Обновленная информация о финансировании и осуществлении программного бюджета на 2020–2021 гг.: доклад Генерального директора

Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 148-я сессия EB148/27 Пункт 17.2 предварительной повестки дня 6 января 2021 г. Обновленная информация о финансировании и осуществлении программного бюджета на 2020–2021 гг. Доклад Генерального директора 1. Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшаяся в мае 2019 г., приняла резолюцию WHA72.1, в которой был утвержден программный бюджет на финансовый период 2020-2021 гг. в размере 5840,4 млн долл. США, состоящий из сегмента базовых программ (3768,7 млн долл. США), сегмента ликвидации полиомиелита (863 млн долл. США), сегмента специальных программ (а именно Специальной программы по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней, Специальной программы по научным исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области воспроизводства населения и Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу) (208,7 млн долл. США) и сегмента чрезвычайных операций и призывов (1000 млн долл. США). 2. Сегмент чрезвычайных операций и призывов (1000 млн долл. США), которые по своей природе являются непредсказуемыми событиями, представляет собой оценку потребностей в финансировании и при необходимости может быть увеличен. По состоянию на сентябрь 2020 г. ассигнования по данному бюджетному сегменту составили более 3000 млн долл. США, что превышает утвержденный уровень на 2000 млн долл. США и связано с дополнительными расходами на проведение чрезвычайных операций по реагированию на пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19). 3. Финансирование бюджетного сегмента базовых программ состоит из обязательных взносов в размере 956,9 млн долл. США и добровольных взносов в размере 2811,8 млн долл. США. Бюджетные сегменты ликвидации полиомиелита, чрезвычайных операций и призывов, а также специальных программ финансируются за счет добровольных взносов. 4. В соответствии с резолюцией WHA72.1 в настоящем докладе охарактеризована общая ситуация с финансированием и исполнением программного бюджета на 2020-2021 гг. и изложен прогресс, достигнутый в этой области за первые три квартала EB148/27 2 первого года двухгодичного периода. Более подробную информацию о бюджетных ассигнованиях, финансировании (включая списки доноров с разбивкой по типам взносов) и исполнении бюджета можно найти на веб-портале программного бюджета ВОЗ. Данные, представленные на портале, были обновлены и содержат сведения об исполнении программного бюджета за третий квартал периода 2020–2021 гг. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ В РАМКАХ ДВУХГОДИЧНОГО ПЕРИОДА 2020–2021 гг., ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 5. В таблице 1 представлена информация о финансировании программного бюджета на 2020-2021 гг. по состоянию на 30 сентября 2020 г. в распределении по бюджетным сегментам, а в таблице 2 – в распределении по стратегическим приоритетам базовых программ. 3 EB148/27 Таблица 1. Программный бюджет на 2020-2021 гг. и его финансирование в распределении по сегментам, включая прогнозы и расходы, по состоянию на 30 сентября 2020 г. Сегмент Утвержден- ный программный бюджет на 2020–2021 гг. (млн долл. США) Финансиро- вание (млн долл. США) Финансиро- вание в % от утвержден- ного бюджета Финансиро- вание, включая прогноз (млн долл. США) Финансиро- вание, включая прогноз, в % от утвержден- ного бюджета Расходы (млн долл. США) Расходы в % от утвержден- ного бюджета Освоено (млн долл. США) Освоено в % от утвержден- ного бюджета Базовые программы 3 768,7 3 159,9 84% 3 567,0 95% 998,2 26% 1 165,2 31% Ликвидация полиомиелита 863,0 579,4 67% 1 015,5 118% 215,4 25% 319,6 37% Чрезвычайные операции и призывы 1 000,0 2 291,6 229% 2 597,6 260% 868,8 87% 1 203,8 120% Специальные программы 208,7 241,9 116% 253,8 122% 37,2 18% 47,1 23% Итого 5 840,4 6 272,8 107% 7 433,9 127% 2 