ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Сто пятнадцатая сессия Пункт 5.2 предварительной повестки дня EB115/INF.DOC./4 23 декабря 2004 г.
Проект программного бюджета 2006-2007 гг. Сравнение с Программным бюджетом 2004-2005 гг. 1. Области работы в Проекте программного бюджета 2006-2007 гг. не полностью идентичны областям работы в Программном бюджете 2004-2005 годов. Названия некоторых областей работы были изменены для лучшего отражения их охвата и содержания; другие были пересмотрены для обеспечения большей внутренней последовательности. Изменения были внесены, главным образом, в области, касающейся систем здравоохранения, для увязки с методами работы ВОЗ на региональном и страновом уровнях, а также в область Управления системой знаний и информационной технологии для признания связей между этими двумя областями. Инфраструктура и материально-техническое обеспечение были перемещены в отдельную область. 2. В Таблице 1 ниже изложены области работы, как они представлены в Программном бюджете 2004-2005 гг., а также их эквиваленты в Проекте программного бюджета 2006-2007 годов. ТАБЛИЦА 1. ОБЛАСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2004-2005 гг. И ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Профилактика инфекционных болезней, их ликвидация и борьба с ними Научные исследования и разработка препаратов для инфекционных болезней Эпиднадзор за инфекционными болезнями Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение неинфекционных болезней Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними Исследования в области инфекционных болезней Предупреждение об эпидемиях и ответные меры Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней
EB115/INF.DOC./4
Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Травмы и инвалидность Научные исследования и разработка программ по репродуктивному здоровью Обеспечение безопасной беременности Здоровье женщин Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства: доступ, качество и рациональное использование Безопасность крови и клиническая технология Устойчивое развитие Фактические данные для политики здравоохранения - Частично Организация служб здравоохранения Частично Организация служб здравоохранения Частично Фактические данные для политики здравоохранения - Частично Организация служб здравоохранения Частично Фактические данные для политики здравоохранения - Частично Политика в области научных исследований и содействие им Организация служб здравоохранения Частично Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Присутствие ВОЗ в странах Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично
Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Насилие, травмы и инвалидность Репродуктивное здоровье Обеспечение безопасной беременности Гендерные вопросы, женщины и здоровье Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства Основные технологии здравоохранения Разработка политики в интересах здоровья и развития Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг
Кадровые ресурсы для здравоохранения Финансирование здравоохранения и социальная защита
Медико-санитарная информация, фактические данные и политика в области научных исследований
Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Основное присутствие ВОЗ в странах
2
EB115/INF.DOC./4
Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Руководство и распространение медикосанитарной информации Службы инфраструктуры и информатики Частично Бюджет и финансовое руководство - Частично Планирование, мониторинг и оценка программ Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично Генеральный директор, региональные директора и независимые функции - Частично Развитие кадровых ресурсов Бюджет и финансовое руководство - Частично Бюджет и финансовое руководство Службы инфраструктуры и информатики Частично Руководящие органы Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично Генеральный директор, региональные директора и независимые функции - Частично
Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Управление системой знаний и информационная технология
Планирование, координация ресурсов и контроль
Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ Бюджет и финансовое руководство Инфраструктура и материально-техническое обеспечение Руководящие органы Внешние связи Руководство
3. Проект программного бюджета был подготовлен в ходе общего для всей Организации широкого и неоднократно повторяющегося процесса, в диалоге со странами, региональными бюро и штаб-квартирой. Используя метод составления бюджета на основе результатов, он учитывает деятельность ВОЗ за последние двухгодичные периоды, а также излагает новые и возникающие области глобальной обеспокоенности, которые требуют большего внимания. Эти приоритеты, установленные Генеральным директором на основе последних резолюций Ассамблеи здравоохранения, получают больший акцент и дополнительные ресурсы для достижения гораздо лучших результатов. Этими приоритетными областями являются: Предупреждение об эпидемиях и ответные меры; Обеспчение безопасной беременности; Здоровье детей и подростков; Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней; Табак; а также Планирование, координация ресурсов и контроль. 4. Таблицы 2 и 3 ниже дают возможность сравнить бюджет, предложенный для 2006-2007 гг., с бюджетом, утвержденным на 2004-2005 годы. Цифры за 2004-2005 гг. были скорректированы для отражения изменений, описанных в пункте 1. Название областей работы взяты из Проекта программного бюджета 2006-2007 годов.
