2
21,0 241,5 819,2
0,0
0,0 12 (124,1)
733,2 835,6 5672,9
777,7 901,3
106,06 107,86 82,51 118,6
777,7 , 019,9 4809,3
2.6 Gestlon InlonnahQue
21,8 193,7
(11,5) (326,4)
Sou.-totaI
4680,5
128,8
a/ bI
Classification basee sur Ie Huitieme programme general de travail (1990-1995) Cette colonne totallse les previSions de depenses telles que presentees au Comite regional en 1992 dans Ie document VVPRlRC43/4. Le montanl approuve par l'Assemblee mondiale de la Sante etait de US$ 71 531 000 apres prise en compte des ajustemenls budgetalres dans la colonne 2 Ces ajustemenls elaient (a) l'aliocatlOn supplemenlalrE de 1 % accordee par Ie Oirecteur general pour augmentatton de cout reduction budgetaire de US$ 204 000 suite it la demande du Consell executif de reduire I'augmentation globale du budget supph~mentaire,
d
el (b) une
;;1"1 1"1 N
dl
Z Z
"e
~
4,2% du budget (US$ 3 045 000) on! eta retenus par Ie Directeur general en attendant que la situation financtere s'ameliOfe Un montant total de US$ 1 592000 (52 %) a ate dabloque et verse en deux fois apres amelIOration de la situation financiere Les changements apportes au programme en cours d'execution comprennent la reevaluation complete des coOts, I'etabhssement des priori1es, alnsi que les reprogramma1l0ns et les ecarts entre les couts
><
eI
"" ... " . .... <;; -.J -.J
I"l
~
Execution financliHe et fonds extrabudgetaires pour I'exercice 1994-1995 par grand programme et programme en date du J 1 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unlsf (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(a)
(9)
(10)
(11)
(12)
GRANO PROGRAMMEfPROGRAMME
a1
Projetde Ajustements Budget budget budgetaires progranme programme ajuste apres avant Ia 461a46presente au 43..... Comrte Assemblee r8gi0na1 (1)+/-(2) d bI
-
Montant net retenu par~
Tauxde changeet
autre, ajustements
AI'ocaUon pour Ie fonction""""",I (3)-(4)+(5)
S;ege rJl
-Reevalua· loon des co.its el ~scoUts
Changements apportes en oours d'execuuon eJ Ajus!emcn! ·PrlO(~ex"
Reproglam·
matlOl'ls
Budget de fooctionnement (6)+1-(7)
Depenses
Pourrentage d'exea..rtion du budget de
Ex",""",
Ex",""",
"""k!si engagerrenisde depenses
Fond, e><1ra-
Toutes soorres defonds (9)+(11)
. N
" . .= = ...
>
"Q
OC
Iordionnerren1 (9y(a)
tx.dg01aOes
("l .... .... ;;;
~
"0
~
3
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE
31 ApprecIation de Ia $~uatlOl'l sanrtalre el c\e ses lendBl1ce$
HST MPN
1349,0
13,0
1362,0
(27,7)
91,2
1425.5
169,8
(343,0)
152,7
1405.0
1 264.4
90,00
11,9
1276,3
3.' ProceS5U$ gestiomate pour Ie developpemeot sal1dalre nahonal 3.3 Recherche eI. developpement dans Ie domaine des syslemes
9120,2
282,0
9402,2
(190,7)
948,4
10 159,9
1996,6
(950,9)
680,1
11885,7
12427,4
104,56
2704,8
15132,2
de aa'lte
34 LeglslatlOl'l SBl1rtall'e
HSR HLE EHA
439.4 189,6
9,0 9,0
448.4 198,6
(9,1) (4,1)
0,0 0,0
439,3 194,5
36,0 10,6
(66,4) 4.7
(10,0) 35,0
400,9 244,8
258,8 169,4
64,56
55,9
314.7 169,4
69,20 34,6
3.5 Operations d.,..gence at action t-umantar'e
34,6
Sous-total
11098,2
313,0
11411,2
(231,6)
1 039,6
12219,2
2215,0
(1 355,6)
857,8
13936,4
14120,0
101,32
2807,2
16927,2
• 5
ORGANISATION DE SVSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES SoU5-total DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAJNES POUR LA SANTE Sous-total
PHe
7634,8 7634,8
16,0 16,0
7650,6 7650,8
(155.4) (155,4)
182,9 182,9
7678,3 7678,3
359,4 359,4
(1 092.4) (1054,6) (1002,4) (1054,6)
5890,7 5890,7
5808,4 5808,4
98,60 98,60
3011,9 3011,9
8820,3 8820,3
HRH
12096,3 12096,3
52,0 52,0
1214S,3 12148,3
(246.4) (246,4)
663,7 663,7
12565,6 12565,6
(7458) (745,8)
(1277.6) (1 217,6)
1298.6
11840,8
11134.9 11134,9
94.04 94,04
924,5 924,5
12059,4 12059,4
1 298,6 11 840,8
6
INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE Sou......
