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Budget programme 1998-1999 : exécution du budget (rapport final)

31 décembre 2000 Organisation mondiale de la santé

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Texte intégral

WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

COMITE REGIONAL Cinquante et unième session Manila 18–22 septembre 2000 Point 9.2 de l'ordre du jour provisoire

WPR/RC51/3 31 juillet 2000 ORIGINAL : ANGLAIS

BUDGET PROGRAMME 1998–1999 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT FINAL)

Ce document présente le rapport final sur l'exécution par programme du budget ordinaire pour l'exercice 1998-1999. Il contient également des informations sur l'exécution des fonds extrabudgétaires. Pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, l'exécution du budget ordinaire, en termes monétaires, s'établit à US$ 75 506 800, c'est-à-dire 100 % du budget de fonctionnement. En outre, des activités d'un montant de US$ 35 106 482 ont été mises en œ uvre en utilisant des fonds extrabudgétaires. Au total, les fonds utilisés s'élèvent donc à US$ 110 613 282. Ce rapport comprend également les données financières de la mise en oeuvre du Programme du Directeur régional pour le développement. Les dépenses et les modifications importantes survenues dans les programmes sont présentées et expliquées en annexe. Le Comité régional a été saisi du rapport intérimaire sur l'exécution du budget ordinaire pour 1998-1999 à sa cinquantième session. Il souhaitera peut-être examiner et commenter à nouveau les chiffres de l'exécution finale du budget.

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1. INTRODUCTION Ce rapport final sur l'exécution du budget pour l'exercice 1998-1999, au 31 décembre 1999, fait suite au rapport intérimaire présenté au Comité régional à sa cinquantième session en septembre 1999. Les annexes donnent les détails de l'exécution finale présentés selon la liste ordonnée des programmes utilisée au cours de 1998-1999. Le format utilisé pour la présentation de ce rapport sur l'exécution du budget est similaire à celui des rapports précédents. Pour le budget programme 2002-2003, le format sera modifié, avec notamment une définition plus claire des fonctions de l'OMS et l'élaboration d'indicateurs de performance, ce qui permettra de mieux rendre compte des résultats.

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 1998-1999 Comme cela a été expliqué à la cinquantième session du Comité regional, le projet de budget programme 1998-1999 pour la Région du Pacifique occidental a été présenté pour la première fois au Comité régional lors de sa quarante-septième session en septembre 1996 pour un montant de US$ 76 709 000 (voir annexe 1 et colonne 1 de l'annexe 2). Depuis cette date, il a fait l'objet d'un certain nombre de modifications importantes. Les modifications qui n'ont pas eu d'incidences sur l'allocation globale sont présentées dans le point 1 ci-dessous. 1. Trois modifications ont été apportées au budget programme 1998-1999 avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. Ces changements figurent dans la colonne 2 de l'annexe 2 et n'ont pas d'incidences sur le montant total du budget pour la Région. (a) Avant de présenter le projet de budget programme à l'Assemblée mondiale de la Santé, le

Directeur général a décidé de ramener le budget de l'administration au même niveau que pour la période 1996-1997. Le but de cette réduction était de diminuer les frais généraux et les coûts d'administration du programme et d'augmenter les ressources des programmes prioritaires. En conséquence, les crédits alloués aux postes 6.1.1 Service relatif au personnel et administration (US$ 64 100), 6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques (US$ 578 100) et 6.3.1 Budget et finances (US$ 57 600) ont été réduits et les crédits alloués aux programmes 3.1.2 Systèmes et politiques nationaux de santé (US$ 300 000), 5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales (US$ 188 400), et 5.2.6.1 Paludisme (US$ 211 400) ont été augmentés (voir colonne 2 de l'annexe 2).

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(b)

Malgré les mesures décrites ci-dessus, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième

session en janvier 1997, a estimé que le projet de budget programme 1998-1999 ne prenait pas suffisamment en compte les priorités antérieurement approuvées par le Conseil. Le Conseil de la politique mondiale, après avoir examiné les commentaires et les recommandations du Conseil exécutif, a demandé à toutes les régions de revoir leurs projets de budget afin de déterminer si des fonds supplémentaires pouvaient être alloués au titre des priorités suivantes : 3.1 Organisation et gestion des sytèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 3.3 Médicaments essentiels 4.3 Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 4.4 Salubrité de l'environnement Suite à la modification des fonctions d’ un poste en appui aux systèmes et politiques nationaux de santé, la Région du Pacifique occidental a transféré US$ 269 000 du programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays) du Bureau du Représentant de l'OMS en Mongolie au programme 3.1.2 (Systèmes et politiques nationaux de santé). Ce transfert venait s'ajouter au transfert de US$ 300 000 décrit dans le point 1(a) ci-dessus et a conduit à un transfert total au programme 3.1.2 de US$ 569 000 (voir colonne 2 de l'annexe 2). Par rapport à l'exercice précédent, la Région avait déjà augmenté les crédits alloués en 1998-1999 en faveur des programmes 3.3 (Médicaments essentiels) et 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments). Il n'y a donc pas eu d'autres modifications apportées à ces programmes. La diminution des crédits alloués au programme 4.4 (Salubrité de l'environnement), comparé à l'exercice précédent, s'expliquait par la fermeture du Centre de salubrité de l'environnement à Kuala Lumpur (Malaisie). exécutif en janvier 1997. 2. En plus des modifications décrites ci-dessus, trois facteurs ont eu une incidence sur le montant Cette clarification a été apportée au Conseil

