Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2020-2021: informe de la Secretaría del Convenio

Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco Octava reunión Ginebra (Suiza), 1-6 de octubre de 2018 Punto 8.3 del orden del día provisional FCTC/COP/8/16 25 de julio de 2018 66 Proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2020-2021 Informe de la Secretaría del Convenio Finalidad del documento El presente documento incluye un proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2020-2021, así como cuatro anexos. El anexo 1 contiene las actividades propuestas y el presupuesto, el anexo 2 presenta la composición del equipo de la Secretaría del Convenio y los gastos de personal, el anexo 3 detalla el presupuesto total para 2020-2021, el cual incluye los costos de las actividades, los gastos de personal y los costos de apoyo al programa, y en el anexo 4 figura una comparación de costos con respecto al bienio anterior. En la nota explicativa FCTC/COP/8/INF.DOC./2 se facilita una descripción más detallada de las actividades, de las justificaciones y supuestos en los que se basa el cálculo del costo de las diferentes actividades, y de los esfuerzos realizados por la Secretaría del Convenio para lograr una mayor eficiencia y ahorros. Intervención de la Conferencia de las Partes Se invita a la Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) a examinar y adoptar, según proceda, el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para el ejercicio 2020-2021 presentado en los anexos 1, 2 y 3. Asimismo, se invita a la COP a que considere la posibilidad de encomendar a la Secretaría del Convenio, en coordinación con la Mesa, la tarea de comunicar a las Partes a principios de 2019 la escala de contribuciones señaladas para 2020-2021, una vez la Asamblea General haya aprobado la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), si procede: Meta 3.a y ODS 3. Punto conexo del plan de trabajo y presupuesto: No procede. Otras repercusiones financieras que no consten en el plan de trabajo y presupuesto: Ninguna. Equipo autor: Oficina de la Jefa de la Secretaría. Documentación conexa: FCTC/COP/8/INF.DOC./2 . FCTC/COP/8/16 2 ANTECEDENTES 1. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2020-2021 ha sido preparado por la Secretaría del Convenio de conformidad con el artículo 23.4 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS). Como ocurrió con el plan de trabajo y presupuesto para el último bienio, se remitió un proyecto del plan de trabajo y presupuesto para 2020-2021 a los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales más de seis meses antes de la reunión programada de la Conferencia de las Partes (COP). 2. El examen temprano del plan de trabajo y presupuesto ofrece mayores oportunidades a las Partes de hacer comentarios y proponer actividades que todavía no se hayan incluido, solicitar aclaraciones cuando sea necesario y aprovechar el tiempo adicional de debate para proporcionar más orientaciones a la Secretaría del Convenio acerca de la labor que está realizando para elaborar una versión revisada del plan de trabajo y presupuesto a fin de someterla a la octava reunión de la Conferencia de las Partes (COP8). 3. El proyecto de plan de trabajo y presupuesto se ha preparado según proyecciones basadas en la mejor estimación sobre la base de planes de trabajo adoptados. Será necesario realizar ajustes al texto, los costos y las actividades en función de las decisiones tomadas por la COP8. Como en los planes de trabajo aprobados anteriormente por la COP, se presentan las fuentes de financiación propuestas para las actividades sugeridas (contribuciones señaladas y fuentes extrapresupuestarias). 4. El actual proyecto de plan de trabajo y presupuesto sigue la estructura del plan de trabajo y el presupuesto para el ejercicio 2018-2019 aprobado por la COP en virtud de la decisión FCTC/COP7(24) y está compuesto por seis áreas principales. 