AFR/RC64/8 Add. 6 novembre 2014
COMITÉ RÉGIONAL DE L’AFRIQUE Soixante-quatrième session Cotonou, République du Bénin, 3-7 novembre 2014 Point 13 de l’ordre du jour
ORIGINAL : ANGLAIS
EXÉCUTION DU BUDGET PROGRAMME 2014-2015 DE L’OMS DANS LA RÉGION AFRICAINE
MISE À JOUR Contexte Le document AFR/RC64/8, intitulé «Exécution du budget programme 2014-2015 de l’OMS dans la Région africaine», a été produit sur la base des chiffres qui étaient valides au 15 juillet 2014. Depuis cette date, le niveau de financement du budget a évolué, ce qui a nécessité l’actualisation des paragraphes 15, 16, 19 et 24 du document, présentés ci-après, et la mise à jour des annexes. Analyse actualisée de l’exécution du budget 15. Au 19 octobre 2014, le budget programme avait été exécuté à hauteur de US $520,9 millions, soit 47 % du budget approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé et 54 % des ressources disponibles. Les taux d’exécution des ressources disponibles varient néanmoins ente les catégories et les programmes (tableau 1) et entre les centres budgétaires (annexe 2). 16. Sur le total des fonds engagés, US $ 153,2 millions sont consacrés aux dépenses de personnel et US $367,6 millions aux activités, soit une proportion de 29 % pour les dépenses de personnel et 71 % pour le coût des activités. Après les dépenses de personnel, la coopération financière directe (DFC) constitue la principale catégorie de dépense, avec 22 % des dépenses totales, contre 6 % pour les coûts de fonctionnement généraux (tableau 2). 19. Au 19 octobre 2014, la Région avait reçu un montant total se chiffrant à US $968,3 millions. Par conséquent, le niveau moyen de financement du budget approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé pour la Région africaine se situe actuellement à 86 % (tableau 3), mais avec des variations entre les catégories et les programmes (annexe 1). 24. De juillet à septembre 2014, le nombre de rapports de DFC devant être établis par les pays bénéficiaires a diminué, passant de 1957 rapports à 1068 rapports, ce qui signifie que les pays concernés ont fait des efforts remarquables dans ce domaine (figure 2).
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Tableau 1 : Budget programme (BP) 2014-2015 – exécution du budget, au 19 octobre 2014 BP approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé (1) 1 2 3 4 5 Maladies transmissibles Maladies non transmissibles Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie Systèmes de santé Ressources disponibles Pourcentage d’exécution du BP approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé (4) = (3/1) Pourcentage d’exécution des ressources disponibles (5) = (3/2)
Exécution
Catégorie
(2)
(3)
266 700 000 56 500 000 92 000 000 71 300 000 503 000 000 130 500 000
176 567 823 42 632 253 73 929 657 56 898 962 515 786 634 102 513 094
77 754 827 18 024 106 33 406 733 29 457 015 318 930 889 43 378 998
29 % 32 % 36 % 41 % 63 % 33 %
44 % 42 % 45 % 52 % 62 % 42 %
Préparation, surveillance et intervention Services 6 institutionnels et fonctions d’appui Total général – toutes catégories et tous programmes confondus
1 120 000 000
968 328 423
520 952 568
47 %
54 %