IEH
1764,1 1764,1
3,0 3,0
1767,1 1767,1
(36,0) (36.0)
14,8 14,8
1745,9 1 745,9
(99.4) (99,4)
(182,2) (182,2)
106,5 106,5
1570,8 1 570,8
1813,2 1813,2
115.43 115,43
108,2 108,2
1921,4 1921,4
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA SANTE, Y CQMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS aUI FAVORISENT LA SANTE Sous-total
RPD
945,5 945,5
0,0 0,0
945,5 945,5
(19,3) (19,3)
102,4
1026,6 1 028,6
(76,6) (76,6)
(137.4) (137,4)
109,5 109,5
924,1 924,1
877,0
94,90 94,90
20,8 20,8
897,8 897,8
102,4
877,0
)
)
) Execution financlere et fonds extrabudgetaires pour I'exerclce 1994-1995 par grand programme et programme en date du 31 decembre 1995 (en millers de dollars des Etats-Unis) (1) (2)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Changements apportes en cours d'e)(ecutton eI GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
aJ
Ajustements Budget budgetalres programme avanlla ajuste apres programme ProJetde budge!
Montan!
Tauxde
net relenu
mange el autres
Allocallon pour Ie foncborl-
R&evaluabon des coUtset
Ajust8m8f1t
''PnoniB X"
Reprogrammahons
Budget de fonc\Jon· nemen! (6)+1-(7)
Pourcentage d'exea.rtlon du budget de
Ex~
TOU1es SOO<OeS
presente au
43- Com~e Assemblee
. ..,hi 724,2
46-
~46-
po. Ie S.ege d/
aJuslemenls
Assembkie (1)+/-{2)
!'Iemenl (3H4)+(5)
ecart entre les coUts
fonction.,..,..."
defo-<ls (9)+(11)
d
(9V(8)
B
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GEN[.RAl 8.1 NutritlOl1
NUT ORH
1276,2
(24,0) 4,0
1 252,2 728,2 68,0
(25,4) (14,8) (1,4) (4,3)
96,0 83,1 105,1
1322,8 796,5 171,7 204,1
169,1
(242,8) (80,0) 0,0 17,0
55,0
1304,1 668,3 181,3
1 155,2 569,1 163,9 256,2
88,58 85,17 90,40 101,42
377,0 152,6
1532,2 721,7
8.2 Sante bucco-dentalre 8.3 PrevantlOl1 des
(5,0) 9,6
(43,2) 0,0
APR TOH
68,0 206,4 2,0 (18,0)
163,9 256,2
~" 8.4 T.mac O\J same SOulII-total 9
208,4
0,0
IS,S 189,2
16,0
252,6
2274,8
2256,8
(45,9)
284,2
2495,1
(305,8)
27,8
2406,3
2 144,4
89,12
529,6
2674,0
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GRQUPES DE POPULATION PARTICUUERS
9.' Sanle malernelle Ell .nlanllla, planrflC3l1Of1 famlhals 1XlITIp!lS6 9 2 Sante des adolesc.eots 94 Sante des Ilava.lleurs
MCH
1005,3
12,0
1017.3 34,0
(20,7) (0,6) (12,1)
59,8 17,0 35,0
1 056.4 50,4 613,4
(79,8) 1,2 (5,9)
(243,5) (11,5)
484,8
1211,9 40,1 561,7
1486,8 53,1 557,0
122,07 132,34 99,17
3969,1
5455,9 53,1 557,0
ADH
34,0 584,5 6,0
0.0 (6,2)
DCH HEE
590,5
(39,6)
9.5 Sante tlss p8l'$l;Innes
agees Sou,,-total 10
561,3
5,0
566,3
(II,S)
32,4
587,2
(97,9)
(67,2) (361,8)
60,4 539,0
482,5
481,4
99,77
270,9
752,3
2185,1
23,0
2208,1
(44,9)
14&,2
2307,4
(182,4)
2302,2
2578,3
111,99
4240,0
6818,3
PROTECTION ET PROMOTION DE LASANTEMENTALE
101
Aspects
psydlosocrawc et cornportementaux de la prom(J\lOn de la
sante s\ du dBveIoppement hum811'1
PSF
302,3
1,0
303,3
(6,1)
2,4
299,6
(102,7)
0,0
115,8
312,7
346,1
110,67
346,1
10.2 MssI.JrEls de prevention s\ de iutte
10,3
.....-...
