ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD CONSEJO EJECUTIVO 107ª reunión Punto 4 del orden del día EB107/INF.DOC./9 17 de enero de 2001
Proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 En el anexo figura una reproducción de los gráficos utilizados en la presentación del Proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003.
Organización Mundial de la Salud Enero de 2001
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El presupuesto por programas es un instrumento clave en el proceso de reforma hacia una sola OMS El presupuesto por programas de 2002-2003 ha sido preparado de modo muy diferente del de 2000-2001 – Aplicar los principios de una presupuestación basada en los resultados – Ha sido preparado conjuntamente por las oficinas regionales y la Sede – El proyecto de presupuesto por programas mundial ha sido examinado por todos los comités regionales
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Se trata de producir un texto común de la Sede y de las oficinas regionales derivado de la estrategia institucional de la OMS Preocupación: conciliar una estrategia mejor centrada con la necesidad de continuidad 2
Elementos Orientaciones estratégicas (4) Funciones básicas (6) Prioridades (11) Áreas de trabajo (35) Meta Objetivo de la OMS Resultados previstos Productos Actividades
Proceso
Instrumentos
Strategic ón Planificaci planning estrat égica
YLJLODQFLD HYDOXDFL`Q
Estrategia Corporate institucional strategy
Programas General de Trabajo Presupuesto por programas
Planificación operacional
Planes de trabajo operacionales
Tareas Recursos
Ejecución
Informes 3
Niveles Meta Objetivo de la OMS Resultado previsto Producto Actividad
Definiciones y terminología Objetivo de desarrollo más elevado al que contribuirá la acción de la OMS El compromiso de la OMS, es decir, aquello en que espera influir la OMS Aquello de lo que somos directamente responsables Operaciones cotidianas en los planes de trabajo (no forma parte de la presentación del presupuesto) 4
Jerarquía de los elementos de la planificación Meta Objetivo de la OMS
Planificación estrátégica
Resultado previsto
Resultado previsto
Resultado previsto
Producto
Producto
Producto
Actividad
Actividad
Actividad
Planificación operacional 5
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Para cada una de las 35 áreas de trabajo – Texto • • • • • Temas y desafíos Meta Objetivo de la OMS Resultados previstos Indicadores
– Cifras del presupuesto 6
11 prioridades aprobadas por el Consejo Ejecutivo l l l l l l
Paludismo Tuberculosis Enfermedades no transmisibles Tabaco Salud mental Reducir los riesgos del embarazo
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VIH/SIDA Inocuidad de los alimentos Seguridad hematológica Sistemas de salud Inversión para el cambio
Recursos planeados para las áreas prioritarias (US$) Presupuesto ordinario 2000-2001 2002-2003 2000-2001
Total 2002-2003
108 M
132 M
329 M
439 M 7
(en miles de US$) Origen de los fondos Total presupuesto ordinario Total otro origen Total todo origen 20002001 842 654 1 237 000 2 079 654 2002-2003 842 654 1 418 000 2 260 654 Variación porcentual 0 +15 +9
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Gestión basada en los recursos Empezar con los recursos disponibles: •$ • Personal
Gestión basada en los resultados Empezar: • Definiendo lo que debe entregarse y cómo (resultados previstos)
Luego decidir: • Qué entregar y cómo
Luego decidir los recursos necesarios: •$ • Personal 9