Tableau 2 : Dépenses par type/catégorie, au 19 octobre 2014 Type/catégorie de dépense Total – dépenses de personnel Coopération financière directe Mise en œuvre directe Voyages Coûts de fonctionnement généraux Autres activités Total – activités Total général Pourcentage de l’allocation par rapport aux dépenses totales Bureau régional (EAIP comprises) 52 001 444 2 344 982 1 24 9 303 20 825 820 3 700 965 19 000 802 47 121 872 99 123 316 19 %
Pays
Total Bureau régional + pays 153 292 181 114 274 663 96 584 723 36 180 468 32 753 968 87 837 426 367 631 248 520 923 429 100 %
Pourcentage des types de dépense par rapport au total général 29 % 22 % 19 % 7% 6% 17 % 71 % 100 %
101 290 737 111 929 681 95 335 420 15 354 648 29 053 003 68 836 624 320 509 376 421 800 113 81 %
Tableau 3 : Financement du budget programme 2014-2015, au 19 octobre 2014 BP approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé (1) 1 2 3 4 5 6 Maladies transmissibles Maladies non transmissibles Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie Systèmes de santé Préparation, surveillance et intervention Services institutionnels et fonctions d’appui Total général – ensemble des catégories et des programmes 266 700 000 56 500 000 92 000 000 71 300 000 503 000 000 130 500 000 Déficit de financement (BP non financé) (3)=(1-2) 90 132 177 13 867 747 18 070 343 14 401 038 -12 786 634 27 986 906 Pourcentage de financement du BP approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé (4) = (2/1) 66 % 75 % 80 % 80 % 103 % 79 % Pourcentage du déficit de financement (5) = (3/1) 34 % 25 % 20 % 20 % -3 % 21 %
Catégorie
Ressources disponibles
(2) 176 567 823 42 632 253 73 929 657 56 898 962 515 786 634 102 513 094
1 120 000 000
968 328 423
151 671 577
86 %
14 %
AFR/RC64/8/Add. Page 3 Figure 2 : Les dix principaux pays bénéficiaires qui n’avaient pas établi leurs rapports de DFC en septembre 2014
AFR/RC64/8/Add. Page 4
Annexe 1 : Financement par catégorie et par programme du budget programme 2014-2015, au 19 octobre 2014 Programme Catégorie Budget programme approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé Contributions disponibles Déficit de financement (Budget programme non financé) % de financement du budget programme approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé (4) = (3/1) % du déficit de financement
(1)
(2)
(3)=(1-2)
(5) = (3/2)
01.001 01.002 Maladies transmissibles 1
45 900 000 16 900 000 21 300 000 19 400 000 163 200 000 266 700 000 48 000 000 2 300 000 1 400 000 900 000 3 900 000 56 500 000 68 900 000 700 000 2 300 000 7 300 000 12 800 000 92 000 000 15 200 000 30 000 000 11 600 000 14 500 000 71 300 000 8 400 000 4 800 000 37 700 000 4 600 000 55 500 000 47 500 000 7 300 000 5 200 000 65 200 000 5 300000 130 500 000 672 500 000
27 444 235 17 146 714 22 343 936 26 967 202 82 665 736 176 567 823 24 518 254 1 536 485 1 802 561 1 073 565 13 701 388 42 632 253 63 744 923 312 000 1 369 369 2 062 593 6 440 772 73 929 657 17 082 497 17 116 598 10 136 724 12 563 143 56 898 962 7 230 306 6 136 641 20 089 282 415 381 33 871 610 39 379 723 2 309 935 3 926 000 54 004 436 2 893 000 102 513 094 486 413 399
18 455 765 -246 714 -1 043 936 -7 567 202 80 534 264 90 132 177 23 481 746 763 515 -402 561 -173 565 -9 801 388 13 867 747 5 155 077 388 000 930 631 5 237 407 6 359 228 18 070 343 -1 882 497 12 883 402 1 463 276 1 936 857 14 401 038 1 169 694 -1 336 641 17 610 718 4 184 619 21 628 390 8 120 277 4 990 065 1 274 000 11 195 564 2 407 000 27 986 906 186 086 601