119,5 36% 2 735,7 47% 4 EB148/27 Таблица 2. Базовый программный бюджет на 2020–2021 гг. и его финансирование, включая прогнозируемое финансирование и расходы, в распределении по стратегическим приоритетам, по состоянию на 30 сентября 2020 г. Сегмент Утвержденный программный бюджет на 2020-2021 гг. (млн долл. США) Финансиро- вание (млн долл. США)1 Финансиро- вание в % от утвержден- ного бюджета Финансиро- вание, включая прогноз (млн долл. США) Финансиро- вание, включая прогноз, в % от утвержден- ного бюджета Расходы (млн долл. США) Расходы в % от утвержден- ного бюджета Освоено (млн долл. США) Освоено в % от утвержден- ного бюджета 1. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек 1358,8 1292,9 95% 1376,0 101% 404,3 30% 491,0 36% 2. Обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек 888,8 409,4 46% 494,5 56% 191,8 22% 222,8 25% 3. Обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек 431,1 227,1 53% 248,6 58% 78,2 18% 91,4 21% 4. Более эффективная и результативная ВОЗ оказывает странам более качественную поддержку 1090,0 586,6 54% 604,1 55% 323,9 30% 359,9 33% Итого 3 768,7 2 516,0 67% 2 723,3 72% 998,2 26% 1 165,2 31% 1 В данной таблице не учтены нераспределенные средства, которые не могут быть с достаточной степенью точности отнесены к тому или иному стратегическому приоритету. Это объясняет разницу в цифрах между таблицами 1 и 2. EB148/27 5 6. Суммы, указанные в таблице 1, включают прогнозируемые добровольные взносы в пользу всех бюджетных сегментов на общую сумму 1161 млн долл. США. Прогнозируемые добровольные взносы распределяются по сегментам бюджета следующим образом: базовые программы – 407 млн долл. США; ликвидация полиомиелита – 436 млн долл. США; чрезвычайные операции и призывы – 306 млн долл. США; специальные программы – 12 млн долл. США. Общий уровень прогнозируемых поступлений является более низким по сравнению с третьим кварталом 2018 г.; вместе с тем следует отметить увеличение уровня прогнозируемых поступлений на реагирование на чрезвычайные ситуации, что главным образом связано с пандемией COVID-19, и его снижение в части базового программного бюджета. В настоящем документе, а также на веб-портале программного бюджета ВОЗ к прогнозируемым поступлениям относятся предложения по финансированию программного бюджета, находящиеся на финальных этапах подготовки и/или согласования с донорами и ВОЗ. Они рассматриваются как будущие финансовые поступления в бюджет Организации, которые будут реализованы в течение двухгодичного периода. 7. Размер базового сегмента представлен с учетом объема прогнозируемых поступлений на сумму 407 млн долл. США; таким образом, в текущем двухгодичном периоде данный сегмент является профинансированным на 95%. За вычетом прогнозируемых поступлений, но с учетом средств, еще не распределенных по основным бюро или стратегическим приоритетам, обеспеченность базового сегмента финансированием в период 2020–2021 гг. составляет 84%, что несколько ниже аналогичного показателя по состоянию на конец третьего квартала 2018–2019 гг. (89%). Вместе с тем следует отметить, что базовый бюджет на 2020-2021 гг. на 11% превышает базовый бюджет на 2018-2019 гг.; таким образом, аналогичный уровень финансирования бюджета в 2020-2021 гг. в абсолютном выражении представляет собой более высокую сумму, и это подтверждает, что увеличение бюджета на 2020-2021 гг. было основано на реалистичных прогнозах. 8. Из четырех сегментов бюджета на 2020-2021 гг. сегмент ликвидации полиомиелита профинансирован в наименьшей степени (67%), если учитывать уже поступившие ресурсы, хотя пока уровень финансирования этого сегмента с начала двухгодичного периода остается достаточным для удовлетворения текущих потребностей программы. Принимая во внимание развитую инфраструктуру программы по борьбе с полиомиелитом в странах, ее персонал и материально-технические средства смогли быть задействованы в рамках реагирования на вспышку COVID-19 и оказали неоценимую помощь. Наряду с общей ситуацией на страновом уровне это обстоятельство замедлило осуществление мероприятий по борьбе с полиомиелитом, поскольку запланированные кампании по иммунизации были перенесены на более поздний срок. Ожидается, что к концу двухгодичного периода программа по борьбе с полиомиелитом получит финансирование в объеме, превышающем сумму 868 млн долл. США, утвержденную в рамках программного бюджета на 2020-2021 гг. (таблица 1). 