5. A diferencia del bienio anterior, el proyecto de plan de trabajo y presupuesto solo contiene actividades relacionadas con la aplicación del CMCT de la OMS. Las actividades realizadas en el marco del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco (el Protocolo) han sido eliminadas, ya que el Protocolo entrará en vigor antes de la COP8 y se celebrará el primer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes en el Protocolo (MOP1), que adoptará su propio plan de trabajo y presupuesto. 6. Aunque la Secretaría del Convenio ha tenido en cuenta al preparar el presente plan de trabajo y presupuesto el primer proyecto del marco estratégico a medio plazo, que actualmente está siendo elaborado por el grupo de trabajo pertinente, el plan de trabajo solo se podrá armonizar con el marco estratégico a medio plazo cuando este último haya sido aprobado por la COP8. 7. La nota explicativa del documento FCTC/COP/8/INF.DOC./2 facilita más detalles sobre el proyecto de plan de trabajo y presupuesto, en particular un desglose de los costos relativos a las actividades y el personal, y explica las justificaciones y supuestos utilizados para los cálculos. 8. El proyecto de presupuesto plantea un aumento de US$ 808 869 (9,2% de crecimiento nominal) en las contribuciones señaladas, US$ 1 917 976 (17,8%) en la financiación extrapresupuestaria y US$ 2 725 844 (13,9%) en el presupuesto total en comparación con el presupuesto aprobado por la séptima reunión de la Conferencia de las Partes (COP7) para el ejercicio 2018-2019. 9. Con respecto a la escala de contribuciones señaladas de las Partes, la Secretaría del Convenio desea señalar a la atención de la COP el hecho de que la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2020-2021, la cual será utilizada por la OMS y la Secretaría del Convenio para preparar sus escalas de contribuciones para 2020-2021, será aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018. FCTC/COP/8/16 3 Anexo 1. Plan de trabajo y presupuesto para 2020-2021 1 Gobernanza Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$) Contribuciones señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 1.1 Disposiciones previas a la COP 1.1.1 Seis sesiones regionales para preparar la COP Viaje y viáticos de dos miembros del personal de la Secretaría del Convenio para cada región y financiación de los gastos de viaje y viáticos para las Partes que reúnan los requisitos Se habrán aclarado las cuestiones relativas a los documentos y procedimientos de la COP, se habrá prestado apoyo a los debates regionales a fin de prepararse mejor para la reunión de la COP y se habrá garantizado la participación de las Partes que reúnan los requisitos. 176 150 176 150 1.1.2 Herramienta en línea (capacitación para la preparación de las delegaciones) a) Diseño y creación a) Se habrá puesto en marcha la herramienta en línea. 68 200 68 200 b) Distribución, capacitación y apoyo en línea a los usuarios b) Se habrá dado a conocer ampliamente la herramienta en línea, se habrán llevado a cabo sesiones de capacitación o seminarios en línea y se habrá facilitado apoyo en línea a los usuarios. 0 0 1.2 Conferencia de las Partes 1.2.1 Logística: organización general a) Alquileres, servicios, sueldos del personal de conferencias con contratos de corta duración y horas extraordinarias del personal a) Se habrá preparado y celebrado a tiempo la COP9 y se habrán pagado las horas extraordinarias. 367 960 367 960 b) Sueldos de los intérpretes b) Se habrán proporcionado servicios de interpretación. 340 026 340 026 c) Seguridad c) Se habrá garantizado la seguridad. 51 000 51 000 d) Financiación de los gastos de viaje para las Partes que reúnan los requisitos d) Habrá un alto nivel de participación de las Partes. 304 550 304 550 e) Viáticos para los países de ingresos bajos y medianos- bajos e) Habrá un alto nivel de participación de las Partes. 101 052 101 052 f) Recepción de bienvenida f) Se habrá ofrecido una recepción de bienvenida. 90 000 90 000 1.2.2 Sesiones vespertinas (cuatro sesiones vespertinas) Se habrán convocado cuatro sesiones vespertinas. 65 000 65 000 1.2.3 Documentación (antes, durante y después de la reunión) a) Editar y traducir los documentos oficiales de la COP (antes de la reunión) a) Las Partes habrán tenido a su disposición la documentación oficial en los seis idiomas a más tardar 60 días antes de la apertura de la reunión. 