Proposed programme budget 2014-2015: report by the Secretariat

 

 

EXECUTIVE BOARD 132nd session Provisional agenda item 11.3

EB132/27 4 January 2013

Proposed programme budget 2014–2015 Report by the Secretariat 1. The draft proposed programme budget 2014–2015 is the first to be developed in line with decisions on WHO reform, and the first of three biennial budgets to be formulated within the twelfth general programme of work for 2014-2019. 1 2. The draft has been influenced by the views of Member States expressed by the regional committees in 2012, as well as by further work on the part of the Secretariat, particularly in relation to greater prioritization, a clearer results chain and the development of the proposed budget. 3. Work is still ongoing in relation to bottom-up planning with greater engagement of countries. A full costing of the budget based on a bottom-up costing of outputs across country and regional offices and headquarters is in progress. 4. The final draft of the proposed programme budget 2014‒2015, incorporating these changes and additional guidance from the Programme, Budget and Administration Committee and the Executive Board, will be submitted to the Sixty-sixth World Health Assembly in May 2013.

ACTION BY THE EXECUTIVE BOARD 5. The draft proposed programme budget 2014–2015 is submitted to the Executive Board for discussion and comment.

                                                             1

See document EB132/26.

   

ANNEX                 

DRAFT PROPOSED PROGRAMME BUDGET 2014–2015 

   

 

TABLE OF CONTENTS    INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 1  CATEGORY 1: COMMUNICABLE DISEASES ..............................................................................................  9  CATEGORY 2: NONCOMMUNICABLE DISEASES ....................................................................................  16  CATEGORY 3: PROMOTING HEALTH THROUGHOUT THE LIFE‐COURSE ................................................ 23  CATEGORY 4: HEALTH SYSTEMS ............................................................................................................  31  CATEGORY 5: PREPAREDNESS, SURVEILLANCE AND RESPONSE ........................................................... 38  CATEGORY 6: CORPORATE SERVICES AND ENABLING FUNCTIONS ...................................................... 46  APPENDIX .............................................................................................................................................. 53   

   

INTRODUCTION  THE PROPOSED PROGRAMME BUDGET 2014–2015 IN THE CONTEXT OF WHO REFORM  1.  WHO’s  proposed  programme  budget  2014–2015  is  the  first  to  be  developed  in  line  with  decisions  on  WHO  reform,  and  the  first  of  three  biennial  budgets  to  be  formulated  within  WHO’s twelfth general programme of work for the period 2014–2019. The development and the  subsequent  execution  of  the  twelfth  general  programme  of  work  and  its  associated  programme  budgets are thus an essential means of advancing the WHO reform process.  2.  Representing  a  major  departure  from  previous  programme  budgets,  the  proposed  programme  budget  2014–2015  is  expected  to  fulfil  multiple  roles.  In  addition  to  being  the  primary  tool  for  technical programming, it  is anticipated that it will act as the main instrument for accountability  and transparency, as well as for financing and resource mobilization. To achieve these objectives  will  require  ongoing  work  to  achieve  much  greater  precision  in  defining  the  chain  of  expected  results, reliable indicators and means of verification.  3.  The  following  paragraphs  describe  the  endeavour  to  internalize  key  elements  of  WHO  reform  in  the  development  process:  programmes  and  priority  setting;  a  results‐based  framework  for  programming  and  budgeting;  budgeting;  strategic  resource  allocation;  financing,  resource  mobilization,  and  resource  management;  and  monitoring  and  reporting,  evaluation,  accountability and transparency.  Programmes and priority setting  4.  Initial discussions on  priority setting for  WHO highlighted  the need for clear and explicit  criteria.  In  early  2012,  a  meeting  of  Member  States  established  a  process  of  priority  setting,  and  agreed  on  a  set  of  criteria  for  that  process,  and  five  categories  (plus  an  additional  category  for  corporate services and enabling functions), as an organizing structure for successive programme  budgets. Thereafter, the priority‐setting process has followed a sequence of steps:  i.  The  first  step  was  to  define  areas  of  work  that  should  be  included  in  each  of  the  six  categories.  ii.  The  second  step  was  to  apply  the  agreed  criteria  to  each  of  the  categories.  This  exercise  resulted in the provisional list of priorities presented to the Sixty‐fifth World Health Assembly  and  subsequently  elaborated  in  the  first  drafts  of  the  general  programme  of  work  and  proposed  programme  budget  that  were  presented  to  the  regional  committees  in  2012.  The  feedback  was  that  the  resulting  list  was  more  representative  of  the  scope  of  the  work  of  the  Organization than of specific priorities.  iii.  A  third  step  was  required  in  order  to  derive  a  more  selective  set  of  high‐level  strategic  priorities.  In  practice  this  meant  not  being  constrained  by  the  category  structure,  reviewing  the  longer  list  as  a  whole,  and  applying  the  criteria  as  rigorously  as  possible,  particularly  in  relation to WHO's comparative advantage.  5.  Six  strategic  programmatic  priorities  emerged  from  this  exercise:  Health‐related  Millennium  Development  Goals  –  addressing  unfinished  and  future  challenges:  accelerating  the  achievement  of  the  current  health‐related  Goals  up  to  and  beyond  2015.  This  priority includes completing the eradication of polio and selected neglected tropical diseases. 

Page 1 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Advancing  universal  health  coverage:  enabling  countries  to  sustain  or  expand  access  to  essential  health  services  and  financial  protection  and  promoting  universal  health  coverage  as  a  unifying concept in global health.  Addressing the  challenge  of  noncommunicable diseases and mental health.  Implementing  the  provisions  of  the  International  Health  Regulations  (2005):  ensuring  that  all  countries  can  meet  the  capacity  requirements  specified  in  the  International  Health  Regulations  (2005).  Increasing  access  to  essential,  high‐quality  and  affordable  medical  products  (medicines,  vaccines, diagnostics  and  other  health  technologies.  Addressing  the  social,  economic  and  environmental  determinants  of  health  as  a  means  of  reducing  health inequities  within  and between  countries.  These  six  priorities  collectively  contribute  to  the  programmatic  objective  of  WHO’s  reform:  “Improved  health outcomes, with WHO meeting the expectations of its Member States and  partners in addressing  agreed  global  health  priorities,  focused  on  the  actions  and  areas  where  the  Organization  has  a  unique  function or comparative advantage, and financed in a way that facilitates this focus”.1  The other two reform objectives are strategic priorities in their own right:  Strengthening  WHO’s  governance  role:  greater  coherence  in  global  health,  with  WHO  playing  a  coordinating  and  directing  role  that  enables  a  range  of  different  actors  to  contribute  more  effectively to the health of all peoples.  Reforming  management  systems,  policies  and  practices:  an  organization  that  pursues  excellence;  one  that  is effective,  efficient,  responsive,  objective,  transparent  and  accountable.  6.  The  strategic  priorities  do  not  attempt  to  represent  the  totality  of  WHO’s  work,  but  rather  form  the  most  important  contribution  that  WHO  will  make  to  global  health  over  the  period  of  the  twelfth general programme of work.  A results‐based framework for programming and budgeting  7.  The  implementation  of  a  new  results  chain  is  the  second  key  element  of  reform  that  has  been  integrated  into  the  proposed  programme  budget.  The  results  framework  used  in  this  programme budget is  based on a clear results chain.  That  chain links the work of the Secretariat  (outputs)  to  the  health  and  development  changes  in  the  countries/globally  to  which  it  contributes (outcomes and impact).  8.  The  programme  budget  outlines  a  finite  number  of  outputs,  which  define  what  the  Secretariat  intends  to  deliver, and for  which  it will  be  held accountable.  These outputs are  measured  through  assessing the delivery of a set of key products and services at each level of the Organization.  9.  At the next level in the results chain, outputs combine to contribute to an outcome, which is the  change  in  countries  to  which  the  work  of  the  Secretariat  is  expected  to  contribute.  Progress  towards  each  outcome  is  measured  in  terms  of  changes  in  policies,  practices,  institutional  capacities, service coverage or access in countries. 

                                                             1

 See document EBSS/2/2, paragraph 3.  Page 2 

Proposed Programme Budget 2 2014‒2015 for dis scussion at Execu utive Board Janua ary 2013 

10.  A At  the  highe est  level  of  the t   results  c hain,  the  ou utcomes  contribute  to  th he  overall  im mpact  of  the e  O Organization n,  namely  the  sustaina ble  changes s  in  the  he ealth  of  pop pulations  to o  which  the e  S Secretariat  and a   countrie es  contribute e.  The  relationship  betw ween  outcom mes  and  impacts  is  not t  s strictly  one‐to‐one:  an  outcome  m may  contribute  to  more  than  one  i mpact  and  similarly  an n  i impact  is  the e  result  of more m   than  on ne  outcome. For  example e,  the  achiev vement  of  a reduction  in n  c child  mortali ity  does  not relate  only  t to  outcomes s  under  child d  health.  It  d depends  equally  on  work k  i in health systems, nutrition and acce ess to medica al products. 11.  T The  diagram m  below  provides  a  sum mmary  of  the e  revised  results  chain  under  the  draft d   twelfth h  g general prog gramme of work w  2014–20 019:   

12.  B Based  on  fe eedback  rece eived  from  the  governing  bodies,  the t   number r  of  outputs s  have  been n  r reduced and d  revised to better b  reflec ct the  contrib butions of  the three leve els of  WHO. There T  is  also o  a clearer arti iculation of the t  results ch hain with pro oposed outcomes and ou utputs.  Budg geting  t  there  will be 13.  B Based  on  pre evious  incom me  and  expe enditure  patt terns,  it  is  en nvisaged  that b   a  broadly y  c constant fina ancial envelo ope over the e period of th he general pr rogramme of f work as a whole, w  in the e  o order  of  US$  12  billion. .  This  will  b e  distributed  more  or  less  equally  over  each  of o   the  three e  b bienniums.  Thus T   roughly y  US$  4  billio on  will  be  bu udgeted  each h  biennium  t to  support  WHO’s W   work. .  T The  budget  level  reflecte ed  in  the  cu rrent  propos sed  program mme  budget  is  therefore e  realistic  for r  t the  expected  scope  of  WHO’s  wor k  and  delive ery  of  outpu uts.  The  tota al  proposed d  budget  for r  2 2014–2015  amounts a   to  US$  3977  m million,  as  su ummarized  in n  Table  1.  Ta ables  2  and  3  provide  a  a  and  by  major b breakdown  of  the  prop posed  progr ramme  budg get  by  prog gramme  area m   office, ,  r respectively (see the App pendix for a  consolidated d view).  14.  I In  view  of  th he  expected  stability  of  t the  budget  envelope, e   inc creases  in  so ome  parts  of f  the  budget t  w will  have  to  be  matched d  by  decrea ses  elsewhe ere.  For  exam mple,  WHO’s s  work  in  20 014‐2015  to o  s support  cou untries  in  co ombatting  th he  emerging g  epidemic  of  noncomm municable  diseases d   will l  r require an in ncrease in em mphasis and  resources fo or this catego ory, as well a as over the course c  of the e  w whole six‐ye ear programm me of work.  Similarly, WHO’s work in n supporting g  countries to o strengthen n  h health  syste ems,  moving g  towards  u universal  acc cess  to  people‐centred  services  an nd  equitable e  f financial  risk k  protection n,  will  also  require  incr reased  resources.    Thes se,  and  oth her  areas  of f  s strategic  em mphasis  and  de‐emphas is  in  relation  to  the  ap pproved  bud dget  for  201 12‐2013,  are e  s signalled in the t  proposed d programm e budget est timates presented in Tab ble 1.  15.  A At  the  same  time,  WHO  will  scale  ba ack  some  ac ctivities  in  HIV/AIDS  and  tuberculosis s  by  working g  m more  effectively  with  in nternationall  health  par rtners  to  support  imple ementation  of o   activities, ,  f focusing on innovations such as rapi d,  high‐quality  diagnostics, and  cont tinuing the development d t  o of global nor rms and stan ndards, for ex xample, of simplified treatment guid delines. 

Page 3 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

16.  In  relation  to  governance  and  management,  WHO  will  focus  on  implementing  the  reform‐ related  initiatives  which,  although  initially  requiring  some  increases  in  resources,  particularly  around  accountability  and  risk  management,  will  result  in  efficiency  savings,  and  thus  a  reduced  resource requirement during the six‐year period of the general programme of work.    Table 1. Proposed programme budget 2014–2015 by category (US$ million)  Category  1 ‐ Communicable diseases  2 ‐ Noncommunicable diseases   3 ‐ Promoting health throughout the life‐course  4 ‐ Health systems  5 ‐ Preparedness, surveillance and response  6 ‐ Corporate services and enabling functions  Emergencies       Polio eradication       Outbreak and crisis response  Total  1 2

2012–20131  913  264  353  495  218  622  596  469  3 9592 

Percentage  of total  23.1  6.7  8.9  12.5  5.5  15.7     15.1  11.8  100 

Proposed budget   2014−2015  842  318  389  543  287  6703  700  228  3 977 

Percentage  of total  21.2  8.0  9.8  13.7  7.2  16.8     17.6  5.7  100 

  Programme budget approved by the Health Assembly in resolution WHA64.3.    Total for the approved programme budget includes US$ 28.8 million for the Stop TB Partnership. For the purpose of comparison it has  been removed from Category 1. 

3

  Category 6 represents the costs of the Organization for corporate services and enabling functions within the programme budget. In  addition, US$ 139 million is charged directly to all categories to recover the costs of administrative services directly attributable to these  programmes through a post occupancy charge as an integral component of standard staff costs. The full cost of Category 6 is therefore  US$ 809 million. 

Table 2. Proposed programme budget 2014–2015 by category and programme area (US$ million)  Category and programme area  2012−20131  Proposed  programme  budget 2014−2015

Category 1 – Communicable diseases  HIV/AIDS  Malaria  Tuberculosis  Neglected tropical diseases  Vaccine‐preventable diseases  Subtotal 

   138  89  147  186  353  913 

   132  89  135  140  346  842 

Category 2 – Noncommunicable diseases  Noncommunicable diseases  Mental health  Violence and injuries  Disabilities and rehabilitation  Nutrition  Subtotal 

   162  32  27  10  33  264 

   192  39  33  13  40  318 

Category 3 – Promoting health throughout the life‐course  Reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health  Healthy ageing  Gender, equity and human rights mainstreaming  Health and the environment  Social determinants of health  Subtotal 

   218  4  12  91  28  353 

   233  9  13  102  31  389 

Page 4 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Category and programme area 

2012−20131 

Proposed  programme  budget 2014−2015

Category 4 – Health systems  National health policies, strategies and plans  Integrated people‐centred health services  Access to medical products and strengthening regulatory capacity  Health system information and evidence  Subtotal 

   135  132  146  82  495 

   140  135  167  101  543 

Category 5 – Preparedness, surveillance and response  Alert and response capacities  Epidemic‐ and pandemic‐prone diseases  Emergency risk and crisis management  Food safety  Subtotal 

   66  59  66  27  218 

   98  69  88  33  287 

Category 6 – Corporate services and enabling functions  Leadership and governance  Strategic planning, resource coordination and reporting  Strategic communications  Transparency, accountability and risk management  Management and administration  Subtotal 

   208  24  36  19  335  622 

   230  29  40  36  335  670 

Emergencies  Polio eradication  Outbreak and crisis response  Subtotal  Total  1 2

   596  469  1 065  3 9592 

   700 228  928  3 977 

  Programme budget approved by the Sixty‐fourth World Health Assembly.    Total for the approved programme budget includes US$ 28.8 million for the Stop TB Partnership. For the purpose of comparison it has  been removed from Category 1. 

Table 3. Proposed programme budget 2014–2015 by major office (US$ million)  Major office  Africa  The Americas  South‐East Asia  Europe  Eastern Mediterranean  Western Pacific  Headquarters  Total  1 2

2012–20131  1 093  173  384  213  554  246  1 267  3 959 2 

Percentage  of total  27.8  4.4  9.8  5.4  14.1  6.3  32.2  100 

Proposed  programme budget   2014–2015  1 120  176  340  230  560  270  1 281  3 977 

Percentage  of total  28.2  4.4  8.5  5.8  14.1  6.8  32.2  100 

  Programme budget approved by the Sixty‐fourth World Health Assembly.    Total for the approved programme budget includes US$ 28.8 million for the Stop TB Partnership. For the purpose of comparison it has  been removed from the headquarters figure. 