9. Финансирование четырех стратегических приоритетов отличается большой неоднородностью (таблица 2). Стратегический приоритет 1 (обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек) профинансирован лучше, чем три остальных. В рамках этого приоритетного направления деятельности EB148/27 6 работает большинство программ по отдельным заболеваниям и проблемам систем здравоохранения, которые традиционно получают больше финансирования. Программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которая составляет основную часть стратегического приоритета 2, и многие программы по жизненному циклу, которые составляют стратегический приоритет 3, на сегодняшний день финансируются весьма слабо. Это соответствует тенденции, наметившейся в течение предыдущих двухгодичных периодов. В приложении 1 представлена подробная информация о финансировании каждого стратегического приоритета с разбивкой по конечным результатам. 10. В приложении 2 представлена детальная информация о финансировании и освоении утвержденного программного бюджета в распределении по основным бюро. Информация об этих четырех бюджетных сегментах свидетельствует о масштабах текущей деятельности основных бюро; наибольшие масштабы операций характерны для региональных бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья, а также штаб-квартиры. Ввиду принятия мер реагирования в ответ на пандемию COVID-19 все основные бюро демонстрируют беспрецедентный масштаб чрезвычайных операций и привлечения и освоения средств в рамках призывов к оказанию помощи, и задействованные суммы значительно превышают предусмотренные в утвержденном бюджете. 11. Утвержденный базовый сегмент бюджета в региональных бюро профинансирован на приблизительно одинаковом уровне, но ниже, чем в штаб-квартире. Ситуация с финансированием всех региональных бюро улучшится благодаря распределению очередного транша гибкого финансирования (в настоящее время отмеченного как нераспределенное), которое началось в ноябре 2020 г. 12. В 2020-2021 гг. ведется совершенствование существующих и внедрение ряда новых процессов в интересах более справедливого и своевременного распределения ресурсов между тремя уровнями Организации, что позволит улучшить ситуацию с финансированием в регионах и странах. К этим процессам относятся: регулярные обзоры распределения глобальных добровольных взносов между тремя уровнями Организации; внедрение системы управления взаимодействием с донорами, которая обеспечит прозрачность и предоставление актуальной информации о возможностях в сфере финансирования; повышение эффективности обзора донорских предложений и соглашений с донорами для обеспечения согласованности с Тринадцатой общей программой работы на 2019–2023 гг. и достижения реального воздействия на уровне стран; немедленное создание комитета по распределению ресурсов для мониторинга за потребностями в ресурсах, их распределением и мобилизацией, а также для принятия решений о глобальном распределении ресурсов по различным промежуточным результатам программного бюджета, что позволит обеспечивать его своевременное исполнение. EB148/27 7 ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 2020–2021 гг.: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 13. По состоянию на 30 сентября 2020 г. уровень исполнения всего утвержденного бюджета составил 36%, а базового сегмента – 26% (таблицы 1 и 2), что ниже показателей, которых можно было ожидать на данный момент двухгодичного периода. Показатели