- ...contre fabus de ~ec
fak:;c)oj '11\ des drogues
ADA
133,9
1,0
134,9
(27)
0.0
132,2
(10,9)
(25.6)
49.5
145,2
125,4
86,34
155,6
281,0
MND
462,7
5,0
467,7
(9,5)
45,0
503,2
(7,4) (121,0)
(55,0) (80,6)
8,6 173,9
449,4
412,3 883,8
91,75
67,9
480,2
898,9
7,0
905,9
(18,3)
47,4
935,0
907.3
97,41
223,5
1107,3
Execution financlEHe et fonds extrabudgetaires pour !'exercice par grand programme et programme en date du 31 decembre
1994-1995 1995 (en milliers de dollars des Elats-Unis) (4) (5) (6)
(1)
(2)
(3)
(7) Changements apportes en cours d'executlan e1
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
./
B_ Projetde Ajuslements budgetalres programme budget programme avanlla 3Jusle apres 461a46present€! au 43.... Corn~e Assemblee Asse<rI>Iee (1)+1-(2) d b/
124,4 B8,4 286,0
Manlan! net retenu parle
Siege dI
Taux de change et autres ajuslernents
Allocation pour Ie fonctlonnemenl (3)-{4)+(5)
Reevalua· lion des coUIs et ecart entre les coJts
Ajus!ement ''Prtor~e
X"
Reprogram· matlO!ls
Budget de fonctionnernen! (6)·/·(7)
Depenses reellesl
engage-
"""tsde depenses
Poun::entage Execution Fonds d'execution ."",. du budget de budgetwes Ioncbonnerren(
Executicx1
., "" = = " " ... ~ (JQ
Toutes sources de funds (9).(11)
... "
- ... ~ "'C Q
~
(")
;;; '"
(9Y(8)
11
PROMOTION DE: LA SALUBRITE DE l'ENVIRONNEMENT 11 1 Approvlsa'lnemenl publIC en eau el aSSalnissement 11 2 Hygii3ne de renvlfOIYl8IT1ent dans ramenagemenl rural et urbain at rhaMal 11.3 Evalue\lon des nsques pour la sante I~ aux substanc:es d'lI"T1IQU9S poIentiellemeot
ONS
2678,3
31,0
2709,3
(55,O)
47.0
2701,3
339,6
(337,3)
228,7
2932,3
3012,3
102,73
136,0
3148,2
RUD
3363,3
6.0
3369,3
(68,4)
0.0
3300,9
28,1
(614,3)
140,5
2855.2
2629,4
92,09
60,4
2689,8
loxlqUElS 11 4 Lune contre Ies risques pour Ia sante 1185 a TenvlfOfV"lilmelll
PCS CEH FOS
4.0
128,4
(2,6)
0.0
125.8
(12.6)
(9,4)
8,4
112,2
95,1
84,80
95,1
2.0 •. 0
90,4 294,0
(1.9)
38,2 35,0
, 26,7
20,0 18,3
(17.1) (42.2) (1 020.3)
4,4 2.9
134,0
110,9
82,73
110,9 22,7 265,3
11.5 Salubrlle cles all"T1enls Sous.total 12
(6,0) (133.9)
323,0 6577,7
302.0
242,6
80,33
6540,4
51,0
6591,4
120,2
393,4
384,9
6335,7
6090,3
96,13
219,0
6309.3
TECHNOLQGIE OIAGNOSTICUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 12.1 Technologle cllnlque. radiOlOQlQU9 9t de
Iaboratolfe polS les syst..-nl!ls de sante fondes sur les soins de sante p!1malres 122 MedlC8l1lentS essentilm at vaccins 12.3 Quaille, sbnte 91 etfcaCl\8 des
CLR EDV
1348,0 1629,6
12,0 11,0
1360,0 1640,6
(27,6) (333)
122,7 2,4
1455,1 1609,7
115,7 (2355)
(131,5) (418.6)
(114,8) 562,1
1324,S 1517,7
1326.1 1247,3
100,12 82,18
4,0 633,1
1330.4 1880,4
medlcemeots et de3 ~,
12.4 Medeclri8 traditionnelle 12.5 Readaplatlon Sous-totai
DSE TRM RHB
19,3
19,3 2,0 4,0 599,5 166,4
(0,4) (12.2) (3,4) (76.9)
82.3 52,4 56,9
101.2
0.6 (2.7) 9.0 (112.9)
('.0) (32,4) (39.7) (627.2)
0.0 20.0 32.0
96.8 624,6 221,2
90,9 690,2 184.6
93,95 110,51 83.47 4.5
90.9 690,2 189,1
597,5 162,4
639.7 219,9