60 % 101 % 105 % 139 % 51 % 66 % 51 % 67 % 129 % 119 % 351 % 75 % 93 % 45 % 60 % 28 % 50 % 80 % 112 % 57 % 87 % 87 % 80 % 86 % 128 % 53 % 9% 61 % 83 % 32 % 76 % 83 % 55 % 79 % 72 %
40 % -1 % -5 % -39 % 49 % 34 % 49 % 33 % -29 % -19 % -251 % 25 % 7% 55 % 40 % 72 % 50 % 20 % -12 % 43 % 13 % 13 % 20 % 14 % -28 % 47 % 91 % 39 % 17 % 68 % 24 % 17 % 45 % 21 % 28 %
01.003 01.004 01.005
Total – Maladies transmissibles
02.001 02.002 Maladies non transmissibles 2
02.003 02.004 02.005
Total – Maladies non transmissibles
03.001 03.002 3 Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie
03.003 03.004 03.005
Total – Promotion de la santé à toutes les étapes de la vie
04.001 Systèmes de santé 4
04.002 04.003 04.004
Total – Systèmes de santé
05.001 5 Préparation, surveillance et intervention
05.002 05.003 05.004
Total – Préparation, surveillance et intervention
06.001 06.002 6 Services institutionnels et fonctions d’appui
06.003 06.004 06.005
Total – Services institutionnels et fonctions d’appui Sous-total – Programmes de base Éradication de la poliomyélite 05 Situations d’urgence Interventions en cas d’épidémies ou de crises Sous-total – Programmes consacrés aux situations d’urgence
05.005 05.006
408 200 000 39 300 000 447 500 000 1 120 000 000
391 910 891 90 004 133 481 915 024 968 328 423
16 289 109 -50 704 133 -34 415 024 151 671 577
96 % 229 % 108 % 86 %
4% -129 % -8 % 14 %
Total général – ensemble des catégories et des programmes
AFR/RC64/8/Add. Page 5 Annexe 2 : Exécution du budget programme 2014-2015 par centre budgétaire, au 19 octobre 2014 Budget programme alloué* Ressources disponibles Pourcentage de financement du budget programme alloué % d’exécution du budget programme alloué % d’exécution des ressources disponibles
Répartition par grand bureau
Centre budgétaire
Exécution
(1) AF/DPC – Lutte contre la maladie AF/DRD – Directeur régional adjoint AF/GMC – Administration générale AF/HPR – Promotion de la santé Bureau AF/HSS Systèmes et services régional de santé AF/IVE – Vaccination, vaccins et situations d’urgence AF/ORD – Bureau du Directeur régional AFR RO – Budget réservé Total – Bureau régional de l’Afrique AF_AGO – Angola AF_BDI – Burundi AF_BEN – Bénin AF_BFA – Burkina Faso AF_BWA – Botswana AF_CAF – République centrafricaine AF_CIV – Côte d’Ivoire AF_CMR – Cameroun AF_COD – République démocratique du Congo AF_COG Congo AF_COM – Comores AF_CPV – Cap-Vert AF_DZA – Algérie AF_ERI – Érythrée AF_ETH – Éthiopie AF_GAB – Gabon AF_GHA – Ghana AF_GIN – Guinée AF_GMB – Gambie AF_GNB – Guinée-Bissau AF_GNQ – Guinée équatoriale AF_KEN Kenya AF_LBR Libéria AF_LSO Lesotho AF_MDG – Madagascar AF_MLI – Mali AF_MOZ – Mozambique AF_MRT Mauritanie AF_MUS – Maurice AF_MWI – Malawi AF_NAM – Namibie AF_NER – Niger AF_NGA – Nigéria AF_REU – Réunion (allocation uniquement) AF_RWA – Rwanda AF_SEN – Sénégal AF_SHN – Sainte-Hélène (allocation uniquement) AF_SLE – Sierra Leone AF_SSD – Soudan du Sud AF_STP – Sao Tomé-et90 837 674 12 484 000 37 454 000 34 981 732 23 370 000
(2) 67 286 960 8 159 190 27 594 552 23 279 477 11 989 078
(3)=(2/1) 74% 65% 74% 67% 51%