global du budget programme (résumées dans l'annexe 1), à savoir : (a) Conformément aux résolutions WHA46.35 (adoptée en mai 1993) et WHA47.8 (adoptée

en mai 1994) sur la réforme budgétaire, le projet de budget programme pour l'exercice 19981999 a été élaboré aux niveaux de coût de 1996-1997.

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La résolution WHA50.25 (adoptée en mai 1997) a approuvé une majoration de coût de 4,87 %, ou US$ 3 737 600, et un ajustement vers le bas du taux de change de 0,22 % pour la Région du Pacifique occidental, c'est-à-dire une augmentation nette de 4,65 %, ou US$ 3 570 000, ce qui a porté le budget total approuvé pour 1998-1999 à US$ 80 279 000. Ces deux ajustements budgétaires figurent dans l'annexe 1 et sont indiqués dans la colonne 3 de l'annexe 2. (b) En décembre 1997, le Directeur général a décidé de réduire le budget de fonctionnement

pour toutes les régions à 97 % du budget ordinaire approuvé pour 1998–1999, car certaines obligations antérieures de versement de contributions importantes n'avaient pas été respectées. Par conséquent, US$ 2 408 200 ont été retenus par le Siège (voir colonne 5 de l'annexe 2). (c) L'ajustement final de US$ 2 364 000 (colonne 6 de l'annexe 2) a été opéré afin de prendre

en compte l'ajustement vers le bas du taux de change du peso philippin (US$ 2 964 000) et des fonds supplémentaires (US$ 600 000) alloués par le Siège pour des activités régionales relatives à l'éradication mondiale de la poliomyélite et la lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. 3. Les résolutions WHA50.26 (adoptée en mai 1997) et EB101.R16 (adoptée en janvier 1998) ont

appelé un plan d'économie pour l'Organisation avec comme cible des économies à réaliser 3 % du budget approuvé; soit US$ 2 400 000 pour la Région. La Région a réalisé des économies en réduisant les crédits budgétaires prévus pour les bourses et les voyages d'études, les consultants de courte durée (par des méthodes plus économiques de placement et de recrutement), les services généraux, les voyages officiels et les heures supplémentaires. Les fonds dégagés par ce plan d'économie ont été utilisés pour de nouvelles activités au titre des programmes prioritaires suivants : (a) Lutte contre certaines maladies transmissibles ; (b) Promotion des soins de santé primaires et d'autres secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires ; et (c) Promotion de la salubrité de l'environnement, en particulier l'approvisionnement public en eau. l'annexe 2. Ces modifications figurent dans la colonne 8 de

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3. EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET PROGRAMME 1998-1999

Le rapport intérimaire en date du 31 mai 1999 rendait compte d’ un total engagé de US$ 52,2 millions, ou 69 % du budget de fonctionnement. A la fin de l'année 1999, US$ 75 506 800, soit 100 % du budget ont été exécutés (voir colonnes 10 et 11 de l'annexe 2). Le montant total des fonds extrabudgétaires utilisés s'élevait à US$ 35 106 482. La colonne 12 de l'annexe 2 indique les fonds extrabudgétaires exécutés par programme au cours de la période. La colonne 13 indique le total de tous les fonds exécutés. La colonne 14 indique le pourcentage de l'exécution totale par programme. L'annexe 3 présente des observations sur l'exécution du budget par programme chaque fois qu'il y a un écart de 10 % ou plus entre le degré d'exécution et le budget de fonctionnement. Un résumé de l'exécution financière du programme du Directeur régional pour le développement se trouve à l'annexe 4. L'annexe 5 donne un résumé des fonds extrabudgétaires engagés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999.

