SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Point 16.4 de l’ordre du jour
A68/A/CONF./4 Add.1 21 mai 2015
Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption
1. Résolution Plan d’action mondial pour les vaccins 2. Lien avec le budget programme 2014-2015 (voir document A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-fr.pdf) Catégorie : 1. Maladies transmissibles Secteur de programme : Maladies à prévention vaccinale Réalisation 1.5 Produits 1.5.1 et 1.5.3
En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation/aux réalisations du/des secteur(s) de programme susmentionné(s) ? Cette résolution contribuerait à progresser plus vite vers la réalisation des objectifs fixés dans le Plan d’action mondial pour les vaccins en facilitant l’accès de tous les États Membres à un approvisionnement fiable en vaccins abordables. Elle répondra, en particulier, aux difficultés que rencontrent de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire pour obtenir de manière fiable les vaccins plus récents, et plus chers, à des prix abordables pour eux. Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? (Oui/non) Oui 3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme a) Coût total Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) i) 5,5 ans (couvrant la période 2015-2020) ii) Total (2015-2020) : US $107,80 millions (personnel : US $31,63 millions ; activités : US $76,18 millions) iii) Le coût total de la résolution suppose un financement supplémentaire s’ajoutant à la somme de US $5,12 millions par an inscrite au budget programme pour la période 2016-2020 (total supplémentaire pour 2016-2020 – personnel : US $4,00 millions ; activités : US $21,60 millions).
A68/A/CONF./4 Add.1
b) Coût pour l’exercice 2014-2015 Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2014-2015 (à US $10 000 près) Total : US $13,80 millions (personnel : US $2,88 millions ; activités : US $10,92 millions) Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions, le cas échéant
Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 2014-2015 ? (Oui/non) Oui Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus Sans objet c) Incidences au plan du personnel La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps – en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant Du personnel supplémentaire serait nécessaire pour la période 2016-2020 aux niveaux mondial et régional afin de soutenir les activités (estimation en équivalent temps plein : un membre du personnel au niveau mondial et deux membres du personnel au niveau régional). 4. Financement Le coût estimatif pour l’exercice 2014-2015 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) Oui Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les sources de fonds escomptées) Sans objet
=
=
=
2