(4) 30 658 446 3 411 898 13 012 592 12 087 176 9 329 382
(5)=(4/1) 34 % 27 % 35 % 35 % 40 %
(6)=(4/2) 46 % 42 % 47 % 52 % 78 %
60 815 101 16 965 500 523 012 277 431 019 23 173 286 5 890 000 9 769 500 16 663 500 3 499 000 13 972 000 15 349 000 27 149 700 55 575 500 6 464 000 3 826 421 4 153 000 2 736 000 5 721 000 47 611 000 4 234 000 14 548 226 14 025 000 4 137 000 6 431 137 7 127 000 54 396 449 36 479 488 4 601 000 7 773 000 21 684 000 11 546 277 4 590 000 2 267 000 7 846 000 12 561 000 22 281 500 236 851 719 254 000 9 251 000 11 302 488 143 000 17 071 175 54 774 869 2 512 000
43 699 839 12 216 083 194 225 179 18 100 932 3 411 102 8 775 114 13 214 005 2 411 021 10 662 882 12 307 759 23 605 071 38 330 824 4 613 192 2 614 952 2 652 594 1 609 828 2 879 423 51 391 560 2 972 286 8 480 397 12 777 797 3 132 972 5 985 592 5 994 079 44 710 359 34 269 685 2 842 944 4 856 873 20 397 767 9 709 825 3 924 000 1 465 036 4 741 487 11 516 046 16 317 903 220 072 291 206 000 4 461 728 6 081 424 95 000 13 556 519 48 721 176 1 786 906
72% 72% 0% 70% 78% 58% 90% 79% 69% 76% 80% 87% 69% 71% 68% 64% 59% 50% 108% 70% 58% 91% 76% 93% 84% 82% 94% 62% 62% 94% 84% 85% 65% 60% 92% 73% 93% 81% 48% 54% 66% 79% 89% 71%
25 998 966 4 649 776 99 148 236 10 364 050 1 395 672 4 912 930 9 924 309 891 069 6 891 812 6 688 864 17 495 385 26 009 468 2 917 577 917 727 943 726 770 579 1 315 346 22 843 505 1 793 185 5 178 152 4 504 151 1 540 819 1 533 390 3 399 263 29 226 294 3 859 340 905 238 1 453 370 9 172 930 4 053 741 1 654 711 604 862 1 922 357 2 653 178 9 968 496 139 388 385 67 031 2 271 388 3 620 593 328 6 442 520 22 363 574 725 355
43 % 27 % 0% 36 % 45 % 24 % 50 % 60 % 25 % 49 % 44 % 64 % 47 % 45 % 24 % 23 % 28 % 23 % 48 % 42 % 36 % 32 % 37 % 24 % 48 % 54 % 11 % 20 % 19 % 42 % 35 % 36 % 27 % 25 % 21 % 45 % 59 % 26 % 25 % 32 % 0% 38 % 41 % 29 %
59 % 38 % 0% 51 % 57 % 41 % 56 % 75 % 37 % 65 % 54 % 74 % 68 % 63 % 35 % 36 % 48 % 46 % 44 % 60 % 61 % 35 % 49 % 26 % 57 % 65 % 11 % 32 % 30 % 45 % 42 % 42 % 41 % 41 % 23 % 61 % 63 % 33 % 51% 60% 0% 48% 46% 41 %
Pays
Pays
AFR/RC64/8/Add. Page 6 Budget programme alloué* Ressources disponibles Pourcentage de financement du budget programme alloué % d’exécution du budget programme alloué % d’exécution des ressources disponibles
Répartition par grand bureau
Centre budgétaire
Exécution
(1) Principe AF_SWZ – Swaziland AF_SYC – Seychelles AF_TCD – Tchad AF_TGO – Togo AF_TZA – Tanzanie AF_UGA – Ouganda AF_ZAF – Afrique du Sud AF_ZMB – Zambie AF_ZWE – Zimbabwe AFR TOC – Budget réservé Total – pays 5 148 000 1 703 000 27 548 223 7 255 000 27 766 400 24 144 327 10 467 000 11 058 814 10 670 900 95 882
(2) 2 826 474 1 256 016 21 252 566 5 959 013 17 951 825 18 867 289 6 956 513 6 945 423 6 431 774 -
(3)=(2/1) 55% 74% 77% 82% 65% 78% 66% 63% 60% 0%
(4) 1 098 172 400 215 13 444 754 2 051 326 7 804 313 12 740 286 2 792 510 4 285 060 4 603 029 -
(5)=(4/1) 21 % 24 % 49 % 28 % 28 % 53 % 27 % 39 % 43 % 0%
(6)=(4/2) 39 % 32 % 63 % 34 % 43 % 68 % 40 % 62 % 72 % 0%
Total général
936 098 781 1 213 529 800
774 103 244 968 328 423
83 % 80 %
421 804 335 520 952 571
45 % 43 %
54 % 54 %
Il s’agit des montants nets des allocations réelles aux centres budgétaires, à l’exclusion de la retenue pour les réserves. *