WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
COMITE REGIONAL Cinquantième session Macao 13–17 septembre 1999 Point 9.1 de l’ ordre du jour provisoire
WPR/RC50/4 25 août 1999 ORIGINAL : ANGLAIS
BUDGET PROGRAMME, 1998-1999 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT INTERIMAIRE)
Ce document présente le rapport intérimaire sur l’ exécution par programme du budget ordinaire pour l’ exercice 1998-1999. Il contient également des informations sur les fonds extrabudgétaires. Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999, l’ exécution du budget ordinaire, en termes monétaires, s’ établit à US$ 52 230 200, c’ est-à-dire à 69% du budget de fonctionnement. En outre, des fonds extrabudgétaires ont permis de réaliser des activités pour un montant de US$ 26 146 000. Au total, les fonds utilisés s’ élèvent donc à US$ 78 376 200 pour la période. Le rapport final sur l’ exécution du budget ordinaire et l’ utilisation des fonds extrabudgétaires pour la période 1998-1999 sera présenté à la cinquante et unième session du Comité régional. Le Comité régional voudra peut-être prendre connaissance des chiffres d’ exécution budgétaire de ce rapport intérimaire.
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1. INTRODUCTION
Ce document relatif à l’ exécution du budget pour l’ exercice 1998-1999 à la date du 31 mai 1999 constitue un rapport préliminaire au Comité régional sur l’ exécution du budget ordinaire. Il contient également des informations sur l’ utilisation des fonds extrabudgétaires afin de présenter l’ ensemble des fonds engagés pour chaque programme.
2. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 1998-1999
Le projet de budget programme 1998-1999 pour la Région du Pacifique occidental a été approuvé par le Comité régional à sa quarante-septième session en septembre 1996 pour un montant de US$ 76 709 000 (voir Annexe 1 et colonne 1 de l’ Annexe 2). Depuis cette date, il a fait l’ objet d’ un certain nombre de modifications importantes. Ces modifications sont décrites ci-dessous. 1. Trois modifications ont été apportées au budget programme 1998-1999 avant la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1997. Ces changements figurent dans la colonne 2 de l’ Annexe 2 et n’ ont pas d’ incidence sur le montant total du budget pour la Région. a) Le Directeur général a décidé de réduire le budget de l’ administration pour 1998-1999 pour le ramener au même niveau monétaire que pour la période 1996-1997, comme il est indiqué dans la colonne 2 de l'Annexe 2, page 13. Cette réduction concerne : le poste personnel pour US$ 64 100, l’ administration générale pour US$ 578 100 et le poste budget et finances pour US$ 57 600. Le but de cette réduction était d’ assurer que le budget reflète mieux les domaines prioritaires mondiaux et de diminuer les frais généraux et les coûts d’ administration des programmes.
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En conséquence, US$ 699 800 ont été transférés aux programmes prioritaires au niveau interpays comme suit : 3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 3.1.2 5.2 Systèmes et politiques nationaux de santé (voir aussi paragraphe b) page 3) US$ 300 000
Lutte contre les autres maladies transmissibles 5.2.6 Lutte contre les maladies tropicales US$ 188 400 211 400 399 800 Total US$ 699 800 ==========
5.2.6.1 Paludisme
b) Malgré les mesures décrites ci-dessus, le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997, a encore exprimé le souci que le projet de budget programme 1998-1999 ne prenait pas suffisamment en compte les priorités antérieurement approuvées par le Conseil. Le Conseil de la politique mondiale, après avoir étudié les commentaires et les recommandations du Conseil exécutif, a demandé à toutes les régions de revoir leurs projets de budget afin de déterminer si des fonds supplémentaires pouvaient être alloués au titre des priorités suivantes : 3.1 3.3 4.3 4.4 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires Médicaments essentiels Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments Salubrité de l’ environnement
La Région du Pacifique occidental a transféré US$ 269 000 du programme 2.3.1 (Coopération technique avec les pays) du Bureau du Représentant de l’ OMS en Mongolie au programme 3.1.2 (Systèmes et politiques nationaux de santé). Ce transfert venait s’ ajouter au transfert de US$ 300 000 décrit dans le point 1 a) ci-dessus et a conduit à un transfert total au programme 3.12 de US$ 569 000 (voir colonne 2 de l’ Annexe 2).