200 000 200 000 FCTC/COP/8/16 4 1 Se aplicará la política de viajes de la COP. Costo calculado sobre la base de tres personas destacadas y tres acompañantes. 2 Costo de dos fotógrafos: US$ 7200; costo estimado de un cámara: US$ 3000. 3 Cálculo basado en el costo de un P4. b) Editar, traducir e imprimir los documentos oficiales de la COP (durante la reunión) b) Informe, decisiones y otros documentos. 185 000 185 000 c) Sueldos de los redactores de actas c) Se habrá finalizado el informe de la COP. 27 300 27 300 d) Editar y traducir el informe y las actas taquigráficas de la COP (después de la reunión) d) Se habrá finalizado y publicado el informe de la COP y se habrán publicado las actas taquigráficas. 25 000 25 000 1.2.4 Oradores invitados Financiación de los gastos de viaje de un orador invitado, de conformidad con la política de viajes de la COP. 5 500 5 500 1.2.5 Serie de sesiones de alto nivel 1 a) Viaje y viáticos para una persona destacada y un acompañante por región a) Se habrá asegurado la asistencia de participantes de alto nivel gracias a la cobertura de los gastos de los participantes de alto nivel de PMA. 27 500 27 500 b) Seguridad b) Se habrá garantizado la seguridad de los participantes de alto nivel. 10 000 10 000 1.2.6 Campaña y medios de comunicación para la COP9 a) Idea creativa, estrategia de campaña, imágenes, mostrador, material de promoción, sitio web, dos fotógrafos; 2 cámara y exposición a) Se habrán preparado la campaña y el material. 45 000 45 000 b) Seis meses de servicios de comunicación/relaciones con los medios (ya sea mediante cesión temporal o contrato directo) 3 b) Se habrá puesto en marcha con éxito la campaña y se habrán garantizado la acreditación de los medios, las relaciones con los medios y la cobertura de la COP9. 137 000 137 000 c) Aplicación informática para la COP9 (APP). c) Se habrá diseñado, creado y puesto en marcha la APP. 1 000 1 000 1.2.7 Mesa de la COP/sesiones a) Preparar y apoyar la labor de la Mesa y convocar sesiones a) Se habrán celebrado cuatro sesiones, incluido a través videoconferencias y conferencia telefónicas, y se habrán preparado actas resumidas. 26 500 26 500 b) financiación de los gastos de viaje y viáticos para los miembros de la Mesa b) Los miembros de la Mesa habrán asistido a las sesiones de la Mesa y las reuniones de la COP. 124 665 124 665 c) Interpretación (tres idiomas) c) Se habrá garantizado la buena comprensión entre los miembros de la Mesa. 11 000 11 000 FCTC/COP/8/16 5 d) Establecimiento y mantenimiento de la plataforma segura en línea d) Los miembros de la Mesa y los coordinadores regionales tendrán acceso a la plataforma. 3 000 3 000 Subtotal del área de trabajo 1 1 732 001 660 402 2 392 403 FCTC/COP/8/16 6 4 La referencia a protocolos es genérica. 5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, el artículo 23.5 f) y h), el artículo 24.3 a) y g) y el artículo 33, y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 2 Protocolos, 4 directrices y otros posibles instrumentos para aplicar el Convenio 5 Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$)** Contribucion es señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 2.1 Grupos de trabajo intergubernamentales o de expertos a) Grupo de trabajo sobre los artículos 9 y 10 o estructura alternativa determinada por la COP8; una sesión del grupo, y trabajo entre reuniones de los facilitadores principales y la Secretaría del Convenio a) Se habrá celebrado una sesión del grupo de trabajo o la estructura alternativa y se habrá presentado el informe sobre los progresos realizados a la COP. 0 84 900 84 900 b) Grupo de trabajo o de expertos sobre un área que requiera atención especial determinada por la COP8 b) Se habrá celebrado una sesión del grupo de trabajo o de expertos, a lo que se sumará el trabajo entre reuniones de los facilitadores principales, los expertos y la Secretaría del Convenio. 200 000 70 100 270 100 c) Grupo de trabajo sobre un tema relacionado con la asistencia para la aplicación o mecanismo de examen de la aplicación, si lo establece la COP. Debe existir un órgano que supervise la aplicación del marco estratégico a medio plazo. c) Se habrán celebrado dos sesiones del grupo de trabajo o el mecanismo de examen de la aplicación. Se habrá contratado a un consultor para asistir al mecanismo de examen de la aplicación en su labor. La Secretaría del Convenio habrá apoyado la labor del grupo de trabajo o el mecanismo de examen de la aplicación. 