Strategic resource allocation  17.  One  of  the  expected  offshoots  of  a  priority‐driven,  results‐based  budgeting  process  is  a  more  strategic  allocation  of  resources.  In  pursuit  of  this  objective,  the  Executive  Board  in  2006  endorsed  a  results‐based  budget  framework  based  on  the  following  principles:  results  determined  after  an  Organization‐wide  planning  process;  a  bottom  up  budgeting  process;  Page 5 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

allocations  rooted  in  the  principles  of  equity  and  in  support  of  countries  in  greatest  need,  in  particular  the  least  developed  countries,  due  consideration  being  given  to  performance,  definition  of  resource  needs  to  reflect  Organizational  priorities,  the  core  functions  of  the  Organization  and  where  in  the  Organization  work  is  best  and  most  effectively  performed.  It  also  proposed  that  the  outcome  of  the  planning  process  should  be  appraised  and  justified  against  a  validation  mechanism  that  would  provide  indicative  resource  ranges  for  headquarters  and  each  region. These allocations were for the six‐year period 2008–2013, to be reviewed periodically.  18.  Implementing  the  proposed  framework  has  been  a  source  of  frustration  for  all  offices.  Priorities  have  been  largely  driven  by  available  resources,  outputs  have  not  always  reflected  a  clearly  defined division of labour among the major levels and offices, and performance has not been an  explicit criteria in resource  allocation.  The allocations  in the last three programme budgets have  not  followed  the  validation  ranges.  This,  coupled  with  the  significant  changes  in  the  economic  fortunes  of  many  countries,  and  the  progress  in  capacities  and  health  needs  in  many  low‐  and  middle‐income  countries,  indicates  the  need  for  a  review  of  the  validation.  In  order  to  respond  to  the  overwhelming  consensus  that  a  new  approach  is  required,  the  proposed  programme  budget 2014‐2015 does not employ the strategic resource allocation validation mechanism.   19.  Work  towards  a  new  approach  is  currently  under  way,  based  on  performance  of  work,  and  linked  to  costed  outputs  and  to  division  of  labour  across  the  three  levels  of  the  Organization.  The  outcome  of  this  work  will  help  in  the  adjustment  of  budget  allocations  among  the  different  levels  and  major  offices  and  will  form  the  basis  for  the  proposals  that  will  be  presented  to  the  Sixty‐sixth World Health Assembly in May 2013.  Financing, resource mobilization, and resource management  20.  The  overarching  goal  is  to  ensure  the  full  funding  of  an  approved  programme  budget  that  is  costed, realistic, and driven by the priorities and expected outputs agreed by Member States.   21.  In  December  2012,  the  Programme,  Budget  and  Administration  Committee  of  the  Executive  Board,  at  its  second  extraordinary  session,  decided  to  recommend  to  the  Board  a  number  of  proposals  to  better  align  contributions  across  the  programme  budget  as  a  way  to  increase  the  predictability of funding and enhance the matching of resources with expected outputs.1  22.  Among  the  recommendations  of  the  Committee,  the  approval  of  the  programme  budget  2014‐ 2015,  in  its  entirety,  by  the  Sixty‐sixth  World  Health  Assembly  is  one  that  would  facilitate  the  matching of funding to a realistic and credible programme budget.  23.  The  approved  programme  budget  2014–2015  would  also  serve  as  the  central  instrument  for  a  structured  and  transparent  financial  dialogue  in  2013  with  potential  contributors  with  a  view  to  financing the programme budget.  24.  Following  the  financial  dialogue,  and  proceeding  under  the  assumption  that  a  large  portion  of  the  programme  budget  would  be  assured  before  the  start  of  the  biennium,  any  remaining  financing  gaps  would  then  become  targets  for  coordinated,  Organization‐wide  resource  mobilization  to  be  conducted  in  2014–2015  at  all  levels  of  the  Organization.  The  resource  mobilization  plan  of  action  that  will  be  developed  following  the  financing  dialogue  will  unite  all  three  levels  of  the  Organization  around  a  common  resource  mobilization  agenda  that  is  grounded  in  the  aim  of  funding  the  remaining  gaps  in  the  programme  budget  for  2014–2015.  Regular  reports  on  progress  will  be  submitted  to  the  governing  bodies  for  their  review  of  the  available  resources  and  budget  implementation,  so  that  reallocation  of  resources  and  reprogramming can be discussed if necessary.                                                                 1

 See document EB132/3.  Page 6 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Monitoring and reporting, evaluation, accountability and transparency  25.  Performance  monitoring  and  assessment  are  essential  for  the  proper  management  of  the  programme  budget  and  in  order  to  inform  the  revision  of  policies  and  strategies.  Monitoring  of  the  implementation  of  the  programme  budget  will  be  conducted  at  the  end  of  the  12‐month  period (the mid‐term review) and an assessment will be made upon completion of the biennium  (the programme budget performance assessment).  26.  The mid‐term review provides a means to track and appraise progress towards the achievement  of  the  results,  in  particular  progress  made  in  the  delivery  of  outputs.  It  facilitates  corrective  action,  and  the  reprogramming  and  reallocation  of  resources  during  implementation.  It  is  a  process  that  allows  the  Secretariat  to  identify  and  analyse  the  impediments  and  risks  encountered, together with the actions  required to ensure achievement of the results. The  end‐ of‐biennium  programme  budget  performance  assessment  is  a  comprehensive  appraisal  of  the  performance  of  the  Organization.  It  will  include  an  assessment  of  the  delivery  of  the  outputs  agreed  in  the  programme  budget  as  well  as  an  assessment  of  the  progress  towards  the  achievement of the stated outcomes. Work will continue on defining the framework and process  of evaluation of the proposed programme budget. 

FURTHER WORK TO BE COMPLETED  27.  The  development  of  the  proposed  programme  budget  2014–2015  is  still  work  in  progress.  Several  elements  will  continue  to  be  strengthened  for  presentation  to  the  Sixty‐sixth  World  Health  Assembly:  the  results  chain;  differentiation  of  labour;  costing  of  outputs;  country  level  engagement; and the evaluation framework.  28.  More  work  is  required  to  achieve  a  clearer  linkage  and  articulation  of  the  results  chain  with  the  proposed  impacts  and  outcomes  described  in  the  general  programme  of  work,  and  the  outcomes  and  outputs  described  in  the  programme  budget.    Additionally,  although  much  has  been  done already to reduce and refine the outputs,  still more work is required to better define  the  impact  goals,  outcome  statements  and  associated  indicators,  baselines,  targets,  and  the  means of verification.  29.  The  outputs  must  be  differentiated  by  Organizational  level,  reflecting  the  respective  contributions  of  country  offices,  regional  offices  and  headquarters.  This  will  also  form  the  basis  of resource allocation.  30.  Analysis  is  still  ongoing  in  relation  to  the  cost  of  outputs.  An  exercise  is  underway,  based  on  a  bottom‐up  costing  of  outputs  across  country  and  regional  offices  and  headquarters.  This  will  form  the  basis  of  the  proposed  programme  budget  to  be  presented  to  the  Sixty‐sixth  World  Health Assembly in May 2013.  31.  The  engagement  at  country  level  in  programme  budget  development  continues  in  this  regard.  The figures presented in this document will be adjusted on the basis of ongoing detailed costing.  32.  Work  is  also  ongoing  to  develop  a  robust  evaluation  framework  for  the  current  proposed  programme  budget  as  well  as  for  future  programme  budgets.  There  needs  to  be  an  assessment  of  the  delivery  of  outputs  as  well  as  of  the  way  in  which  outputs  contribute  to  outcomes.  The  programme  budget  performance  assessment  will  need  to  answer  two  key  questions:  did  the  Secretariat  use  the  resources  allocated  to  deliver  the  outputs  defined  in  the  programme  budget  and, as a result, has there been measurable progress in relation to the outcomes? 

Page 7 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

GOVERNING BODY INPUT  33.  The  revised  draft  of  the  proposed  programme  budget  2014–2015  to  be  submitted  to  the  Sixty‐ sixth  World  Health  Assembly  in  May  2013  will  reflect  the  guidance  provided  by  the  Programme,  Budget  and  Administration  Committee,  and  by  the  Executive  Board  in  January  2013,  in  addition  to drawing on the work outlined above. 

DETAILED OUTCOMES AND OUTPUTS  34.  The  next  section  of  this  document  provides  the  detailed  outcomes  and  outputs  to  be  achieved  across  the  three  levels  of  the  Organization,  among  the  programme  areas  housed  within  the  categories of work.       

Page 8 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 1: COMMUNICABLE DISEASES  Reducing  the  burden  of  communicable  diseases,  including  HIV/AIDS,  tuberculosis,  malaria,  neglected tropical diseases and vaccine‐preventable diseases.  This category specifically covers HIV, tuberculosis, malaria and vaccine‐preventable diseases. Cancers  and  other  chronic  diseases  caused  by  or  associated  with  viruses  are  included  in  category  2;  sexually  transmitted  infections  are  included  in  category  3;  poliomyelitis  and  epidemic‐prone  communicable  diseases are included in category 5.  HIV/AIDS  The world has made significant progress towards attaining key targets set by the United Nations in its  Political  Declaration  on  HIV  and  AIDS  in  2011:  new  infections  with  HIV  decreased  by  20%  in  the  past  10  years,  antiretroviral  therapy  expanded  to  reach  more  than  eight  million  people  in  2011,  and  new  HIV  infections  in  children  dropped  by  more  than  40%  since  2003.  Yet,  despite  global  progress,  major  concerns  persist:  some  regions  –  in  particular  the  European  and  the  Eastern  Mediterranean  Regions  – report increasing rates of HIV transmission, and in most regions certain population groups continue  to be vulnerable and/or marginalized.  Building  on  advances  in  the  biennium  2012‐2013,  new  opportunities  exist  for:  using  antiretroviral  medicines  more  strategically  with  the  aim  of  maximizing  their  benefits  for  prevention  of  HIV  transmission; accelerating technological innovation in medicines and diagnostics to allow for simpler,  cheaper  therapeutic  regimens  and  decentralized  service  delivery;  reinforcing  quality  and  patient  retention across the continuum of diagnosis, care and treatment; linking and integrating HIV services  with those for tuberculosis, maternal and child health, drug dependence and other programmes; and  monitoring the impact of expansion of treatment  on HIV incidence and drug resistance.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  focus  its  efforts  on  supporting  countries  to  implement  and  monitor  the  global  health  sector  strategy  on  HIV/AIDS  2011‐2015,  as  well  as  preparing  a  post‐2015  strategy and  strengthening capacity for HIV policy and programme implementation.  Moreover, WHO  will  consolidate  and  update  policy  guidance  on  the  prevention  and  treatment  of  HIV  infection,  for  both  children  and  adults,  especially  on  emerging  approaches  to  treatment  and  prevention,  removing  barriers to access, and integrating HIV and other health programmes.  TUBERCULOSIS  Major  progress  has  been  made  in  expanding  access  to  treatment  of  tuberculosis,  and  incidence  and  deaths  are  now  declining  ‐  but  still  too  slowly.  Poverty,  migration  and  other  social  vulnerability  exacerbate  the  epidemic.  The  rise  of  noncommunicable  diseases,  including  diabetes  and  tobacco‐ associated  disease,  means  that  more  immune‐compromised  individuals  are  at  risk  of  falling  ill  with  tuberculosis.  Basic  programmes  and  integrated  services,  and  increasing  community,  civil  society  and  private sector engagement provide a good platform for ensuring more rapid access and effective use  of  new  diagnostics  and  medicines  now  available  or  in  the  pipeline  for  prevention  and  treatment  of  tuberculosis, HIV‐associated tuberculosis and drug‐resistant tuberculosis.  Work  on  the  post‐2015  global  strategy  for  the  prevention  and  control  of  tuberculosis  and  associated  targets  will  continue  focusing  on  innovative  care,  bold  policies,  supportive  systems  and  intensified  research.  Challenges  for  countries,  the  Secretariat  and  partners  include  closing  major  gaps  in  financing,  especially  for  low‐income  and  lower‐middle‐income  countries,  overcoming  constraints  in 

Page 9 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

health  services,  human  resources  and  supply  changes,  and  eliminating  the  catastrophic  impacts  on  those affected by the disease.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO’s  normative,  surveillance,  technical  support  and  partnership  roles  will  be  crucial  in  controlling  the  epidemic.  The  Secretariat  will  focus  on  building  capacity  to  implement  the  Stop  TB  Strategy  at  national  and  regional  levels  in  order  to  reach  vulnerable  populations, ensure adequate access to first‐line treatment, and strengthen surveillance systems and  use  of  data.  Furthermore,  it  will  update  and  consolidate  policy  and  technical  guidance,  for  instance,  on  rapid  diagnostic  tools  and  laboratory  practices,  delivery  of  care  for  patients  with  multidrug‐ resistant  tuberculosis  and  integrated  community‐based  management  of  tuberculosis,  and  work  with  countries to adapt policies and guidance to national and regional contexts.  MALARIA  Mortality  rates  for  malaria  have  fallen  by  more  than  25%  globally  since  2000.  However,  to  reach  the  goals  set  for  2015,  a  massive  extension  of  access  to  malaria  prevention,  especially  through  sustainable  vector  control,  and  to  quality‐assured  diagnostic  testing  and  effective  antimalarial  treatment  is  required.  The  risk  of  malaria  resurgence  due  to  decreasing  international  funding  for  prevention and  control, as  well  as  to  resistance  to artemisinin and  insecticides,  demands sustained  strategic  investments  from  both  donors  and  countries  in  which  malaria  is  endemic.  In  addition,  strengthened  surveillance  systems  are  needed  to  target  limited  resources  appropriately  and  to  evaluate the progress and impact of control measures.  In  the  biennium  2014‒2015,  the  Secretariat  will  support  countries  in  which  malaria  is  endemic  by  developing approaches to capacity‐building for malaria prevention, control and elimination and for  strengthening surveillance and identifying both threats to malaria control and elimination and new  opportunities  for  action.  A  global  technical  strategy  for  malaria  control  and  elimination  for  the  period  2016‒2025  will  be  elaborated  with  the  aim  of  helping  to  guide  countries  and  implementing  partners  in  sustaining  the  successes  of  the  past  decade.   Furthermore,  the  Secretariat  will  update  policy  and  technical  guidance  on  vector  control,  diagnostic  testing  and  antimalarial  treatment,  as  well as on malaria control and elimination.  NEGLECTED TROPICAL DISEASES   Neglected  tropical  diseases  are  a  major  cause  of  disability  and  loss  of  productivity  among  some  of  the  world’s  most  disadvantaged  people.  In  this  regard,  neglected  tropical  diseases  cannot  be  seen  as  a  health  issue  alone.  They  are  inextricably  linked  with  health  as  a  human  right,  with  poverty  reduction  and  with  effective  governance.  Although  their  impact  is  felt  more  strongly  in  some  regions  than  others  and  their  contribution  to  overall  mortality  rates  is  not  as  high  as  that  due  to  other  diseases,  reducing  their  health  and  economic  impact  is  a  global  priority,  because:  new  and  more  effective  interventions  are  available;  their  reduction  can  help  to  accelerate  economic  development;  and  the  Secretariat  is  particularly  well‐placed  to  convene  and  nurture  partnerships  between governments, health‐service providers and pharmaceutical manufacturers.  The road map for accelerating work to overcome the impact of neglected tropical diseases sets out a  detailed  timetable  for  the  control  and,  where  appropriate,  elimination  and  eradication  of  the  17  specific  diseases.  Partnerships  with  manufacturers  are  important  in  securing  access  to  high‐quality  medicines.  Sustaining  the  current  momentum  for  tackling  these  diseases  requires  not  only  commodities and financing but also political support.  In the biennium 2014‒2015 WHO will focus on increasing access to essential medicines for neglected  tropical  diseases,  expanding  preventive  chemotherapy  and  innovative  and  intensified  disease  management.  Additionally,  strengthening  national  capacity  for  disease  surveillance  and  certification/verification  of  the  elimination  of  selected  neglected  tropical  diseases  will  remain  a  central concern.   

Page 10 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

The  UNICEF/UNDP/World  Bank/WHO  Special  Programme  for  Research  and  Training  in  Tropical  Diseases,  in  the  context  of  the  current  fast‐changing  environment  of  global  health,  will  focus  on  strengthening  local  research  capacity  and  ensuring  that  countries  play  a  leading  role  in  establishing  priorities,  conducting  research  and  using  evidence  to  inform  decision‐making  and  public  health  practice.  Furthermore,  results  of  clinical  trials  for  effective  and  safer  treatments  will  be  published,  and  rapid  and  simple  diagnostic  tests  for  neglected  tropical  diseases ‒  such  as  Buruli  ulcer,  human  African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease, yaws and dengue ‒ will be developed.  VACCINE‐PREVENTABLE DISEASES  Immunization  is  one  of  the  most  cost‐effective  public  health  interventions.  The  protection  afforded  by  vaccines  prevents  more  than  two  million  deaths  annually.  The  priority  given  to  current  and  future  vaccine‐preventable  diseases  is  reflected  in  the  international  attention  to  this  subject  as  part  of  the  Decade  of  Vaccines  and  WHO’s  associated  Global  vaccine  action  plan.   Several  new  vaccines  becoming  available and routine immunization is being extended from focusing on infants and pregnant women as  the  sole  target  groups  to  include  adolescents  and  adults.  At  the  same  time,  up  to  one  fifth  of  children  born  each  year  are  hard  to  reach  and  are  thus  at  risk  of  being  excluded  from  immunization  programmes.  By  scaling  up  the  use  of  existing  vaccines  and  the  introduction  of  more  recently  licensed  vaccines,  nearly  one  million  additional  deaths  could  be  averted  each  year.  The  development  and  licensing of additional vaccines promise to improve the prevention of mortality and morbidity.  In  the  biennium  2014‒2015,  the  focus  will  be  on  implementing  and  monitoring  the  Global  vaccine  action  plan  by  supporting  the  development  of  national  immunization  plans,  strengthening  national  capacity for monitoring immunization programmes and ensuring adequate supplies and financing for  immunization  programmes.  Additionally,  efforts  will  be  intensified  towards  both  the  elimination  of  measles and rubella and the control of hepatitis B.  LINKAGES WITH OTHER PROGRAMMES AND PARTNERS  Efforts  and  deliverables  related  to  work  on  the  prevention  and  control  of  communicable  diseases  carry  wider  benefits  for  health  and  development.  In  HIV,  work  related  to  the  prevention  of  mother‐ to‐child  transmission  of  HIV  means  expanding  HIV  services  for  women,  pregnant  women,  mothers,  children  and  families  to  ensure  that  the  goal  of  elimination  of  new  HIV  infections  in  children  is  achieved  by  2015.  Similarly,  work  on  preventing  and  treating  some  neglected  tropical  diseases,  including  schistosomiasis  and  soil‐transmitted  helminthiasis,  will  improve  female  and  maternal  health  and  birth  outcomes.  Expanding  the  use  of  quality‐assured  rapid  diagnostic  tests  for  malaria  will  provide  an  entry  point  for  improving  the  management  of  all  causes  of  fever,  notably  pneumonia  and diarrhoeal diseases, and ensure their proper treatment. Enhancement of surveillance activities in  line  with  the  goals  of  control,  elimination  and  eradication  of  vaccine‐preventable  diseases  will  support  efforts  to  prevent  and  respond  to  outbreaks  of  vaccine‐preventable  disease.  There  are  also  linkages  to  the  work  on  the  core  requirements  of  the  International  Health  Regulations  (2005)  for  strengthening public laboratories and for food‐borne diseases.  Moreover,  communicable  disease  work  streams  entail  joint  efforts,  complementarity  and  support  to  relevant  organizations  in  the  United  Nations  system  and  key  partnerships.  These  include  UNAIDS,  UNICEF,  the  World  Bank,  the  United  States  of  America’s  President’s  Emergency  Plan  for  AIDS  Relief,  the  Global  Fund  to  Fight  AIDS,  Tuberculosis  and  Malaria,  the  Stop  TB  Partnership,  the  Roll  Back  Malaria  Partnership,  the  GAVI  Alliance,  the  Foundation  for  Innovative  New  Diagnostics,  the  International  Drug  Purchase  Facility,  the  Medicines  for  Malaria  Venture,  the  African  Programme  for  Onchocerciasis  Control,  the  Global  Alliance  for  the  Elimination  of  Lymphatic  Filariasis,  as  well  as  bilateral agencies and major foundations. 