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Par rapport à l’ exercice précédent, la Région avait déjà augmenté les crédits alloués en 1998-1999 en faveur des programmes 3.3 (Médicaments essentiels) et 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments). Il n’ y a donc pas eu d’ autres modifications apportées à ces programmes. La diminution des crédits alloués au programme 4.4 (Salubrité de l’ environnement), comparés à l’ exercice précédent, s’ expliquait par la fermeture du Centre de salubrité de l’ environnement à Kuala Lumpur (Malaisie). exécutif en janvier 1997. c) Le Conseil exécutif a également demandé une augmentation des crédits alloués aux pays les moins avancés.1 En conséquence, on a déplacé du Viet Nam au Cambodge le lieu d’ affectation du poste chargé des questions de salubrité de l’ environnement pour ces deux pays. On a ainsi augmenté les crédits alloués au Cambodge de US$ 323 400 (avec une diminution correspondante pour le Viet Nam). Ce mouvement n’ apparaît pas dans l’ Annexe 2 car le transfert a eu lieu dans le même programme 4.4.1 (Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains). 2. Des modifications ont également porté sur le montant global du budget programme. Ces Cette clarification a été apportée au Conseil
modifications sont résumées dans l’ Annexe 1. a) Conformément aux résolutions WHA46.35 (adoptée en mai 1993) et WHA47.8 (adoptée en mai 1994) sur la réforme budgétaire, le projet de budget programme du Directeur général pour l’ exercice 1998-1999 a été élaboré avec le niveau de coûts de 1996-1997. Le Siège a demandé aux régions de faire une projection de leur majoration de coûts pour 1998-1999. Ces projections ont été compilées et une demande de majoration de coûts totale de 15,6 % a été calculée pour la Région du Pacifique occidental. Cependant, ce taux a été abaissé à 5,3 % par la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. La résolution WHA50.25 (adoptée en mai 1997) a approuvé une majoration de coûts de 4,87 %, ou US$ 3 737 600, et un ajustement négatif pour variation de taux de change de 0,22 % pour la Région du Pacifique occidental. Il s’ ensuit une augmentation nette de 4,65 %, ou US$ 3 570 000, ce qui porte le budget total approuvé pour 1998-1999 à US$ 80 279 000. Ces
1
Résolution EB99.R13. Les pays de la Région du Pacifique occidental suivants sont classés parmi les pays les moins avancés : Cambodge, Iles Salomon, Kiribati, République démocratique populaire lao, Samoa, Tuvalu et Vanuatu.
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deux ajustements budgétaires figurent dans l’ Annexe 1 et sont indiqués dans la colonne 3 de l’ Annexe 2. b) En décembre 1997, le Directeur général a décidé de réduire l’ allocation de fonds de roulement initiale pour toutes les régions à 97 % du budget ordinaire approuvé pour 1998-1999, car certaines obligations antérieures de versement de contributions importantes n’ avaient pas été respectées. Par conséquent, l’ allocation de fonds de roulement initiale pour la Région du Pacifique occidental s’ est élevée à US$ 77 870 800 et un total de 3 %, soit US$ 2 408 200, a été retenu par le Siège (voir Annexe 1 et colonne 5 de l’ Annexe 2). c) Depuis l’ établissement de l’ allocation de fonds de roulement initiale pour 1998-1999, d’ autres modifications ont été apportées au budget. Avec l’ application du taux de change de 38 pesos pour un dollar au 31 mai 1999, l’ allocation a subi une nouvelle réduction de US$ 2 915 900. Le Siège a alloué US$ 600 000 aux activités régionales d’ éradication mondiale de la poliomyélite et à la lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Ces modifications sont indiquées dans l’ Annexe 1 et reflétées dans la colonne 6 de l’ Annexe 2. L’ allocation de fonds de roulement révisée au 31 mai 1999 est de US$ 75 554 900 (voir Annexe 1 et colonne 7 de l’ Annexe 2). 3. Les résolutions WHA50.26 (adoptée en mai 1997) et EB101.R16 (adoptée en janvier 1998) ont
appelé un plan d’ économies pour l’ Organisation avec comme cible des économies à réaliser 3 % du budget approuvé de US$ 80 279 000, soit US$ 2 408 200. La Région a réalisé des économies en réduisant les crédits budgétaires prévus pour les bourses et les voyages d’ études, les coûts locaux, les consultants de courte durée, les services généraux, les voyages officiels et les heures supplémentaires. Les fonds dégagés par ce plan d’ économie ont été utilisés pour de nouvelles activités au titre des programmes prioritaires ci-après : a) Lutte contre certaines maladies transmissibles ; b) Promotion des soins de santé primaires et d’ autres secteurs qui contribuent aux soins de santé primaires ; et c) Promotion de la salubrité de l’ environnement, en particulier l’ approvisionnement en eau des collectivités. Ces modifications figurent dans la colonne 8 de l’ Annexe 2.
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3. EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET PROGRAMME 1998–1999
Au 31 mai 1999, on constate un total engagé de US$ 52 230 200, soit 69 % de l’ allocation de fonds de roulement révisée du budget ordinaire (colonnes 10 et 11 de l’ Annexe 2). Avec la mise en place de la nouvelle structure du Bureau régional et les nominations récentes de nouveaux directeurs, de nouveaux Représentants de l’ OMS et de nouveaux personnels techniques, on s’ attend à une accélération du taux d’ exécution sur la fin de l’ exercice. Il est à noter que les programmes qui comportent des coûts de personnel - par exemple, le programme 6.3.1 (Budget et finances) - ont un taux d’ exécution plus élevé car les fonds engagés pour les salaires sont établis pour l’ exercice complet alors que les autres coûts sont engagés au moment de l’ engagement de dépenses. Un certain nombre d’ engagements de dépenses ont été programmés pour exécution au cours du second semestre de 1999. Les contributions extrabudgétaires par programme figurent sous le titre “Utilisation des fonds extrabudgétaires”, colonne 12 de l’ Annexe 2. Dans les colonnes 13 et 14, l’ utilisation totale de tous les fonds et chaque programme sont exprimés en pourcentage des ressources totales disponibles. Le montant total des fonds extrabudgétaires engagés à ce jour s’ élève à US$ 26 146 000 (colonne 12 de l’ Annexe 2). L’ Annexe 3 présente des observations sur l’ exécution du budget par programme chaque fois qu’ il existe un écart important entre le degré d’ exécution et le budget de fonctionnement. Il est normal de constater des écarts à ce stade intermédiaire car le déroulement d’ un certain nombre d’ activités ne sera terminé que vers la fin de l’ année. On trouvera dans les remarques des explications sur les mesures à prendre avant la fin de la période biennale. Le rapport final sur l’ exécution du budget ordinaire pour la période 1998-1999 sera présenté à la cinquante et unième session du Comité régional. Le Comité régional voudra peut-être prendre note de ce rapport intérimaire avec référence aux chiffres actuels d’ exécution du budget. On prévoit que le budget de fonctionnement pour 1998-1999 sera intégralement exécuté.