200 000 80 000 280 000 Subtotal del área de trabajo 2 400 000 235 000 635 000 FCTC/COP/8/16 7 6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5, el artículo 21, el artículo 23.5 a), b) y d), y el artículo 24.3 b) y c), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 3. Presentación de informes en el marco del CMCT de la OMS 6 Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$) Contribuciones señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 3.1 Asistencia a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de presentación de informes y en la elaboración de informes sobre los progresos realizados a escala mundial en la aplicación del Convenio a) Llevar a cabo el ciclo de presentación de informes bienal en 2020 a) Se habrán recibido y confirmado los informes, y se habrán aportado observaciones a las Partes. Se habrá mantenido y actualizado la base de datos de informes en línea. Se habrán enviado recordatorios periódicos a las Partes y se les habrá proporcionado apoyo en materia de tecnología de la información cuando lo hayan solicitado. 50 000 50 000 b) Analizar los informes de las Partes y elaborar el informe de 2020 sobre los progresos realizados a escala mundial (identificar las tendencias, los ámbitos de progreso, las dificultades de ejecución y las esferas o artículos del Convenio que deben explorarse más) b) Se habrá publicado en línea y distribuido entre las partes interesadas el informe de 2020 sobre los progresos realizados a escala mundial. c) Se habrá involucrado a los consultores y los centros de intercambio de conocimientos en el análisis de datos pertinentes facilitados por las Partes. 100 000 100 000 c) Fortalecer la capacidad de elaboración de informes de las Partes d) Se habrán organizado y/o se habrá participado en talleres regionales y subregionales sobre la presentación de informes antes del periodo de presentación de informes en 2022 a fin de fortalecer la capacidad de elaboración de informes de las Partes. e) Se habrá elaborado la segunda edición del Compendio de indicadores del CMCT de la OMS para abarcar los indicadores de políticas del cuestionario básico para la presentación de informes (como reuniones de expertos, trabajo de consultores). f) Se habrá proporcionado asesoramiento y asistencia a las Partes que lo hayan solicitado, principalmente a través de medios electrónicos de comunicación. 0 250 000 250 000 Subtotal del área de trabajo 3 150 000 250 000 400 000 FCTC/COP/8/16 8 4. Facilitar la mejora de la aplicación del CMCT de la OMS mediante la prestación de asistencia a las Partes para la aplicación de disposiciones específicas del Convenio, con atención especial a las Partes que son países en desarrollo y las Partes que tienen economías en transición (incluidas las actividades del proyecto CMCT 2030) Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$) Contribuciones señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 4.1 Asistencia directa a las Partes a) Realizar misiones de evaluación de las necesidades, proporcionar asistencia en la fase posterior a la evaluación de las necesidades y prestar apoyo complementario a las Partes a) Se habrán realizado misiones de evaluación de las necesidades, previa solicitud, en al menos cuatro Partes, se habrá proporcionado asistencia en la fase posterior a la evaluación de las necesidades y se habrá prestado apoyo de seguimiento a las Partes. 0 800 000 800 000 b) Formular argumentos a favor de la inversión y realizar estudios de viabilidad, y brindar apoyo complementario a las Partes b) Se habrán formulado argumentos a favor de la inversión y se habrán realizado estudios de viabilidad en al menos dos Partes, y se habrá brindado apoyo complementario a las Partes. 