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ANNEXE 1 MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET ORDINAIRE 1998-1999 en date du 31 décembre 1999

Modifications effectuées (US$) I. Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a été présenté à la quaranteseptième session du Comité régional Ajustements effectués lors de la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé Augmentation de coûts Ajustement budgétaire du taux de change II. Budget programme ajusté après la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 3% du budget retenu par le Directeur général (2 408 200) 3 737 600 ( 167 600) 3 570 000

Total (US$)

Colonne de référence dans l'Annexe 2

76 709 000

80 279 000

4 5

III. Allocation de fonctionnement initiale Ajustement du taux de change dû aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin Fonds affectés par le Siège pour la mise en œ uvre de certains projets

77 870 800

(2 964 000)

600 000 (2 364 000) 75 506 800

6 7

IV. Allocation révisée

1.1

Organes directeurs 1.1.3 Comités régionaux RCO 500.0 1.0 501.0 (15.0) 486.0 35.0 521.0 533.6 102% 72.0 605.6 0.55%

Sous-total

500.0

1.0

501.0

(15.0)

486.0

35.0

521.0

533.6

102%

72.0

605.6

0.55%

2.1

Développement et direction d'ensemble des programmes 2.1.1 Direction générale EXM 1,063.3 2,440.8 71.6 175.7 1,134.9 2,616.5 (34.0) (78.5) (73.8) (133.3) 1,027.1 2,404.7 (62.4) (830.4) 964.7 1,574.3 955.4 1,655.1 99% 105% 106.9 955.4 1,762.0 0.86% 1.59% 2.1.2 Processus gestionnaire pour GPD le développement du programme de l'OMS 2.1.3 Gestion et appui aux systèmes ISM d'infomation 2.1.4 Programmes du Directeur général DGP et des Directeurs régionaux pour le développement 2.1.5 Coordination avec d'autres COR organisations ; Mobilisation de ressources sanitaires extérieures Sous-total 6,162.8 391.2 6,554.0 (196.6) (498.1) 5,859.3 (1,068.9) 4,790.4 3,809.8 80% 147.9 3,957.7 3.58% 376.9 28.9 405.8 (12.2) 393.6 (270.2) 123.4 138.4 112% 138.4 0.13% 1,238.8 1,043.0 73.3 41.7 1,312.1 1,084.7 (39.4) (32.5) (291.0) 981.7 1,052.2 94.1 1,075.8 1,052.2 1,060.9 99% 41.0 1,101.9 0.0 1.00% 0.00%

2.2

Santé, science et politiques officielles HSD 2.2.1 La santé dans le développement socio-économique 2.2.2 Coordination des politiques RPS et des stratégies de recherche Sous-total 1,464.1 37.8 1,501.9 (45.0) (17.8) 1,439.1 (578.7) 860.4 772.8 90% 2,504.5 3,277.3 2.96% 512.5 951.6 4.9 32.9 517.4 984.5 (15.5) (29.5) (17.8) 501.9 937.2 (260.3) (318.4) 241.6 618.8 237.8 535.0 98% 86% 2,482.5 22.0 2,720.3 557.0 2.46% 0.50%

2.3

Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 2.3.1 Coopération technique avec TCC les pays 9,497.7 (269.0) 370.4 9,599.1 (288.0) 9,311.1 (339.5) 8,971.6 8,856.5 99% 4,474.3 13,330.8 12.05%

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ANNEXE 2

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ANNEXE 2

Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 decémbre 1999 (en dollars des Etats-Unis x 1000) (1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Projet de Ajustements budget 1998-1999 avant WHA50 (2) (3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50 Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) 3% du budget retenus par le Directeur général (4) (5) (6) Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution Allocation révisée (4) + (5) + (6) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Dépenses réelles / engagements de dépenses (7) (8) (9) (10) (11) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (10) / (9) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous fonds exécutés (10) + (12) (12) (13) (14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds) 2.3.2 Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis 2.3.3 Services d'approvisionnement (médicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptés) 2.3.4 Opérations d'urgence et action humanitaire ; secours et réadaptation et préparation aux situations d'urgence Sous-total 2.4 Information et tendances biomédicales et sanitaires 2.4.1 Epidémiologie, statistiques, appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays 2.4.2 Services d'édition, de traduction et de bibliothèque Sous-total 3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 3.1.1 Recherche et développement sur les systèmes de santé 3.1.2 Systèmes et politiques nationaux de santé 3.1.3 Systèmes de santé de district Sous-total 3.2 Ressources humaines pour la santé 3.2.1 Ressources humaines pour la santé Sous-total 7,853.0 342.8 8,195.8 (245.9) (258.2) 7,691.7 (602.7) 7,089.0 7,000.7 99% 1,415.7 8,416.4 7.61% HRH 7,853.0 342.8 8,195.8 (245.9) (258.2) 7,691.7 (602.7) 7,089.0 7,000.7 99% 1,415.7 8,416.4 7.61% DHS 1,397.0 9,003.3 569.0 58.7 422.5 1,455.7 9,994.8 (43.7) (299.9) (53.4) 1,412.0 9,641.5 (310.1) (421.4) 1,101.9 9,220.1 1,221.9 9,116.6 111% 99% 28.7 1,033.6 1,250.6 10,150.2 1.13% 9.18% NHP 7,512.9 569.0 359.9 8,441.8 (253.3) (53.4) 8,135.1 (85.2) 8,049.9 7,833.4 97% 1,004.8 8,838.2 7.99% HSR 93.4 3.9 97.3 (2.9) 94.4 (26.1) 68.3 61.3 90% 0.1 61.4 0.06% 2,707.2 179.3 2,886.5 (86.6) (292.2) 2,507.7 (275.0) 2,232.7 2,341.1 105% 2,341.1 2.12% PLL 1,588.4 126.2 1,714.6 (51.4) (253.5) 1,409.7 (340.0) 1,069.7 1,098.7 103% 1,098.7 0.99% HST 1,118.8 53.1 1,171.9 (35.2) (38.7) 1,098.0 65.0 1,163.0 1,242.4 107% 1,242.4 1.12% 10,272.5 (269.0) 420.4 10,423.9 (312.8) (128.3) 9,982.8 (426.8) 9,556.0 9,564.6 100% 6,115.5 15,680.1 14.18% EHA 108.2 4.5 112.7 (3.4) 109.3 82.4 191.7 353.1 184% 1,512.9 1,866.0 1.69% SUP 666.6 45.5 712.1 (21.4) (128.3) 562.4 (169.7) 392.7 355.0 90% 117.1 472.1 0.43% ICO 11.2 11.2 0.01%