3756,8
29,0
3785,8
316,7
4025,6
499,3
3784,8
3539,1
93,51
641,6
4180,7
I
}
) Execution financiere et fonds extrabudgetaires pour l'exerClce 1994-1995 par grand programme et programme en date du 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis) (1) (2)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) Changements apportes en
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
cours d'execubon GRAND PROGRAMME/PROGRAMME al
eI ReprogammatlOns
budgetalres prograITme programme avant la ajuste apres 46~46~ presenteau 43~"'" Comrte Assemblee Assem_ regtonal (1)+/-{2) cI bI
Projet de budget
Ajustements
BtXIget
Mantanl net relenu par~
Tauxde
Siege dI
change et autres ajuslements
AllocatIOn pour Ie fonctionnernen! (3)-(4)+(5)
ReevaluacoUts at 0Cart eme
~lement
t~ " "
"ProoeX"
8udgelde foncbon-
Depenses
r,emenl (6)+/-(7)
engagerrontsde depenses
las coUts
-
Pouroen1age d'executKx1 du budget de
Ex"""" Toutes
fondion-
de fonds (9)+{11)
sou"'"
nemenl (9Y(8)
13
LUTTE ET PREVENTION DE LA MALADIE 13 1 VaccrnatlOn
EPI
1496,3
6,0
1502,3
(305)
217,3
1689,1
122,1
(85,4)
(1,4)
1 724,4
2865,6
166,18
5785,5
8651,1
133
Palud!S/T1e at aulres maladies lropca!es et
recherche 13.6 Malad!E!s dlarTt1I§lques 13.7 Infections aigues des VOleS respiratOlres
CTO COO
4 184,4 228,5 454,6 450,6 373,9 204,4
(7,0)
4177,4 228,5
(84,8)
7,4
4100,0 271,0 483,4 515,1 368,3 274,4
(653,7) 2,2
(536,1) 69,7 (61,3) (138,5) (0,5)
457,4 8,0 21,8 690,3 (229,4)
3367,6 350,9 394,3 918,3 229,8 260,4
3721,4 395,8 432,6 948,5
110,51 112,79 109,72 103,29 88,30 B4,48
1924,9 1 205,4 908,8 134,0 1909,0 230,8
5646,3
(4,6) (8,9)
47,1 52,7 74,7 0,0 72,2
1 601,2 1341,4 1082,5 2111,9 450,8
ARI
(15,0) (1.0) 2,0 2,0
439,6 449,6 375,9 206,4
(49,6) (148,6) 91,4 18.2
13.8 Tuberrubse 13.9 Lepre
TUB LEP
(9,2) (7,6) (4,2)
202,9 220,0
13.10 Zoonoses 13.12 Recherchest developpement dans Ie domalne des VClCClnS
VPH
(39,2)
7,0
1313 SIDA 13,14 luttfl et prevention des autres maladies transmisslbles 13.15 CecrteetSlXdrte 1316 Cancer
RDV GPA
40.0 62,6
40,0 103,7 (15,8) (15,0) (10,6)
40,0 62,3
49,4 58,3
123,51 93,58 8945,3
49,4 9003,6
2,0
64,6
(1 .4)
40,5
OCD PBD
1503,9 161,0 244,2
1,0 2,0 6,0
1504,9
(30,6)
7,4
1481,7 159,7 300,1
124,4 8,8
(462,5) 0,0
39,2
1182,8 168,5 277,7
1432,9 177,5
121,15 105,36 79,17
1 490,5
2923,4 295,4 219,8
163,0 250,2
(3,3) (5,1)
0,0 55,0 49,4
0,0 (40,0) 23,0
117,9
CAN CVD
37,6
(20,0) (0,6)
219,8 330,2
13 17 Maladl9S cardlo-~asculalres
306,4
3,0
309,4
(6,3)
352,5
(4,9)
370,0
89,26
35,2
365,4
1318 luttee! preventlOl1 des autres matadl9s
non transmlssibles Sous..total
NCO
1022,9 10693,7
5,0
1027,9 10699,7
(20,9) (217,4)
2,4
1 009,4 11148,4
(63,9) ('31,8)
(190,9)
111,5
866,1
805,4 11860,5
93,00
4,0
809,4 34551,8
6,0
666,1
(1 480,3)
1076,8
10213,1
116,13
22 691,3
= = .'" N
~
'"
• Execution financiere et fonds extrabudgetaires pour I'exercice 1994-1995 par grand programme et programme en date du 31 decembre 1995 (en mllhers de dollars des Etats-Unis) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Changements apportes en coors d'executJon eJ GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