0 800 000 800 000 c) Proporcionar a las Partes que lo soliciten asistencia técnica para una cuestión específica, otorgando prioridad a las medidas con plazos determinados c) Hasta seis Partes habrán recibido asistencia en la aplicación de las disposiciones seleccionadas del CMCT de la OMS directamente a través del personal de la Secretaría del Convenio, un grupo de expertos o el personal de un centro de intercambio de conocimientos. 0 900 000 900 000 4.2 Asistencia a las Partes por medio del intercambio de enseñanzas y datos empíricos mediante la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular a) Asistir a los asociados interesados en la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y facilitar la colaboración a) Se habrán identificado y ejecutado al menos cuatro proyectos. 0 500 000 500 000 b) Promover el uso de la plataforma de creación de redes Sur-Sur en el marco de la Plataforma de Coordinación del CMCT de la OMS b) Número de visitantes, y se habrá iniciado el trabajo de colaboración. 0 50 000 50 000 c) Evaluar la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos de cooperación Sur-Sur c) Se habrá realizado la evaluación y se habrán publicado los resultados. 0 40 000 40 000 4.3 Asistencia a las Partes por medio de la capacitación, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, y el establecimiento de redes a) Talleres mundiales, regionales o subregionales sobre dificultades específicas en la aplicación del CMCT de la OMS a) La Secretaría habrá organizado, u organizado conjuntamente con las oficinas regionales de la OMS u otros organismos de las Naciones Unidas, dos talleres mundiales y seis regionales/subregionales sobre dificultades identificadas con respecto a la aplicación 0 600 000 600 000 FCTC/COP/8/16 9 del CMCT de la OMS. b) Centros de intercambio de conocimientos: coordinar la labor de los centros de intercambio de conocimientos existentes y su prestación de asistencia a las Partes de conformidad con las decisiones de la COP b) Se habrá garantizado la prestación de asistencia por parte de los centros de intercambio de conocimientos a un número cada vez mayor de Partes por medio de programas de capacitación, talleres, asistencia directa, seminarios web y otros canales de comunicación. Se habrá prestado apoyo a los centros de intercambio de conocimientos existentes, según proceda, y se habrá considerado establecer centros adicionales, si fuera necesario. Se habrá asistido a los centros en la elaboración y la ejecución de sus planes de trabajo y se habrán solicitado informes anuales para la Secretaría del Convenio. Se habrá publicado periódicamente un boletín sobre la labor de los centros de intercambio de conocimientos (5-6 números al año) en formato PDF y hmtl. 0 300 000 300 000 c) Observatorios sobre el artículo 5.3: coordinar y ayudar al centro de intercambio de conocimientos sobre el artículo 5.3 para que supervise y apoye el trabajo de los observatorios existentes y asesore a las Partes que deseen realizar un monitoreo de la industria tabacalera c) Se habrá promovido el establecimiento de proyectos para el monitoreo de la industria tabacalera, como observatorios, de conformidad con la guía para las Partes sobre cómo establecer y gestionar observatorios de la industria tabacalera. Se habrá prestado apoyo a los proyectos ejecutados por observatorios individuales de la industria tabacalera. 0 250 000 250,000 d) Mantener canales de comunicación apropiados para mejorar la comunicación con las Partes d) Se habrán mantenido y actualizado continuamente las listas de correo y otras modalidades de comunicación. 0 50 000 50,000 e) Desarrollar herramientas de aprendizaje en línea e) Se habrán preparado dos cursos de aprendizaje en línea. 0 300 000 300 000 4.4 Asistencia a las Partes a través de la elaboración de herramientas, manuales y publicaciones a) Preparar conjuntos de herramientas y manuales para ayudar en la aplicación a) Se habrán preparado dos conjuntos de herramientas. 0 300 000 300 000 b) Publicar estudios mundiales, regionales y nacionales b) Se habrán publicado dos estudios mundiales, dos regionales y dos nacionales. 0 120 000 120 000 4.5 Monitoreo y evaluación a) Monitorear y evaluar los proyectos y las actividades destinados a brindar asistencia a las Partes en la aplicación del CMCT de la OMS a) Se habrán realizado el seguimiento y la evaluación de al menos un proyecto y se habrán publicado informes. 