3
4 ПО ОБЛАСТЯМ РАБОТЫ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТАБЛИЦА 2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. БАЗИС СРАВНЕНИЯ - ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 2004-2005 гг. Регулярный бюджет Итого Итого Итого % -10 8 42 -6 5 -4 42 14 102 199 252 243 811 23 959 111 415 122 127 107 831 121 844 13 10 22 70 57 819 81 281 41 106 092 104 645 -1 109 628 92 949 124 408 123 237 216 798 36 692 109 155 132 116 21 132 251 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 152 983 108 457 131 119 137 509 134 526 260 650 56 103 % 16 -1 41 11 9 20 53 2004-2005 23 096 3 536 35 130 16 577 11 822 17 546 22 590 32 144 16 839 12 399 15 665 49 838 3 812 20 867 2006-2007 Добровольные взносы
EB115/INF.DOC./4
Область работы
Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними
Исследования в области инфекционных болезней
Предупреждение об эпидемиях и ответные меры
Малярия
Туберкулез
ВИЧ/СПИД
Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней 14 732 13 931 9 584 9 209 38 897 9 147 4 844 8 777 13 039 5 159 8 367 26 248 8 699 38 400 9 820 7 -1 -5 7 -5 101 14 472 51 13 282 -5 15 376 4 32 255 9 591 10 576 10 839 46 693 12 979 12 360 55 970 25 081
Укрепление здоровья
32 770 16 482 14 721 14 278 52 012 15 018 12 346 57 500 37 769
2 72 39 32 11 16 0 3 51
46 987 23 522 20 160 20 048 85 590 22 126 17 204 64 747 38 120
48 146 29 764 29 193 24 098 90 412 23 717 17 505 65 867 64 017
2 27 45 20 6 7 2 2 68
Психическое здоровье и токсикомания
Табак
Питание
Здоровье и окружающая среда
Безопасность пищевых продуктов
Насилие, травмы и инвалидность
Репродуктивное здоровье
Обеспечение безопасной беременности
Регулярный бюджет Итого Итого 2004-2005 3 921 15 324 15 913 18 166 13 614 20 047 57 909 52 488 10 752 19 625 22 019 12 27 439 16 738 56 17 157 40 891 -22 22 582 36 740 26 237 35 567 45 494 -21 35 351 70 855 16 942 -15 14 287 22 591 58 100 63 53 30 12 583 -8 10 426 18 599 78 17 665 -3 31 914 44 303 39 50 080 24 040 34 334 93 260 75 070 27 909 47 064 14 832 -7 417 928 366 379 -12 433 841 28 838 88 50 914 71 662 41 66 238 100 500 381 211 61 968 31 182 39 533 116 349 77 631 42 975 57 586 4 550 16 10 773 13 153 22 14 694 17 703 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 20 52 -12 24 30 15 25 3 54 22 Итого
Добровольные взносы
Область работы
Гендерные вопросы, женщины и здоровье
Здоровье детей и подростков
Иммунизация и разработка вакцин
Основные лекарственные средства
Основные технологии здравоохранения
Разработка политики в интересах здоровья
Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг
Кадровые ресурсы для здравоохранения
Финансирование здравоохранения и социальная защита
Медико-санитарная информация, фактические данные и политика в области научных исследований 7 863 114 409 53 877 9 452 58 665 12 675 136 066 8 207 4 19 9 34
Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия
110 813 37 508 62 017 6 846
97 193 61 710 79 515 14 915
-12 65 28 118
118 676 151 917 115 894 16 298
105 400 197 776 138 180 27 590
-11 30 19 69
Основное присутствие ВОЗ в странах
Управление системой знаний и информационная технологи
Планирование, координация ресурсов и контроль
EB115/INF.DOC./4
5
6 Регулярный бюджет Итого Итого 2004-2005 21 884 21 550 67 881 23 895 17 720 27 364 15 000 6 000 10 000 3 000 880 111 951 083 8 1 944 000 3 717 24 6 000 10 000 0 25 000 15 000 9 510 2 234 021 7 600 27 0 5 970 -40 59 15 15 000 0 5 000 5 000 0 28 593 4 10 077 10 840 8 18 253 3 15 875 16 873 6 25 379 6 5 920 12 009 103 29 815 33 595 37 441 20 000 6 000 35 000 9 000 2 824 111 69 622 3 52 312 64 060 22 120 193 22 489 4 19 018 23 666 24 40 568 46 155 133 682 37 388 35 126 39 433 20 000 13 570 25 000 13 227 3 185 104 22 878 5 26 833 28 995 8 48 717 51 873 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 6 14 11 25 5 5 0 126 -29 47 13 Итого Добровольные взносы
Область работы
EB115/INF.DOC./4
Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ
Бюджет и финансовое руководство
Службы инфраструктуры и информатика
Руководящие органы
Внешние связи
Руководство
Хеджирование колебаний обменных курсов валют
Фонд недвижимого имущества
Фонд информационных технологий
Фонд безопасности
Всего
ТАБЛИЦА 3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. БАЗИС СРАВНЕНИЯ, ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 2004-2005 гг. ПО ОБЛАСТЯМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ УРОВНЮ (Все источники финансирования)