Sous-total

2,114.0

100.7

2,214.7

(66.4)

2,148.3

(333.0)

1,815.3

1,900.7

105%

471.1

2,371.8

2.14%

3.4 3.4.1 3.4.3

Qualité des soins et technologie de la santé Technologie des soins de santé Médecine traditionnelle Sous-total THC TRM 1,647.6 894.7 2,542.3 66.5 49.9 116.4 1,714.1 944.6 2,658.7 (51.4) (28.3) (79.7) 1,662.7 916.3 2,579.0 (401.8) 290.2 (111.6) 1,260.9 1,206.5 2,467.4 1,406.8 1,231.6 2,638.4 112% 102% 107% 28.6 12.7 41.3 1,435.4 1,244.3 2,679.7 1.30% 1.12% 2.42%

4.1

Santé reproductive, de la famille et de la communauté et questions de population 4.1.1 4.1.3 4.1.5 4.1.7 Santé reproductive Santé des adolescents Vieillissement et santé Médecine du travail RPH ADH AHE OCH 1,329.9 159.1 786.5 512.8 54.7 4.3 40.0 19.6 1,384.6 163.4 826.5 532.4 (41.5) (4.9) (24.8) (16.0) (17.8) (17.8) 1,325.3 158.5 783.9 516.4 41.8 (25.0) (89.8) (81.9) 1,367.1 133.5 694.1 434.5 1,446.8 136.6 664.6 418.6 106% 102% 96% 96% 7.0 2,247.6 3,694.4 136.6 671.6 418.6 3.34% 0.12% 0.61% 0.38%

Sous-total

2,788.3

118.6

2,906.9

(87.2)

(35.6)

2,784.1

(154.9)

2,629.2

2,666.6

101%

2,254.6

4,921.2

4.45%

4.2 4.2.1 4.2.2

Comportements sains et santé mentale Santé mentale Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris 4.2.2.4 Mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Promotion de la santé Communications et relations publiques Réadaptation Sous-total RHB 373.7 4,517.3 13.7 190.6 387.4 4,707.9 (11.6) (141.1) (43.6) 375.8 4,523.2 (77.8) 377.0 298.0 4,900.2 287.6 4,798.9 97% 98% 17.0 494.3 304.6 5,293.2 0.28% 4.79% HEP INF 2,807.7 550.4 119.4 32.6 2,927.1 583.0 (87.8) (17.5) (20.9) (22.7) 2,818.4 542.8 (528.1) 93.7 2,290.3 636.5 2,154.8 529.8 94% 83% 2.1 2,156.9 529.8 1.95% 0.48% ADT 108.6 2.2 110.8 (3.3) 107.5 868.7 976.2 1,074.2 110% 1,074.2 0.97% MNH ADT 576.9 100.0 21.3 1.4 598.2 101.4 (17.9) (3.0) 580.3 98.4 11.4 9.1 591.7 107.5 664.5 88.0 112% 82% 233.1 242.1 897.6 330.1 0.81% 0.30%

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ANNEXE 2

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ANNEXE 2

(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)

fonds exécutés (10) + (12)