0 100 000 100 000 FCTC/COP/8/16 10 Subtotal del área de trabajo 4 0 5 110 000 5 110 000 FCTC/COP/8/16 11 5. Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$) Contribuciones señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 5.1 Promover la cooperación internacional, en particular con las OIG y las ONG que son observadoras en la COP a) La Secretaría del Convenio elaborará un plan operacional para la cooperación internacional a) Se habrá elaborado y puesto en marcha el plan operacional. 0 0 0 b) Solicitar la condición de observadora para la COP ante todas las organizaciones intergubernamentales (OIG) internacionales pertinentes, sobre todo la Asamblea General de las Naciones Unidas y el ECOSOC b) Se habrá obtenido la condición de observadora ante los órganos o las secretarías de tratados pertinentes. 0 0 0 c) Invitar a las OIG pertinentes a convertirse en observadoras en la COP c) Las OIG y los bancos regionales de desarrollo se habrán convertido en observadores en la COP. 0 0 0 d) Aumentar la visibilidad de la Secretaría del Convenio d) Se habrá asistido a reuniones de órganos rectores de organizaciones en las que la Secretaría del Convenio tiene condición de observadora, reuniones de entidades de las Naciones Unidas, instituciones financieras regionales y organizaciones de integración económica, asociados para el desarrollo y otras organizaciones, según proceda. 0 15 000 15 000 e) Aumentar la visibilidad del Convenio en reuniones organizadas por la sociedad civil e) Se habrá participado en reuniones y actividades organizadas por la sociedad civil, como la Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud. 0 15 000 15 000 f) Aumentar la visibilidad y las actividades en el ECOSOC y la Asamblea General de las Naciones Unidas para incrementar la acción respecto de los ODS f) Se habrá asistido a la reunión de gestión del ECOSOC y al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y las reuniones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 0 10 000 10 000 g) Promover el enfoque multisectorial internacional con respecto al control del tabaco g) Se habrán firmado memorandos de entendimiento con OIG que son observadoras o secretarías de tratados. 0 0 0 h) Aumentar la colaboración con otras secretarías de órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, incluidos tratados de derechos humanos h) Se habrán visitado secretarías de convenios seleccionadas y se habrán organizado reuniones informales con secretarías de tratados. 0 10 000 10 000 5.2 Coordinar con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y promover la agenda mundial contra las ENT a) Seguir ejecutando actividades de asistencia multisectorial para las Partes en colaboración con los miembros del Equipo de Tareas Interinstitucional de a) Se habrá participado en al menos cuatro reuniones del Equipo de Tareas y el GCM/NCD, se habrán coordinado dos reuniones anuales específicas del CMCT de la OMS 0 10 000 10 000 FCTC/COP/8/16 12 7 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 d), f) y g) y las decisiones pertinentes de la COP. las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles y el mecanismo de coordinación mundial sobre las ENT (GCM/NCD) y se habrá contribuido al informe del Secretario General para el ECOSOC y a productos del GCM/NCD. b) Mantener relaciones de trabajo para el intercambio de datos relacionados con el tabaco con organismos de las Naciones Unidas a fin de asistir en el monitoreo y la evaluación de los progresos realizados en la aplicación del CMCT de la OMS y fortalecer la aplicación b) Se habrán concertado al menos tres acuerdos para el intercambio regular de datos relacionados con el tabaco entre la Secretaría del Convenio, la OMS y otros órganos y asociados de las Naciones Unidas. 0 0 0 5.3 Actividades en apoyo de la meta 3.a del ODS 3 a) Sensibilizar y movilizar recursos para la meta 3.a del ODS 3 y la Agenda de Acción sobre la Financiación para el Desarrollo a) Se habrá preparado material de comunicación sobre los argumentos a favor de la inversión en el ámbito del control del tabaco. 