Итого Регионы % 61 302 114 29 -5 21 125 9 588 14 982 56 55 588 68 004 22 25 313 38 719 53 45 964 47 167 3 35 136 26 252 26 755 15 969 35 167 44 423 26 33 477 10 902 6 397 -41 97 912 98 785 34 575 34 575 27 660 29 636 16 102 51 594 50 976 -1 41 108 38 526 -6 1 3 -2 5 11 1 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % Штаб-квартира 2004-2005 132 251 109 628 92 949 124 408 123 237 216 798 36 692 2006-2007 63 481 3 275 52 121 55 767 68 147 163 010 25 019
Область работы
Страны
Всего 2006-2007 152 983 108 457 131 119 137 509 134 526 260 650 56 103 % 16 -1 41 11 9 20 53
2004-2005
39 549
814
Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними Исследования в области инфекционных болезней Предупреждение об эпидемиях и ответные меры Малярия
24 305
43 308
Туберкулез
71 672
ВИЧ/СПИД
134 455
Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней Укрепление здоровья 17 731 13 696 12 778 8 990 64 134 46 7 352 8 136 4 881 18 8 084 9 670 8 659 9 204 8 193
11 135
15 022
20 18 13 68
23 881 6 774 6 554 9 694
20 745 7 409 7 211 6 915
-13 9 10 -29
46 987 23 522 20 160 20 048
48 146 29 764 29 193 24 098
2 27 45 20
Психическое здоровье и токсикомания Табак
9 396
5 470
Питание
5 473
EB115/INF.DOC./4
7
8 Итого Регионы % 26 0 26 -3 158 66 120 -13 81 58 11 23 -5 100 7 001 17 323 21 031 33 432 22 384 12 245 59 29 75 8 054 10 552 31 4 826 8 016 66 8 441 11 048 31 27 724 12 071 8 854 24 327 12 662 10 967 145 381 123 682 -15 67 018 24 202 34 022 41 22 553 23 709 64 211 25 684 11 854 9 681 24 104 12 546 10 866 3 158 4 144 31 8 135 7 903 -3 5 -4 -7 -2 9 -1 -1 -1 12 952 19 169 48 12 002 10 866 -9 4 612 7 036 53 47 110 46 232 -2 3 189 4 610 45 8 716 6 223 -29 17 204 64 747 38 120 14 694 66 238 433 841 50 080 24 040 34 334 93 260 75 070 27 909 6 830 8 348 22 6 643 6 717 1 22 126 27 688 25 947 -6 27 502 26 178 -5 85 590 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 90 412 23 717 17 505 65 867 64 017 17 703 100 500 381 211 61 968 31 182 39 533 116 349 77 631 42 975 Штаб-квартира
Область работы 2006-2007 38 287 8 652 6 672 12 599 33 982 5 656 42 769 193 318 25 236 11 312 19 300 58 813 42 701 19 864
Страны
Всего % 6 7 2 2 68 20 52 -12 24 30 15 25 3 54
2004-2005
30 400
EB115/INF.DOC./4
8 653
5 299
13 025
13 166
3 401
19 483
221 442
13 915
7 143
17 426
47 902
45 085
Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Насилие, травмы и инвалидность Репродуктивное здоровье Обеспечение безопасной беременности Гендерные вопросы, женщины и здоровье Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства Основные технологии здравоохранения Разработка политики в интересах здоровья и развития Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг Кадровые ресурсы для здравоохранения Финансирование здравоохранения и социальная защита
9 941
Итого Регионы % 30 13 386 17 723 32 12 962 12 842 -1 47 064 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 57 586 Штаб-квартира
Область работы 2006-2007 27 021
Страны
Всего % 22
2004-2005
20 716
97 875
77 634
-21
13 471
19 863
47
7 330
7 903
8
118 676
105 400
-l1
138 651 21 140 125 38 306 47 890 25 68 204 69 150
176 145
27
7 153
16 692
133
6 113
4 939
-19 1
151 917 115 894
197 776 138 180
30 19
9 384
1 583 479 330 2 193 58 2 183 488 0 620 9 488 0 0 9 16 884 6 454 11 646 13 383 11 945 0 6 950 -56 40 906 55 424 35 80 -21 26 18 381 23 598 28 -52 13 342 16 819 26 34 375 22 187 74 287 23 361 14 702 27 953 20 000 6 000
4 961
213
4 957
9 787
97
9 758
12 842 34 575 22 227 76 065 25 684 19 560 27 000 20 000 6 000
32 1 0 2 10 33 -3 0 0
16 298 48 717 40 568 120 193 29 815 33 595 37 441 20 000 6 000
27 590 51 873 46 155 133 682 37 388 35 126 39 433 20 000 13 570
69 6 14 11 25 5 5 0 126
1 000
0
Медико-санитарная информация, фактические данные и политика в области научных исследований Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Основное присутствие ВОЗ в странах Управление системой знаний и информационная технология Планирование, координация ресурсов и контроль Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ Бюджет и финансовое руководство Инфраструктура и материальнотехническое обеспечение Руководящие органы
5 000
0
Внешние связи
2 009
Руководство
0
0
EB115/INF.DOC./4
Хеджирование колебаний обменных курсов валют Фонд недвижимого имущества
0
9
10 Итого Регионы % 0 0 20 739 985 887 918 20 991 028 980 200 -1 2 824 111 5 169 9 000 7 500 -17 9 000 0 35 000 25 000 -29 35 000 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005 2006-2007 25 000 13 227 3 185 104 0 558 1 316 986 Штаб-квартира
Область работы 2006-2007
Страны
Всего % -29 47 13
2004-2005
EB115/INF.DOC./4
Фонд информационных технологий Фонд безопасности
0
0
Всего
1 093 098
=
=
=