Page 11 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

HIV/AIDS  Outcome 1: Increase the number of people living with HIV on antiretroviral treatment  Outcome indicators  Number of people living with HIV on antiretroviral treatment Outcome 2: Reduce the number of new paediatric infections  Outcome indicators  Number of new paediatric HIV infections Baseline  330 000  (2011)  Target <43 000 (2015)  Baseline  8 million  (2011)  Target 15 million (2015) 

Outputs  Policy  dialogue,  advice  and  technical  support  provided  for  the  implementation  and  monitoring  of  the  global  health sector strategy on HIV/AIDS 2011‒2015  Key deliverables: 

• Progress reports on health sector response to HIV prevention, treatment and care, ending mother‐to‐ child transmission of HIV, and HIV drug resistance, and post‐2015 strategy 

• Strengthened  regional  and  national  capacity  for  HIV  policy  and  programme  development,  implementation, and tracking and optimization 

• National  policies  and  plans  for  equitable  prevention  and  treatment  expansion,  in  accordance  with  global and regional frameworks and 2015 targets Consolidated  guidelines  and  policy  guidance  on  the  prevention  and  treatment  of  paediatric  and  adult  HIV  infection, integrating HIV and other health programmes, and reducing inequities  Key deliverables: 

• Consolidated,  updated  guidelines  to  prevent  and  treat  paediatric  and  adult  HIV  infections  and  technical and programmatic updates/tools on emerging approaches to treatment and prevention 

• Policy  options  developed  and  adapted  by  countries  on:  prioritization  in  the  health  sector  response;  reaching  key  populations  and  removing  access  barriers;  integrating  HIV  and  other  health  programmes; and strengthening health systems 

• Regional adaptations and updated national guidelines on HIV prevention and treatment

TUBERCULOSIS  Outcome: Increase the number of tuberculosis patients successfully treated  Outcome indicators  Cumulative number of tuberculosis patients successfully treated in  programmes that have adopted the WHO‐recommended strategy since 1995  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  and  partners  for  the  implementation  of  the  Stop  TB  Strategy including strengthening surveillance of tuberculosis cases and deaths  Key deliverables:  Baseline  48 million  (2011)  Target 70 million (2015) 

• Regional  and  national  policy  dialogue  and  capacity‐building  to  strengthen  the  implementation  of  the  Stop  TB  strategy,  including  strategies  to  reach  vulnerable  populations  and  ensure  adequate  access  to  first‐line treatment 

Page 12 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

• Support  provided  to  strengthen  the  capacity  of  national  tuberculosis  programmes  to  collect,  analyse  and  use  tuberculosis  data  and  systematically  assess  results  from  tuberculosis  surveillance  and  prevalence surveys as documented in published reports 

• Annual WHO global tuberculosis control report Updated  policy  guidance  and  technical  guidelines  on  HIV‐related  tuberculosis,  delivery  of  care  for  patients  with  multidrug‐resistant  tuberculosis,  tuberculosis  diagnostic  approaches,  multidrug‐resistant  tuberculosis,  tuberculosis screening in risk groups and integrated community‐based management of tuberculosis  Key deliverables: 

• Policy  options  and  guidance  on  tuberculosis  laboratory  practices  including  biosafety,  accreditation  and introduction of rapid diagnostic methods 

• Policy  guidance  and  technical  guidelines  on:  the  use  of  new  tuberculosis  medicines  and  regimens  for  drug‐sensitive  and  drug‐resistant  disease;  preventive  therapy;  and  multidrug‐resistant  tuberculosis  and tuberculosis/HIV coinfections 

• Regional adaptations and updated national guidelines on tuberculosis prevention and treatment 

MALARIA  Outcome: Increase the number of confirmed malaria cases receiving first‐line antimalarial treatment  Outcome indicators  Percentage  of  confirmed  malaria  cases  receiving  first‐line  antimalarial  treatment according to national policy  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  to  strengthen  malaria  prevention,  control  and  elimination  with a focus on improved diagnostics  Key deliverables:  Baseline  TBD   1

Target 100%

• Regional  adaptation  and  support  provided  for  the  development  of  country‐specific  policy  options  for  different epidemiological settings based on new global malaria policies and guidelines 

• Technical  support  and  capacity building  for national  health  authorities  on  malaria  prevention, control  and elimination  

• Support  to  the  strengthening  of  national  surveillance  capacity  for  developing  regional  and  country  malaria reports to guide programmatic decisions 

• Annual World malaria report to guide global malaria control and elimination efforts  • Launch  of  a  global  technical  strategy  for  malaria  control  and  elimination  2016–2025  and  monitoring  of global and regional progress   Updated  policy  recommendations  and  technical  guidelines  on  vector  control,  diagnostic  testing,  antimalarial  treatment, integrated management of febrile illness, surveillance, epidemic detection and response  Key deliverables: 

• Updated technical guidelines on vector control, diagnostic testing and treatment  • Technical  guidelines  for  malaria  control  and  elimination  among  special  populations,  including  migrants and urban settings 

 

 

                                                             1

 TBD – To be developed. 

Page 13 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

NEGLECTED TROPICAL DISEASES  Outcome 1: All countries certified for the eradication of dracunculiasis  Outcome indicators  Number of countries certified for eradication of dracunculiasis Baseline  183  Target 194

Outcome 2: Increase access to appropriate medicines for neglected tropical diseases  Outcome indicators  Number of countries having achieved the recommended target  coverage of population at risk of lymphatic filariasis, schistosomiasis and  soil‐transmitted helminthiases through regular anthelminthic preventive  chemotherapy  Outputs  Policy  dialogue  with,  and  advice  provided  to,  countries  and  partners  on  the  implementation  and  monitoring  of  the  WHO  roadmap  on  neglected  tropical  diseases  in  order  to  increase  and  sustain  access  to  essential  medicines for neglected tropical diseases  Key deliverables:  • Country‐level  integrated  plan  of  action  for  neglected  tropical  diseases  to  increase  access  to  essential  medicines,  including  scaling  up  of  preventive  chemotherapy,  innovative  and  intensified  disease  management, and integrated vector control interventions   • Strengthened  national  capacity  for  monitoring,  evaluation,  surveillance  and  operational  research  and  certification/verification of the elimination of selected neglected tropical diseases  • Progress report on the implementation of the WHO roadmap on neglected tropical diseases  Technical  guidelines  and  clinical  trials  for  effective  and  safer  treatments  and  development  of  rapid  and  simple diagnostic tests for selected neglected tropical diseases  Key deliverables:  • Clinical trials of effective and safer neglected tropical disease treatments and publication of results   • Rapid  and  simple  diagnostic  tests  for  neglected  tropical  diseases  (such  as  Buruli  ulcer,  human  African  trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease, yaws and dengue)   New  knowledge,  solutions  and  implementation  strategies  that  respond  to  the  health  needs  of  disease‐ endemic countries developed in consultation with decision makers  Key deliverables:  • Agreement by stakeholders on research‐related policies and practices   • Tools, strategies and evidence for policy to prevent, treat and control infectious diseases of poverty   • Support  to  strengthen  research  capacity  at  institutional  and  individual  levels  in    countries  in  which  neglected tropical disease are endemic in order to respond to countries’ needs  • Strategic prioritization for research on malaria prevention, control and elimination  Baseline  25  Target  100 

VACCINE‐PREVENTABLE DISEASES  Outcome 1: Increase and sustain the global average coverage with three doses of diphtheria, tetanus and  pertussis vaccines  Outcome indicators  Global average coverage with three doses of diphtheria, tetanus and  pertussis vaccines  Baseline  85%  Target >90%

Page 14 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Outcome 2: Measles elimination  Outcome indicators  WHO regions that have achieved measles elimination Outcome 3: New pneumococcal vaccines introduced  Outcome indicators  All low‐income and middle‐income countries have introduced one or  more new or underutilized vaccines   Outputs  Policy dialogue and advice provided to countries and partners for the implementation and monitoring of the  Global  vaccine  action  plan  as  part  of  the  Decade  of  Vaccines  Collaboration,  focusing  on  hard‐to‐reach  populations  Key deliverables:  • National multiyear and annual plans for immunization, including a monitoring framework and annual  progress reports produced  • Support provided  to  strengthen  national capacity  for  monitoring  immunization programmes  through  monitoring immunization coverage and surveillance for vaccine‐preventable diseases  • Support  provided  to  countries  to  ensure  adequate  vaccine  supply  and  immunization  financing  to  maximize the impact of immunization  Intensified coordination of measles and rubella elimination, and of hepatitis B control  Key deliverables:  • National  plans and  strategies in  order  to  achieve  and  sustain  measles  and rubella  elimination  and/or  hepatitis B control (as relevant to region)  Target  product  profiles  for  new  vaccines  and  immunization‐related  equipment  and  agreed  research  priorities to develop vaccines of public health importance and overcome barriers to immunization  Key deliverables:  • Development  of  target  product  profiles  for  new  vaccines  and  immunization‐related  equipment  and  definition of essential data needs for future vaccination recommendations  • Agreed  research  priorities  for  overcoming  barriers  to  immunization,  for  vaccine‐preventable  disease  control and elimination, and for future immunization system characteristics  Baseline  TBD  Target TBD Baseline  0  Target 5 (2020) 

Budget by major office (US$ thousand)   Programme area  HIV/AIDS  Malaria  Tuberculosis  1 Neglected tropical diseases   Vaccine‐preventable diseases  Subtotal  1

Africa  44 521  17 527  22 069  19 477  163 130  266 724 

The  South‐East  Americas  Asia  4 081 14 570 489 14 064 1 001 29 315 4 568 8 614 9 294 40 750 19 433 107 313

Europe  6 978 1 767 11 700 487 11 473 32 405

Eastern  Mediterranean 10 092 13 432 20 651 6 285 39 326 89 786

Western  Pacific  9 992  12 858  14 377  8 304  26 061  71 592 

Headquarters  41 955 29 206 35 890 92 368 55 767 255 186

Total  132 189 89 343 135 003 140 103 345 801 842 439

 Includes tropical disease research within headquarters. 

 

Page 15 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 2: NONCOMMUNICABLE DISEASES  Reducing  the  burden  of  noncommunicable  diseases,  including  cardiovascular  diseases,  cancers,  chronic  lung  diseases,  diabetes,  and  mental  disorders,  as  well  as  disability,  violence  and  injuries,  through  health  promotion  and  risk  reduction,  prevention,  treatment  and monitoring of noncommunicable diseases and their risk factors.  This  category  covers  the  four  primary  noncommunicable  diseases  (cardiovascular  disease,  cancers,  chronic  lung  disease  and  diabetes)  and  their  major  risk  factors  (tobacco  use,  unhealthy  diet,  physical  inactivity  and  harmful  use  of  alcohol).  A  range  of  other  noncommunicable  conditions  also  fall  within  the  scope  of  this  category,  including  mental  disorders,  the  consequences  of  violence,  injuries  including road traffic injuries, disabilities, poor nutrition, oral and eye health, and genetic disorders.  NONCOMMUNICABLE DISEASES  Noncommunicable  diseases  have  recently  become  a  prominent  part  of  the  global  health  agenda.  Success  will  require  coordinated,  multisectoral  action  at  global,  regional,  national  and  local  levels.  Member  States  articulated  WHO’s  leadership  role  in  this  task  in  the  Political  Declaration  of  the  High‐ level  Meeting  of  the  General  Assembly  on  the  Prevention  and  Control  of  Non‐communicable  Diseases  in  September  2011  where  WHO  was  requested  to:  develop  a  comprehensive  global  monitoring  framework  and  recommendations  for  a  set  of  voluntary  global  targets;  articulate  policy  options  for  strengthening  and  facilitating  multisectoral  action,  including  through  effective  partnership;  and exercise  leadership and a coordinating role in promoting global action in relation  to  the work of United Nations funds, programmes and agencies.  WHO will build the capacity of national surveillance systems and standardized data collection tools to  monitor  exposure  to  noncommunicable  disease  risk  factors,  noncommunicable  disease‐specific  mortality  and  morbidity,  and  the  health  system  response  to  these  diseases.  Building  on  the  Framework  Convention  on  Tobacco  Control  .WHO  will  support  countries  where  effective  public  health  measures  are  being  attacked  through  legal  actions  brought  by  the  tobacco  industry,  and  will  promote tobacco taxation as a measure to decrease consumption. In the biennium 2014‒2015, WHO  will  ensure  that  provision  of  health  care  for  chronic  diseases  is  dealt  with  in  the  context  of  overall  health system strengthening, and with the inclusion of elements such as appropriate policies, trained  human  resources,  adequate  access  to  essential  medicines  and  basic  technologies,  standards  for  primary  health  care,  and  well‐functioning  referral  mechanisms.  More  specifically,  WHO  will  focus  on  working  with  countries  to  implement  the  noncommunicable  diseases  ‘best  buy’  interventions,  to  adapt  policy  recommendations  for  early  detection,  diagnosis  and  disease  management  to  national  contexts and to develop the global monitoring framework on noncommunicable diseases, including a  set  of  agreed  global  indicators.  Moreover  country  capacity  on  surveillance  and  monitoring  of  noncommunicable  diseases  will  be  strengthened  to  support  this  effort.  Steps  will  also  be  taken  to  promote the growing potential of vaccines in the prevention of cancers.  MENTAL HEALTH  Current evidence indicates that eight  priority mental  health  conditions make the largest contribution  to  morbidity  in  the  majority  of  developing  countries:  depression,  schizophrenia  and  other  psychotic  disorders,  suicide,  epilepsy,  dementia,  disorders  due  to  use  of  alcohol,  disorders  due  to  use  of  illicit  drugs,  and  mental  disorders  in  children.  Mental  health  conditions  can  be  tackled  through  the  provision of good‐quality treatment and care; however, relatively little attention has been devoted to  the provision of care and treatment in low‐income settings.  

Page 16 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

In  the  biennium  2014‒2015,  work  will  focus  on  the  major  determinants  and  causes  of  morbidity,  particularly  dementia,  autism,  bipolar  disorders  and  mental  health  conditions  of  children,  including  strategies  for  preventing  suicide  in  young  people.  Work  will  strengthen  country  capacity  to  provide  responsive  mental  care  and  social  welfare  in  community‐based  services.  Protecting  and  promoting  the  human  rights  of  people  with  mental  health  conditions  from  human  rights  violations  is  equally  critical.  Technology  can  change  the  way  that  health  care  is  provided  for  all  noncommunicable  diseases;  however,  it  is  particularly  relevant  for  people  with  mental  disorders,  especially  elderly  people with dementia (see also healthy ageing).   VIOLENCE AND INJURIES  The leading cause of injury deaths is road traffic injury, with  nearly 3500 people dying on  the world's  roads  every  day.  Tens  of  millions  of  people  are  injured  or  disabled  every  year.  Children,  pedestrians,  cyclists  and  the  elderly  are  among  the  most  vulnerable  of  road  users.  In  May  2011,  in  resolution 64/255,  the  United  Nations  General  Assembly  proclaimed  the  period  2011‒2020  as  the  Decade  of  Action  for  Road  Safety  with  a  goal  to  stabilize  and  then  reduce  the  forecast  level  of  road  traffic fatalities around the world by 2020, saving 5 million lives. In addition, each year, more than 1.6  million  people  worldwide  lose  their  lives  to  violence.  For  every  person  who  dies  as  a  result  of  violence, many more are injured and suffer from a range of physical, sexual, reproductive and mental  health problems.   In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  continue  to  raise  the  profile  of  the  preventability  of  injuries  and  promote  good  practices  and  to  work  towards  the  prevention  of  violence  against  women,  children and youth based on strategies that engage all levels of the society. Finally, given the millions  of  lives  impacted  through  violence  and  injury  every  year,  the  provision  of  trauma  care  is  of  central  importance  to  any  health  system.  WHO  will  work  towards  the  achievement  of  sustainable  improvements to the care of the injured through the WHO Global Alliance for the Care of the Injured.  DISABILITIES AND REHABILITATION  The first‐ever World report on disability reveals that of the more than one billion people in the world  who  are  disabled,1 110‒190  million  encounter  significant  difficulties  in  their  daily  lives.  A  lack  of  attention  to  their  needs  means  that  they  are  confronted  with  barriers  at  every  turn.  These  include  stigma  and  discrimination;  lack  of  adequate  health  care  and  rehabilitation  services;  and  inaccessible  transport, buildings and information.  In  2014‒2015,  WHO  will  work  with  governments  and  their  partners  to:  provide  access  for  people  with  disabilities  to  all  key  services;  invest  in  specific  programmes  for  those  people  with  disabilities  who are in need; and adopt a national disability strategy and plan of action. Importantly, people with  disabilities  should  be  consulted  and  involved  in  the  design  and  implementation  of  these  initiatives.  Particular attention will be given to supporting the development of national eye health policies, plans  and programmes, and strengthening service delivery as part of wider health system capacity building  in  developing  countries,  where  80%  of  the  world’s  visually  impaired  live.  The  elimination  of  onchocerciasis and blinding trachoma will also remain a priority.   NUTRITION  Nutrition  is  an  important  determinant  of  health  outcomes  in  relation  to  communicable  and  noncommunicable diseases. Preventing  undernutrition and overweight is central to  the achievement  of  global  development  goals.  Essential  nutrition  interventions  need  to  be  integrated  into  primary  care  services.  Global  nutrition  targets  have  been  agreed  for  the  reduction  of  childhood  stunting,  wasting,  low  birth  weight  and  overweight  and  women’s  anaemia  and  for  the  improvement  of  exclusive breastfeeding rates.                                                                1

 World Health Organization and World Bank. World report on disability. Geneva, World Health Organization, 2011.  Page 17 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  provide  support  to  countries  by  developing  and  updating  the  evidence base for effective nutrition interventions;  by monitoring progress towards the achievement  of  the  targets  and  the  implementation  of  programmes;  and  by  providing  the  necessary  practical  knowledge and capacities required to scale up actions.   LINKAGES WITH OTHER PROGRAMMES AND PARTNERS  The  five  priority  areas  within  the  noncommunicable  diseases  category  have  linkages  with  all  other  categories  in  the  Proposed  programme  budget  2014‒2015.  Communicable  diseases,  including  vaccine‐preventable  diseases  are,  for  example,  an  important  cause  of  cancer  and  there  are  strong  linkages between tuberculosis, HIV/AIDS and mental health. Unhealthy environments and behaviours  in  the  newborn,  child  and  adolescent  stages  of  life  impact  on  all  the  priority  areas  of  this  category.  These  include  tobacco  use,  and  the  harmful  use  of  alcohol,  and  the  risks  of  violence  and  injuries.  Preventing  undernutrition  and  overweight  is  central  to  the  promotion  of  health  through  the  life‐ course.  Responding  to  the  social  determinants  of  health  and  reducing  poverty  are  critical  for  all  programme  areas  in  this  category.  Promoting  healthy  living  and  working  environments  is  important,  for example, in improving road safety, burns and drowning.    Health  systems  based  on  primary  care  that  support  universal  health  coverage  are  important  in  preventing and controlling the major noncommunicable diseases and their risk factors, together with  the  other  noncommunicable  conditions  that  are  covered  under  the  five  programme  areas  in  this  category.  There  will  be  close  collaboration  with  health  system  information  and  evidence  to  improve  WHO’s cardiovascular and cancer estimates as well as those for injury‐ and violence‐related mortality  and  disability,  and  to  lessen  the  impact  of  conditions  that  affect  mental  health.  The  increasing  number of people in the world with noncommunicable diseases and mental health conditions means  that  care  for  these  populations  is  increasingly  important  in  planning  for,  and  responding  to,  emergencies  and  disasters.  Violence  and  injuries  are  increased  in  emergency  settings  and  undernutrition is a common consequence of humanitarian disasters.  The  2011  Political  Declaration  of  the  High‐level  Meeting  of  the  General  Assembly  on  the  Prevention  and  Control  of  Non‐communicable  Diseases,  the  resolutions  adopted  by  the  United  Nations  General  Assembly  on  improving  global  road  safety  in  2005  and  2010, 1  and  the  comprehensive  implementation plan on maternal, infant and young child nutrition endorsed by  the Health Assembly  in  2012,2 all  highlight  the  importance  of  WHO  working  with  the  United  Nations,  civil  society  and  private  sector  partners.  WHO  is  collaborating  with  ITU,  UNICEF,  UNDP,  UNFPA,  UNAIDS,  and  other  United  Nations  agencies  to  scale  up  joint  programming  for  noncommunicable  diseases  at  global,  regional  and  national  levels  in  order  to  support  national  policy  and  planning,  stronger  and  more  integrated  health  systems,  and  access  to  new  technologies.  United  Nations  country  teams  will  be  encouraged  to  include  noncommunicable  diseases  in  the  United  Nations  Development  Assistance  Framework  in  order  to  support  this  effort.  Initial  steps  will  also  be  taken  to  explore  the  growing  potential  of  vaccines  in  the  prevention  of  cancers.  WHO  will  continue  to  chair  the  United  Nations  Ad  Hoc  Interagency  Task  Force  on  Tobacco  Control  and  host  the  global  coordinating  mechanism  for  nutrition  (the  United  Nations  Standing  Committee  on  Nutrition)  which  promotes  cooperation  among  United Nations agencies and partner organizations in support of global efforts to end malnutrition.  The  United  Nations  Road  Safety  Collaboration  supports  a  number  of  global  networks,  including  a  network of young road safety advocates, a network of nongovernmental organizations and a network  of  private  companies.  WHO’s  Mental  Health  Gap  Action  Programme  (mhGAP)  brings  partners  together to scale up services for mental, neurological and substance use disorders, with an emphasis  on  low‐  and  middle‐income  countries.  Through  the  Comprehensive  Implementation  Plan  on  Maternal,  Infant  and  Young  Child  Nutrition,  WHO  is  working  closely  with  various  partners.  The  Organization  is  working  with  the  Bloomberg  Philanthropies  and  the  Bill  &  Melinda  Gates  Foundation                                                               1 2

 United Nations General Assembly resolutions 60/5 and 64/255.   Resolution WHA65.6.  Page 18 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

to  support  Member  States  in  reducing  tobacco  use  among  their  populations.  WHO  is  an  active  member  of  the  Scaling  Up  Nutrition  movement,  bringing  together  high‐level  representatives  from  Member  States,  donors,  the  United  Nations  and  the  civil  society.  WHO  also  works  with  a  number  of  nongovernmental  organizations  to  improve  eye  health.  WHO  collaborating  centres  also  enable  the  Organization  to  respond  to  the  challenge  of  reducing  the  disease  burden  in  all  priority  areas  of  this  category and meeting the outputs described below. 