0 30 000 30 000 b) Monitorear los ODS b) Se habrá celebrado una reunión anual de expertos para promover y hacer un seguimiento de los progresos realizados hacia el logro de la meta 3.a del ODS 3. 0 110 000 110 000 Subtotal del área de trabajo 5 0 200 000 200 000 6 Administración y gestión y otras disposiciones y actividades 7 Principales componentes/actividades Resultados previstos e indicadores Costo de las actividades (en US$) Contribucion es señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 6.1 Administración y gestión generales a) Administración general, y gestión del personal y financiera a) Los planes de trabajo y los mecanismos administrativos se habrán adaptado al sistema mundial de gestión de la OMS (GSM). Para el final del bienio se habrá recaudado cerca del 100% de las contribuciones señaladas. 60 000 0 60 000 b) Movilización de recursos b) Se habrá recaudado entre un 30% y un 40% de los fondos extrapresupuestarios. 0 14 000 14 000 c) Fondo fiduciario de inversión c) Se habrá celebrado una reunión de expertos para seguir estudiando la posibilidad de establecer el fondo fiduciario de inversión y determinar su mandato. 0 100 000 100 000 d) Preparar una cartera de solicitudes de subvenciones d) Se habrá preparado una cartera de solicitudes de 0 0 0 FCTC/COP/8/16 13 subvenciones, que incorporará diferentes asuntos, valores y puntos de distribución geográfica. FCTC/COP/8/16 14 8 Las actividades incluidas en esta sección estarán sujetas a un plan de comunicaciones que se someterá a la consideración de la COP8. 6.2 Sensibilización, publicaciones, sitio web y aplicaciones web, y aplicación del plan de comunicaciones 8 a) Transmitir información a los centros de coordinación técnicos y oficiales del CMCT y a los centros de coordinación de los observadores de la COP a) Se habrá celebrado un promedio de dos reuniones anuales con las misiones permanentes de las Partes en Ginebra. Se habrán difundido boletines y publicaciones entre los centros de coordinación de las Partes y los observadores en la COP, y se habrá actualizado periódicamente el sitio web. 0 152 00 152 00 b) Actualizar el sitio web del CMCT en los seis idiomas oficiales de la OMS b) Información seleccionada del sitio web en seis idiomas. 0 100 000 100 000 c) Incorporación de contenidos a los canales de Facebook, Twitter y YouTube del CMCT de la OMS c) Presencia del CMCT de la OMS en las redes sociales. 0 50 000 50 000 d) Impresión y difusión de las publicaciones básicas y técnicas del CMCT de la OMS d) Se habrán imprimido y divulgado los documentos. 0 40 000 40 000 e) Aumentar el perfil y la visibilidad a escala internacional del CMCT en conferencias y otros eventos e) Se habrá participado y se habrá instalado un mostrador en la Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud y en reuniones internacionales seleccionadas. 0 50 000 50 000 f) Día Mundial Sin Tabaco f) Se habrá apoyado la campaña del Día Mundial Sin Tabaco. 0 40 000 40 000 g) Celebrar los aniversarios del CMCT de la OMS g) Se habrán organizado actividades relacionadas con los aniversarios del Convenio. 0 84 000 84 000 h) Imprimir y difundir el Reglamento Interior de la COP en caso de que se modifique h) Se habrá imprimido el Reglamento Interior. 0 10 000 10 000 i) Sala de prensa de las Naciones Unidas sobre el control del tabaco i) Actualización periódica de la sala de prensa (solo en inglés). 0 10 000 10 000 j) Equipo de oficina para la Secretaría, el cual incluye dispositivos informáticos j) Se comprará el equipo de oficina e informático necesario. 0 20 000 20 000 Subtotal del área de trabajo 6 60 000 533 200 593 200 Total general para las actividades 2 342 001 6 988 602 9 330 603 FCTC/COP/8/16 15 Resumen del costo de las actividades por área de trabajo Costo de las actividades en US$ Área de trabajo Contribuciones señaladas Fondos extrapresupuestarios Total 1. Gobernanza 1 732 001 660 402 2 392 403 2. Protocolos, directrices y otros posibles instrumentos para aplicar el Convenio 400 000 235 000 635 000 3. Presentación de informes en el marco del CMCT de la OMS 9 150 000 250 000 400 000 4. Facilitar la mejora de la aplicación del CMCT de la OMS mediante la prestación de asistencia a las Partes para la