建议供执行委员会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响

执 行 委 员 会 EB144/CON./3 Add.1 第一四四届会议 2019年 1月 26日 议程项目 5.8 建议供执行委员会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响 决议：抗微生物药物耐药性 A. 与已批准的《2018-2019年规划预算》之间的联系 1. 该决议草案如果获得通过，将促进已批准的《2018-2019年规划预算》中哪些产出： 1.6.1. 所有国家都具备实施国家行动计划的基本能力以监测、预防和减少抗微生 物药物耐药性导致的感染 1.6.2. 在人类卫生领域和粮食生产环境中妥善使用和提供抗微生物药物，以此促 进提高治疗的可及性同时维持治疗的有效性 1.6.3. 维持高级别政治承诺并在全球一级进行有效协调，以遏制抗微生物药物耐 药性，支持可持续发展目标 2. 如果与已批准的《2018-2019 年规划预算》所列结果之间没有联系，请扼要说明 审议该决议草案的理由： 不适用。 3. 请阐述在已批准的《2018-2019 年规划预算》中未编入的 2018-2019 双年度秘书 处其他可交付成果： 该决议草案要求总干事在世卫组织各级加快实施抗微生物药物耐药性全球行动 计划，并大力加强对各国的支持和技术援助，以实施其抗微生物药物耐药性多部 门国家行动计划。 4. 估计实施该决议需要的时间（年数或月数）： 三年：2019-2021年。 B. 实施该决议对秘书处的资金影响 1. 实施该决议所需的资金总额（百万美元）： 1.244亿美元。 EB144/CON.3/ Add.1 2 2.a. 在批准的《2018-2019年规划预算》中已编入的估计资金需求（百万美元）： 4170万美元。 2.b. 除在批准的《2018-2019 年规划预算》中已编入的资金需求外，估算仍要获得的 资金（百万美元）： 2019年另需 1000万美元。 3. 估算需编入《2020-2021年规划预算》方案草案的资金（百万美元）： 7270万美元。 所需资源估计数是根据该双年度编入的国家费用、区域费用和总部费用计算的， 包括为落实该决议逐步扩大提供技术援助的能力。 4. 估算需编入今后规划预算的资金（百万美元）： 不适用。 5. 当前双年度可用于实施该决议的资金（百万美元） – 当前双年度可用于实施该决议的资金： 3800万美元。 – 当前双年度的资金缺口： 1370万美元。 – 估计有可能获得的有助于填补当前双年度缺口的资金： 根据目前预测，2019年可获得 800万美元。 表：估计的资金需求细目（百万美元） 双年度 费用 区域 总部 总计 非洲 美洲 东南亚 欧洲 东地中海 西太平洋 2018-2019年 已编入预算的 资金 职员 2.3 0.0 4.5 2.5 1.8 2.7 12.9 26.7 活动 4.5 1.6 1.0 2.2 0.8 0.8 4.1 15.0 合计 6.8 1.6 5.5 4.7 2.6 3.5 17.0 41.7 2018-2019年 所需额外资金 职员 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.0 5.0 活动 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 5.0 合计 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 10.0 2020-2021年 需编入预算的 资金 职员 2.5 4.2 3.3 1.8 1.5 2.2 16.0 31.5 活动 8.4 6.0 5.6 2.3 4.0 3.2 11.7 41.2 合计 10.9 10.2 8.9 4.1 5.5 5.4 27.7 72.7 今后双年度 需编入预算的 资金 职员 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 活动 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 = = =