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ANNEXE 1
Modifications apportées au budget ordinaire 1998-1999 en date du 31 mai 1999 Modifications effectuées (US$) Total (US$) Colonne de référence dans l'Annexe 2
I.
Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a été présenté à la quaranteseptième session du Comité régional Ajustements effectués lors de la Cinquantième Assemblée Mondiale de la Santé Augmentation de coûts Ajustement budgétaire du taux de change 3 737 600 ( 167 600) 3 570 000
76 709 000
1
3
II.
Budget programme ajusté après la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé 3 % du budget retenu par le Directeur général (2 408 200)
80 279 000
4 5
III.
Allocation de fonds de roulement initiale Ajustement du taux de change dû aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin Fonds affectés par le Siège à la mise en oeuvre de certains projets
77 870 800
(2 915 900)
600 000 (2 315 900) 75 554 900
6 7
IV.
Allocation révisée
Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(1)
(2)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Allocation révisée (4) + (5) + (6) Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous les fonds exécutés (10) + (12)
(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution
Projet de budget 1998-1999
Ajustements avant WHA50
lors de WHA50
(5) (6) Ajustements 3% du budget taux de retenus change et autres par le Directeur au cours général de l'exécution
(11) Pourcentage d'exécution Dépenses du budget de fonctionréelles / engagements nement de dépenses (10) / (9)
(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
1.1 1.0 1.0 501.0 (15.0) 486.0 35.0 521.0 316.2 61 % 316.2 501.0 (15.0) 486.0 35.0 521.0 316.2 61 % 316.2 0.40 % 0.40 %
Organes directeurs
1.1.3
Comités régionaux
RCO
500.0
Sous-total
500.0
2.1 71.6 175.7 2 616.5 (78.5) (131.2) 2 406.8 (830.4) 1 576.4 1 259.3 80 % 21.9 1 134.9 (34.0) (72.6) 1 028.3 (62.4) 965.9 899.1 93 % 899.1 1 281.2
Développement et direction d'ensemble des programmes 1.15 % 1.63 %
2.1.1
Direction générale
EXM
1 063.3
2.1.2
Processus gestionnaire pour le GPD développement du programme de l'OMS 73.3 41.7 1 084.7 (32.5) 1 052.2 1 052.2 584.9 56 % 1 312.1 (39.4) (286.3) 986.4 94.1 1 080.5 885.4 82 %
2 440.8
2.1.3
Gestion et appui aux systèmes d'infomation
ISM
1 238.8
885.4 584.9
1.13 % 0.75 %
2.1.4
Programmes du Directeur général DGP et des Directeurs régionaux pour le développement 28.9 405.8 (12.2) 393.6 (270.2) 123.4 110.9 90 %
1 043.0
2.1.5
Coordination avec d'autres organisations ; Mobilisation de ressources sanitaires extérieures 391.2 6 554.0 (196.6) (490.1) 5 867.3 (1 068.9) 4 798.4 3 739.6
COR
376.9
110.9
0.14 %
Sous-total
6 162.8
78 %
21.9
3 761.5
4.80 %
2.2 4.9 32.9 37.8 1 501.9 (45.0) (17.5) 1 439.4 (578.7) 984.5 (29.5) (17.5) 937.5 (318.4) 619.1 860.7 517.4 (15.5) 501.9 (260.3) 241.6
Santé, science et politiques officielles 177.1 433.5 610.6 73 % 70 % 71 % 1 792.2 13.3 1 805.5 1 969.3 446.8 2 416.1 2.51 % 0.57 % 3.08 %
2.2.1
La santé dans le développement socio-économique
HSD
512.5
2.2.2
Coordination des politiques et des stratégies de recherche
RPS
951.6
Sous-total
1 464.1
2.3
Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 370.4 9 599.1 (288.0) 9 311.1 (339.5) 8 971.6 7 523.2 84 % 2 967.4 11.1 45.5 712.1 (21.4) (126.2) 564.5 (169.7) 394.8 329.7 84 % 52.9 10 490.6 11.1 382.6 13.38 % 0.01 % 0.49 %
2.3.1
Coopération technique avec les pays
TCC
9 497.7
(269.0)
2.3.2
Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis
ICO
2.3.3
Services d'approvisionnement (médicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptés) 4.5 112.7 (3.4)
SUP
666.6
2.3.4
Opérations d'urgence et action humanitaire ; secours et réadaptation et préparation aux situations d'urgence 420.4 10 423.9 (312.8)
EHA
108.2
109.3
82.4
191.7
75.1
39 %
1 007.6
1 082.7
1.38 %
Sous-total
10 272.5
(269.0)
(126.2)
9 984.9
(426.8)
9 558.1
7 928.0
83 %
4 039.0
11 967.0
15.27 %
2.4
Information et tendances biomédicales et sanitaires
Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(1)
(2)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Allocation révisée (4) + (5) + (6) Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous les fonds exécutés (10) + (12)