aplicación de disposiciones del Convenio (incluidas las actividades del proyecto CMCT 2030) 0 5 110 000 5 110 000 5. Coordinación con organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales y otros órganos 0 200 000 200 000 6. Administración y gestión y otras disposiciones y actividades 10 60 000 533 200 593 200 Costo total de las actividades 2 342 001 6 988 602 9 330 603 9 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.5, el artículo 21, el artículo 23.5 a), b) y d), y el artículo 24.3 b) y c), y las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes. 10 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 d), f) y g) y las decisiones pertinentes de la COP. FCTC/COP/8/16 16 Anexo 2 DESGLOSE DE LOS GASTOS BRUTOS DE PERSONAL (US$) 11 Personal contratado a plazo fijo Personal de la categoría profesional Costo bienal 1. D2 (un puesto) 803 000 2. P5 (tres puestos) 1 986 000 3. P4 (dos puestos) 1 096 000 4. P3 (dos puestos) 886 000 Subtotal (ocho puestos) 4 771 000 Personal de servicios generales 1. G6 (un puesto) 384 000 2. G5 (tres puestos) 1 008 000 Subtotal (cuatro puestos) 1 392 000 Total (12 puestos) 6 161 000 Costos de los puestos adicionales (a la espera de fondos extrapresupuestarios y adscripciones) Personal de la categoría profesional 1. P5 (un puesto) 662 000 2. P3 (cuatro puestos) 1 772 000 3. P2 (dos puestos) 700 000 4. P1 (dos puestos) 2 422 000 Subtotal (nueve puestos) 3 376 000 Personal de servicios generales 1. G5 (un puesto) 336 000 2. G4 (un puesto) 288 000 3. G3 (un puesto) 257 000 Subtotal (tres puestos) 881 000 Total (12 puestos) Total de gastos de personal 4 257 000 10 418 000 11 Los costos indicativos del personal básico de la Secretaría del Convenio se basan en los costos salariales brutos estándar más recientes de la OMS para el ejercicio 2016-2017; los posibles cambios que se produzcan en 2018-2019 se reflejarán una vez estén disponibles, en un desglose revisado de los gastos de personal que se comunicará a las Partes mediante una nota verbal. Tal como se ha indicado anteriormente, los contratos vigentes del personal se financian mediante las contribuciones señaladas de carácter voluntario; los costos de los puestos adicionales propuestos se financiarían mediante contribuciones extrapresupuestarias. El cumplimiento del plan de dotación de personal y sus posibles ajustes dependerán de la materialización de esos fondos y los cambios en el volumen de trabajo. El plan no incluye posibles asignaciones ni adscripciones a corto plazo, que estarían sujetas a las necesidades reales y los recursos disponibles. FCTC/COP/8/16 17 Anexo 3 Proyecto de presupuesto total 2020-2021 Sufragado con contribuciones señaladas (en US$) Sufragado con fondos extrapresupuestarios (en US$) Total (en US$) 1. Costo de las actividades 2 342 001 6 988 602 9 330 603 2. Gastos de personal 6 161 000 4 257 000 10 418 000 3. Gastos directos totales 8 503 001 11 245 602 19 748 603 4. Costos de apoyo al programa (13%) 1 105 390 1 461 928 2 567 318 5. Total general 9 608 391 12 707 530 22 315 921 FCTC/COP/8/16 18 Anexo 4 Comparación de las partidas presupuestarias del plan de trabajo y presupuesto adoptado para 2018-2019 con las del proyecto de plan de trabajo y presupuesto para 2020-2021 (US$) Sufragado con contribuciones señaladas (en US$) Sufragado con fondos extrapresupuestarios (en US$) Total (en US$) 2018-2019 2020-2021 Aumento (% aumento) 2018-2019 2020-2021 Aumento (% aumento) 2018-2019 2020-2021 Aumento (% aumento) 1. Costo de las actividades 2 262 400 2 342 001 79 601 (3,5%) 5 717 750 6 988 602 1 270 852 (22,2%) 7 980 150 9 330 603 1 350 453 (16,9%) 2. Gastos de personal 5 525 673 6 161 000 635 327 (11,5%) 3 830 528 4 257 000 426 472 (11,1%) 9 356 201 10 418 000 1 061 799 (11,34%) 3. Gastos directos totales 7 788 073 8 503 001 714 928 (9,2%) 9 548 278 11 245 602 1 697 324 (17,8%) 17 336 351 19 748 603 2 412 252 (13,9%) 4. Costos de apoyo al programa (13%) 1 012 449 1 105 390 92 941 (9,2%) 1 241 276 1 461 928 220 652 (17,8%) 2 253 726 2 567 318 313 592 (13,9%) 5. Total general 8 800 522 9 608 391 807 869 (9,2%) 10 789 554 12 707 530 1 917 976 (17,8%) 19 590 077 22 315 921 2 725 844 (13,9%) = = =