al
Budget Ajustements budgel budgetaires progcamre programme avant Ia ajusteapres
Pro,eI de
Montant
46present€! au 43-Comrte Assemblee d "-'" bi
-
net retenu par Ie Siege dI
Tauxde changeet
Allocation
ReevaluailOrldes
~46-
autres aJustements
pouc Ie fonc:tionnement
"'" ,n,,, !es coUts
coUtset
-~'"' 'Pnonte X"
Reprogram· matlOl"lS
Budget de fonctionnemen! (6)+1-(7)
oepenses ceetlesl engagemen~de
Pourcentage
E><0cu1J00 Fonds extJa-
Execution Toutes
cl'ex:ea.rtioo du budget de
.. II> N
= = II>
~
so.m:es de foods (9)'(11)
., .'"II> N
"C
~
" (") ~
~
fooction-
buclgetaires
(31-14)'(5)
_ses
nen-ent (9V(8)
"
t;;;
(1)H-(2)
14
APPU I AU PlAN DE
UNFORMATION SANITA1RE Sous-total
HBI
985,9 985,9
0,0 0,0
985,9 985,9
(20,1) (20,1)
14,4
980.2
(99,4) (99,4)
(65,0) (65,0)
188,5
1004,3 1 004,3
1 188,0
118,29
52,9
1240,9 1240,9
14,4
980,2
188,5
1188,0
118,29
52,9
15
SERVICES O'APPUI
15' 15_2 153
Personnel
PER GAD BFI
463,3 3158,9 611,8
463,3 3158,9 611,8
(9,4)
10.4 104,5 29,5
464,3 3199,2 628,8
51,0 1397,1 540,3
(37,5) (67,1)
107,0 0,0 0,0
584,8 4529,2 1 152,1
568,8 4673,9 1137,4
97,27 103,19 98,73
137,6 1713,7 237,9
706,4 6387,6 1375,3
AdmnlstratJon at services gBneraux Budget at fnances Materiel eI fol,llo"Mitt.res destines aux Etats Membres Sous-total
(64,2) (12,5)
(17,0)
15.4
SUP
331,9 4 Si5,9 0,0
331,9 4565,9 71 531,0
(6,7) (92,8)
10,7 155,1 3945,3
335,9 4628,2 74023,3
181,6 2170,0 4283,1
(40,0) (161,6) (8474,0)
0,0
477,5 6743,6 74023,3
411,6 6791,7 74023,3
86,21 100,71 100,00
56,0 2 145,2 37826,7
467,6 8936,9 111850,0
107,0 4190,9
Total
71106,0
425,0
(1453,0)
)
)
) Commentaires sur I'execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)
)
GRANDPROG~8PROG~E
Budgelde fonctionnement
Depenses reellesl
Engagemenls de depenses
Pourcentage du budget de fancliannement execute
Commentaires
ORGANES DlRECTEURS 13 Comile regional
RCO
490,4
513,2
104,65
Sous-total
490.'
513.2
104,65
2
DEVELOPPEMENT ET DIRECTION O'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS
21 Direction generale 22 Programme du Diredeur regional pour ~ deveklppemenl 23 """""",,,""'"
EXM
893,2 1180,5
924,8 0,0
103,54
DGP GPO
0,00
les actlvites apparaissent sous les programmes dans Ie cadre desquels elies ant eu lieu et sont resumes dans I'Annexe 4
1 910,5
1946,6
101,99
d'ensemble des programmes 2.4 Coordinahoo exterieure pour Ie d8\1e1oppement sanitaife et SOCIal
COR HSC ISS
119,9
128,1
106,87
25 Coordination des strat9g19$ de !a sante pourtous 26 Gestion informatlque Sous-total
733,2
n7,7
106,06
835,6
901,3
107,86 82,51
5672.9
4680,5
> z
8 ...
Commentaires sur 1'execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en mil1iers de dollars des Etats-Unis)
GRANDPROGRAMM8PROGRAMME
Budgelde fonctlonnemenl
Depenses reellesJ Engagements de depenses
Pourcentage du budget de fonctionnemenl execute
Comrnentaires
3.