Projet de budget 1998-1999
Ajustements avant WHA50
(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution
lors de WHA50
(5) (6) Ajustements 3% du budget taux de retenus change et autres par le Directeur au cours général de l'exécution
(11) Pourcentage d'exécution Dépenses du budget de fonctionréelles / engagements nement de dépenses (10) / (9)
(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
2.4.1
Epidémiologie, statistiques, HST appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays 126.2 179.3 2 886.5 (86.6) (287.5) 2 512.4 (275.0) 2 237.4 1 840.2 82 % 1 714.6 (51.4) (249.4) 1 413.8 (340.0) 1 073.8 943.8 88 %
1 118.8
53.1
1 171.9
(35.2)
(38.1)
1 098.6
65.0
1 163.6
896.4
77 %
896.4
1.14 %
2.4.2
Services d'édition, de traduction et PLL de bibliothèque
1 588.4
943.8 1 840.2
1.20 % 2.35 %
Sous-total
2 707.2
3.1
Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 3.9 359.9 58.7 422.5 9 994.8 (299.9) (52.5) 9 642.4 (421.4) 9 221.0 1 455.7 (43.7) 1 412.0 (310.1) 1 101.9 854.5 6 550.5 8 441.8 (253.3) (52.5) 8 136.0 (85.2) 8 050.8 5 655.6 97.3 (2.9) 94.4 (26.1) 68.3 40.4 59 % 70 % 78 % 71 % 2.9 670.0 36.7 709.6 43.3 6 325.6 891.2 7 260.1 0.06 % 8.07 % 1.14 % 9.26 %
3.1.1
Recherche et développement sur les systèmes de santé
HSR
93.4
3.1.2
Systèmes et politiques nationaux de santé
NHP
7 512.9
569.0
3.1.3
Systèmes de santé de district
DHS
1 397.0
Sous-total
9 003.3
569.0
3.2 342.8 342.8 8 195.8 (245.9) (254.0) 7 695.9 (602.7) 8 195.8 (245.9) (254.0) 7 695.9 (602.7) 7 093.2 7 093.2
Ressources humaines pour la santé 5 570.7 5 570.7 79 % 79 % 1 339.9 1 339.9 6 910.6 6 910.6 8.82 % 8.82 %
3.2.1
Ressources humaines pour la santé
HRH
7 853.0
Sous-total
7 853.0
Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(1)
(2)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Allocation révisée (4) + (5) + (6) Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous les fonds exécutés (10) + (12)
(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution
Projet de budget 1998-1999
Ajustements avant WHA50
lors de WHA50
(5) (6) Ajustements 3% du budget taux de retenus change et autres par le Directeur au cours général de l'exécution
(11) Pourcentage d'exécution Dépenses du budget de fonctionréelles / engagements nement de dépenses (10) / (9)
(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
3.3 100.7 100.7 2 214.7 (66.4) 2 148.3 (333.0) 1 815.3 1 076.2 59 % 343.7 1 419.9 2 214.7 (66.4) 2 148.3 (333.0) 1 815.3 1 076.2 59 % 343.7 1 419.9 1.81 % 1.81 %
Médicaments essentiels
3.3.1
Programme d'action pour les médicaments essentiels
DAP
2 114.0
Sous-total
2 114.0
3.4 66.5 49.9 116.4 2 658.7 (79.7) 2 579.0 (111.6) 2 467.4 1 594.1 65 % 13.9 944.6 (28.3) 916.3 290.2 1 206.5 908.6 75 % 13.0 1 714.1 (51.4) 1 662.7 (401.8) 1 260.9 685.5 54 % 0.9 686.4 921.6 1 608.0
Qualité des soins et technologie de la santé 0.88 % 1.18 % 2.05 %
3.4.1
Technologie des soins de santé
THC
1 647.6
3.4.3
Médecine traditionnelle
TRM
894.7
Sous-total
2 542.3
4.1
Santé reproductive, de la famille et de la communauté et questions de population 54.7 4.3 40.0 19.6 118.6 2 906.9 (87.2) (35.0) 2 784.7 (154.9) 2 629.8 1 863.2 532.4 (16.0) 516.4 (81.9) 434.5 312.5 826.5 (24.8) (17.5) 784.2 (89.8) 694.4 618.1 163.4 (4.9) 158.5 (25.0) 133.5 64.8 49 % 89 % 72 % 71 % 1 770.4 10.2 1 384.6 (41.5) (17.5) 1 325.6 41.8 1 367.4 867.8 63 % 1 760.2 2 628.0 64.8 628.3 312.5 3 633.6 3.35 % 0.08 % 0.80 % 0.40 % 4.64 %
4.1.1
Santé reproductive
RPH
1 329.9
4.1.3
Santé des adolescents
ADH
159.1
4.1.5
Vieillissement et santé
AHE
786.5
4.1.7
Médecine du travail
OCH
512.8
Sous-total
2 788.3
4.2 21.3 1.4 2.2 119.4 32.6 13.7 190.6 4 707.9 (141.1) (42.8) 4 524.0 387.4 (11.6) 375.8 583.0 (17.5) (22.3) 543.2 93.7 (77.8) 377.0 2 927.1 (87.8) (20.5) 2 818.8 (528.1) 110.8 (3.3) 107.5 868.7 101.4 (3.0) 98.4 9.1 107.5 976.2 2 290.7 636.9 298.0 4 901.0 598.2 (17.9) 580.3 11.4 591.7
Comportements sains et santé mentale 367.1 73.4 219.7 1 481.3 142.4 171.6 2 455.5 62 % 68 % 23 % 65 % 22 % 58 % 50 % 16.9 363.9 4.1 155.7 187.2 522.8 260.6 219.7 1 485.4 142.4 188.5 2 819.4 0.67 % 0.33 % 0.28 % 1.90 % 0.18 % 0.24 % 3.60 %
4.2.1
Santé mentale
MNH
576.9
4.2.2
Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris
ADT
100.0
4.2.2.4 Mesures spécifiques de lutte contre ADT le tabagisme
108.6
4.2.3
Promotion de la santé
HEP
2 807.7
4.2.4
Communications et relations publiques
INF
550.4
4.2.5
Réadaptation
RHB
373.7
Sous-total
4 517.3
4.3 43.7 30.9 74.6 1 748.9 (52.5) (17.5) 873.7 (26.2) 875.2 (26.3) (17.5)
Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments 831.4 847.5 1 678.9 107.6 (253.0) (145.4) 939.0 594.5 1 533.5 724.0 190.3 914.3 77 % 32 % 60 % 227.5 227.5 951.5 190.3 1 141.8 1.21 % 0.24 % 1.46 %
4.3.1
Nutrition
NUT
831.5
4.3.2
Salubrité des aliments
FOS
842.8
Sous-total
1 674.3
4.4 97.0 2 002.5 (60.1)
Salubrité de l'environnement (35.0) 1 907.4 (673.4) 1 234.0 890.1 72 % 134.9 1 025.0 1.31 %
4.4.1
Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains 78.8 1 924.2 (57.7)
CWS
1 905.5
4.4.2
Salubrité de l'environnement et aménagement urbain
EUD
1 845.4
1 866.5
120.5
1 987.0
849.2
43 %
849.2
1.08 %
Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(1)
(2)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Allocation révisée (4) + (5) + (6) Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous les fonds exécutés (10) + (12)
Projet de budget 1998-1999
Ajustements avant WHA50
(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution
lors de WHA50
(5) (6) Ajustements 3% du budget taux de retenus change et autres par le Directeur au cours général de l'exécution
(11) Pourcentage d'exécution Dépenses du budget de fonctionréelles / engagements nement de dépenses (10) / (9)
(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
4.4.3 .9 199.8 5 103.9 (153.1) (35.0) 4 915.8 117.0 5 032.8 3 046.1 61 % 97.4 (2.9) 94.5 (26.7) 67.8 14.2 21 % 136.1
Evaluation des risques pour la santé liés à l'environnement
EHH
1 056.7
23.1
1 079.8
(32.4)
1 047.4
696.6
1 744.0
1 292.6
74 %
1.2
1 293.8 14.2 3 182.2
1.65 % 0.02 % 4.06 %
4.4.4
Promotion de la sécurité chimique PCS
96.5
Sous-total
4 904.1
5.1 200.0 33.8 33.8 537.8 (16.1) 182.1 703.8 252.0 955.8 541.5 537.8 (16.1) (17.9) 503.8 252.0 755.8 440.8 200.0 200.0 100.7 50 % 58 % 57 %
Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 906.4 1 314.1 2 220.5 1 007.1 1 754.9 2 762.0 1.28 % 2.24 % 3.52 %
5.1.1
Eradication ou élimination mondiale
GEE
5.1.1.2 Lèpre
GEE
504.0
Sous-total
504.0
5.2 85.9 43.0 90.3 19.9 563.6 (16.9) 546.7 318.6 1 970.3 (59.1) 1 911.2 617.3 2 528.5 865.3 836.2 (25.1) 811.1 143.1 954.2 2 011.5 (60.3) (15.2) 1 936.0 642.1 2 578.1
Lutte contre les autres maladies transmissibles 2 081.3 658.5 1 360.3 172.1 81 % 69 % 54 % 20 % 4 080.7 1 038.1 152.1 165.4 6 162.0 1 696.6 1 512.4 337.5 7.86 % 2.16 % 1.93 % 0.43 %
5.2.1
Maladies évitables par la vaccination
VID
1 925.6
5.2.2
Lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires aiguës
CDR
793.2
5.2.3
Tuberculose
TUB
1 880.0
5.2.4
Maladies émergentes, y compris le EMC choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance 55.6 44.1 10.1 116.4 2 992.3 (89.8) (17.5) 479.7 (14.4) 465.3 2 885.0 660.1 (19.8) 379.4 1 019.7 1 452.5 (43.6) (17.5) 1 391.4 (37.7) 1 255.8 (198.2) 1 017.3
543.7
5.2.5
Autres maladies transmissibles
OCD
1 396.9
1 353.7 2 275.5 267.1 3 902.3
998.9 1 027.1 215.4 2 000.9
74 % 45 % 81 % 51 %
1 214.6 2 032.9 128.9 1 919.6 50.2
2 213.5 3 060.0 344.3 3 920.5 50.2
2.82 % 3.90 % 0.44 % 5.00 % 0.06 %
5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles
OCD
616.0
5.2.6
Lutte contre les maladies tropicales CTD
281.2
188.4
5.2.6.1 Paludisme
CTD
2 664.5
211.4
5.2.7
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 2.0 467.3 11 058.7 (331.8) 92.5 (2.8) 329.2
TDR
5.2.8
Prévention de la cécité et de la surdité
PBD
90.5
89.7 11 056.1
45.1 3 803.4
134.8 14 859.5
29.3 8 543.8
22 % 57 %
97.7 10 880.2
127.0 19 424.0
0.16 % 24.78 %
Sous-total
10 191.6
399.8
5.3 99.5 2 682.0
Lutte contre les maladies non transmissibles (80.5) (17.5) 2 584.0 (248.0) 2 336.0 1 713.1 73 % 45.5 1 758.6 2.24 %
5.3.1
Lutte contre les maladies non transmissibles
NCD
2 582.5
Exécution financière du budget ordinaire et fonds extrabudgétaires pour l'exercice 1998-1999 par grand programme et programme en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis - '000) (4) (7) (8) (9) (10) (12) (13)