4.3

Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 4.3.1 4.3.2 Nutrition Salubrité des aliments Sous-total NUT FOS 831.5 842.8 1,674.3 43.7 30.9 74.6 875.2 873.7 1,748.9 (26.3) (26.2) (52.5) (17.8) (17.8) 831.1 847.5 1,678.6 107.6 (253.0) (145.4) 938.7 594.5 1,533.2 1,025.5 594.5 1,620.0 109% 100% 106% 323.9 323.9 1,349.4 594.5 1,943.9 1.22% 0.54% 1.76%

4.4 4.4.1

Salubrité de l'environnement Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains 4.4.2 4.4.3 Salubrité de l'environnement et aménagement urbain Evaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 4.4.4 Promotion de la sécurité chimique PCS 96.5 0.9 97.4 (2.9) 94.5 (26.7) 67.8 63.8 94% 63.8 0.06% EHH 1,056.7 23.1 1,079.8 (32.4) 1,047.4 696.6 1,744.0 1,791.3 103% 1.5 1,792.8 1.62% EUD 1,845.4 78.8 1,924.2 (57.7) 1,866.5 120.5 1,987.0 2,109.9 106% 2,109.9 1.91% CWS 1,905.5 97.0 2,002.5 (60.1) (35.6) 1,906.8 (673.4) 1,233.4 1,361.1 110% 143.7 1,504.8 1.36%

Sous-total

4,904.1

199.8

5,103.9

(153.1)

(35.6)

4,915.2

117.0

5,032.2

5,326.1

106%

145.2

5,471.3

4.95%

5.1 5.1.1

Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles Eradication ou élimination mondiale GEE GEE 504.0 504.0 33.8 33.8 537.8 537.8 (16.1) (16.1) 200.0 (18.1) 181.9 200.0 503.6 703.6 252.0 252.0 200.0 755.6 955.6 200.0 619.0 819.0 100% 82% 86% 1,408.4 1,542.7 2,951.1 1,608.4 2,161.7 3,770.1 1.45% 1.95% 3.41% 5.1.1.2 Lèpre Sous-total

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Lutte contre les autres maladies transmissibles Maladies évitables par la vaccination Lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires aiguës Tuberculose Maladies émergentes, y compris le choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance TUB EMC 1,880.0 543.7 90.3 19.9 1,970.3 563.6 (59.1) (16.9) 1,911.2 546.7 617.3 318.6 2,528.5 865.3 2,748.5 964.5 109% 111% 280.9 265.7 3,029.4 1,230.2 2.74% 1.11% CDR 793.2 43.0 836.2 (25.1) 811.1 143.1 954.2 1,007.6 106% 1,268.8 2,276.4 2.06% VID 1,925.6 85.9 2,011.5 (60.3) (15.5) 1,935.7 642.1 2,577.8 3,067.9 119% 5,356.7 8,424.6 7.62%

Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 decémbre 1999 (en dollars des Etats-Unis x 1000) (1) GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Projet de Ajustements budget 1998-1999 avant WHA50 (2) (3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change lors de WHA50 Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) 3% du budget retenus par le Directeur général (4) (5) (6) Ajustements taux de change et autres au cours de l'exécution Allocation révisée (4) + (5) + (6) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Dépenses réelles / engagements de dépenses (7) (8) (9) (10) (11) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (10) / (9) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous fonds exécutés (10) + (12) (12) (13) (14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds) 5.2.5 Autres maladies transmissibles 5.2.5.4SIDA et maladies sexuellement transmissibles 5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales 5.2.6.1Paludisme 5.2.7 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 5.2.8 Prévention de la cécité et de la surdité Sous-total 5.3 Lutte contre les maladies non transmissibles 5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles Sous-total 6.1 Personnel 6.1.1 Services relatifs au personnel et administration Sous-total 6.2 Administration générale 6.2.1 Soutien administratif aux programmes techniques Sous-total 6.3 Budget et finances 6.3.1 Budget et finances Sous-total Total BFI 1,302.5 1,302.5 76,709.0 (57.6) (57.6) 79.1 79.1 3,570.0 1,324.0 1,324.0 80,279.0 (39.7) (39.7) (2,408.2) (325.8) (325.8) (2,364.0) 958.5 958.5 75,506.8 (100.8) (100.8) 857.7 857.7 75,506.8 824.1 824.1 75,506.8 96% 96% 100% 288.9 288.9 35,106.5 1,113.0 1,113.0 110,613.3 1.01% 1.01% 100.00% 4,832.0 (578.1) 243.2 4,497.1 (134.9) (1,042.1) 3,320.1 (21.9) 3,298.2 3,141.3 95% 2,073.3 5,214.6 4.71% GAD 4,832.0 (578.1) 243.2 4,497.1 (134.9) (1,042.1) 3,320.1 (21.9) 3,298.2 3,141.3 95% 2,073.3 5,214.6 4.71% 793.2 (64.1) 51.4 780.5 (23.4) (107.6) 649.5 (95.3) 554.2 480.6 87% 124.8 605.4 0.55% PER 793.2 (64.1) 51.4 780.5 (23.4) (107.6) 649.5 (95.3) 554.2 480.6 87% 124.8 605.4 0.55% 2,582.5 99.5 2,682.0 (80.5) (17.8) 2,583.7 (248.0) 2,335.7 2,293.2 98% 55.6 2,348.8 2.12% NCD 2,582.5 99.5 2,682.0 (80.5) (17.8) 2,583.7 (248.0) 2,335.7 2,293.2 98% 55.6 2,348.8 2.12% 10,191.6 399.8 467.3 11,058.7 (331.8) 328.0 11,054.9 3,803.4 14,858.3 15,858.7 107% 14,592.8 30,451.5 27.53% PBD 90.5 2.0 92.5 (2.8) 89.7 45.1 134.8 173.9 129% 143.5 317.4 0.29% CTD CTD TDR 281.2 2,664.5 188.4 211.4 10.1 116.4 479.7 2,992.3 (14.4) (89.8) (17.8) 465.3 2,884.7 (198.2) 1,017.3 267.1 3,902.0 328.4 3,827.8 123% 98% 177.3 2,269.7 56.6 505.7 6,097.5 56.6 0.46% 5.51% 0.05% OCD OCD 1,396.9 616.0 55.6 44.1 1,452.5 660.1 (43.6) (19.8) (18.1) 379.4 1,390.8 1,019.7 (37.7) 1,255.8 1,353.1 2,275.5 1,363.4 2,376.7 101% 104% 2,051.3 2,722.3 3,414.7 5,099.0 3.09% 4.61%