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE
3.1 Appreciation de Ia slluation sanilaire al de ses lendances
HST MPN HSR
1405.0
1264.4
90.0
3.2 Processus geslionnaire pour Ie oeveloppemenl sanilaire nallOOal
11 885,7
12427.4
104,56
3 3 Rec:tlefche al developpement dans Ie domSII"I8 des syslemes de sante
400.9
258.8
64,56
Certaines actlvllE~s ont ele executees avec des fonds provenant d'aulres sources Une bourse de recherche au titre du programme In1erpays et les services d'un consultant en gestlon ftnanClere en Chine n'ont pas ele executes
3.4 Legislation sanilaire
HLE
244,8
169,4
69,20
a la mise a Jour du Poison Act de 1966 et elaborer des mesures en matiere d'environnemenl el de secunte chimique ont eta annules par Ie Gouvernement. les services d'un autre consultant aux Tonga sur la formulation d'un projet de reglementation en matiere de dechets toxiques n'ont pas ete executes
Deux activiles ani ele execulees a un cout inferieur. les services de deux consultants au Brunei Darussalam qui devaienl collaborer
3.5 OperallOOs d'urgence eI action humanitalr9
EHA
0
0
0
Sous-total 4 ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
13936,4
14120,0 5808.4
101,32 98.60
PHC
5890,7
Soul-total 5 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE
5890,7
5808,4 11134,9
98,60 94,04
HRH
11840,6
Sous-total 6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE
11840,8
11134,9 1813,2
94,04
IEH
1570,8
115,43
De nouvelles activites Viet Nam
ont ete executees a partIr de fonds
reprogrammes afin de renforcer la promotion de la sante
en Chine et au
Sous-total 7 PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA SANTE. VCOMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE
1570,8
1813,2 877.0
115,43 94,9
RPD
924,1
Sousolotal
924,1
877,0
94,9
)
)
) Commentaires sur I'execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)
)
GRAND PROGRAf..fv1E1PROGRAMYtE
Budget de
Depenses
Pourcentage du budget
Commentaires
fonctionnernen!
reellesl Engage-
de fanclionnernenl
ments de depenses
execute
6.
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL
6.1 Nutrition
NUT ORH APR TOH
1304,1
1155,2
88,58
Un atelier ayan! pour objectif I'evaluation du programme de Il tte centre les troubles dus a une carence en lode a eu lieu en Chine sans consultant En Mongolie, les services d'un consultant r:-revus sur l'eliminatlOn des troubles dus une carence en iode n'ont pas eu lieu.
a
8.2 Sante bucco-dentalrS
668,3
569,1 163,9 256,2 2144,4
85,17 90.40 101,42 89,12
Une bourse d'eludes en soins bucco-denlaires, prevue en Australle, a eu lieu a FldJ!. Une activite prevue n'a pas ele execulee.
8.3 Prevention des
181,3 252,6 2406,3
"""""~ 6.4 Tabacousante
Sous-total 9. PROTECTION ET PROMOTKJN DE LA SANTE
DE GROUPES DE POPUlATION
PARTICULIERS 9.1 Sante matamella at infantile. pianlflCalion famdiale comprise 9.2 Sante des adolescents 9.4 Sante des travadle!xs 9.5 Santedespersonnes
MCH ADH OCH HEE
1217,9
1486,8
122,07
De nouvelles activiles ont ete executees a partir de fonds reprogrammes pour renforcer la sante malernelle et infantile au Cambodge et aux Philippines. Un soutien logistique a egalement ele fourni la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes.
a
40,1 561,7 482,5
53,1 557,0 461,4 2578,3
132,34 99,17 99.77 111,99
De nouvelles actlviles onl ete executees a partir de fonds reprogrammes pour la Mongolie
10.
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 10.1 Aspects pSychoSOClaUX et camporlemeotaux da Ia promotion de ta sante et du developpement humain 10.2 Mesu"es de pn!vention et de lJtle contre rabus de ralcool at des 10.3
--
Sous-total
2302,2
PSF
312,7
346,1
110,67
Des fonds supplementaires ont ele fournls pour la tenue d'un atelier sur la sante mentale et la toxicomanie et un symposium international sur la readaptatton psychosociale en Republique de Coree. Un consultant a ete recrute arin de passer en revue les implications de La sante' Nouvelles perspectives et d'autres documents d'orientalion pour Ie programme sante mentale.
