Comité régional de l’Europe 72e session Tel-Aviv (Israël), 12-14 septembre 2022 EUR/RC72/CONF./11 Add.1 13 septembre 2022 | 220755 ORIGINAL : ANGLAIS Point 12 de l’ordre du jour provisoire Incidences financières et administratives, pour le secrétariat, des résolutions proposées au Comité régional pour adoption TITRE DE LA RÉSOLUTION : Réaliser une Unité d’action pour une meilleure santé – une stratégie de collaboration entre le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et les États membres de la Région européenne de l’OMS A. Lien avec le budget programme 2022-2023 approuvé A1. Produit(s) du budget programme 2022-2023 approuvé au titre du/desquels ce projet de résolution serait mis en œuvre s’il est adopté : 4.2.1. Renforcement du leadership, de la gouvernance et des relations extérieures pour mettre en œuvre le treizième PGT et assurer un impact correspondant au niveau des pays, sur la base de communications stratégiques et conformément aux objectifs de développement durable dans le contexte de la réforme des Nations Unies A2. Justification succincte en faveur de l’examen du projet de résolution s’il n’y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme 2022-2023 approuvé : Sans objet. A3. Tous travaux supplémentaires du secrétariat pendant la période biennale 2022-2023 ne pouvant être inclus dans le budget programme 2022-2023 approuvé : Sans objet. A4. Délai estimatif (en nombre d’années ou de mois) pour la mise en œuvre de cette résolution : 3 ans, en alignement sur le mandat du Programme de travail européen 2020-2025. EUR/RC72/CONF./11 Add.1 page 2 B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de cette résolution pour le secrétariat B1. Montant des ressources globales à budgétiser pour mettre en œuvre la résolution, en millions de dollars des États-Unis (USD) : 4,77 millions d’USD. B2.a. Estimation des montants budgétaires requis pouvant être couverts par le budget programme 2022-2023 approuvé, en millions d’USD : 1,55 million d’USD. B2.b. Estimation des montants budgétaires requis en sus de la somme déjà inscrite dans le budget programme 2022-2023 approuvé, en millions d’USD : Sans objet. B3. Estimation des ressources à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions d’USD : 3,52 millions d’USD. B4. Estimation des ressources à prévoir dans les projets de budgets programmes pour les périodes biennales futures, en millions d’USD : Sans objet. B5. Volume des ressources déjà disponibles pour financer la mise en œuvre de la résolution lors de l’exercice en cours, en millions d’USD : Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 0,2 million d’USD. Déficit de financement restant lors de l’exercice biennal en cours : 1,3 million d’USD. Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l’exercice en cours : La mise en œuvre de la stratégie s’effectuera avec les ressources disponibles pendant l’exercice biennal en cours. Comme exposé dans le document EUR/RC72/INF./3, les dépenses ponctuelles de l’exercice actuel accéléreront la mise en œuvre d’éléments clés de la stratégie. EUR/RC72/CONF./11 Add.1 page 3 Annexe. Ventilation des ressources estimatives requises (en millions d’USD) Période biennale Coûts Bureau régional Bureaux de pays Total B.2a 2022-2023 Ressources déjà prévues Personnel 0,56 – 0,56 Activités 0,49 0,5 0,99 Total 1,05 0,5 1,55 B.2b 2022-2023 Ressources supplémentaires Personnel Activités Total B.3 2024-2025 Ressources à prévoir Personnel 1,18 – 1,18 Activités 2,04 0,3 2,34 Total 3,22 0,3 3,52 B.4 Exercices postérieurs Ressources à prévoir Personnel Activités Total Remarque : certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis. = = =
Comité régional de l’Europe 72e session Tel-Aviv (Israël), 12-14 septembre 2022 EUR/RC72/14 Add.1 13 septembre 2022 | 220755 ORIGINAL : ANGLAIS Point 12 de l’ordre du jour provisoire Incidences financières et administratives, pour le secrétariat, des résolutions proposées au Comité régional pour adoption TITRE DE LA RÉSOLUTION : Réaliser une Unité d’action pour une meilleure santé – une stratégie de collaboration entre le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et les États membres de la Région européenne de l’OMS A. Lien avec le budget programme 2022-2023 approuvé A1. Produit(s) du budget programme 2022-2023 approuvé au titre du/desquels ce projet de résolution serait mis en œuvre s’il est adopté : 4.2.1. Renforcement du leadership, de la gouvernance et des relations extérieures pour mettre en œuvre le treizième PGT et assurer un impact correspondant au niveau des pays, sur la base de communications stratégiques et conformément aux objectifs de développement durable dans le contexte de la réforme des Nations Unies A2. Justification succincte en faveur de l’examen du projet de résolution s’il n’y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme 2022-2023 approuvé : Sans objet. A3. Tous travaux supplémentaires du secrétariat pendant la période biennale 2022-2023 ne pouvant être inclus dans le budget programme 2022-2023 approuvé : Sans objet. A4. Délai estimatif (en nombre d’années ou de mois) pour la mise en œuvre de cette résolution : 3 ans, en alignement sur le mandat du Programme de travail européen 2020-2025. EUR/RC72/14 Add.1 page 2 B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de cette résolution pour le secrétariat B1. Montant des ressources globales à budgétiser pour mettre en œuvre la résolution, en millions de dollars des États-Unis (USD) : 4,77 millions d’USD. B2.a. Estimation des montants budgétaires requis pouvant être couverts par le budget programme 2022-2023 approuvé, en millions d’USD : 1,55 million d’USD. B2.b. Estimation des montants budgétaires requis en sus de la somme déjà inscrite dans le budget programme 2022-2023 approuvé, en millions d’USD : Sans objet. B3. Estimation des ressources à prévoir dans le projet de budget programme 2024-2025, en millions d’USD : 3,52 millions d’USD. B4. Estimation des ressources à prévoir dans les projets de budgets programmes pour les périodes biennales futures, en millions d’USD : Sans objet. B5. Volume des ressources déjà disponibles pour financer la mise en œuvre de la résolution lors de l’exercice en cours, en millions d’USD : Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : 0,2 million d’USD. Déficit de financement restant lors de l’exercice biennal en cours : 1,3 million d’USD. Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l’exercice en cours : La mise en œuvre de la stratégie s’effectuera avec les ressources disponibles pendant l’exercice biennal en cours. Comme exposé dans le document EUR/RC72/INF./3, les dépenses ponctuelles de l’exercice actuel accéléreront la mise en œuvre d’éléments clés de la stratégie. EUR/RC72/14 Add.1 page 3 Annexe. Ventilation des ressources estimatives requises (en millions d’USD) Période biennale Coûts Bureau régional Bureaux de pays Total B.2a 2022-2023 Ressources déjà prévues Personnel 0,56 – 0,56 Activités 0,49 0,5 0,99 Total 1,05 0,5 1,55 B.2b 2022-2023 Ressources supplémentaires Personnel Activités Total B.3 2024-2025 Ressources à prévoir Personnel 1,18 – 1,18 Activités 2,04 0,3 2,34 Total 3,22 0,3 3,52 B.4 Exercices postérieurs Ressources à prévoir Personnel Activités Total Remarque : certains totaux par ligne ou par colonne sont inexacts, car les chiffres ont été arrondis. = = =