(1)
(2)
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME Allocation révisée (4) + (5) + (6) Budget de fonctionnement (7) +/- (8) Fonds extrabudgétaires exécutés Tous les fonds exécutés (10) + (12)
(3) Majoration de coûts & ajustements du taux de change Budget programme ajusté après WHA50 (1) + (2) + (3) Modifications apportées aux programmes au cours de l'exécution
Projet de budget 1998-1999
Ajustements avant WHA50
lors de WHA50
(5) (6) Ajustements 3% du budget taux de retenus change et autres par le Directeur au cours général de l'exécution
(11) Pourcentage d'exécution Dépenses du budget de fonctionréelles / engagements nement de dépenses (10) / (9)
(14) Pourcentage d'exécution totale par programme (Toutes sources de fonds)
Sous-total
2 582.5
99.5
2 682.0
(80.5)
(17.5)
2 584.0
(248.0)
2 336.0
1 713.1
73 %
45.5
1 758.6
2.24 %
6.1 51.4 51.4 780.5 (23.4) (105.8) 651.3 (95.3) 556.0 405.5 73 % 116.3 521.8 780.5 (23.4) (105.8) 651.3 (95.3) 556.0 405.5 73 % 116.3 521.8
Personnel 0.67 % 0.67 %
6.1.1
Services relatifs au personnel et administration
PER
793.2
(64.1)
Sous-total
793.2
(64.1)
6.2 243.2 243.2 4 497.1 (134.9) (1 025.3) 3 336.9 (21.9) 3 315.0 2 690.2 81 % 1 855.2 4 497.1 (134.9) (1 025.3) 3 336.9 (21.9) 3 315.0 2 690.2 81 % 1 855.2
Administration générale 4 545.4 4 545.4 5.80 % 5.80 %
6.2.1
Soutien administratif aux programmes techniques
GAD
4 832.0
(578.1)
Sous-total
4 832.0
(578.1)
6.3 79.1 79.1 3 570.0 80 279.0 (2 408.2) (2 315.9) 75 554.9 75 554.9 52 230.2 69 % 1 324.0 (39.7) (320.5) 963.8 (100.8) 863.0 830.9 96 % 1 324.0 (39.7) (320.5) 963.8 (100.8) 863.0 830.9 96 %
Budget et finances 257.0 257.0 26 146.0 1 087.9 1 087.9 78 376.2 1.39 % 1.39 % 100.00 %
6.3.1
Budget et finances
BFI
1 302.5
(57.6)
Sous-total
1 302.5
(57.6)
Total
76 709.0
Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000) (1) Budget de fonctionnement
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
1.1 521.0 521.0 316.2 61 % 316.2 61 % Les crédits restants devraient être entièrement utilisés pour la session du Comité régional de 1999.
Organes directeurs
1.1.3
Comités régionaux
RCO
Sous-total
2.1 965.9 93 % 80 % 82 % 56 % 90 % 78 % Les crédits seront entièrement utilisés. 1 576.4 1 080.5 1 052.2 123.4 4 798.4 3 739.6 110.9 584.9 885.4 1 259.3 899.1
Développement et direction d'ensemble des programmes Les dépenses de personnel sont totalement engagées. Le solde sera dépensé en totalité. Des changements au niveau de la direction ont créé des postes vacants pendant certaines périodes. Les crédits seront entièrement utilisés avant la fin de l'exercice pour les programmes prioritaires.
2.1.1
Direction générale
EXM
2.1.2
Processus gestionnaire pour le développement du programme de l'OMS
GPD
2.1.3
Gestion et appui aux systèmes d'infomation
ISM
2.1.4
Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement
DGP
2.1.5
Coordination avec d'autres organisations ; Mobilisation de ressources sanitaires extérieures
COR
Sous-total
2.2 241.6 619.1 70 % 71 % 860.7 610.6 433.5 177.1 73 %
Santé, science et politiques officielles Plusieurs activités, y compris des cours au Centre de formation régional, sont prévues avant la fin de la période biennale. Des bourses de recherche et des activités de formation doivent être mises en oeuvre avant la fin de l'exercice.
2.2.1
La santé dans le développement socio-économique
HSD
2.2.2
Coordination des politiques et des stratégies de recherche
RPS
Sous-total
2.3 8 971.6 394.8 191.7 75.1 39 % 329.7 84 % 7 523.2 84 %
Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux
2.3.1
Coopération technique avec les pays
TCC
2.3.3
Services d'approvisionnement (médicaments, produits biologiques et contraceptifs exceptés)
SUP
2.3.4
Opérations d'urgence et action humanitaire ; secours et réadaptation et préparation aux situations d'urgence 9 558.1 7 928.0 83 %
EHA
Un cours de formation sur la prise en charge des urgences sanitaires est prévu pour octobre 1999.
Sous-total
2.4 1 163.6 1 073.8 2 237.4 943.8 1 840.2 896.4
Information et tendances biomédicales et sanitaires 77 % 88 % 82 % Un atelier interpays et un appui technique renforceront la mise en réseau des systèmes d'information avant la fin de l'année.
2.4.1
Epidémiologie, statistiques, appréciation des tendances et information sanitaire dans les pays
HST
2.4.2
Services d'édition, de traduction et de bibliothèque
PLL
Sous-total
Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000) (1) Budget de fonctionnement
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
3.1 68.3 59 % 70 % 78 % 71 % Les activités restantes sont en cours de finalisation. 8 050.8 1 101.9 9 221.0 6 550.5 854.5 5 655.6 40.4
Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires Une formation sur l'administration des systèmes de santé est prévue au cours du deuxième semestre de 1999. Des cours de formation, des ateliers et séminaires sont prévus pour les troisième et quatrième trimestres de 1999.
3.1.1
Recherche et développement sur les systèmes de santé
HSR
3.1.2
Systèmes et politiques nationaux de santé
NHP
3.1.3
Systèmes de santé de district
DHS
Sous-total
3.2 7 093.2 7 093.2 5 570.7 79 % 5 570.7 79 %
Ressources humaines pour la santé Des placements de boursiers attendent confirmation de l'approbation des institutions d'accueil.
3.2.1
Ressources humaines pour la santé
HRH
Sous-total
3.3 1 815.3 1 815.3 1 076.2 59 % 1 076.2 59 %
Médicaments essentiels Une réunion interpays se tiendra en octobre 1999 et les programmes de pays devraient être entièrement exécutés.
3.3.1
Programme d'action pour les médicaments essentiels
DAP
Sous-total
3.4 1 260.9 1 206.5 75 % 65 % 2 467.4 1 594.1 908.6 685.5 54 %
Qualité des soins et technologie de la santé Ce taux d'exécution faible est due à une vacance de poste (Microbiologiste). Un appui technique supplémentaire sera fourni à plusieurs pays. Deux ateliers régionaux auront lieu, l'un en octobre, l'autre en novembre 1999.
3.4.1
Technologie des soins de santé
THC
3.4.3
Médecine traditionnelle
TRM
Sous-total
4.1 1 367.4 133.5 694.4 434.5 618.1 312.5 64.8 867.8
Santé reproductive, de la famille et de la communauté et questions de population 63 % 49 % 89 % 72 % Les crédits restants doivent être exécutés en septembre. Un atelier régional est prévu pour octobre 1999. Un appui technique supplémentaire sera fourni. Une évaluation des perspectives et besoins des jeunes et l'élaboration de plans d'action nationaux seront effectués au cours du quatrième trimestre de 1999.
4.1.1
Santé reproductive
RPH
4.1.3
Santé des adolescents
ADH
4.1.5
Vieillissement et santé
AHE
4.1.7
Médecine du travail
OCH
Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000) (1) Budget de fonctionnement
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
Sous-total
2 629.8
1 863.2
71 %
4.2 591.7 367.1 62 %
Comportements sains et santé mentale Une réunion régionale sur la Coordination du programme de santé mentale se tiendra en novembre 1999. Des cours de formation et un appui technique supplémentaire seront fournis à plusieurs pays. De nouvelles activités visant à améliorer la coordination, l'éducation pour la santé, et des campagnes médiatiques pour renforcer la lutte contre le tabagisme sont prévues. Une réunion interpays se tiendra en août 1999. Des activités au niveau des pays seront mises en oeuvre. De nouvelles activités ont été proposées pour les troisième et quatrième trimestres de 1999 afin de renforcer les moyens du Bureau régional en matière d'information du public. Les activités restantes doivent être mises en oeuvre avant la fin de la période biennale.
4.2.1
Santé mentale
MNH
4.2.2 976.2 2 290.7 636.9 298.0 58 % 50 % 4 901.0 2 455.5 171.6 142.4 22 % 1 481.3 65 % 219.7 23 %
Toxicomanies, abus de l'alcool et du tabac compris
ADT
107.5 68 %
73.4
4.2.2.4 Mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme
ADT
4.2.3
Promotion de la santé
HEP
4.2.4
Communications et relations publiques
INF
4.2.5
Réadaptation
RHB
Sous-total
4.3 939.0 594.5 32 % 60 % 1 533.5 914.3 190.3 724.0 77 %
Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments Une réunion des correspondants NPAN est prévue en octobre. La plupart des activités au niveau des pays doivent être mises en oeuvre au cours des troisième et quatrième trimestres de 1999.
4.3.1
Nutrition
NUT
4.3.2
Salubrité des aliments
FOS
Sous-total
4.4 1 234.0 1 987.0 1 744.0 1 292.6 74 % 849.2 43 % 890.1 72 %
Salubrité de l'environnement Des réunions nationales, des cours de formation et des séminaires auront lieu dans six pays. Des activités supplémentaires sont mises en oeuvre pour la promotion de modes de vie sains et la promotion de projets communautaires pour les personnes âgées. Des activités de formation et de développement des ressources humaines seront mises en oeuvre afin d'améliorer les moyens de recherche du Centre de recherche pour la santé de l'environnement. Un cours de formation régional sur la sécurité chimique se tiendra en novembre 1999.
4.4.1
Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains
CWS
4.4.2
Salubrité de l'environnement et aménagement urbain
EUD
4.4.3
Evaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 67.8 5 032.8 3 046.1 14.2 21 % 61 %
EHH
4.4.4
Promotion de la sécurité chimique
PCS
Sous-total
5.1 200.0 755.8 100.7 440.8
Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles 50 % 58 % Les crédits restants seront utilisés pour l'achat de fournitures et d'équipements. Un appui technique supplémentaire est fourni au Cambodge, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Philippines.