NONCOMMUNICABLE DISEASES  Outcome: Increase the number of people with access to interventions to prevent and manage the four major  noncommunicable diseases and their risk factors  Outcome indicators  Age  standardized  prevalence  of  current  tobacco  use  among  persons  aged 18+ years  Age‐standardized  prevalence  of  insufficiently  physically  active  persons  aged  18+  years  (defined  as  less  than  150  minutes  of  moderate‐intensity  activity per week, or equivalent).  Total  (recorded  and  unrecorded)  alcohol  per  capita  (15+  years  old)  consumption within a calendar year in litres of pure alcohol Age‐standardized  mean  population  intake  of  salt  (sodium  chloride)  per  day in persons aged 18+ years  Outputs  Support  provided  to  countries  to  engage  in  multisectoral  policy  dialogue,  establish  policies  and  plans  and  implement  the  ‘best  buy’  interventions  to  prevent  and  manage  the  major  noncommunicable  diseases,  including measures to reduce exposure to their risk factors  Key deliverables:  • Support to countries in implementing the noncommunicable diseases “best buy” interventions  • Development  of  integrated  toolkits  to  support  countries  in  the  implementation  of  the  noncommunicable diseases “best buy” interventions   • Support  to  countries  in  integrating  noncommunicable  diseases  into  the  design  processes  and  implementation activities of the United Nations Development Assistance Framework  Support provided to strengthen national capacity for operational research for early detection, diagnosis and  use  of  cost‐effective  treatment  interventions  for  noncommunicable  diseases  and  for  the  promotion  of  health‐in‐all‐policies and whole‐of‐government approaches and multisectoral action  Key deliverables:  • Development  of  technical  guidelines  for  appropriate  health‐care  infrastructure,  diagnostics  for  early  detection,  access  to  essential  medicines  and  cost‐effective  treatment  interventions  for  management  of noncommunicable diseases  • National  research  agenda  to  operationalize  the  implementation  of  “best  buy/good  buy”  interventions through adaptation of regional research agenda and initiation of research   • National  adaptation  of  technical  guidelines  and  policy  recommendations  for  early  detection,  diagnosis  and  disease  management  with  a  special  focus  on  noncommunicable  disease  “best  buy/good buy” interventions and the primary health care approach  • Countries supported to implement a health‐in‐all‐policy framework for country action  Baseline  22%  (2010)  31%  (2010)  6L  (2010)  10 grams  (2010)  Target 15% (2025) 28% (2025)  5L (2025) 7 grams (2025)

 

 

Page 19 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Global  targets  set  and  monitoring  framework  established  to  report  on  progress  in  realizing  the  commitments  made  in  the  Political  Declaration  of  the  High‐level  Meeting  of  the  General  Assembly  and  the  action plan  for  the  global  strategy  for  the prevention  and control  of noncommunicable diseases 2013‒2020,  including the progress towards achieving the voluntary global targets Key deliverables:  • Development  of,  and  agreement  on,  a  global  monitoring  framework  on  noncommunicable  diseases,  establishment of global indicators  • Technical  guidelines  to  strengthen  country  capacity  on  surveillance  and  monitoring  of  noncommunicable diseases  • Technical guidance to support countries to develop national targets and indicators for the prevention  and control of noncommunicable diseases   • Publication  of  a  progress  report  on  realizing  the  commitments  made  in  the  Political  Declaration  (including the preparation of WHO’s inputs into the United Nations Secretary‐General’s report)

MENTAL HEALTH  Outcome: Reduce the treatment and services gap for mental disorders  Outcome indicators  Treatment and services gap for mental disorders   Number of countries that have reported a reduction in suicide rate Outputs  Support provided to strengthen country capacity to implement strategies for early detection and prevention  of mental disorders and suicides within the WHO’s Mental Health Gap Action Programme  Key deliverables:  • Regional  mental  health  strategies  based  on  the  adaptation  of  the  2013–2020  global  mental  health  action plan   • Publication  of  a  biennial  assessment  on  progress  towards  implementation  of  the  2013–2020  global  mental health action plan   • Development of policy options and toolkits on use of innovative technologies to tackle mental health  conditions  Support provided to strengthen country capacity to develop, maintain information systems and research for  mental health  Key deliverables:  • Support to countries in strengthening information systems, evidence and research for mental health  • Publication  of  norms  and  standards  for  mental  and  neurological  disorders  in  the  International  Classification of Diseases, 11th edition (ICD‐11)  Baseline  TBD  10  Target 20% reduction  (by 2020) 30

VIOLENCE AND INJURIES  Outcome: Reduction in mortality and morbidity due to violence and injuries with a focus on road safety,  child injuries, and violence against children, women and youth  Outcome indicators  Proportion of countries with comprehensive laws tackling five key risk  factors for road safety Baseline  15%  Target 50% 

Page 20 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Outputs  Policy dialogue and advice provided to countries and partners to develop plans and programmes to prevent  injuries with a focus on achieving the targets set under the Decade of Action for Road Safety (2011‒2020)  Key deliverables: 

• Strengthening  of  country  capacity  for  the  development  of  national  model  programmes  for  prevention, trauma care, and data collection with a focus on road safety  

• Convening  of  the  Second  Global  Ministerial  Conference  on  Road  Safety  in  order  to  review  progress  made at the mid‐term towards targets for the Decade of Action for Road Safety 

• Coordination of the United Nations Road Safety Collaboration and the Decade of Action for Road Safety Policy dialogue and advice provided to countries and partners to develop plans and programmes to prevent  child injuries  Key deliverables: 

• Strengthening  of  country  capacity  for  the  development  of  national  model  prevention  programmes  with a focus on drowning prevention and burn prevention 

• Establishment  and  operation  of  an  International  network  to  increase  global  visibility  of  child  injury  and coordination among actors involved in child injury Policy  dialogue  and  advice  provided to  countries  and partners  to develop  plans  and programmes to  address  violence against children, women and youth  Key deliverables: 

• Strengthening  of  country  capacity  to  develop  plans  and  strategies  with  a  focus  on  violence  against  children, women and youth 

• Agreement on global plan on the prevention of violence against women, and services for victims  • Completion of global status report on violence prevention

DISABILITIES AND REHABILITATION  Outcome: Increase access to social and health services for people with disabilities  Outcome indicators  Number of countries that have comprehensive policies on health and  rehabilitation (based on national reports to the Committee on the Rights  of Persons with Disabilities)  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  for  the  implementation  and  monitoring  of  the  recommendations  of  the  World  report  on  disability  and  the  United  Nations  General  Assembly  High‐level  Meeting on Disability and Development   Key deliverables:  • Development of, and agreement on, global plan of action to implement the recommendations of the  High‐Level Meeting on Disability  • Inclusion of disability data in the global health observatory  • Publication  of  technical  guidelines  and  indicators  for  monitoring  the  effectiveness  of  community‐ based rehabilitation  Baseline  7  Target 31 

Page 21 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  for  management  of  chronic  eye  conditions  and  on  hearing  aid provision   Key deliverables:  • Provision to countries of tools and technical support for epidemiological and public health surveys on  visual and hearing   • Provision  to  countries  of  tools  and  technical  support  for  integrating  eye  and  hearing  services  into  exiting health systems  • Stronger partnerships and alliances that support, Member State priorities in eye and hearing and that  are harmonized and aligned with them

NUTRITION  Outcome: Reduce early childhood nutritional risk factors  Outcome indicators  Proportion of stunted children below five years of age Proportion of overweight children below five years of age Proportion of women of reproductive age (15‒49 years) with anaemia Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  to  develop  strategies  and  action  plans  based  on  the  comprehensive  implementation  plan  on  maternal,  infant  and  young  child  nutrition  and  the  post‐2015  nutrition agenda   Key deliverables:  • Development  of  regional  strategies  and  action  plans  on  maternal,  infant  and  young  child  nutrition  within the framework of the comprehensive plan  • Support  to  countries  in  implementing  programmes  within  the  framework  of  the  comprehensive  implementation plan on maternal, infant and young child nutrition  Norms  and  standards  on  population  dietary  goals,  nutritional  status  and  breastfeeding  updated  and  policy  options for effective nutrition actions for stunting, wasting and anaemia published   Key deliverables:  • Publication of updated norms and standards on population dietary goals   • Provision  of  technical  guidance  and  scientific  advice  on  nutrition  and  food  labelling  to  contribute  to  the Codex Alimentarius   • Publication of policy options on effective nutrition actions for stunting, wasting and anaemia   Support  provided  to  strengthen  the  capacity  of  countries  and  partners  to  address  the  double  burden  of  malnutrition included in global food and nutrition security initiatives  Key deliverables:  • Policy  options  to  address  the  double  burden  of  malnutrition  included  in  global  food  and  nutrition  security initiatives   • Strengthening  of  national  nutritional  surveillance  and  production  of  a  report  on  the  implementation  of the global nutrition targets  Baseline  24%  6.7%  27%  Target 19% 6.7% 19%

Budget by major office (US$ thousand) Programme area  Noncommunicable diseases   Mental health  Violence and injuries  Disabilities and rehabilitation  Nutrition  Subtotal  Africa  48 079  2 301  1 402  888  3 866  56 536  The  South‐East  Americas  Asia  13 231 15 844 2 576 1 416 2 221 882 883 618 2 790 3 010 21 701 21 770 Europe  16 390 7 140 6 734 518 2 014 32 796 Eastern  Mediterranean 16 415 2 738 1 007 494 2 919 23 573 Western  Pacific  28 165  4 301  4 136  2 262  3 117  41 981  Headquarters  53 981 18 600 16 927 7 726 22 245 119 479 Total  192 105 39 072 33 309 13 389 39 961 317 836

Page 22 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 3: PROMOTING HEALTH THROUGHOUT THE LIFE‐COURSE  Promoting  good health at key stages of life, taking into account the need to address social  determinants  of  health  (the  societal  conditions  in  which  people  are  born,  grow,  live,  work  and age) and gender, equity and human rights.  This  category  brings  together  strategies  for  promoting  health  and  well‐being  from  conception  to  old  age.  It  is  concerned  with  health  as  an  outcome  of  all  policies  and  with  health  in  relation  to  the  environment,  and  includes  leadership,  and  mainstreaming  and  capacity  building  on  the  social  determinants of health, gender and human rights.  The  category  is  by  its  nature  cross‐cutting.  It  addresses  population  health  needs  with  a  special  focus  on  key  stages  in  life.  This  approach  enables  the  development  of  integrated  strategies  that  are  responsive  to  evolving  needs,  changing  demographics,  epidemiological,  social,  cultural,  environmental  and  behavioural  factors,  and  widening  health  inequities  or  equity  gaps.  The  life‐ course  approach  considers  how  multiple  determinants  interact  and  affect  health  throughout  life  and  across  generations.  Health  is  considered  as  a  dynamic  continuum  rather  than  a  series  of  isolated  health  states.  The  approach  highlights  the  importance  of  transitions,  linking  each  stage  to  the  next,  defining  protective  risk  factors,  and  prioritizing  investment  in  health  care  and  social  determinants.  Moreover,  the  work  undertaken  in  this  category  contributes  to  the  achievement  internationally  agreed  goals  such  as  the  Millennium  Development  Goals  4  (Reduce  child  mortality)  and  5  (Improve  maternal health).   REPRODUCTIVE, MATERNAL, NEWBORN, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH  Effective  interventions  exist  for  improving  health  and  reducing  maternal,  neonatal  and  child  mortality.  The  challenges  are  to  implement  and  expand  those  interventions,  making  them  accessible  for all during pregnancy, childbirth and the early years of life and ensuring the quality of care. WHO’s  particular priority at this stage in the life‐course acknowledges that, for mothers and newborn infants,  the  first  24  hours  are  critical  because  half  of  maternal  deaths,  one  third  of  neonatal  deaths  and  one  third  of  stillbirths,  as  well  as  most  of  the  complications  that  can  lead  to  death  of  the  mother  or  the  newborn infant, occur in the 24 hours around delivery. It is also only within this same period that the  most  effective  interventions  to  save  the  lives  of  mothers  and  babies  can  be  delivered:  management  of  labour,  administration  of  oxytocin  after  delivery,  resuscitation  of  the  neonate  and  early  initiation  of breastfeeding. Moreover, work in this area receives high‐level commitment through its inclusion in  Millennium Development  Goals 4 and 5, and  its  being a focus of  the Commission on Information and  Accountability for Women’s and Children’s Health.  In  the  biennium  2014‒2015,  the  Secretariat  will  continue  to  work  on  promoting  effective  interventions  that  already  exist  to  decrease  under‐five  mortality  rates  in  developing  countries  to  levels  approaching  those  in  wealthier  countries,  and  to  reduce  disparities  between  the  poorest  and  wealthiest  children  within  nations,  with  particular  attention  being  given  to  treatment  of  pneumonia  and diarrhoea and effective coordination with related programmes for vaccine‐preventable diseases.  For  adolescents,  the  work  will  focus  both  on  their  sexual  and  reproductive  health  needs  and  risk  behaviours,  given  that  many  behaviours  that  start  in  adolescence  affect  health  in  later  life.  Family  planning  can  prevent  up  to  one  third  of  maternal  deaths,  but  in  2012  more  than  200  million  women  had  unmet  needs  for  contraception.  Within  this  number,  adolescents’  unmet  needs  are  particularly  significant. Adolescent sexual and reproductive health will also be a focus for research. A consultative  exercise is currently under way to determine priorities in this regard. 

Page 23 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

HEALTHY AGEING  Population  ageing  is  a  global  phenomenon  that  will  change  society  in  many  ways  creating  both  challenges  and  opportunities.  Healthy  ageing  is  integral  to  the  work  across  this  category.  In  the  biennium  2014‒2015,  the  Secretariat  will  give  new  emphasis  to  the  health  of  older  people,  with  particular attention to  maintaining independence and end‐of‐life  care. Strong links with  programmes  on  noncommunicable  diseases,  hearing  and  visual  disabilities,  mental  health  as  well  as  health  systems  and  technical  innovation  will  reduce  costs,  simplify  care,  maintain  independence  and  support disability.  GENDER, EQUITY AND HUMAN RIGHTS MAINSTREAMING  A synergistic approach has been chosen as the basis for institutional mainstreaming of gender, equity  and  human  rights  at  all  levels  of  the  Organization,  with  the  objective  of  creating  structural  mechanisms  that  enable  programmatic  mainstreaming  to  succeed,  and  that  support  countries  in  their realization of gender equality, health equity and the right to health.   SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH  Work on the social determinants of health affects all WHO areas of work. In the biennium 2014‒2015,  the  Secretariat  will  continue  its  work  on  health  determinants  and  promote  equity  in  each  of  the  five  categories.  In  addition,  capacity  building  for  mainstreaming  the  social  determinants  of  health  approach  in  the  Secretariat  and  in  Member  States  will  continue.  A  set  of  activities  is  needed  to  develop tools such as guidelines to implement health‐in‐all‐policies and to build greater awareness of  the value added through the social determinants approach, to develop a standard set of indicators to  monitor  action  on  social  determinants  of  health,  and  to  implement  and  monitor  the  joint  workplan  with other organizations in the United Nations system on this subject.   Finally, as articulated in the Rio Political Declaration on Social Determinants of Health, work will focus  on  the  need  for  better  governance  of  the  growing  number  of  actors  present  in  the  health  sector,  an  area  generally  referred  to  as  “health  governance”.    The  social  determinants  approach  to  health  promotes  governance  in  other  sectors  in  ways  that  positively  impact  on  human  health.    Global  governance  for  health  has  become  increasingly  prominent  through  the  efforts  of  the  Foreign  Policy  and Global Health Initiative.  HEALTH AND THE ENVIRONMENT  Environmental  determinants  of  health  are  responsible  for  about  one  quarter  of  the  global  burden  of  disease  and  an  estimated  13  million  deaths  each  year.  Those  mainly  affected  are  poor  women  and  children  who  live  and  work  in  the  world’s  most  polluted  and  fragile  ecosystems  and  who  are  at  risk  from  diverse  factors  such  as  chemicals,  radiation,  lack  of  safe  water  and  sanitation,  air  pollution  and  climate change.   In  the  biennium  2014‒2015,  a  sharp  focus  will  be  on  public  health  as  an  outcome  of  policies  in  sectors  such  as  transport,  energy,  urban  planning  and  employment  (through  occupational  health).  The  Secretariat  will  also  continue  to  work  on  a  broad  range  of  environmental  risks  to  health,  including  the  longer‐term  threats  posed  by  climate  change,  loss  of  biodiversity,  scarcity  of  water  and  other natural resources.  