исполнения бюджета (расходы) используются в рамках бухгалтерского учета при составлении ревизованных финансовых ведомостей, тогда как показатели освоения (которые кроме расходов включают в себя обязательства по будущим расходам) дают более полное представление о реальных объемах деятельности Организации. Обязательства по будущим расходам представляют собой еще не совершенные расходы, которые будут подлежать учету, как правило, в течение данного двухгодичного периода. Таким образом, показатели освоения бюджета позволяют получить более полное представление о текущей программной деятельности и служат важным инструментом для планирования и мониторинга при прогнозировании показателей осуществления программной деятельности в течение двухгодичного периода. С учетом как расходов, так и обязательств общий коэффициент освоения базового сегмента программного бюджета на конец третьего квартала 2020 г. составил 31%. Показатели исполнения утвержденного базового программного бюджета возросли во всех основных бюро по сравнению с показателями за аналогичный период в 2018-2019 гг. 14. Как следует из таблицы 2, показатели исполнения бюджета в части стратегических приоритетов 2 и 3 остаются на уровне ниже среднего. В том, что касается стратегического приоритета 2, который в значительной мере представляет собой Программу ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, процесс исполнения базового сегмента бюджета задерживается ввиду масштабной работы по реагированию на пандемию COVID-19, которая отражена в сегменте чрезвычайных операций и призывов. По сравнению с третьим кварталом 2018 г. масштабы осуществления чрезвычайных операций за первые девять месяцев 2020 г. возросли в три раза. Такой рост масштабов деятельности обеспечивается не только сегментом чрезвычайных операций и призывов, но и неизбежно оттягивает кадровые ресурсы базовых программ. 15. Несмотря на влияние масштабных чрезвычайных операций, связанных с реагированием на пандемию COVID-19, ВОЗ по-прежнему стремится обеспечить выполнение обязательств, принятых в рамках утвержденного программного бюджета, в максимально возможном объеме по всем сегментам. Как следует из рисунка 1, в абсолютном выражении уровень исполнения базового сегмента бюджета остается удовлетворительным, хотя и отмечается некоторое замедление по сравнению с началом двухгодичного периода до возникновения пандемии COVID-19. В июне и июле 2020 г. был начат процесс общеорганизационного обзора запланированных мероприятий с целью оценки воздействия пандемии COVID-19 на выполнение планов на двухгодичный период. По итогам обзора было отмечено, что наиболее сильное воздействие пандемия оказала на осуществление планов страновой поддержки. Это, главным образом, объясняется переориентацией внимания национальных партнеров на принятие мер реагирования на пандемию, переносом или перепрофилированием запланированных мероприятий, а также переключением сотрудников страновых бюро на участие в борьбе EB148/27 8 с пандемией. Пострадали мероприятия в некоторых технических областях, таких как иммунизация, борьба с неинфекционными заболеваниями, охрана репродуктивного и материнского здоровья, повышение качества основных медицинских услуг, детерминанты здоровья, а также некоторые другие чрезвычайные мероприятия. Для обеспечения осуществления базовых программ в соответствии с обязательствами, установленными в программном бюджете, были приняты следующие меры: • пересмотр порядка осуществления и приоритетности запланированных мероприятий; • переход на виртуальные совещания и организация поддержки стран онлайн; • перевод учебных мероприятий в онлайн-формат; • привлечение к оказанию страновой поддержки местных подрядчиков, действующих при виртуальной поддержке со стороны международных консультантов и персонала ВОЗ, в целях преодоления трудностей, связанных с поездками в условиях пандемии; • переговоры с донорами о продлении срока действия грантовых