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ANNEXE 2

Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 decémbre 1999 (en dollars des Etats-Unis x 1000) (1) (2) (3) Budget de Dépenses Pourcentage GRAND PROGRAMME/ fonctionnement réelles / d'exécution PROGRAMME engagements du budget de Remarques de dépenses fonctionnement (2)/(1) 1.1 1.1.3 Organes directeurs Comit‚ s r‚ gionaux Sous-total 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 D‚ veloppement et direction d'ensemble des programmes Direction g‚ n‚ rale Processus gestionnaire pour le d‚ veloppement du programme de l'OMS Gestion et appui aux systŠmes d'infomation Programmes du Directeur g‚ n‚ ral et des Directeurs r‚ gionaux pour le d‚ veloppement Coordination avec d'autres organisations ; Mobilisation de ressources sanitaires ext‚ rieures Sous-total 2.2 2.2.1 2.2.2 Sant‚ , science et politiques officielles La sant‚dans le d‚ veloppement socio-‚ conomique Coordination des politiques et des strat‚ gies de recherche Sous-total 2.3 2.3.1 2.3.3 2.3.4 D‚ veloppement et direction des politiques et des programmes de sant‚nationaux Coop‚ ration technique avec les pays Services d'approvisionnement (m‚ dicaments, produits biologiques et contraceptifs except‚ s) Op‚ rations d'urgence et action humanitaire ; secours et r‚ adaptation et pr‚ paration aux situations d'urgence EHA 191.7 353.1 184% Un appui technique, des activit‚ s de formation et du mat‚ riel dans le domaine de la pr‚ paration aux catastrophes ont ‚ t‚fournis … plusieurs pays en utilisant des fonds du programme du Directeur r‚ gional pour le d‚ veloppement. Sous-total 2.4 2.4.1 Information et tendances biom‚ dicales et sanitaires Epid‚ miologie, statistiques, appr‚ ciation des tendances et information sanitaire dans les pays HST 1 163.0 1 242.4 107% 9 556.0 9 564.6 100% TCC SUP 8 971.6 392.7 8 856.5 355 99% 90% Le poste de Fonctionnaire charg‚des Achats est rest‚vacant pendant une courte p‚ riode. 860.4 772.8 90% HSD RPS 241.6 618.8 237.8 535 98% 86% Suite … la restructuration des activit‚ s du programme au Bureau r‚ gional, des postes sont rest‚ s vacants dans ce domaine. 4 790.4 3 809.8 80% COR 123.4 138.4 112% Le poste de Fonctionnaire charg‚des Relations ext‚ rieures a ‚ t‚pourvu plus t“ t que pr‚ vu. ISM 1 075.8 1 060.9 99% DGP 1 052.2 EXM GPD 1 574.3 964.7 1 655.1 955.4 99% 105% RCO 521 521 533.6 533.6 102% 102%