 

 

Page 24 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

LINKAGES WITH OTHER PROGRAMMES AND PARTNERS  The  category  has  many  linkages  with  other  WHO  programmes.  For  example,  there  is  a  special  working  relation  with  programmes  involved  with  communicable  diseases  and  vaccines,  nutrition  and  health  service  provision  for  reducing  maternal  and  child  mortality  and  morbidity;  and  well  as  links  between  programmes  dealing  with  risk  behaviours  in  adolescence  and  those  against  noncommunicable  diseases  in  adults.    The  Secretariat’s  response  to  the  health  needs  of  older  populations  is  multifaceted  and  involves  all  parts  of  the  Organization.  Particularly  important  will  be  close  collaboration  with  programmes  on  noncommunicable  disease  and  mental  disorders  in  older  people and older people’s access to health care and long‐term care. Equally important is the link with  efforts to ensure the health of women, children and the elderly during emergency situations.  Additionally, by its very nature work on this category ‒ namely, efforts in support of health across the  life‐course  and  cross‐cutting  issues  such  as  the    social  determinants  of  health,  health  and  the  environment,  and  the  Organization‐wide  mainstreaming  of  gender,  equity  and  human  rights  ‒  contributes to, and benefits from, work on all the other categories. The category will serve as the hub  to ensure that technical work in these cross‐cutting areas is mainstreamed in all WHO’s programmes.  The  work  will  be  undertaken  in  the  context  of  the  Secretary‐General’s  Global  Strategy  for  Women’s  and  Children’s  Health,  under  the  framework  of  Every  Women  Every  Child  with  partners  such  as  H4+  (UNICEF,  UNFPA,  the  World  Bank,  UNAIDS,  UNWomen)  and  the  Partnership  of  Maternal,  Newborn  and  Child  Health,  with  other  United  Nations  partners  such  as  UNDP,  and  United  Nations  Population  Division,  academic  and  research  institutions,  civil  society  and  development  partners,  with  the  UNDP/UNICEF/UNFPA/WHO/World  Bank  Special  Programme  of  Research,  Development  and  Research  Training  in  Human  Reproduction,    as  well  as  with  the  Global  Fund  to  Fight  AIDS,  Tuberculosis  and  Malaria  and  the  GAVI  Alliance  in  order  to  ensure  complementarity  and  accelerate  action in the final push towards achieving Millennium Development Goals 4 and 5.  With the experience it has gained on the work of the United Nations platform on social determinants  of  health  in  2012‒2013  (ILO,  UNAIDS,  UNDP,  UNFPA,  UNICEF  and  WHO),  the  Organization  is  well  placed  to  advocate  for  action  on  social  determinants  of  health,  including  their  integration  into  post‐ 2015  development  goals,  as  well  as  to  provide  technical  support  to  Member  States  on  the  subject.   Moreover,  a  network  of  institutions  will  be  established  to  strengthen  capacities  of  Member  States  in  implementing  the  five  action  areas  enshrined  in  the  Rio  Political  Declaration  on  Social  Determinants  of Health.  WHO  will  maintain  its  role  within  UN‐Water,  strengthen  its  collaboration  with  UNICEF  on  global  monitoring of water and sanitation, and initiate a  new collaborative framework with  UN‐HABITAT on  urban environmental health issues.  The Organization will continue to provide the secretariat for, and  participate  in,  the  Inter‐Organization  Programme  for  the  Sound  Management  of  Chemicals.    WHO  will  further  strengthen  the  representation  of  health  within  the  overall  United  Nations  response  to  climate  change,  through  the  United  Nations  System  Chief  Executives  Board  for  Coordination  and  High‐Level  Committee  on  Programmes.   The  Organization  will  provide  the  technical  health  input  to  programmes  under  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change,  and  to  specific  partnerships with other organizations in the United Nations system.   

Page 25 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

REPRODUCTIVE, MATERNAL, NEWBORN, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH  Outcome: Increase access to interventions for improving health of women, newborns, children and  adolescents  Outcome indicators  Percentage of babies exclusively breastfed for six months  Percentage  of  mothers  and  babies  receiving  postnatal  care  within  two  days of childbirth  Percentage of pregnant women receiving skilled attendance at birth  Adolescent birth rates (per 1000 girls aged 15‒19 years)  Percentage of children with suspected pneumonia receiving antibiotics  Unmet need for modern family planning methods in targeted countries  Baseline  39%  50%  55%  Target 40%  (2015) 60%  (2015) 60%  (2015)

52 per 1000 girls  51 per 1000 girls (2015) 29%  19%  (2012)  35%  (2015) TBD 

Outputs  Policy  dialogue  with,  and  advice  provided  to,  countries  to  expand  access  to  and  quality  of  effective  interventions, focusing on the 24‐hour period around childbirth  Key deliverables:  • Policy dialogue with, and evidence‐based advice to, countries in implementing policies and strategies  and  use  of  guidelines  and  tools  for  care  before,  during  and  immediately  after  birth,  for  instance  covering  preterm  birth,  sepsis  and  quality  of  care,  especially  around  the  critical  24‐hour  period  around childbirth  • Provision  of  support  to  strengthen  the  collection,  analysis,  monitoring,  evaluation  and  use  of  data  in  line  with  the  recommendations  of  the  Commission  on  Information  and  Accountability  for  Women’s  and Children ‘s Health, including maternal and perinatal death surveillance and response  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  to  expand  effective  interventions  to  improve  early  childhood development and ending preventable child deaths from pneumonia and diarrhoea  Key deliverables:  • Policy  dialogue  and  evidence‐based  advice  provided  to  countries  to  implement  policies  and  strategies on innovative approaches for early childhood development and use of guidelines and tools  for preventing child deaths from pneumonia and diarrhoea   • Provision  of  support  to  strengthen  the  collection,  analysis,  monitoring,  evaluation  and  use  of  data,  including estimates of child mortality and causes of child deaths, and capacity building for research in  child health  Support  provided  to  strengthen  countries’  capacities  to  implement  effective  interventions  to  cover  the  unmet needs in sexual and reproductive health and to reduce adolescent risk behaviour  Key deliverables:  • Provision  of  support  to  countries  for  implementing  interventions  on  family  planning,  prevention  of  unsafe abortions, reproductive tract infections and gynaecological cancers  • Technical and clinical guidelines on sexual and reproductive health  • Evidence base and technical guidance on tackling adolescent risk behaviours 

 

 

Page 26 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

New  and  updated  research  studies  focused  on  innovative  interventions  for  care  before,  during  and  immediately after birth and increased capacity for countries to put research findings into practice  Key deliverables: 

• New  and  updated  systematic  reviews  and  studies  on  innovative  interventions  for  care  before,  during  and immediately after birth, for instance covering preterm birth and sepsis and quality of care 

• Regional consultations for systematic introduction of policy options  • National action plans to implement recommended interventions supported or developed  Research  undertaken,  evidence  generated  and  synthesized  to  design  key  interventions  in  family  planning,  maternal  and  perinatal  health,  preventing  unsafe  abortion,  sexually  transmitted  infections,  respiratory  tract  infections,  gender  and  violence,  unmet  needs  of  adolescents  and  other  at‐risk  populations,  and  support  provided to strengthen regional and national research capacity in this area   Key deliverables: 

• Comprehensive research agendas  • Scientific  papers  and  reviews  on  implementation  research  and  clinical  trials  on  sexual  and  reproductive health 

• Global and regional estimates of reproductive, maternal and perinatal conditions  • Strengthened national research centres  • Interventions  developed,  tested  and  implemented  to  meet  unmet  needs  in  sexual  and  reproductive  health 

HEALTHY AGEING  Outcome: Increase the proportion of older people who can maintain an independent life  Outcome indicators  Number  of  national  plans  that  have  been  developed  and  implemented  by  countries  to  promote  active  and  healthy  ageing  and  access  to  chronic, long‐term and palliative care  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  and  partners  for  developing  policies  and  strategies  to  foster  healthy  and  active  ageing,  and  improve  access  to,  and  coordination  of,  chronic,  long‐term  and  palliative care  Key deliverables:  • Country  capacity  strengthened  to  support  healthy  ageing  and  the  development  of  age‐friendly  primary health care, health promotion programmes and/or age‐friendly environments  • World report on ageing and health published leading to a global strategy on ageing and health  • Policy options on long‐term care developed  Technical guidelines and innovations that can be translated into improved care  Key deliverables:  • Technical  guidelines  on  management  of  frailty,  with  a  focus  on  low‐income  and middle‐income  countries  • Policy options on workforce development  • Measures  and  models  for  monitoring  and  quantifying  the  diverse  health  needs  of  older  people  and  their access to care  Baseline  TBD  Target TBD 

Page 27 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Policy  dialogue  and  technical  guidance  provided  to  countries  for  health  of  women,  including  those  beyond  the reproductive age  Key deliverables:  • Policy options on the health of women beyond the reproductive age  • Support to countries for implementing, monitoring and evaluating the expansion of interventions for  women's health including beyond the reproductive age 

SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH  Outcome: Increase intersectoral policy coordination to address the social determinants of health  Outcome indicators  Number of countries implementing technical guidance on a health‐in‐all‐ policies approach and intersectoral action Number  of  countries  reporting  data  based  on  the  set  of  indicators  for  monitoring social determinants of health Number of countries with improved capacity to address social  determinants of health within the health sector Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  and  partners,  including  the  United  Nations  platform  on  social  determinants  of  health  to  implement  a  health‐in‐all‐policies  approach,  intersectoral  action  and  social  participation  Key deliverables:  • Technical guidelines to implement a health‐in‐all‐policies approach in countries   • Standard set of indicators to monitor action on social determinants of health   • Implementation  and  monitoring  of  a  joint  workplan  on  social  determinants  of  health  with  other  organizations in the United Nations system   Guidance to support inclusion of  social determinants of health in WHO’s programmes   Key deliverables:  • Cross‐organizational  work  to  ensure  incorporation  of  social  determinants  of  health  into  WHO’s  programmes  Baseline  TBD  TBD  TBD  Target  TBD  TBD  TBD 

GENDER, EQUITY AND HUMAN RIGHTS MAINSTREAMING  Outcome: Gender, equity and human rights integrated into WHO’s and countries’ policies and programmes  Outcome indicators  Number of Member States with health‐related policies and laws that  explicitly address and incorporate gender equality, human rights or  equity in their design and implementation  Baseline  TBD  Target  TBD 

Page 28 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Outputs  Implement  and  monitor  WHO’s  strategy  for  mainstreaming  gender,  equity  and  human  rights  in  all  programmes and offices  Key deliverables: 

• Effective  integration  of  gender,  equity  and  human  rights  in  the  analysis  and  actions  of  WHO’s  programmes  

• Institutional and accountability mechanisms in place to ensure sustainable mainstreaming  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  and  partners  for  formulation  and  monitoring  of  health‐ related policies, legislation and plans on gender, equity and human rights   Key deliverables: 

• Technical  guidance  to  countries  for  implementing  the  minimum  standards  for  effective  mainstreaming of gender, equity and human rights in national plans, policies and laws 

HEALTH AND THE ENVIRONMENT  Outcome: Reduce environmental threats to health  Outcome indicators  Number of national monitoring systems established by Member States  to assess health risks from water and sanitation and/or outdoor air  quality and/or solid fuel use  Number of national plans of action that have been developed and  implemented by countries for workers’ health and/or public health  adaptation to climate change  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  to  develop  policies,  strategies  and  regulations  for  prevention, mitigation and management of environmental and occupational risks  Key deliverables:  • Provision  of  support  for  strengthening  national  capacity  to  assess  and  manage  environment  and  occupational  health  risks  and  benefits,  in  specific  settings  and  sectors  of  the  economy,  including  national policies and plans on environment and health and the use of health impact assessment  • Support  for  strengthening  national  and  health  systems  capacity  to  develop  policies,  strategies,  regulations  and  national  action  plans  to  prevent,  mitigate  and  manage  environmental  and  occupational risks  • Support  for  strengthening  national  capacity  for  preparedness  and  response  to  environmental  emergencies  related  to  climate,  water,  sanitation,  chemicals,  air  pollution  and  radiation,  and  for  building resilient health systems to cope with  climate change.  Norms,  standards  and  guidelines  to  define  environmental  and  occupational  health  risks  and  benefits  associated with air quality, chemicals, water and sanitation, radiation, and nanotechnologies  Key deliverables:  • Policy  options  for  effective  environmental  and  occupational  interventions  that  prevent  conditions  associated with disease and promote health  Baseline  153  Target 254 

71 

118 

Page 29 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Public  health  issues  incorporated  in  multilateral  agreements  and  conventions  on  environmental  and  sustainable development   Key deliverables:  • Public  health  represented  and  promoted  in  multilateral  agreements  and  conventions  on  environmental  and  sustainable  development,  including  those  to  combat  climate  change,  to  improve  management  of  chemicals,  and  to  follow‐up  the  decisions  taken  at  the  Rio+20  United  Nations  Conference on Sustainable Development 

Budget by major office (US$ thousand)  Programme area  Reproductive, maternal, newborn,  1 child and adolescent health   Healthy ageing  Gender, equity and human rights  mainstreaming  Health and the environment  Social determinants of health  Subtotal  Africa  68 817  703  2 338  12 865  7 263  91 986  The  South‐East  Americas  Asia  12 139  1 039 2 014  12 775 4 188 32 156 14 287  266 532  6 986 1 521 23 593 Europe  7 007  1 419 322  22 791 8 650 40 189 Eastern  Mediterranean 14 517  1 048 1 178  5 042 1 249 23 034 Western  Pacific  12 166  140  166  7 682  1 409  21 563  Headquarters  103 937  4 862 6 253  33 947 7 074 156 073 Total  232 871  9 477 12 802  102 089 31 355 388 594

  1

 Includes research in human reproduction within headquarters. 

 

 

 

Page 30 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 4: HEALTH SYSTEMS  Health systems based on primary health care, supporting universal health coverage  The  overarching  theme  for  work  in  health  system  strengthening  is  the  access  to,  and  affordability  of,  services based on the  principles of primary health care. Work in this category is integral to  extending  and safeguarding universal health coverage, with its dual elements of access to high‐quality essential  services, medical products and technologies, combined with financial protection.  NATIONAL HEALTH POLICIES, STRATEGIES AND PLANS  More  than  one  billion  people  cannot  obtain  the  health  services  they  need,  because  those  services  are  either  unavailable,  unaffordable  or  of  low  quality.  Every  year  100  million  people  are  pushed  into  poverty  because  they  must  pay  for  necessary  health  services  at  the  time  of  treatment.  Insufficient  and  inefficient  allocation  of  public  expenditures  for  health  results  in  inadequate  staffing,  lack  of  essential  medicines, poorly enforced regulation of providers, and a lack of evidence‐based priority setting.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  work  facilitate  a  policy  dialogue  that  involves  all  the  main  players  in  health  system  strengthening  at  national  level.  The  dialogue  increasingly  will  involve  actors  from  civil  society,  nongovernmental  organizations  and  the  private  sector,  and  must  also  extend  to  other  sectors  in  order  to  ensure  that  the  most  important  social  determinants  of  health  are  tackled.  Given the economic and institutional uncertainty facing many countries’ health systems and the need  for  reform  to  be  based  on  a  better  understanding  of  future  circumstances,  WHO  will  work  with  countries  to  ensure  that  strategies  developed  for  achieving  universal  health  coverage  are  based  on  the principles of primary health care and health equity.  INTEGRATED PEOPLE‐CENTRED HEALTH SERVICES  WHO  is  not  an  implementing  agency,  but  the  Organization  has  an  important  normative  role  in  the  development  of  health  services  at  country  level.  With  a  view  to  progressing  towards  the  overall  goal  of universal coverage, WHO is working in several thematic areas, adapting advice and guidance to the  circumstances of different countries and regions.  The growing prominence of chronic noncommunicable disease creates a demand for affordable long‐ term  care,  high‐quality  palliative  treatment,  and  better  links  between  medical  and  social  services  (as  well  as  between  health  and  other  forms  of  social  protection).  Advances  in  informatics  and  information technology have the potential to transform health care management and promote more  people‐centred  care.  However,  authoritative  guidance  on  the  use  of  electronic  medical  records  and  other technologies is needed.  Critical  shortages,  inadequate  skill  mix  and  uneven  geographical  distribution  of  the  health  workforce  pose  major  barriers  to  achieving  better  health  outcomes.  A  well‐trained  and  motivated  health  workforce is essential for people‐centred services. Also, strategies are needed for reaching populations  such  as  unimmunized  children  and  populations  at  risk  of  infection  by  HIV  or  tuberculosis,  or  groups  whose health care needs have been relatively overlooked, such as adolescents and the elderly.  Many  countries  are  receiving  development  support  to  build  new  health  care  infrastructure  for  both  primary  care  and  hospital  services.  Currently  there  are  few  sources  of  advice  on  capital  planning  and  service  standards  for  health  care  facilities,  particularly  in  low‐income  settings.  Improvements  in  service  quality  and  patient  safety  (including  reducing  rates  of  hospital  infection)  are  as  vital  as  improvements  in  the  quantity  of  services.  Indeed,  empowering  patients  and  communities  as  well  as 

Page 31 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

engaging  staff  to  improve  health  care  will  be  vital  in  the  context  of  expanding  systems  for  community‐based financing and performance incentives.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  work  to  develop  new  approaches  which  will  require  norms  and  standards  for  the  accreditation  and  regulation  of  health  facilities.  Regulation  is  of  growing  importance  in  relation  to  the  development  of  standards  for  training  and  licensing  health  workers,  accreditation of health facilities, and the regulation of private providers and insurers.  ACCESS TO MEDICAL PRODUCTS AND STRENGTHENING REGULATORY CAPACITY  Equity  in  public  health  depends  on  access  to  essential,  high‐quality  and  affordable  medicines,  vaccines,  diagnostics  and  other  health  technologies.  Affordable  prices  ease  health  budgets  everywhere,  but  are  especially  important  in  developing  countries  where  too  many  people  still  have  to  meet  medical  expenses  out  of  pocket.  Access  to  affordable  medicines  becomes  all  the  more  critical in the face of the growing burden of noncommunicable diseases. This is so because individuals  may require life‐long treatment, and also because access to essential medicines early in the course of  a  disease  can  prevent  more  serious  consequences  later.  Improving  access  to  medical  products  is  central  to  the  achievement  of  universal  coverage,  and  improving  efficiency  and  reducing  wastage  is  an important component of health financing policy.  There  are  several  elements  to  this  programme  area,  including  rational  procurement  and  prescribing  that  favours  greater  use  of  generic  over  originator  brands;  promoting  research  and  development  for  the medical products needed by low‐income countries; and prequalification that aims to make good‐ quality priority medicines available for the benefit of those in need.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  will  build  on  all  these  elements  but  will  increasingly  focus  on  countries  where  local  production  offers  real  prospects  for  increasing  access  and  affordability,  with  the  aim  of  supporting  technology  transfer  particularly  in  countries  with  significant  needs.  Regional  networks  for  research,  development  and  innovation  are  already  in  place.  The  missing  link  in  many  countries  therefore  is  adequate  national  regulatory  capacity.  Thus  the  development  of,  and  support  for, regional or national regulatory authorities will become a major priority for WHO’s future work in  this area, gradually reducing reliance on global prequalification programmes.  HEALTH SYSTEM INFORMATION AND EVIDENCE  Reliable  and  timely  health  information  and  evidence  are  essential  for  public  health  decision‐making,  resource  allocation,  monitoring  and  evaluation.  Regular  monitoring  of  health  system  progress  and  performance  needs  to  be  part  of  every  country’s  efforts  to  implement  national  health  strategies  in  order  to  achieve  universal  health  coverage.  This  requires  a  well‐functioning  health  information  system,  including  birth  and  death  registration  with  a  reliable  cause  of  death,  and  with  special  attention  to  equity.  WHO  aims  to  monitor  the  health  situation  and  trends  at  global  and  regional  levels  through  observatories,  and  supports  countries  in  strengthening  their  own  health  information  systems.  In  the  biennium  2014‒2015,  WHO  as  a  knowledge‐based  organization  will  work  towards  strengthening  health  systems  in  countries  through  the  generation,  sharing  and  utilization  of  high‐ quality,  evidence‐based  and  timely  knowledge  resources.  Moreover,  WHO  will  maintain  its  work  on  the  following  activities:  developing  guidelines,  producing  multilingual  and  multi‐format  information  products,  enabling  sustainable  access  to  up‐to‐date  scientific  and  technical  knowledge  by  WHO  staff  and  national  healthcare  professionals,  empowering  patients  through  reliable  information,  managing  and  supporting  knowledge  networks,  translating  evidence  into  policies  and  practices  and  promoting  the appropriate use of information and communication technologies.  Page 32 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