5.1.1
Eradication ou élimination mondiale
GEE
5.1.1.2 Lèpre
GEE
Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000) (1) Budget de fonctionnement
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
Sous-total
955.8
541.5
57 %
5.2 2 578.1 954.2 2 528.5 1 360.3 54 % 658.5 69 % 2 081.3 81 %
Lutte contre les autres maladies transmissibles Un atelier se tiendra à Suva en octobre 1999. Un appui technique sera fourni à la Chine et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'atelier régional des administrateurs du programme CDR se tiendra en octobre 1999. Des activités au niveau des pays sont en cours de finalisation. Des ressources supplémentaires seront fournies afin de renforcer la stratégie DOTS en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en République démocratique populaire lao. Le taux d'exécution faible est dû à un poste vacant qui a maintenant été pourvu. Un Groupe de travail sur la lutte contre les zoonoses se tiendra en juillet. Des fonds supplémentaires ont été fournis pour la riposte aux flambées au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam. Un appui à la surveillance et au diagnostic des autres maladies transmissibles est en cours de finalisation et doit être mis en oeuvre avant la fin de l'année. Des activités supplémentaires ont été proposées pour exécution avant la fin de l'année. De nouvelles activités doivent être mises en oeuvre dans cinq pays afin de renforcer les programmes de lutte antipaludique. Des activités d'appui au programme de lutte contre la cataracte sont en cours de finalisation. Des ateliers nationaux sur la prévention de la surdité sont prévus.
5.2.1
Maladies évitables par la vaccination
VID
5.2.2
Lutte contre la diarrhée et les infections respiratoires aiguës
CDR
5.2.3
Tuberculose
TUB
5.2.4
Maladies émergentes, y compris le choléra et d'autres diarrhées épidémiques, zoonoses et antibiorésistance
EMC
865.3 20 %
172.1
5.2.5 2 275.5 267.1 3 902.3 134.8 14 859.5 57 % 8 543.8 29.3 22 % 2 000.9 51 % 215.4 81 % 1 027.1 45 %
Autres maladies transmissibles
OCD
1 353.7 74 %
998.9
5.2.5.4 SIDA et maladies sexuellement transmissibles
OCD
5.2.6
Lutte contre les maladies tropicales
CTD
5.2.6.1 Paludisme
CTD
5.2.8
Prévention de la cécité et de la surdité
PBD
Sous-total
5.3 2 336.0 2 336.0 1 713.1 1 713.1 73 % 73 %
Lutte contre les maladies non transmissibles Des activités de sensiblisation à la lutte contre le cancer seront mises en oeuvre dans cinq pays au cours des troisième et quatrième trimestres de 1999.
5.3.1
Lutte contre les maladies non transmissibles
NCD
Sous-total
6.1 556.0 556.0 405.5 405.5
Personnel 73 % 73 % Des épargnes sont prévues au titre de ce programme car un poste reste vacant.
6.1.1
Services relatifs au personnel et administration
PER
Sous-total
6.2
Administration générale
Remarques sur l'exécution financière du budget ordinaire par grand programme et programme pour l'exercice 1998-1999 en date du 31 mai 1999 (en dollars des Etats-Unis -'000) (1) Budget de fonctionnement
GRAND PROGRAMME/ PROGRAMME
(2) Dépenses réelles / engagements de dépenses
(3) Pourcentage d'exécution du budget de fonctionnement (2)/(1)
Remarques
6.2.1 3 315.0 81 % 2 690.2
Soutien administratif aux programmes techniques
GAD
3 315.0
2 690.2
81 %
Sous-total
6.3 863.0 863.0 75 554.9 52 230.2 69 % 830.9 96 % 830.9 96 %
Budget et finances
6.3.1
Budget et finances
BFI
Sous-total
Total
WPR/RC50/4 page 21
ANNEXE 4
Résumé des fonds extrabudgétaires (engagements de dépenses) (en dollars des Etats-Unis d'Amérique) entre le 1er janvier 1998 et le 31 mai 1999
Partenaires
Engagements de dépenses 1 115 569 104 010 152 955 928 387 227 833 56 929 2 266 702 126 318 221 933 238 100 155 689 329 612 2 438 242 23 804 5 777 081 40 360 748 271 392 266 484 025 1 129 165 263 589 107 431 560 369 1 419 537 22 000 50 000 635 282 2 190 531 869 926 1 631 283 622 700 4 614 811 455 26 145 968
Agence australienne pour le développement international Belgique Canada Centres de lutte contre la maladie (Atlanta) Commission des Communautés européennes Danemark Département pour le Développement international du Royaume-Uni Finlande France Programme pour les médicaments essentiels (DAP) (Siège de l'OMS) Programme de santé mentale (Siège) Compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (Siège) Compte spécial de frais généraux (Siège) Italie Japon Association japonaise de l'industrie du médicament Programme commun des Nations Unies sur le SIDA Luxembourg Pays-Bas Nippon Foundation Norvège Pacific Leprosy Foundation République de Corée Rotary International Saitama Cancer Center Sasakawa Memorial Health Foundation Suède Fonds fiduciaires* Programme des Nations Unies pour le Développement Fonds des Nations Unies pour la Population Agence des Etats-Unis pour le développement international Banque mondiale Autres fonds Total
* Comprend les achats effectués pour le compte des Etats Membres.