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ANNEXE 3

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ANNEXE 3

Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 decémbre 1999 (en dollars des Etats-Unis x 1000) (1) (2) (3) Budget de Dépenses Pourcentage GRAND PROGRAMME/ fonctionnement réelles / d'exécution PROGRAMME engagements du budget de Remarques de dépenses fonctionnement (2)/(1) 2.4.2 Services d'‚ dition, de traduction et de bibliothŠque Sous-total 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Organisation et gestion de systŠmes de sant‚fond‚ s sur les soins de sant‚primaires Recherche et d‚ veloppement sur les systŠmes de sant‚ SystŠmes et politiques nationaux de sant‚ SystŠmes de sant‚de district la gestion des systŠmes de sant‚ . Sous-total 3.2 3.2.1 Ressources humaines pour la sant‚ Ressources humaines pour la sant‚ Sous-total 3.3 3.3.1 M‚ dicaments essentiels Programme d'action pour les m‚ dicaments essentiels Sous-total 3.4 3.4.1 3.4.3 Qualit‚des soins et technologie de la sant‚ Technologie des soins de sant‚ M‚ decine traditionnelle Sous-total 4.1 Sant‚reproductive, de la famille et de la communaut‚ et questions de population THC 1 260.9 1 406.8 1 231.6 2 638.4 112% 102% 107% Deux pays ont entrepris des activit‚ s suppl‚ mentaires afin de renforcer les capacit‚ s de laboratoire dans le domaine de la lutte antituberculeuse et de la s‚ curit‚transfusionnelle. TRM 1 206.5 2 467.4 DAP 1 815.3 1 815.3 1 900.7 1 900.7 105% 105% HRH 7 089.0 7 089.0 7 000.7 7 000.7 99% 99% 9 220.1 9 116.6 99% NHP 8 049.9 DHS 1 101.9 7 833.4 1 221.9 97% 111% Des activit‚ s suppl‚ mentaires ont ‚ t‚mises en oeuvre dans trois pays dans le domaine de HSR 68.3 61.3 90% Des ‚ conomies ont ‚ t‚r‚ alis‚ es grƒce … un placement plus rentable des boursiers. PLL 1 069.7 2 232.7 1 098.7 2 341.1 103% 105%

4.1.1 4.1.3 4.1.5 4.1.7

Sant‚reproductive Sant‚des adolescents Vieillissement et sant‚ M‚ decine du travail Sous-total

RPH 1 367.1 ADH AHE OCH 2 629.2 133.5 694.1 434.5

1 446.8 136.6 664.6 418.6 2 666.6

106% 102% 96% 96% 101%

4.2 4.2.1 4.2.2

Comportements sains et sant‚mentale Sant‚mentale Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris MNH ADT ADT HEP INF RHB 4 900.2 2 290.3 636.5 298 4 798.9 591.7 107.5 976.2 1 074.2 2 154.8 529.8 287.6 664.5 88 112% 82% 110% 94% 83% 97% 98% Les activit‚ s pr‚ vues ont ‚ t‚mises en oeuvre … moindre co–t. Des fonds suppl‚ mentaires ont ‚ t‚fournis pour des activit‚ s de formation dans cinq pays et pour une r‚ union de coordination r‚ gionale. Certaines activit‚ s ont ‚ t‚mises en oeuvre … moindre co–t. Des fonds suppl‚ mentaires ont ‚ t‚fournis afin de coordonner les activit‚ s r‚ gionales tabac ou sant‚au moyen d'activit‚ s p‚ dagogiques et de campagnes m‚ diatiques. 4.2.3 4.2.4 4.2.5 Promotion de la sant‚ Communications et relations publiques R‚ adaptation Sous-total 4.2.2.4 Mesures sp‚ cifiques de lutte contre le tabagisme

4.3 4.3.1 4.3.2

Nutrition, s‚ curit‚alimentaire et salubrit‚des aliments Nutrition Salubrit‚des aliments Sous-total NUT FOS 1 533.2 938.7 1 025.5 594.5 1 620.0 594.5 109% 100% 106%

4.4 4.4.1

Salubrit‚de l'environnement Approvisionnement en eau et assainissement dans les ‚ tablissements humains 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Salubrit‚de l'environnement et am‚ nagement urbain Evaluation des risques pour la sant‚li‚ s… l'environnement Promotion de la s‚ curit‚chimique Sous-total PCS 5 032.2 67.8 5 326.1 63.8 94% 106% EUD 1 987.0 EHH 1 744.0 2 109.9 1 791.3 106% 103% CWS 1 233.4 1 361.1 110% Des ressources suppl‚ mentaires ont ‚ t‚fournies afin d'am‚ liorer les systŠmes d'approvisionnement en eau et la qualit‚de l'eau en utilisant des fonds du Programme du Directeur r‚ gional pour le d‚ veloppement.