"""'''''
"""*""""
__ ... m""""''' .. Sous..total
ADA
145,2
125,4
",34
Un atelier sur I'amelioration de I'information sur les problemes de toxicomanie et une visite de suivi d'un consultant ont Viet Nam
ete annules au
MNO
449,4
412,3
91,75
> = = ..
"CI
IJQ
907,3
863,B
97,41
~ (;l ... '"
~ .. .... ... .... ("l
."
~
Commentaires sur I'execution finanCiere par grand programme et programme pour l'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)
GRANO PROGRMNEIPROGRMtvtE
Budget de fancllannement
Depenses reellesl Engagements de depenses
Paurcenlage du budget de fanctiannement execute
Commefltarres
11
PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 11.1 Apptovisionnement public en eau et aSS811'11ssemeot 11.2 Hygi8ne de renvlronnemen\ d;w,s ramenagement rural at urbain el rh8brtat 11.3 EvaluatlOl"l des risqJes polS Is 5a'1Ie lies aux substances chimQ.Jes potentiellltmenlloKiques
CWS RUD
2932.3
3012,3
102,73
2855,2
2629.4
92,09
PCS
112,2
95,1
84,80
Oes ateliers nationaux sur I"applicatron des bonnes pratiques de laboralolre dans I'evaluation des rrsques pour I'envlronnement n'ont pas eu lieu
11. Lutte contra las nsques polS Ia sanle 1185 A
CEH FOS
134,0
110,9
82,73
Les services prevus d'un consultant sur la gestron des dechets dangereux a Guam n'ont pas ete lournrs.
renvrornement 11.5 $alutln.e des alimerrts 302,0 6335,7 242,6 80,33
Oes bourses prevues, des depenses locales et acha(s de fournitures n'on( pas eu lieu.
Sous-total 12. TECHNOLQGIE DIAGNosnQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATlON
6090,3
96,13
121
T~~.
ClR
1324.5
1326,1
100,12
radlOlogq.Jfl III de ~ore pcM'"
las
systemes de sante foodes sur Ies sof1S de sante primaras 12.1 MedicarT'u!ll"IIs essentiets el vaccns
EDV
1517.7
1247,3
82,18
Un atelter sur I'evaluation et I'enregistrement des medicaments en ChlOe s'est deroule sans consultant les aelivites an PapouasieNouvelle-Guinee concernant I'rntroduction de tests de base pour I'assurance de la qualite des produrts pharmaceuttques n'ont pas eu heu Les credits pour relaboration de malerrels d'informahon, d'educaflOn et de communJcatJon aux Philippines n'ont pas ete executes
12.3 Qualite, s8c:u1te et etr1C8C1te des medicaments et des 12.4 MedecIne Iradillonnelle
DSE
96,.
90,9
93,95
"""""
TRM RHB
624,6
690,2
110,51
Un atelier pour praticiens de la medeclne tradltronnelle aux lies Cook et les services de consultants en acupuncture a. Srngapour ont eta executes a partir des fonds reprogrammes Des fonds reprogrammes ont egalement ete ulrlrses pour la preparation du manuscrit de 'plantes medicinafes dans te Pacifique sud" Oes aclivites planiMes ont ele execulees avec mOlns de fonds. Le semlnalre intemational sur la readaptation en Repubhque de Coree s'esl derouh2 sans conseiller temporarre car celui·ci n'etait pas disponible. les credits pour depenses locales pour les cours de formation et les ateliers nationaux dans Ie cadre du programme interpays n'ont pas ete executes
12.5 ReadaptatlOll
221.2
184,6
83,47
Sous-total
3784,8
3539,1
93,51
)
)
} Commentaires sur I'execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etats-Unis)
)
'.
GRANDPROGRAMM8PROG~ME
Budget ae fonclionnernenl
Depenses
n!!ellesl Engagements de depenses
Pourcentage du budget de fencllonnernen!
Commentalres
execute
13.
LUTTE ET PREVENTION DE LA MALADIE
13.1
Vaccination
EPI CTD COD ARI TUB LEP VPH RDV
1 724,4 3367,6
2865,6 3721,4
166.18 110,51
Des fonds supplementalres ont €lIe fournis pour I'eradication de la pollomyehle, nolamment pour les journees nationales de vaccination De nouvelles activites on! ele executees a partir de fonds reprogrammes pour la lutte Intenslfiee contre Ie paludisme a Guadalcanal (lies Salomon) Des fonds supph~mentaires onl ete fournis pour couvnr des cours de formation sur la prise en charge des cas, des foumitures et un appUi technique au Cambodge, en Republique democratique populalre lao et au Viet Nam
13.3
Palud,sme el autres maladies trop,cales et recherche
13.6
MaladteS
350,9 394,3
395,8 432,6
112,79 109,72
dlMt1etqVe'S
13,7
InfectiOns algues del voles ~splratOlres
13.8 13.9
T...,..".".