соглашений в случае задержек в осуществлении проектов; • более активная работа с местными партнерами; • тесное взаимодействие с сотрудничающими центрами ВОЗ. 16. Согласно итогам общеорганизационного обзора, эти корректировки, как ожидается, позволят к концу двухгодичного периода выполнить от 80% до 85% запланированных мероприятий. EB148/27 9 Рисунок 1. Сопоставление совокупных показателей исполнения базового сегмента программного бюджета по состоянию на третий квартал двухгодичных периодов 2018–2019 гг. и 2020–2021 гг. (млн долл. США) 17. По причине пандемии COVID-19, принятия мер реагирования и мер по смягчению последствий пандемии в первые три квартала 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличились расходы, связанные с услугами по контрактам, трансфертами и субсидиями контрагентам, значительно увеличились расходы на закупку материалов медицинского назначения и выросли расходы на персонал, в основном связанные с реагированием на чрезвычайную ситуацию (рисунок 2 и таблицу 3). В то же время из-за ограничения международного сообщения расходы на поездки (в том числе не связанные с поездками персонала) сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., что привело к экономии 65 млн долл. США. 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 January February March April May June July August September Cumulative 18-19 Cumulative 20-21 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь Всего в 2020-2021 гг. Всего в 2018-2019 гг. 1200 1 0 8 0 60 400 200 0 EB148/27 10 Рисунок 2. Сравнение расходов по предусмотренным в программном бюджете категориям расходов по состоянию на третий квартал двухгодичных периодов 2018–2019 гг. и 2020–2021 гг. (млн долл. США) Таблица 3. Сравнение расходов по предусмотренным в программном бюджете категориям расходов по состоянию на третий квартал двухгодичных периодов 2018–2019 гг. и 2020–2021 гг. (млн долл. США) Категория расходов январь-сентябрь 2018 г. январь-сентябрь 2020 г. 2020 г. и 2018 г. Услуги по контрактам 433,09 574,96 133% Оборудование, транспортные средства и недвижимое имущество 10,77 11,67 108% Общехозяйственные расходы 88,51 75,56 85% Медицинские товары и материалы 53,51 365,38 683% Расходы на персонал и другие расходы, связанные с персоналом 716,23 798,89 112% Трансферты и субсидии контрагентам 166,04 199,21 120% Путевые расходы 129,66 65,24 50% 1 597,80 2 090,91 131% 18. В качестве вывода можно отметить, что ситуация с финансированием программного бюджета в 2020-2021 гг. остается устойчивой, несмотря на некоторое снижение уровня финансирования базового сегмента по сравнению с аналогичным периодом в 2018–2019 гг. Повышенный интерес доноров к предоставлению тематического финансирования и более высокий прогноз финансирования по линии основных добровольных взносов способствовали улучшению финансовой ситуации в 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Contractual services Equipment, vehicles and furniture General operating expenses Medical supplies and materials Staff and other personnel costs Transfers and grants to counterparts Travel Jan-Sep 2018 Jan-Sep 2020 янв.-сент. 2 г. янв.-сент. 2 г. Услуги по контрактам Оборудование, транспортные средства и движимое имущество Обще- хозяйственные расходы Медицинская продукция и материалы Персонал и прочие расходы на персонал Трансферты и субсидии контрагентам Путевые расходы EB148/27 11 областях, испытывающих нехватку средств, однако объема поступающих ресурсов пока недостаточно для обеспечения сбалансированного финансирования всех конечных результатов, основных бюро и стратегических приоритетов. Несмотря на трудности, связанные с COVID-19, Секретариат уделяет первоочередное внимание задаче по исполнению базового сегмента бюджета и твердо намерен добиваться ее выполнения, для чего уже принят ряд инновационных решений и мер. Уроки первых девяти месяцев исполнения текущего бюджета и реагирования на пандемию будут, вне всякого сомнения, учитываться при подготовке программного бюджета на 2022-2023 гг. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 19. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению и дать указания относительно дальнейших действий. EB148/27 12 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 БАЗОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020-2021 гг. И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСХОДЫ, В РАЗБИВКЕ ПО КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. С тр ат ег и ч ес к и й п р и ор и те т/ к он еч н ы й р ез ул ьт ат У тв ер ж де н н ы й п р ог р ам м н ы й б ю дж ет н а 20 20 –2 02 1 гг . (м л н д ол л . С Ш А ) Ф и н ан си р ов ан и е (м л н д ол л . С Ш А ) Ф и н ан си р ов ан и е в % о т ут ве р ж де н н ог о бю дж ет а Ф и н ан си р ов ан и е, в к л ю ч ая п р ог н оз (м л н д ол л . С Ш А ) Ф и н ан си р ов ан и е, в к л ю ч ая п р ог н оз , в % о т ут ве р ж де н н ог о бю дж ет а Р ас хо ды (м л н д ол л . С Ш А ) Р ас хо ды в % о т ут ве р ж де н н ог о бю дж ет а О св ое н о (м л н д ол л . С Ш А ) О св ое н о в % о т ут ве р ж де н н ог о бю дж ет а 1. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения дополнительно 1 миллиарда человек 1.1. Расширен доступ к качественным основным услугам здравоохранения 997 837,5 84% 889,4 89% 316,6 32% 389,4 39% 1.2. Меньше людей сталкиваются с финансовыми трудностями 98,9 44,0 45% 44,3 45% 18,5 19% 21,9 22% 1.3. Расширен доступ к основным лекарственным средствам, вакцинам, средствам диагностики и устройствам для оказания первичной медико- санитарной помощи 262,9 223,8 85% 252,6 96% 69,3 26% 79,7 30% Нераспределенные средства 187,7 189,7 Промежуточный итог по блоку 1 1 358,8 1 292,9 95% 1 376,0 101% 404,3 30% 491,0 36% 2. Обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда человек 2.1. Обеспечена готовность стран к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения 231,1 88,9 38% 94,1 41% 52,3 23% 57,0 25% Приложение 1 EB148/27 13 2.2. Приняты меры по предупреждению эпидемий и пандемий 380,4 187,0 49% 256,2 67% 83,8 22% 99,2 26% 2.3. Обеспечено оперативное выявление чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирование на них 277,3 113,4 41% 116,9 42% 55,6 20% 66,6 24% Нераспределенные средства 20,1 27,3 Промежуточный итог по блоку 2 888,8 409,4 46% 494,5 56% 191,8 22% 222,8 25% 3. Обеспечить повышение уровня здоровья и благополучия дополнительно для 1 миллиарда человек 3.1. Приняты меры в отношении детерминантов здоровья 141,9 116,1 82% 132,8 94% 36,3 26% 42,6 30% 3.2. Приняты меры по снижению факторов риска посредством многосекторальных действий 194,9 79,8 41% 80,6 41% 30,2 15% 35,4 18% 3.3. Обеспечено содействие созданию благоприятных для здоровья условий и учету здравоохранения во всех направлениях политики 94,3 19,8 21% 21,2 22% 11,8 12% 13,5 14% Нераспределенные средства 11,3 13,9 Промежуточный итог по блоку 3 431,1 227,1 53% 248,6 58% 78,2 18% 91,5 21% 4. Более эффективная и результативная ВОЗ оказывает странам более качественную поддержку 4.1. Укреплен потенциал стран в области данных и инноваций 287,6 155,2 54% 169,9 59% 64,8 23% 76,1 26% 4.2. Укреплены лидерство, стратегическое руководство и информационно- разъяснительная работа в интересах здоровья 443,6 225,4 51% 226,3 51% 133,8 30% 140,6 32% EB148/27 Приложение 1 14 4.3. Управление финансовыми, кадровыми и административ- ными ресурсами является эффективным, результативным, ориентированным на результат и транспарентным 358,9 206,0 57% 206,0 57% 125,2 35% 143,2 40% Нераспределенные средства 0,0 2,0 Промежуточный итог по блоку 4 1 090,1 586,6 54% 604,1 55% 323,9 30% 359,9 33% Итого 3 768,8 2 516,0 67% 2 723,3 72% 998,2 26% 1 165,2 31% 15 EB148/27 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020-2021 гг. И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗЫ И РАСХОДЫ, В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО СЕГМЕНТАМ И ОСНОВНЫМ БЮРО, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 г. Основные бюро Утвержденный программный бюджет на 2020–2021 гг. (млн долл. США) Финансиро- вание (млн долл. США) Финансиро- вание в % от утвержден- ного бюджета Финансиро- вание, включая прогноз (млн долл. США) Финансиро- вание, включая прогноз, в % от утвержденного бюджета Расходы (млн долл. США) Расходы в % от утвержден- ного бюджета Освоено (млн долл. США) Освоено в % от утвержден- ного бюджета Африка 1 522,5 1 094,2 72% 1 123,0 74% 512,5 34% 595,6 39% Базовый сегмент 992,4 506,6 51% 509,3 51% 228,1 23% 258,9 26% Чрезвычайные операции и призывы 274,0 391,7 143% 417,8 152% 191,6 70% 227,6 83% Ликвидация полиомиелита 252,8 188,1 74% 188,1 74% 90,5 36% 106,7 42% Специальные программы 3,3 7,8 239% 7,8 239% 2,3 70% 2,5 77% Страны Америки 232,8 195,8 84% 195,8 84% 82,1 35% 98,2 42% Базовый сегмент 215,8 76,9 36% 76,9 36% 41,2 19% 43,2 20% Чрезвычайные операции и призывы 13,0 116,5 896% 116,5 896% 40,3 310% 54,0 416% Ликвидация полиомиелита 0,1 0,1 100% 0,1 100% 0,03 55% 0,03 55% Специальные программы 4,0 2,3 57% 2,3 57% 0,6 16% 0,9 23% Юго-Восточная Азия 450,1 321,1 71% 347,8 77% 148,3 33% 193,3 43% Базовый сегмент 388,5 197,0 51% 218,1 56% 100,6 26% 131,9 34% Чрезвычайные операции и призывы 46,0 113,6 247% 119,3 259% 41,9 91% 54,4 118% Ликвидация полиомиелита 12,1 5,5 46% 5,5 46% 4,3 36% 5,0 41% Специальные программы 3,6 5,0 140% 5,0 140% 1,5 41% 2,0 56% 16 EB148/27 П рилож ение 2 Основные бюро Утвержденный программный бюджет на 2020–2021 гг. (млн долл. США) Финансиро- вание (млн долл. США) Финансиро- вание в % от утвержден- ного бюджета Финансиро- вание, включая прогноз (млн долл. США) Финансиро- вание, включая прогноз, в % от утвержденного бюджета Расходы (млн долл. США) Расходы в % от утвержден- ного бюджета Освоено (млн долл. США) Освоено в % от утвержден- ного бюджета Европа 388,5 356,0 92% 376,7 97% 154,7 40% 190,0 49% Базовый сегмент 277,9 177,6 64% 187,2 67% 65,8 24% 72,5 26% Чрезвычайные операции и призывы 105,0 175,2 167% 186,3 177% 87,7 83% 116,0 110% Ликвидация полиомиелита 1,8 1,2 65% 1,2 65% 0,5 28% 0,8 45% Специальные программы 3,8 2,0 52% 2,0 52% 0,7 17% 0,8 21% Восточное Средиземноморье 1 054,2 1 159,4 110% 1 306,3 124% 479,9 46% 680,7 65% Базовый сегмент 391,2 222,2 57% 239,7 61% 88,6 23% 110,7 28% Чрезвычайные операции и призывы 334,0 757,6 227% 886,9 266% 307,6 92% 460,5 138% Ликвидация полиомиелита 325,5 175,7 54% 175,7 54% 82,3 25% 107,5 33% Специальные программы 3,5 4,0 113% 4,0 113% 1,2 35% 2,0 56% Западная часть Тихого океана 338,9 260,0 77% 307,7 91% 96,1 28% 128,7 38% Базовый сегмент 309,2 172,0 56% 174,8 57% 68,6 22% 82,8 27% Чрезвычайные операции и призывы 18,0 79,2 440% 124,0 689% 22,6 126% 40,1 223% Ликвидация полиомиелита 8,5 7,2 84% 7,2 84% 4,4 52% 5,1 60% Специальные программы 3,2 1,7 54% 1,7 54% 0,6 18% 0,7 23% Штаб-квартира 1 853,4 1 908,0 103% 2 145,9 116% 645,9 35% 849,2 46% Базовый сегмент 1 193,7 1 031,9 86% 1 180,9 99% 405,3 34% 465,2 39% Чрезвычайные операции и призывы 210,0 573,7 273% 650,8 310% 177,0 84% 251,3 120% Ликвидация полиомиелита 262,2 125,7 48% 125,7 48% 33,3 13% 94,5 36% Специальные программы 187,5 176,6 94% 188,5 101% 30,3 16% 38,2 20% 17 П рилож ение 2 EB148/27 Основные бюро Утвержденный программный бюджет на 2020–2021 гг. (млн долл. США) Финансиро- вание (млн долл. США) Финансиро- вание в % от утвержден- ного бюджета Финансиро- вание, включая прогноз (млн долл. США) Финансиро- вание, включая прогноз, в % от утвержденного бюджета Расходы (млн долл. США) Расходы в % от утвержден- ного бюджета Освоено (млн долл. США) Освоено в % от утвержден- ного бюджета Нераспределенные средства - 978,3 1 630,7 - - Базовый сегмент - 775,7 980,2 - - Чрезвычайные операции и призывы - 84,1 95,9 - - Ликвидация полиомиелита - 76,0 512,1 - - Специальные программы - 42,6 42,6 - - Итого 5 840,4 6 272,8 107% 7 433,9 127% 2 119,5 36% 2 735,7 47% = = =