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ANNEXE 3

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ANNEXE 3

Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 decémbre 1999 (en dollars des Etats-Unis x 1000) (1) (2) (3) Budget de Dépenses Pourcentage GRAND PROGRAMME/ fonctionnement réelles / d'exécution PROGRAMME engagements du budget de Remarques de dépenses fonctionnement (2)/(1) 5.1 5.1.1 Eradication/‚ limination de certaines maladies transmissibles Eradication ou ‚ limination mondiale GEE GEE 200 755.6 955.6 200 619 819 100% 82% 86% Des missions de consultant ont ‚ t‚plus courtes que pr‚ vues. 5.1.1.2 LŠpre Sous-total 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Lutte contre les autres maladies transmissibles Maladies ‚ vitables par la vaccination Lutte contre la diarrh‚ e et les infections respiratoires aigu‰ s Tuberculose Maladies ‚ mergentes, y compris le chol‚ ra et d'autres diarrh‚ es ‚ pid‚ miques, zoonoses et antibior‚ sistance 5.2.5 5.2.6 5.2.8 Autres maladies transmissibles Lutte contre les maladies tropicales Pr‚ vention de la c‚ cit‚et de la surdit‚ OCD 1 353.1 OCD 2 275.5 CTD CTD PBD 3 902.0 134.8 267.1 3 827.8 173.9 1 363.4 2 376.7 328.4 101% 104% 123% 98% 129% Un appui suppl‚ mentaire a ‚ t‚fourni … des activit‚ s li‚ es … l'initiative mondiale de Vision 2020 Sous-total 5.3 5.3.1 Lutte contre les maladies non transmissibles Lutte contre les maladies non transmissibles Sous-total NCD 2 335.7 2 335.7 2 293.2 2 293.2 98% 98% 14 858.3 15 858.7 107% Un appui suppl‚ mentaire a ‚ t‚fourni … quatre pays pour la lutte contre la dengue. TUB EMC 2 528.5 865.3 2 748.5 964.5 109% 111% Des flamb‚ es de chol‚ ra, de paramyxovirus zoonotique et de dengue ont requis des actions non pr‚ vues. Une partie des fonds utilis‚ s provenait du Programme du Directeur r‚ gional pour le D‚ veloppement. 5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles 5.2.6.1 Paludisme VID CDR 2 577.8 3 067.9 954.2 1 007.6 119% 106% Un appui suppl‚ mentaire a ‚ t‚fourni afin de garantir le bon d‚ roulement des journ‚ es de vaccination dans quatre pays.

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ANNEXE 3

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ANNEXE 4 Information financière sur l'exécution du Programme du Directeur régional pour le développement pour 1998-1999 (en US$) Grand programme/programme 2.3.4 Opérations d'urgence et action humanitaire ; secours et réadaptation et préparation aux situations d'urgence Epidémiologie, statistiques, appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays Technologie des soins de santé Médecine du travail Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains Maladies évitables par la vaccination Tuberculose Maladies émergentes, y compris le choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance Autres maladies transmissibles Paludisme US$

EHA HST THC OCH CWS VID TUB EMC OCD CTD

170 300 35 200 22 200 13 100 116 400 150 000 173 900 258 500 28 100 84 500 1 052 200

2.4.1 3.4.1 4.1.7 4.4.1 5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6.1 TOTAL

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ANNEXE 5 Résumé des fonds extrabudgétaires (engagements de dépenses) entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 (en US$)

Partenaires Agence australienne pour le développement international Belgique Canada Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta) Commission des Communautés européennes Danemark Département pour le Développement international du Royaume-Uni Finlande France Programme pour les médicaments essentiels (Siège de l'OMS) Programme de santé mentale (Siège) Compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguües (Siège) Compte spécial de frais généraux (Siège) Italie Japon Association japonaise de l'industrie du médicament Programme commun des Nations Unies sur le SIDA Luxembourg Pays-Bas Nippon Foundation Norvège Pacific Leprosy Foundation République de Corée Rotary International Saitama Cancer Center Sasakawa Memorial Health Foundation Suède Fonds fiduciaires* Programme des Nations Unies pour le Développement Fonds des Nations Unies pour la Population Agence des Etats-Unis pour le développement international Banque mondiale Autres fonds Total

Engagements de dépenses (US$)

1 320 573.00 155 448.00 170 000.00 1 772 103.00 328 827.00 87 200.00 2 966 163.00 161 902.00 275 532.00 351 860.00 233 035.00 477 174.00 2 892 215.00 30 775.00 8 031 760.00 54 923.00 1 142 926.00 406 572.00 581 652.00 1 307 758.00 378 753.00 122 603.00 716 424.00 1 679 976.00 22 000.00 191 369.00 1 053 022.00 2 933 189.00 989 935.00 2 110 652.00 860 396.00 88 599.00 1 211 166.00 35 106 482.00

* Comprend les achats effectués pour le compte des Etats Membres.

Informations clés

Organisation Organisation mondiale de la santé (OMS)

Type de document Technical Documents

Date d'adoption 31 décembre 2000

Source Organisation mondiale de la santé