Exécution du budget 1983

Onchoccrciasis Control Programmc in the Volta River Basin area Programme de Lutte contre I'Onchocercosc dans la Région du Bassin de la Volta JOINT PROGRAMME COMMITTEE Office of the Chairman JPC.CCP COMITÉ CONJOINT DU PROGRAMME Bureau du Président COMITE CONJOINT DU PROGRA},IME Cinquiène session NiameS 3-6 déeenbre 1984 JPC5.5A ORIGINAI : ANGLAIS septembre 1984 Point 13 de 1'o.dr" d, jort prori"oire EXECUTION DU BT]DGET 1983 Au cours de 1a discussion du budget progradne 1984 par Ie CCP à sa quatrième session, qui srest tenue à Paris en décenbre 1983, quelques membres du Comité ont exprimé ltavis que le Secrétariat devrait présenter au CCP une comparaison entre 1e budget approuvé et 1es dépenses réellement encourues, et expliquant les différences. Une telle comparaison a été faite pour lrannée 1983, et est donnée ci-dessous (en nilliers de dollars des Etats-Unis). Activité Budget approuvé Dépénses engagées Différence LuEte antivectorielle Evaluation épidémiologique Développement économique Recherche appliquée, surveillance environne- mentale, traitement des données eÈ f oruat.ion Chiniothérapie Extension vers ltouest Bureau du Directeur du Programme et soutien administratif , Ouagadougou Stratégie à long terme Réunions Bureau de liaison à Brazzaville et soutien administratif à Genève L2 L4L 647 29L 2 809 3 450 637 2 086 250 23L 11 011 6s4 t75 | 200 853 2 L36 206 298 243 (1 130) 7 ( 116) (1 609) (2 se7) (637) 50 206 48 l2 Total 22 542 L6 775 (s 766) JPC5 .5A Page 2 O-bqerva tions général es Les fluctuations du taux de change entre le franc CFA et 1e dollar des Etats-Unis affectent pratiquement toutes 1es rubriques du budget; environ 5O7" de toutes les dépenses du Frograrnme sont encourues en FT.CFA - ou directement influencées par sa valeur - pour couvrir les salaires des personnels des senrices généraux et des personnels de catégorie profession- ne11e, 1es fournitures achetées sur place, le roatériel, 1es articles utilitaires et divers services contractuels. Le Laux de change utilisé dans les estimations de budget pour 1983 était de 340 FT.CFA pour 1 dollar des Etats-Unis; 1e taux réel obtenu au cours de cette même année était en moyenne de 375 FT.CFA pour 1 dolIar. Le Progranrme a ainsi pu économiser environ US $1,4 million. De même, 1e nombre relativenent grand de postes restés vacants dans le per- sonnel professionnel drOCP a entraîné une économie globale dtenviron US $4OO OOO. Les différences (voir tableau) par activité stexpliquent conrme suit LuEre anrivecrorielle (US 91 130 0O0) Les faibles pluies de 1983 ont entraîné une diminution des opérations de lutte antivecto- rielle aérienne, avec pour conséquence une économie de quelque US $700 OO0 réalisée sur le coûE des opérations aériennes et des voyages du personnel. Les économies réalisées sur 1es salaires et indemrités se montent à environ US $1 million du fait des fluctuations du change et des postes restés vacants. Le bon fonctionnement du parc de véhicules a entraîné des économies dréquipement de US $100 OOO. L'achat drinsecticide en plus grande quantité dû aux essais de nouvelles formulations et à une sous-estimâtion du volume nécessaire au moment de la préparation du budget (US $670 000) a réduit les économies réalisées sur la lutte anti- vectorielle à US $1 130 OOO. Evaluatioq épidémiologique US $7OOO Les économies de personnel, US $49 000, dues aux fluctuations du change et aux postes restés vacants ont été annulées du fait de ltachat de véhicules supplémentaires. Développemen t économique (US $116 OOO) Des retards dans lraffectation des posÈes vacants et un taux de change favorable expliquent cette différence. Recherche appliquée, tra.itement des données et folmatiell (US $1 609 0q0) Un certain nombre de contrats de recherche prévus pour 1983 nront pu être réalisés, ce qui a entraîné une économie de US $812 OOO; en conséquence, des économies ont également été réalisées sur les traitements des consultants, US $178 0OO, sur les dépenses de fonctionnement US $146 OOO, et sur les fournitures, US $98 0OO. Les retards dans lraffectation des Postes et 1es fluctuations du change ont entraîné des économies se montant à US $255 OOO. Des éconooies, US $120 OOO, ont été également réaliséea sur les bourses drétudes, dues à un nombre insuffisant de candidatures. Chimiothérapie (us s2 597 000) Le financement du projet de chimiothérapie a été approuvé par 1e CCP en décembre 1982, et au cours de lrannée 1983 un certain nombre de mesures ont été prises pour meÈtre en oeuvre cette nouvelle activité comme i1 est écrit dans le rapport de situation présenÈé dans le docu- menr JPC4.8. Le coût total du projet de chimiothérapie est évalué à US $17 250 00O pour la période 1983-1987, 1es moindres dépenses de la première année du projet pouvant devoir être compensées les années suivantes. JPC5.5A Page 3 Extension vers lrouest (US $637 000) Bien que le principe de lrextension vers lrouest ait été approuvé par le CCP, dans Ia mesure où dtautres fonds OMS étaient disponibles pour 1es activités drexploration nécessaires, le montant prévu dans le budget OCP nta pas été dépensé. Bureau du Directe"r a" prog."*e "t s", A Ia suite des décisions prises lors du CCP de 1982, un certain nombre drétudes ont été déoarrées avec ltassistance de consulÈants, sur 1télaboration de plans pour une dévolution progressive de certaines responsabilités au:K pays participants et sur la formrlation drune stratégie à long terme; 1es fonds nécessaires à ces études ne figurent pas dans le budget de 1983. Dfautres ajustements du budget en vue de cette activité ont été faits, avec une diminu- tion de frais de voyages en mission et de véhicules, compensée par la nécessité de construire des salles destinées à un centre de documenÈation. Réunions US $48 OOO Ce résultat est dû à une augmentation des frais de voyage et à un nombre de participants aux réunions plus inportant que celui qui avait été prévu. Bureau de liaison à Brazzaville et soutien administratif à Genève US $12 O00 Ce montant est dû à une différence entre lrestioation des frais de personnel et les dépenses réel1es.