WHO  has  a  special  role  to  play  in  the  promotion  of  health  research.  Ethical  considerations  and  the  public  perception  of  how  WHO  promotes  ethical  conduct  of  research,  bioethics  or  public  health  interventions  are  likely  to  become  more  prominent  in  the  coming  years.  The  ethical  conduct  of  research  and  adherence  to  proper  ethical  governance  of  public  health  practice  will  be  critical  for  dealing with this matter. In the biennium 2014‒2015, WHO will focus on (i) working with countries to  establish  national  health  research  governance  systems  and  (ii)  developing  norms  and  standards  for  priority ethical issues of global concern.  LINKAGES WITH OTHER PROGRAMMES AND PARTNERS  WHO  will  work  with  countries  to  strengthen  their  capacity  for  inclusive  and  ethical  governance  and  policy  dialogue,  facilitating  analysis,  reviews  and  engagement  with  key  stakeholders  (including  external  partners  and  civil  society  in  line  with  the  Paris  Declaration  on  Aid  Effectiveness).  The  engagement  of  country  governments  and  donor  agencies  through  the  International  Health  Partnership  (IHP+)  will  reinforce  mutual  accountability  for  resources  and  results.  The  transparent  engagement  of  the  private  sector  to  promote  universal  health  coverage  will  be  sought  while  minimizing  the  risk  for  conflicts  of  interest.  Support  and  guidance  will  be  provided  for  building  national capacity to develop evidence through research; for information systems and monitoring and  evaluation;  and  then  for  evidence‐based,  effective  and  financially  sustainable  policies,  strategies  and  plans,  including  the  macroeconomic  and  fiscal  dimensions  of  financing  health  systems  for  achieving  universal  health  coverage,  and  for  the  transformation  and  scaling  up  of  the  education  and  performance of the health workforce.  This  category  contributes  to  all  categories  by  promoting  effective  health  systems  and  equitable  and  affordable  access  to  health  services,  and  good‐quality  medicines,  medical  products  and  technologies  as a cornerstone of integrated people‐centred health services.  This work will develop tools and policies to remove pivotal health system barriers that have hindered  universal health coverage,  and will promote core services for noncommunicable diseases (category 2)  infant,  child,  adolescent,  adult  and  older  people’s  health  (category  3),  and  HIV/AIDS,  tuberculosis,  malaria and other infectious diseases (category 1). As health systems are essential in the preparation  for  and  response  to  health  emergencies  of  all  types,  there  is  an  integral  link  with  category  5.  This  category  also  has  linkages  with  WHO’s  cross‐cutting  work  on  gender,  human  rights,  equity  and  the  social  determinants  of  health,  as  it  relates  both  to  health  in  all  policies  and  to  ensuring  that  WHO’s  programmes are sensitive to the social determinants of health. 

NATIONAL HEALTH POLICIES, STRATEGIES AND PLANS  Outcome: All countries have comprehensive national health policies, strategies and plans  Outcome indicators  Number of countries that have a national health sector strategy with  goals and targets  Proportion of countries that have a national health sector strategy that  conduct a regular review and evaluation of its implementation, based on  a commonly agreed performance assessment of their health system Proportion of countries in which the share of out‐of‐pocket payments in  total health expenditure is less than 15% Baseline  115  65%  Target 135  90% 

19% 

25% 

 

 

Page 33 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Outputs  Advocacy, policy guidance and support to countries to achieve universal health coverage  Key deliverables:  • Alignment  of  partners  in  countries  in  support  of  the  national  health  strategy  to  achieve  sustainable  universal health coverage  • Provision of technical support to countries in improving the conduct of joint annual sector reviews  Policy dialogue and advice to countries to plan, develop and implement an eHealth strategy  Key deliverables:  • Production of technical briefs on country experiences of eHealth and translation of evidence to policy  • Provision  of  technical  support  provided  to  countries  in  developing  interoperability  standards  and  norms for eHealth  Evidence  generation,  design  of  financing  systems,  monitoring  and  evaluation,  and  capacity  building  for  universal health coverage   Key deliverables:  • Evidence‐based  policy  and  technical  support  to  countries  in  developing  national  health  financing  systems, policies, and strategies in alignment with other development partners  • Provision  of  technical  support  to  countries  in  strengthening  capacity  to  monitor  and  evaluate  the  progress  towards  access  to  services  and  financial  risk  protection  in  countries,  in  order  to  revise  or  develop plans for moving more rapidly towards universal health coverage 

INTEGRATED PEOPLE‐CENTRED HEALTH SERVICES  Outcome: Policies, financing and human resources are in place to increase access to integrated health  services  Outcome indicators  Proportion of countries that are implementing integrated service  strategies  Proportion of countries facing critical health workforce shortages Outputs  Policy  dialogue  and  advice  to  countries  and  partners  for  integrated  and  equitable  service  delivery,  including  public  and  private  health  services,  financing  analysis,  and  promotion  of  multisectoral  action  to  support  universal health coverage  Key deliverables:  • Global  and  region‐specific  technical  guidelines  on  the  provision  of  people‐centred  integrated  care,  from family‐ and community‐based services to tertiary and palliative health services  Baseline  TBD  30%  Target TBD  20%

• Good  practice  guidelines  targeting  different  stakeholders  (health  sector,  media,  non‐health  sector  and  private  sector)  to  promote  multisectoral  action  for  health  at  local  and  national  levels  and  continued evaluation and/or assessment of impact Policy  dialogue  and  advice  to  countries  and  partners  to  improve  health  workforce  capacities  in  countries,  including  monitoring  of  the  WHO  Global  Code  of  Practice  on  the  International  Recruitment  of  Health  Personnel  Key deliverables:  • Technical  support  and  tools  for  countries  for  implementation  of  the  WHO  global  code  of  practice,  including the monitoring and evaluation of progress at country level

Page 34 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

• Consensus  on  indicators  for  monitoring  health  workforce  migration  flows,  and  improvement  and  maintenance of global (health workforce atlas), regional and national databases and observatories on  the health workforce   Policy  dialogue  and  advice  to  countries  and  partners  for  improved  patient  safety  and  quality  of  care,  including hospital policies and patient empowerment both in public and private facilities   Key deliverables: 

• Guidelines,  best  practices  and  innovative  tools,  including  checklists  to  increase  quality  and  safety  of  care throughout a continuum of care 

ACCESS TO MEDICAL PRODUCTS AND STRENGTHENING REGULATORY CAPACITY  Outcome: Improved access to and rational use of safe, efficacious and quality medicines, medical products  and technologies  Outcome indicators  Proportion of countries with official national policies on access, quality  and use of medicines and health products updated within past five years Availability of generic medicines in the public and private sectors Proportion of countries with functioning regulatory systems for  medicines and health products  Outputs  Policy  dialogue  and  advice  to  countries  and  partners  for  monitoring  and  evaluating  national  policies  on  better access to and use of quality‐assured medicines and health products  Key deliverables:  Baseline  80%  TBD  87%  Target 82% 80% 90%

• Provision of technical support to countries for the development of reimbursement and pricing policies  • Report on the implementation of medicines policies and the pharmaceutical sector in countries  • Provision  of  technical  support  to  countries  for  implementation  of  specific  interventions  to  close  gaps  in  access  and  use,  and  to  resolve  problems  identified  in  reports  on  the  situation  and  profile  of  national pharmaceutical sectors  Facilitation  of  the  implementation  of  the  global  strategy  and  plan  of  action  on  public  health,  innovation  and  intellectual property  Key deliverables: 

• Development of observatory on global health research and development   • Promotion  of  policy  coherence  and  provision  of  technical  support  to  countries  on  local  production  of  medical products for improving access  Development of norms, standards and guidelines for the quality, efficacy and safety of medical products   Key deliverables: 

• Provision  of  technical  support  for  development  of  country  capacities  to  adopt  and  implement  WHO  technical guidelines for quality assurance and safety of medical products and technologies 

• Provision of technical support for development of country capacities to adopt and implement regional  strategies and WHO guidelines for good‐quality and safe traditional medicine products and practices 

Page 35 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Improving  the  regulation  of  medical  products  through  the  strengthening  of  national  regulatory  authorities  and prequalification of medicines   Key deliverables: 

• Provision of support to develop capacity of national regulatory authorities  • Prequalification  of  good‐quality  medicines,  medical  products  and  technologies  with  appropriate  technical assistance  Policy  dialogue  and  advice  to  countries  to  strengthen  national  processes  for  evidence‐based  selection  and  appropriate use of medicines and medical products and technologies  Key deliverables: 

• Technical  guidelines  for  evidence‐based  selection  of  essential  medicines  and  medical  products  (building on WHO Model Essential Medicines list), including health technology assessment 

• Provision of support to countries for the development of the health technology assessment process in  countries  in  order  to  increase  access  to  innovative  medicines  with  affordable  prices  and  regulated  conditions 

HEALTH SYSTEMS INFORMATION AND EVIDENCE  Outcome: All countries have properly functioning civil registration and vital statistics systems  Outcome indicators  Proportion of countries with properly functioning civil registration and  vital statistics system  Proportion of countries that have good‐quality public analytical reports  for informing regular reviews of the health sector strategic plan  Outputs  Comprehensive  monitoring  of  the  global,  regional  and  country  health  situation  trends  and  determinants,  using global standards, and leadership in new data generation and analyses of health priorities  Key deliverables:  Baseline  42%  12%  Target 62% 100%

• Maintenance  of  global  and  regional  health  observatories  with  databases,  analyses  (including  comparable estimates) and dissemination platforms such as reports  

• Provision  of  technical  support  to  countries  in  improving  monitoring  and  evaluation  of  national  health  strategies in support of universal health coverage   Knowledge  management  policies,  methods,  tools,  networks,  assets  and  resources  developed  and  fully  utilized by WHO and its countries to strengthen their capacity to generate, share and apply knowledge  Key deliverables: 

• Production  of  key  scientific  and  technical  publications  including  guidelines,  training  material,  serial  and flagship information products and reports 

• Global network of WHO collaborating centres, expert panels and committees  Policy  options,  tools  and  support  to  define  and  promote  research  priorities,  and  to  address  priority  ethical  issues related to public health and research for health 

Page 36 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Key deliverables: 

• National  health  research  governance  systems  for  ensuring  accessible,  efficient,  high‐quality  and  ethical health research  

• Maintenance of global registry on clinical trials updated by regular contribution of data from national  clinical registry 

• Development  and  dissemination  of  ethical  norms  and  standards  for  priority  ethical  issues  of  global  concern

Budget by major office (US$ thousand)  Programme area  National health policies, strategies  and plans  Integrated people‐centred health  services  Access to medical products and  1 strengthening regulatory capacity Health system information and  evidence  Subtotal  1

Africa  15 237  33 373  11 581  11 319  71 510 

The  South‐East  Americas  Asia  14 570  6 006  5 744  4 455  30 775 12 551  22 266  4 715  5 342  44 874

Europe  21 018  5 520  5 463  23 973  55 974

Eastern  Mediterranean 10 998  15 379  7 308  7 983  41 668

Western  Pacific  15 398  23 963  8 816  8 000  56 177 

Headquarters  50 480  28 165  123 521  39 985  242 151 

Total  140 252  134 672  167 148  101 057  543 129

 Includes WHO/UN Programme on Prequalification of Medicines. 

 

Page 37 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 5: PREPAREDNESS, SURVEILLANCE AND RESPONSE  Reducing  mortality,  morbidity  and  societal  disruption  resulting  from  epidemics,  natural  disasters,  conflicts  and  environmental  and  food‐related  emergencies,  through  prevention,  preparedness, response and recovery activities that build resilience and use a multisectoral  approach.  All  countries  need  to  be  prepared  to  deal  with  disasters  and  emergencies,  but  there  are  currently  wide  disparities  between  countries  in  their  preparedness  and  response  capacity.  Shocks,  ranging  from  the  emergence  of  severe  acute  respiratory  syndrome  and  avian  influenza  to  the  devastating  effects  of  tsunamis,  earthquakes,  severe  droughts,  self‐inflicted  disasters,  famines  and  conflicts  with  their massive public health consequences, have shown that countries and communities that invest in  emergency  risk  management  are  more  resilient  to  disasters  and  respond  more  effectively,  irrespective  of  the  cause.  Climate  change,  globalization  and  rapid  urbanization  are  likely  to  expose  populations  to  more  frequent  and  complex  disasters;  noncommunicable  diseases  and  ageing  populations pose new challenges in emergencies.   Previous approaches to emergency risk management have generally been fragmented and inefficient,  often  with  limited  effectiveness.  Essential  elements  for  building  resilience  and  better  protecting  populations  are  enhanced  prevention,  emergency  risk  reduction,  preparedness,  surveillance,  response  and  early  recovery,  reflecting  a  more  holistic  perspective  and  coordinated  multi‐hazard  approach,  within  the  Secretariat  and  across  Member  States  and  the  international  health  community.  For  optimal  impact,  this  approach  must  be  integrated  into  comprehensive  national  plans  for  emergency  risk  management  that  involve  all  sectors  and  contribute  to  improved  health  outcomes.  New tools can substantially reduce the impact of many disasters.  This  category  focuses  on  providing  support  to  countries  for  building  capacities  in  prevention,  preparedness and response that are relevant to all types of hazards to human health, including those  specific  to  the  requirements  of  the  International  Health  Regulations  (2005).  This  category  also  aims  to  provide  hazard‐specific  support  and  capacity‐building  in  relation  to  a  range  of  diseases  with  the  potential  to  cause  outbreaks,  epidemics  or  pandemics,  food‐safety‐related  events  and  zoonoses,  antimicrobial  resistance,  natural  hazards  and  conflict.  This  category  includes  support  to  countries  for  completing the eradication of poliomyelitis.  ALERT AND RESPONSE CAPACITIES  The  top  priority  is  to  ensure  that  all  countries  have  the  core  capacities  needed  to  fulfil  their  responsibilities under the International Health Regulations (2005) before the deadline in 2016. These  cover:  national  legislation,  policy  and  financing;  coordination  and  national  focal  point  communications;  surveillance;  response;  preparedness;  risk  communication;  human  resources;  and  laboratory  capacity‐building.  The  Secretariat  will  provide  support  to  countries  for  their  national  efforts  and  report  on  progress.  In  addition,  WHO’s  role  will  be  to  continue  to  develop  further  and  maintain  the  integrity  of  the  policy  guidance,  information  management  and  communication  systems  at  global,  regional  and  country  level  needed  to  detect,  verify,  assess  and  coordinate  the  response  to  acute public health events as and when they arise.      

Page 38 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

EMERGENCY RISK AND CRISIS MANAGEMENT  Good  health  outcomes  are  at  the  heart  of  emergency  risk  management.  The  Secretariat  will  provide  support  to  countries  for  implementing  multi‐hazard  emergency  risk  management,  using  a  multisectoral  approach,  in  accordance  with  a  new  emergency  and  disaster  risk  management  framework  for  health.  Although  national  authorities,  not  outside  bodies,  are  responsible  for  emergency  risk  management  including  emergency  response,  it  is  the  role  of  WHO  and  other  parts  of  the United Nations system to help them to build the required capacities.  In  responding  to  crises,  the  Secretariat’s  support  to  countries  will  continue  to  be  defined  by  WHO’s  Emergency  Response  Framework.  Accordingly,  the  Secretariat  will  implement  a  rigorous  programme  of  institutional  readiness.  Its  work  in  this  area  is  in  line  with  the  Inter‐Agency  Standing  Committee’s  Transformative Agenda and the Global Platform for Disaster Risk Reduction.  EPIDEMIC‐ AND PANDEMIC‐PRONE DISEASES  The  focus  will  be  on  supporting  the  implementation  of  relevant  international  frameworks  and  agreements,  such  as  the  Pandemic  Influenza  Preparedness  Framework  for  the  sharing  of  influenza  viruses  and  access  to  vaccines  and  other  benefits  and  the  Global  Action  Plan  for  Influenza  Vaccines,  as  well  as  established  mechanisms  for  other  epidemic‐prone  conditions  such  as  the  International  Coordinating  Group mechanism for the  operation of  global vaccine stockpiles in  crises.  Other actions  will  include  the  dissemination  of  core  documents  and  reports  through  the  Internet,  and  publication  of  the  Bulletin  of  the  World  Health  Organization  and  Weekly  epidemiological  record.  Provision  of  support  to  countries  will  focus  on  preparedness,  in  particular  for  those  epidemics  that  carry  the  highest  risk,  including  building  essential  diagnostic  capacities  and  securing  selected  supplies  through  networks and stockpile mechanisms.  Major knowledge gaps need to be filled in order to strengthen the world’s response to epidemics, by  means  that  include  predictive  modelling  of  disease  patterns;  translational  and  operational  research  (including  promoting  a  range  of  strategies  to  combat  the  threat  of  antimicrobial  resistance);  and  ensuring  the  availability  of  important  products.  Work  will  include  the  development  and  dissemination  of  international  standards  and  recommendations  for  the  selection  of  vaccine  virus  strains  for  influenza  vaccine,  and  for  the  use  of  vaccines  in  the  control  of  other  epidemic‐prone  diseases (including cholera, hepatitis and meningitis).  FOOD SAFETY  The  principles  of  detection,  assessment,  prevention  and  management  apply  equally  to  food‐borne  public  health  risks.  Similarly,  preparedness  is  based  on  evidence‐based  risk  management  options  to  control  major  hazards  throughout  the  food  chain.  Future  work  will  pay  particular  attention  to  the  links  between  agriculture  and  veterinary  and  public  health,  and  those  between  food  and  drug  regulation.  POLIO ERADICATION  The  completion  of  the  eradication  of  polio  has  been  declared  as  a  programmatic  emergency  for  global  public  health.  The  immediate  objective  is  the  complete  eradication  of  wild  poliovirus.  Thereafter,  internationally  agreed  surveillance,  containment  and  outbreak  response  protocols  are  needed  for  the  endgame  period  of  polio  eradication;  regional  consensus  on  the  phased  cessation  of  the use of oral poliovaccine from routine immunization programmes; and international consensus on  the goal and process for securing the public health legacy of polio eradication. 

