执 行 委 员 会 第一三 O 届会议 临时议程项目 6.11
EB130/20 Add.1 2011 年 11 月 17 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议：消除血吸虫病 与 2012–2013 年规划预算的联系（见文件 A64/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-en.pdf） 战略目标：1 该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？ 将向各会员国提供支持，确认各国达到了在本国境内消除血吸虫病的标准。 是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否） 是 3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) 14 年（涵盖期：2012-2025 年） (ii) 总额：70 万美元（人事费用：零美元；活动费用：70 万美元） (b) 2012–2013 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2012-2013 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：10 万美元（人事费用：零美元；活动费用：10 万美元） 表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 总部 全组织范围预期成果：1.3
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这些估计费用是否被充分编入已批准的 2012-2013 年规划预算？（是/否） 是 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。 (c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能） 能 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。 4. 筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2012-2013 年双年度估计费用？（是/否） 是 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 美元：不适用；资金来源：不适用
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