918,3 229,8 260,4 40.0
948,5 202,9 220,0 49,4
103,29 88,30 84.48
Lepre
Les actlVltes planlfiees onl ele executees avec I'alde de fonds provenant d'autres sources Les actlvltes planlflees onl ete executees avec moins de fonds D'autres sources de londs onl egalement ele utili sees Des fonds supple-ment3lres ont ete fournis pour couvrir des beSOlns accrus en reactlfs el eqUipements de tests de contr61e de la qua lite en Mongohe
13.10 Zoonoses 1312 Red'lefche e( d9veloppernef1l dw15 Ie domarne din V8CClrlS
123,51
13.13 SIDA 13 14 Luna 6'1 priJvenllOn des autres maladl9s lransmissibles 13.15 Ceate at Sl.rd~e 13.16 Cancer 13.17 Maladies c.-dlQ-.vasoJluas 13.18 Lutte at preventIOn dIIs lIutres maladies non 1tansm>S~lIbles
GPA OCD
62,3 1182,8
58,3 1432,9
93,58 121,15 De nouvelles activites sur la preparation aux flambees possibles de maladies ont ete executees at Fidji et au Cambodge des fonds reprogrammes.
at partir
PBD CAN CVD NCO
168,5 717.7
177,5 219,8 330,2 805,4
105,36 79,17 89,26 93,00 Des credits non utilises ont servi une bourse en gerontologie au Japon et aux services d'un consultant sur I'entretien et la n§paratlon des equipements biomedicaux Des actlvltes planifiees onl ete execulees avec mOlns de fonds et les fonds d'une bourse caduque
a
370,0 866,1
Son-total
10213,1
11860,5
116,13
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Commentaires sur I'execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice 1994-1995 au 31 decembre 1995 (en milliers de dollars des Etals-Ums)
GRANDPROGRAMM8PROG~E
Budget de fonclionnernenl
Oepenses reellesl Engagements de depenses
Pourcentage du budget de fonclionnemen! execute
Commentalres
.= = " ... to to
14.
APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE
HBI
1004,3
1188,0
118,29
De nouvelles activites ont ele executees a partir de fonds reprogrammes
Sous-total 15 SERVICES D'APPUI
1004,3
1188,0
118,29
15,1
Personnel AdmnlStratlOn et SEIMC8S
PER GAD BFI
584,4 4529,2
568,8 4673,9 1137,4 411,6
97,27 103,19 98,73 86,21
152 15.3 15.4
generaux 1 152,1 477,5
Budget 1M fll"lartees Malenalal loum'lures destines aI.Dr. Etats Membres
SUP
le recrutement d'un responsable des fournitures a ete differe dans Ie cadre de I'etablissement des pnorites budgetaires
Sous-total
6743,6 74023,3
6791,7 74023,3
100,71 100,00
Total
)
·.
WPRlRC47/3 page 19 ANNEXE4
DONNEES FINANCIERES SUR L'EXECUTION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR 1994-1995 (en dollars des Etats-Unis d'Amcrique)
Grand programme/programme 2.4
US$ COR HSC ISS MPN PHC HRH IEH NUT MCH ADA RUD TRM RHB CTD COD TUB OCD PBD HBI 44762 40772 13 166 13899 179787 227114 25000 22241 23 767 15405 54654 30000 22733 213915 5301 73 307 128657 28720 13800
Coordination exterieure pour Ie developpement sanitaire et social Coordination des strategies de la sante pour tous Gcstion informatique Processlis gestionnaire pour Ie developpement sanitaire national Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de sante primalres Developpement des ressources humaines pour la sante Information du public et education pour la sante Nutrition Sante maternelle et infantile, planification familiale comprise Mesures de prevention et de lulte contre I'abus de I'alcool et des drogues Hygiene de I'environnement dans I'amenagement rural et urbain et I'habitat Medecine traditionnelle Readaptation Paludisme et autres maladies tropicales et recherche Maladies diarrheiques Tuberculose Lulie et prevention des autres maladies transmissibles Cecite et surdite Appui au plan de I'information sanitaire
2.5 2.6 , .., o.~
4
5 6 8.1 9.1 10.2 11.2 12.4 12.5 13.3 \3.6 \3.8 \3.14 \3.15 14
Total
1 177 000