Page 39 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

LINKAGES WITH OTHER PROGRAMMES AND PARTNERS  This  category  is  strongly  linked  to  all  the  other  categories  of  work.  The  capacities  required  for  risk  reduction,  the  International  Health  Regulations  (2005),  and  disaster  preparedness,  response  and  recovery are fundamental components of health systems and services. In particular, this category has  strong  links  with  category  1,  for  the  reduction  of  the  burden  of  communicable  diseases,  the  surveillance  and  control  of  which  is  a  major  aspect  of  WHO's  responsibilities  under  the  International  Health  Regulations  (2005)  and  in  the  context  of  humanitarian  emergencies  (including  provision  of  expert guidance on the management of pneumonia, diarrhoeal disease, malaria, tuberculosis and HIV  infection  in  such  settings).  The  management  of  noncommunicable  diseases,  injuries,  mental  health,  environmental  health,  nutrition,  and  maternal  and  reproductive  health  is  central  to  WHO's  work  in  this  category.  The  principles  of  human  rights,  ethics,  equity,  gender  mainstreaming,  sustainable  development and accountability inform all of the Organization’s emergency work.  The  Secretariat  will  take  a  multifaceted  approach.  Current  activities  that  are  part  of  existing  multilateral,  international  and  regional  frameworks  and  mechanisms  will  be  fully  implemented,  particularly  those  of  the  International  Health  Regulations  (2005),  the  Pandemic  Influenza  Preparedness  Framework,  the  Global  Action  Plan  for  Influenza  Vaccines,  the  Hyogo  Framework  for  Action  2005‒2015,  the  United  Nations  Inter‐Agency  Standing  Committee’s  Transformative  Agenda,  the Codex Alimentarius Commission, chemical conventions, global and regional platforms for disaster  risk  reduction,  the  International  Food  Safety  Authorities  Network,  the  tripartite  WHO,  FAO  and  OIE  One  Health  initiative,  the  International  Association  for  Conflict  Management,  and  the  Global  Polio  Eradication Initiative. Major networks, such as the Global Outbreak Alert and Response Network, the  Global  Influenza  Surveillance  and  Response  System,  the  Inter‐Agency  Standing  Committee’s  Global  Health Cluster and regional response teams will be maintained and strengthened.   The  Secretariat  will  use  partnerships  to  provide  support  to  countries  in  enhancing  their  emergency  risk  management  capacities.  WHO  will  strengthen  its  interaction  with  other  organizations  in  the  United Nations system and multilateral, bilateral and regional agencies  that are active on such issues  as disposal of hazardous chemicals, ionizing and non‐ionizing radiation, water and food safety, health  rights,  trauma  care  and  psychosocial  support.  WHO  will  continue  to  be  a  leading  partner  in  the  Global  Polio  Eradication  Initiative  in  order  to  ensure  that  the  objectives  of  the  polio  eradication  and  endgame strategy are achieved and that the polio endgame is initiated. 

ALERT AND RESPONSE CAPACITIES  Outcome: All countries have the minimum core capacities required by the International Health Regulations  (2005) for all‐hazard alert and response  Outcome indicators  Number of countries meeting and sustaining International Health  Regulations (2005) core capacities  Outputs  Support  provided  to  strengthen  national  capacities  to  develop  and  maintain  core  capacities  required  under  International Health Regulations (2005)  Key deliverables:  • Policy and technical guidelines, and training programmes to accelerate the building of core capacities  required  under  the  International  Health  Regulations  (2005)  in  countries  that  have  requested  an  extension of the deadline for their introduction   • Annual  report  to  the  Health  Assembly  on  the  status  of  implementation  of  the  International  Health  Regulations (2005)  Page 40 

Baseline  80 

Target 190

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

• Adapted policy  and technical  guidelines  that  ensure  the  maintenance of the  core  capacities  required  under  the  International  Health  Regulations  (2005)  in  countries  that  have  not  requested  an  extension  of the deadline for their introduction WHO  has  the  capacity  to  provide  evidence‐based  and  timely  policy  guidance,  risk  assessment,  information  management and communications for all acute public health emergencies  Key deliverables: 

• A  common  WHO  event‐based  surveillance  and  risk‐assessment  system  and  procedures  for  all  identified events  

• Information  management,  risk  assessment  and  risk  communication  for  events  of  potential  international concern  

• Capacities  in  place  in  the  Secretariat  to  coordinate  international  response  and  provide  rapid  support  to countries 

• Maintenance  of  the  Global  Outbreak  Alert  and  Response  Network  and  further  development  of  its  regional components to ensure that countries have access to comprehensive international capacities  and support 

EMERGENCY RISK AND CRISIS MANAGEMENT  Outcome: Countries have an all‐hazards health‐emergency risk‐management programme integrated into  their national health plan and national disaster management plan  Outcome indicators  Number of countries conducting or updating a multi‐hazard risk  assessment at least every two years  Outputs  Global  and  country  health  clusters  reformed  in  line  with  the  Inter‐Agency  Standing  Committee’s  Transformative  Agenda,  and  health  established  as  a  central  component  of  the  ‐Hyogo  Framework  for  Action 2005–2015  Key deliverables:  Baseline  127  Target 180

• Health  cluster  partnerships,  structure,  systems  and  capacities  re‐established  in  line  with  the  Inter‐ Agency  Standing  Committee’s  Transformative  Agenda,  supported  by  similar  WHO‐led  regional  bodies 

• Methodology for measuring health impact during emergencies   • Regular  global  summary  and  country  reports  on  the  health  situation  and  implications  in  acute  and  protracted emergencies  Support  provided  to  strengthen  national  capacities  for  all‐hazard  emergency  risk  management  in  accordance with the new emergency and disaster risk management framework for health  Key deliverables: 

• Development  and  adaptation  of  policy  and  technical  guidelines  to  guide  country  health‐emergency  risk‐management implementation 

• Technical  support  for  strengthening  national  capacity  for  emergency  risk  and  capacity  assessments  to describe hazards, vulnerabilities and priority risks 

• Biennial  report  on  status  of  regional  emergency  risk  management,  in  accordance  with  essential  components of the Health Emergency Risk Management Framework 

Page 41 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Institutional readiness to fully implement WHO’s Emergency Response Framework  Key deliverables: 

• • • •

WHO’s readiness procedures and checklist   Fully functional surge mechanism with regional components and global health partner agreements  Regular reports on the health and implications emergencies  In‐country evaluations of WHO’s and health sector’s performance 

Health  sector  strategy  and  plan  developed,  implemented  and  reported  on  in  all  protracted  emergency  countries by an in‐country network of qualified and trained emergency staff  Key deliverables: 

• Recruitment, training and retention of a high‐level cadre of in‐country emergency staff, responsible  for supporting strategic plan development, implementation and reporting 

• Quarterly  reports  with  trend  analysis  on  the  health  situation  and  implications  in  protracted  emergencies 

EPIDEMIC‐ AND PANDEMIC‐PRONE DISEASES  Outcome: All countries are able to mount a rapid, predictable and effective response to major epidemics and  pandemics and have the capacity to mitigate risks to food safety and respond to outbreaks  Outcome indicators  Number of countries implementing the Pandemic Influenza  Preparedness Framework   Outputs  Policy  dialogue  and  advice  provided  to  countries  and  partners  for  developing  and  implementing  operational plans to strengthen national resilience and preparedness for pandemic influenza and epidemic  and emerging diseases   Key deliverables:  Baseline  6  Target 36

• Implementation of the Pandemic Influenza Preparedness Framework  • Implementation  of  the  Global  action  plan  for  influenza  vaccines,  including  transfer    of  vaccine  technology and knowledge to developing countries 

• Awareness and engagement with multiple sectors in relationship to antimicrobial resistance  • Standard  operating  procedures  on  epidemic  prevention,  mitigation,  control,  critical  diagnostic  capacities, supplies, treatments and stockpiles  Expert  guidance  and  systems  for  disease  control,  prevention,  treatment,  surveillance,  risk  assessment  and  risk communications  Key deliverables: 

• Report  that  identifies  and  prioritizes  major  global  gaps  in  disease‐specific  knowledge  needed  to  counter epidemic and pandemic disease risks and hazards 

• Guidance  and  promotion  of  rational  use  of  medicines  to  limit  antimicrobial  drug  resistance  and  provision of real‐time surveillance data 

• International  standards  and  recommendations  for  risk  assessment  and  surveillance  of  epidemic‐  and pandemic‐prone diseases  

Page 42 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Up‐to‐date epidemiological or laboratory‐based surveillance information and risk assessments on epidemic  and pandemic disease risks and hazards and emergencies  Key deliverables: 

• Adequate  laboratory‐  and  epidemiologically‐based  surveillance  for  epidemic  or  pandemic  disease  assessments of risks and hazards 

• Development  and  promotion  of  systems  and  standards  for  global  integrated  surveillance  for  antimicrobial resistance

FOOD SAFETY  Outcome: All countries are able to mount a rapid, predictable and effective response to major epidemics and  pandemics and have the capacity to mitigate risks to food safety and respond to outbreaks  Outcome indicator  Number  of  countries  with  a  food  safety  programme  that  has  a  legal  framework and enforcement structure  Outputs  Support  the  work  of  the  Codex  Alimentarius  Commission  to  develop  and  implement  food  safety  standards,  guidelines and recommendations  Key deliverables:  Baseline  156  Target  165 

• Evidence‐based food safety norms, standards and recommendations  • Risk assessments for priority food hazards  Multisectoral  collaboration  to  reduce  food‐borne  public  health  risks  including  those  arising  at  the  animal‐ human interface  Key deliverables: 

• Leadership  in  collaboration  across  the  animal,  agricultural  and  health  sectors  to  prevent,  detect  and  manage foodborne and zoonotic public health risks 

• Mechanism  provided  through  the  International  Food  Safety  Authorities  Network  for  the  rapid  exchange of food safety information and technical support provided during food‐safety emergencies  Support  provided  to  strengthen  national  capacity  to  develop  risk‐based  regulatory  frameworks  to  prevent,  monitor, assess and manage foodborne and zoonotic diseases and hazards  Key deliverables:  • New  methods  and  tools  for  collecting,  analysing  and  interpreting  data  related  to  specific  hazards  along the food chain  • Biennial  report  of  global  estimates  of  the  burden  of  food‐borne  and  zoonotic  diseases  caused  by  agents of microbial, parasitic and chemical origin  • Technical  support  and  capacity  building  in  countries  for  food  safety  and  zoonosis  management,  particularly for food‐safety emergencies 

Page 43 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

POLIO ERADICATION  Outcome: All countries sustain vaccine coverage levels needed to maintain the interruption of poliovirus  transmission  Outcome indicator  Percentage of final country reports demonstrating interruption of wild  poliovirus transmission and containment of wild poliovirus stocks  accepted by the relevant regional commission for the certification of  poliomyelitis eradication  Outputs  Direct  assistance  provided  to  raise  population  immunity  against  polio  to  the  required  threshold  levels  in  affected and high‐risk areas in order to interrupt transmission   Key deliverables:  Baseline  85%  Target 100% 

• Six‐monthly revised operational plans of action for the Global Polio Eradication Initiative negotiated  across Member States and stakeholder partnership 

• Direct in‐country support for oral polio vaccination campaigns and planning and monitoring of acute  flaccid  paralysis  surveillance,  by  a  cadre  of  qualified  and  experienced  staff,  and  through  a  surge  of  national  and  international  technical  assistance  for  implementation  of  emergency  polio  eradication  activities 

• Financial  resources  for  oral  polio  vaccine  campaigns  and  acute  flaccid  paralysis  surveillance  planning, implementation and monitoring provided to countries and WHO country offices  

• Weekly  reports  of  case‐based  data  on  acute  flaccid  paralysis,  polio  cases,  and  supplementary  oral  poliovirus vaccination activities   International  consensus  established  on  the  cessation  of  the  use  of  oral  polio  vaccine  type  2  from  routine  immunization programmes globally   Key deliverables: 

• Regional strategies for the introduction and use of inactivated poliovirus vaccine in the switch from  trivalent to bivalent oral polio vaccine in all immunization programmes 

• Six‐monthly  research  agenda  for  long‐term  poliovirus  risk  management  defined  by  the  Polio  Research Committee 

• At least two low‐cost (<US$ 1/dose) inactivated poliovirus vaccines options developed and licensed   • Development  of,  and  initiation  of  transfer  of  production  technology  for,  Sabin  inactivated  polio  vaccine to four recipient countries completed  Processes  established  for  long‐term  polio  risk  management  including  containment  of  all  residual  polioviruses, and the certification of polio eradication globally  Key deliverables: 

• Full  polio  eradication  certification  data  submitted  to  the  South‐East  Asia  Regional  Certification  Commission for Polio Eradication 

• International  code  established  and  adapted  regionally  for  managing  residual  poliovirus  risks  following  eradication  (i.e.  cessation  of  oral  polio  vaccine  use,  containment  and  post‐eradication  outbreak response), including introduction and use of inactivated poliovirus vaccine  

• Development  and  implementation  of  technical  guidelines  and  standards  for  surveillance,  containment and outbreak response for the polio end‐game period  

• Quarterly risk assessments to detect and mitigate the risk of polio outbreaks 

Page 44 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Polio legacy plan established  Key deliverables: 

• Plan  for  mainstreaming  the  long‐term  polio  immunization,  surveillance,  response  and  containment  functions in order to protect a polio‐free world 

• Plan  for  ensuring  that  the  knowledge,  capacities,  processes  and  assets  that  the  programme  has  created are used for other health initiatives 

OUTBREAK AND CRISIS RESPONSE  Outcome: All countries have access to international assistance to respond to threats and emergencies when  required  Outcome indicator  Number of countries assisted to respond to an emergency with a  coordinated initial assessment and a health sector response plan within  five days of onset  Outputs  Implementation  of  the  WHO’s  Emergency  Response  Framework  in  acute  emergencies  with  public  health  consequences  Key deliverables:  Baseline  TBD  Target TBD

• Full implementation of WHO's Emergency Response Framework  • Increased  human,  material  and  financial  support  for  implementing  the  Emergency  Response  Framework 

• Health  cluster  leadership  and  support  during  humanitarian  emergencies,  in  line  with  the  WHO’s  Emergency Response Framework 

Budget by major office (US$ thousand)  Programme area  Africa  The  South‐East  Americas  Asia  6 269 3 796  3 160  2 964 16 189 6 046 3 803  6 199  875 16 922 Europe  Eastern  Mediterranean 4 549 3 846  7 036  1 409 16 839 Western  Pacific  15 149  8 047  4 014  2 280  29 491  Headquarters  Total 

Preparedness, surveillance and response  Alert and response capacities  8 269  Epidemic‐ and pandemic‐prone  4 926  diseases  Emergency risk and crisis  37 285  management  Food safety  4 542  Subtotal  55 023 

7 541 1 330  3 393  1 390 13 654

49 728  43 188  26 444  19 122  138 482 

97 552 68 936  87 531  32 582 286 600

 

  Programme area  Emergencies  Polio eradication  Outbreak and crisis response  Subtotal  Africa  The  South‐East  Americas  Asia  3 559 7 575 11 134 69 585 5 000 74 585 Europe  Eastern  Mediterranean 140 126 151 613 291 739 Western  Pacific  1 901  5 000  6 901  Headquarters  Total 

408 257  39 630  447 887 

3 978 5 000 8 978

73 042 14 216 87 258

700 449 228 034 928 483

 

 

 

Page 45 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

CATEGORY 6: CORPORATE SERVICES AND ENABLING FUNCTIONS  This  category  includes  functions  and  services  that  contribute  to  the  achievement  of  the  outcomes  of  WHO’s reform of governance and management; and that ensure “greater coherence in global health,  with WHO playing a leading role in enabling the  many different  actors to play an active and effective  role  in  contributing  to  the  health  of  all  peoples”,  with  “an  Organization  that  pursues  excellence;  one  that is effective, efficient, responsive, objective, transparent and accountable”.1  For  the  biennium  2014‒2015,  the  focus  will  be  on  implementation  of  the  WHO  reform  process.  The  Organization’s  governance  will  be  strengthened  to  make  it  more  efficient  and  effective;  the  implementation  of  a  control  and  accountability  framework  will  be  a  priority  for  all  offices,  with  risk  management and accountability reinforced by the establishment of a dedicated unit at headquarters;  and the management and administration of country offices will be strengthened. Bearing this in mind,  careful  consideration  will  be  given  to  ensure  that  service  levels  do  not  decline  and  that  reform  activities are implemented as a priority.  LEADERSHIP AND GOVERNANCE  WHO  plays  a  leadership  role  in  health  governance  and  in  influencing  governance  in  other  sectors  in  the  interests  of  health  through  its  interactions  with  a  wide  range  of  stakeholders  at  global,  regional  and  country  levels.  These  include  United  Nations  funds,  programmes  and  specialized  agencies;  other  intergovernmental  and  parliamentary  bodies;  regional  political  and  economic  integration  organizations;  development  banks  and  other  providers  of  official  development  assistance;  philanthropic  foundations;  a  wide  range  of  partnerships,  with  interests  in  global  health,  including  those  hosted  by  WHO;  as  well  as  civil  society  organizations  and  nongovernmental  organizations,  and  selected private commercial organizations.  In  support  of  the  Organization’s  leadership  role,  WHO  acts  as  a  convener  for  a  wide  range  of  negotiations and discussions between Member States and other stakeholders on public health issues.  This convening role is performed at country level in relation to the coordination of health partners, at  regional  level  in  relation  to  cross‐border  and  other  issues  relevant  to  groups  of  countries  or  the  Region  as  a  whole,  and  at  headquarters  in  relation  to  the  increasing  number  of  global  issues  requiring  intergovernmental  negotiations.  In  addition,  Member  States  meet  and  act  in  their  role  as  the  governors  of  WHO  itself.  This  activity  requires  the  support  of  the  Secretariat,  including  its  language  services.  Secretariat  support  is  provided  to  all  WHO’s  governance  processes,  namely:  statutory  meetings,  both  at  headquarters  (World  Health  Assembly  and  Executive  Board)  and  in  the  regions  (regional  committees),  as  well  as  meetings  of  ad‐hoc  intergovernmental  committees  and  working groups.  In  addition,  work  in  this  area  is  concerned  with  internal  coordination,  across  all  levels  of  the  Organization,  so  that  WHO  can  present  consistent  and  cogent  positions  in  support  of  global  health.  WHO’s  leadership  at  country  level  is  a  particularly  important  especially  with  regard  to  developing  country cooperation strategies that are (i) closely aligned with national health policies, strategies and  plans,  and  (ii)  where  appropriate,  whose  core  components  are  reflected  in  the  United  Nations  Development  Assistance  Framework.  A  key  priority  is  to  strengthen  WHO’s  in‐country  leadership  capacity through staff development services. 

                                                             1

 See document EBSS/2/2.  Page 46 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

STRATEGIC PLANNING, RESOURCE COORDINATION AND REPORTING  This  component  concerns  the  leadership  of  the  Secretariat.  It  covers  the  role  of  the  senior  managers  in  policy  formation  –  through  mechanisms  such  as  the  Global  Policy  Group  –  ensuring  coherence,  synergy  and  alignment  between  the  different  parts  of  the  Secretariat,  including  the  oversight  and  direction  of  WHO  reform.  It  also  encompasses  policy  development,  strategic  planning,  budget  management,  performance  assessment,  resource  mobilization,  and  reporting  at  all  three  levels.  Of  particular  importance  are  the  development,  negotiation  and  implementation  of  new  approaches  to  financing, designed to increase the predictability, flexibility and sustainability of WHO’s financing.  STRATEGIC COMMUNICATIONS  Health  is  an  issue  of  public  and  political  concern  worldwide.  The  increasingly  complex  institutional  landscape,  the  emergence  of  new  players  influencing  health  decision‐making,  24‐hour  media  coverage,  and  a  growing  demand  from  donors,  politicians  and  the  public  for  the  impact  of  WHO’s  work  to  be  clearly  demonstrated,  mean  that  rapid,  effective  and  well‐coordinated  communications  are  essential.  Key  elements  of  the  communications  strategy  are  the  maintenance  of  a  service  that  has  the  surge  capacity  needed  to  handle  increased  demands  in  the  face  of  emergencies;  a  more  proactive approach to working with staff and the media in order to explain WHO’s role and its impact;  and regular measurement of public and stakeholder perceptions of WHO.  TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND RISK MANAGEMENT  More  effective  and  more  comprehensive  management  of  risk  is  at  the  heart  of  management  reform  in  WHO.  This  component  therefore  encompasses  a  range  of  services  that  are  essential  for  achieving  that  objective.  Underpinning  these  services  is  a  framework  that  covers  all  aspects  of  risk  management  in  the  form  of  a  risk  register,  with  established  processes  in  place  for  ensuring  that  it  is  regularly  updated  and  that  reports  on  compliance  and  risk  mitigation  are  presented  to  and  considered by WHO’s senior management.  To ensure the effective working of the risk management system, internal audit and oversight services  will  be  strengthened;  a  new  ethics  function  will  also  be  established  to  focus  on  standards  of  ethical  behaviour  by  staff  and  ensure  the  highest  standards  of  business  practice  (particularly  in  relation  to  conflict  of  interest  and  financial  disclosure).  The  office  performing  the  ethics  function  will  also  work  closely  with  a  strengthened  internal  justice  system  and  will  oversee  the  implementation  of  a  new  information disclosure policy. Corporate risk management is another new function in the Secretariat.  It  is  supported  by  the  Independent  Expert  Advisory  Committee  which,  in  addition,  provides  the  link  between  internal  oversight  services  and  WHO’s  governing  bodies,  through  the  Executive  Board,  and  its  subcommittee,  the  Programme,  Budget  and  Administration  Committee.  Lastly,  this  theme  includes  an  oversight  function  in  relation  to  evaluation,  promoting  evaluation  as  an  integral  function  at all levels of WHO and facilitating independent evaluation studies.  MANAGEMENT AND ADMINISTRATION  This  component  covers  the  core  administrative  services  that  underpin  the  effective  and  efficient  functioning  of  WHO:  finance,  human  resources,  information  technology,  and  operations  support.   The  adequacy  of  the  financial  control  framework  (as  a  specific  aspect  of  risk  management)  is  a  particular priority. The framework must ensure that expenditure is properly authorized and recorded;  that  account  record  keeping  is  accurate;  that  assets  are  safeguarded  and  liabilities  correctly  quantified; and that financial reporting is accurate and timely. In a context of austerity in many donor  countries,  WHO  needs  to  have  systems  in  place  that  allow  it  to  state,  with  confidence  and  on  time,  how all resources that have been invested in the Organization have been used and what their use has  achieved.   Page 47 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

The  focus  in  relation  to  human  resources  is  also  in  line  with  the  overall  management  reform,  which  seeks  to  ensure  that  WHO  is  able  to  recruit  right  staff  and  deploy  them  where  they  are  needed;  to  manage  staff  contracts  in  line  with  existing  rules  and  in  ways  that  encourage  mobility  and  career  development;  to  use  modern  workforce  planning  to  promote  the  continuity  of  essential  functions;  and  to  ensure  that  WHO  has  human  resources  policies  and  systems  in  place  that  allow  the  Organization to respond rapidly to changing circumstances and public health needs. 

LEADERSHIP AND GOVERNANCE  Outcome: Effective leadership to enhance governance, organizational alignment and partnerships, and  collaboration with countries  Outcome indicators  Evaluation of implementation of WHO reform agenda WHO’s  ability  to  coordinate  and  manage  international  public  health  threats  WHO’s  effectiveness  in  influencing  policy  for  improving people’s  health  at the global level1  Outputs  Effective WHO leadership and management in place in countries, territories and areas  Key deliverables:  Baseline  –  TBD  TBD  Target – TBD TBD

• Effective  core  presence  of  WHO,  including  core  competency  of  Heads  of  WHO  offices  in  countries, territories and areas 

• Effective  and  coordinated  backstopping  of  field  offices  through  fully  operationalization  of  country support  units  and  functions  with  enhanced  capacity,  including  support  for  South‒South  and  triangular  cooperation 

• Competitive  selection  of  Heads  of  WHO  offices  in  countries,  territories  and  areas,  training  and continuing  education  on  policy  dialogue,  global  health  diplomacy  and  convening  partners  and  regional and global meetings 

• Scaling up of implementation of renewed corporate framework for country cooperation strategies, and  effective use of these strategies in planning, monitoring and evaluation 

• Harmonization  of  priorities  of  country  cooperation  strategies  with  the  United  Nations  Development Assistance Framework  Coherence  and  synergy  in  the  work  of  different  parts  of  the  Organization  in  place,  including  strategic  direction  and organizational effectiveness, reform, mainstreaming and renewal initiatives in WHO  Key deliverables: 

• Effective  leadership,  management  of  the  Office  of  the  Director‐General  and  the  offices  of  the  Regional  Directors 

• Effective  management  and  coordination  between  the  three  levels  of  the  Organization  (i.e.  meetings  of  the Global Policy Group and other senior management meetings) 

• World Health Day and The world health report  • Oversight on  integrating  gender, human  rights  and  social determinants of  health  into the  mainstream  of  the Organization’s work 

                                                             1

Means of verification or measurement: Stakeholder Perception Survey (Baseline ‐ November 2012 study). 

Page 48 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

WHO  leadership  and  active  engagement  with  the  United  Nations  system  as  well  as  health  and  development  partnerships  (formal  and  informal)  in order  to  build  a  common health agenda  that  responds to  Member  States’  priorities  Key deliverables:  • Partnerships  with  the  United  Nations  system  agencies  and  the  European  Union  (including  WHO  offices  in  other  United  Nations  agencies  and  the  European  Union),  collaboration  with  development  partners  including  WTO, the World Bank, the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria and the GAVI Alliance  • Coordination  of    contribution  to  United  Nations  reform,  United  Nations  summits,  United  Nations  governing bodies and United Nations Regional Directors’ Teams and Peer Support Groups  • Interaction and relations with civil society and the private sector  • Management of WHO‐hosted partnerships  WHO  governance  strengthened  through  efficient  organization  and  conduct  of  statutory  and  ad  hoc  governing  bodies  meetings  in  all  relevant  official  languages  (i.e.  the  Health  Assembly,  the  Executive  Board,  the  Regional  Committees and intergovernmental committees and working groups established by them)  Key deliverables:  • Planning,  administration  and  conduct  of  the  Health  Assembly,  the  Executive  Board  and  Regional  Committees  and  sub‐committees,  with  timely  provision  of  documentation  in  all  relevant  official  languages  • Timely and accurate legal services to protect and promote legal status and interests of the Organization  WHO reform integrated into the work of the Organization  Key deliverables:  • Monitoring implementation of the reform agenda, including change management  • Specific time‐limited reform projects in relation to areas still under discussion 

TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND RISK MANAGEMENT  Outcome: WHO operates in an accountable and transparent manner based on a well‐functioning risk‐ management framework  Outcome indicators  Report of the corporate risk register discussed by the governing bodies  meetings and acted upon  Systems in place to ensure full accountability at all levels of the  Organization for resources and results, and which ensure transparency  and facilitate the assessment and mitigation of all organizational risks  Outputs  Evaluate  and  improve  processes  for  risk  management  and  establish  a  framework  for  corporate  risk  management   and  a  risk  register  to  maintain  institutional  integrity  and  promote  evaluation  as  an  integral  function at all levels of the Organization   Key deliverables:  • Compliance mechanisms including risk register, managerial and administrative reviews in the regions  and  countries.  Effective  and  efficient  functioning  of  the  ethics  office,  external  audit  services,  Independent  Expert  Oversight  Advisory  Committee  and  good  cooperation  with  the  United  Nations  Joint Inspection Unit  Internal justice system streamlined   Key deliverables:  • Effective and efficient functioning of the Boards of Appeal, Ombudsmen and Staff Associations  Baseline  TBD  TBD  Target TBD TBD

Page 49 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

STRATEGIC COMMUNICATIONS  Outcome: WHO’s work communicated effectively to the world  Outcome indicators  WHO’s effectiveness in communicating public health information Perception on WHO as the global agency for independent norms and  standards setting in public health1  Outputs  Improved public and stakeholders understanding of the work of WHO in all technical areas of work including  during emergencies   Key deliverables:  Baseline  TBD  TBD  Target TBD TBD

• Implementation of global communication strategy including internal communication   • Emergency  communications  and  surge  capacity  for  countries,  regions  and  headquarters,  with  standard operating procedures for communicating in emergencies 

• Measurement of stakeholder perceptions  Development and maintenance of communication platforms to increase visibility and improve WHO image   Key deliverables: 

• • • • •

Establishment of a global social media strategy, including all regions  Internal online platform for three levels of the Organization  Early warning system, including daily monitoring of social and traditional media for reputation issues  Education of the media about WHO’s work  Access to information for all staff including tools, particularly during major events 

STRATEGIC PLANNING, RESOURCE COORDINATION AND REPORTING  Outcome: Financing and resource allocation aligned with priorities  Outcome indicators  WHO has a financing model that ensures that a programme budget  agreed by Member States is fully financed with predictable and  transparent resources  WHO has a financing model that allows sufficient flexibility to meet  changing needs, and that diversifies funding sources to reduce  vulnerability  Outputs  Results‐based  management  framework  in  place  including  an  accountability  system  for  WHO's  corporate  performance assessment  Key deliverables:  Baseline  TBD  Target TBD

TBD 

TBD

• Programme budget: planning, development and performance assessment, including in the regions  • Training  and  capacity  development  for  results‐based  management,  business  tools,  planning  and  performance assessment 

• Coordination and support for workplan monitoring in the three levels of the Organization                                                              1

 Means of verification/measurement: Stakeholder Perception Survey (Baseline – November 2012 study).  Page 50 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Results‐based  budgeting  and  alignment  of  WHO  financing  with  agreed  priorities  through  strengthened  resource coordination and management  Key deliverables: 

• Implementation  of  results‐based  budgeting  and  resource  allocations  including  timely  reporting,  implementation of best practices and early warning systems 

• Global  resource  mobilization,  maintaining  networks  and  management  of  global  donor  partner  agreements  Strengthened  linkages  between  financing  and  sustainable  staffing  in  place  through  strategic  workforce  planning that matches the needs of the Organization and the availability of funding  Key deliverables: 

• Workforce planning and organizational development  

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION  Outcome:  WHO  successfully  carries  out  its  mandate  in  an  accountable  and  transparent  manner  across  the  three levels of the Organization  Outcome indicators  Report to governing bodies meetings on optimal delivery of services  based on key benchmarks in the industry for service‐level agreements   Outputs  Coherence  and  synergy  in  general  management  in  three  levels  of  the  Organization  to  ensure  efficiency  and  resilience  Key deliverables:  Baseline  TBD  Target  TBD 

• Effective  leadership  and  management  of  general  management  at  headquarters  and  in  the  regions,  including the Global Service Centre and country office administrations  Accurate  and  timely  financial  reporting  through  an  adequate  control  framework,  accurate  accounting,  expenditure tracking and the timely recording of income  Key deliverables: 

• Fully functional central accounting and income management  Safe  custody  of  financial  assets  ensured,  achieving  returns  on  invested  funds,  providing  banking  and  cash  flow  management  services  and  identifying  and  mitigating  foreign  exchange  risk  through  the  treasury  function  Key deliverables: 

• Fully functional corporate treasury  Timely  and  accurate  payment  of  suppliers  and  staff  ensuring  the  application  of  an  adequate  control  framework  and  through  the  management  of  suppliers,  payment  processing  of  invoices,  staff  payroll,  entitlements, advances, travel requests and claims  Key deliverables: 

• Fully functional payroll service, pension services and other activities, including staff health insurance   

Page 51 

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Effective  and  efficient  human  resources  management  in  place  to  recruit  and  support  a  motivated,  experienced and competent workforce in an environment conducive to learning and excellence   Key deliverables:  

• Development  and  implementation  of  policies  and  services  for  recruitment,  diversity  and  inclusion,  performance  management,  development  and  learning,  good  human  resources  governance  and  staff  health and well‐being  Efficient  and  effective  computing  infrastructure,  network  and  communications  services,  corporate  and  health‐related systems and applications, and end‐user support and training service provided  Key deliverables: 

• Development and implementation of policies and services for information technology to ensure fully  functional infrastructure, applications, networks and communications, and end‐user support  Provision  of  operational  and  logistics  support,  procurement,  infrastructure  maintenance  and  asset  management,  and  of  a  secure  environment  for  WHO’s  staff  and  property  (in  compliance  with  United  Nations Minimum Operating Security Standards and Minimum Operating Residential Security Standards)  Key deliverables:  

• Development  and  implementation  of  policies  and  services  for  the  following:  travel  ;  conference  services;  printing;  archive  management;  transportation;  procurement  services,  including  contracts  for goods and services; building infrastructure and facilities; and security services 

Budget by major office (US$ thousand)  Programme area  Leadership and governance  Strategic planning, resource  coordination and reporting  Strategic communications  Transparency, accountability and  risk management  Management and administration Subtotal    Africa  45 797  6 771  7 163  5 203  65 400  130 334  The  South‐East  Americas  Asia  15 002 1 726  3 039 4 582  20 263 44 612 16 618 2 586  380 252  31 107 50 943 Europe  19 111 3 143  2 781 1 095  19 874 46 004 Eastern  Mediterranean 21 328 2 520  5 971 776  42 765 73 360 Western  Pacific  18 331  1 580  1 901  421  20 062  42 294  Headquarters  93 463 10 371  19 260 24 010  135 267 282 371 Total  229 650 28 697  40 495 36 339  334 738 669 919

 

Page 52 

    APPENDIX  Proposed programme budget 2014–2015 by category, programme area and major office (US$ thousand)  Category and programme area   Category 1 – Communicable diseases  HIV/AIDS  Malaria  Tuberculosis  Neglected tropical diseases1 Vaccine‐preventable diseases Subtotal  Category 2 – Noncommunicable diseases  Noncommunicable diseases  Mental health  Violence and injuries Disabilities and rehabilitation Nutrition  Subtotal  Category 3 – Promoting health through the life‐course  Reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health2 Healthy ageing  Gender, equity and human rights mainstreaming  Health and the environment Social determinants of health Subtotal    44 521 17 527 22 069 19 477 163 130 266 724   48 079 2 301 1 402 888 3 866 56 536   68 817 703 2 338 12 865 7 263 91 986 Africa    4 081 489 1 001 4 568 9 294 19 433   13 231 2 576 2 221 883 2 790 21 701   12 139 1 039 2 014 12 775 4 188 32 156 The  Americas    14 570 14 064 29 315 8 614 40 750 107 313   15 844 1 416 882 618 3 010 21 770   14 287 266 532 6 986 1 521 23 593 South‐East  Asia    6 978 1 767 11 700 487 11 473 32 405   16 390 7 140 6 734 518 2 014 32 796   7 007 1 419 322 22 791 8 650 40 189 Major office Eastern  Europe  Mediterranean    10 092 13 432 20 651 6 285 39 326 89 786   16 415 2 738 1 007 494 2 919 23 573   14 517 1 048 1 178 5 042 1 249 23 034   9 992 12 858 14 377 8 304 26 061 71 592   28 165 4 301 4 136 2 262 3 117 41 981   12 166 140 166 7 682 1 409 21 563

Western  Pacific   

Headquarters    41 955 29 206 35 890 92 368 55 767 255 186   53 981 18 600 16 927 7 726 22 245 119 479   103 937 4 862 6 253 33 947 7 074 156 073

Total 

132 189  89 343  135 003  140 103  345 801  842 439    192 105  39 072  33 309  13 389  39 961  317 836    232 871  9 477  12 802  102 089  31 355  388 594 

Page 53 

   

Proposed Programme Budget 2014‒2015 for discussion at Executive Board January 2013 

Category and programme area   Category 4 – Health systems  National health policies, strategies and plans  Integrated people‐centred health services  Access to medical products and strengthening regulatory capacity3 Health system information and evidence  Subtotal  Category 5 – Preparedness, surveillance and response  Alert and response capacities Epidemic‐ and pandemic‐prone diseases  Emergency risk and crisis management  Food safety  Subtotal  Category 6 – Corporate services and enabling functions  Leadership and governance Strategic planning, resource coordination and reporting Strategic communications Transparency, accountability and risk management  Management and administration Subtotal  Emergencies  Polio eradication  Outbreak and crisis response Subtotal  Total  1 2

Africa    15 237 33 373 11 581 11 319 71 510   8 269 4 926 37 285 4 542 55 023   45 797 6 771 7 163 5 203 65 400 130 334   408 257 39 630 447 887 1 120 000

The  Americas    14 570 6 006 5 744 4 455 30 775   6 269 3 796 3 160 2 964 16 189   15 002 1 726 3 039 4 582 20 263 44 612   3 559 7 575 11 134 176 000

South‐East  Asia    12 551 22 266 4 715 5 342 44 874   6 046 3 803 6 199 875 16 922   16 618 2 586 380 252 31 107 50 943   69 585 5 000 74 585 340 000

Major office Eastern  Europe  Mediterranean    21 018 5 520 5 463 23 973 55 974   7 541 1 330 3 393 1 390 13 654   19 111 3 143 2 781 1 095 19 874 46 004   3 978 5 000 8 978 230 000   10 998 15 379 7 308 7 983 41 668   4 549 3 846 7 036 1 409 16 839   21 328 2 520 5 971 776 42 765 73 360   140 126 151 613 291 739 560 000

Western  Pacific    15 398 23 963 8 816 8 000 56 177   15 149 8 047 4 014 2 280 29 491   18 331 1 580 1 901 421 20 062 42 294   1 901 5 000 6 901 270 000

Headquarters    50 480 28 165 123 521 39 985 242 151   49 728 43 188 26 444 19 122 138 482   93 463 10 371 19 260 24 010 135 267 282 371   73 042 14 216 87 258 1 281 000

Total    140 252  134 672  167 148  101 057  543 129    97 552  68 936  87 531  32 582  286 600    229 650  28 697  40 495  36 339  334 738  669 919    700 449  228 034  928 483  3 977 000 

 Includes tropical disease research within headquarters.   Includes research in human reproduction within headquarters.  3  Includes WHO/UN Programme on Prequalification of Medicines. 

 

Page 54