ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONSEIL EXECUTIF Cent onzième session Point 4 de l’ordre du jour provisoire EB111/INF.DOC./5 6 janvier 2003
Projet de budget programme pour l’exercice 2004-2005 1. Dans le projet de budget programme 2004-2005, des augmentations de coût sont prévues dans le cadre du budget ordinaire.1 Comme indiqué au paragraphe 17, ces augmentations résultent en partie des propositions de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) concernant les traitements des catégories professionnelle et supérieure. L’effet de ces propositions sur le budget ordinaire de l’OMS a initialement été estimé à 1,8 % du total des coûts, soit un peu moins de US $15 millions. 2. Dans sa résolution 57/285, l’Assemblée générale des Nations Unies a considérablement réduit les augmentations recommandées par la CFPI. Cette décision aurait pour effet sur le projet de budget programme pour l’exercice 2004-2005 de ramener l’augmentation des coûts initialement estimée du fait de la majoration des traitements de 1,8 % à environ 0,9 %. 3. Sur cette base, les annexes 1 et 2 du projet de budget programme ont été modifiées comme indiqué dans les tableaux ci-joints qui contiennent les chiffres révisés. 4. Comme le montrent les deux tableaux, le budget ordinaire proposé pour les domaines d’activité fondamentaux s’établit désormais à US $867 475 000 – une augmentation d’un peu moins de 3 % par rapport au montant correspondant de 2002-2003 (US $842 654 000). 5. Comme ces modifications affectent également les données figurant dans la première partie du projet de budget programme et les tableaux des ressources associés à chaque domaine d’activité, les ajustements pertinents seront incorporés à la version révisée du projet de budget programme qui sera soumise à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2003.
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Voir le document PPB/2004-2005.
EB111/INF.DOC./5
ANNEXES
PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2004-2005
DETAIL DES ALLOCATIONS PAR DOMAINE D’ACTIVITE ET PAR BUREAU (BUDGET ORDINAIRE) ET Budget Domaine d’activité Afrique Pays Maladies transmissibles : surveillance Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication Maladies transmissibles : recherche et développement de produits Paludisme Tuberculose Total partiel : Maladies transmissibles Surveillance, prévention et prise en charge des maladies non transmissibles Tabac Promotion de la santé Traumatismes et incapacités Santé mentale et toxicomanies Total partiel : Maladies non transmissibles et santé mentale Santé de l’enfant et de l’adolescent Recherche en santé génésique et élaboration de programmes dans ce domaine Pour une grossesse à moindre risque Santé de la femme VIH/SIDA Total partiel : Santé familiale et communautaire Développement durable Nutrition Santé et environnement Salubrité des aliments Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours Total partiel : Développement durable et milieux favorables à la santé Médicaments essentiels : accès, qualité et usage rationnel Vaccination et mise au point de vaccins Sécurité transfusionnelle et technologie clinique Total partiel : Technologie de la santé et produits pharmaceutiques 5 506 3 293 215 2 088 1 591 12 693 2 552 262 4 990 208 1 458 9 470 3 131 1 495 3 148 560 3 046 11 380 2 065 1 930 4 491 1 336 2 151 11 973 2 245 1 597 1 286 5 128 Région 1 852 1 177 392 1 167 1 012 5 600 2 534 723 714 284 1 393 5 648 1 259 1 718 2 164 889 3 112 9 142 1 684 962 2 325 413 1 264 6 648 1 659 428 1 932 4 019
Amériques Pays 352 4 344 0 44 0 4 740 1 465 0 1 709 0 108 3 282 39 1 648 0 37 108 1 832 1 025 73 4 787 465 0 6 350 402 332 49 783 Région 1 150 4 031 0 513 456 6 150 545 412 493 0 1 584 3 034 593 0 316 0 518 1 427 794 1 154 1 795 477 0 4 220 265 1 380 636 2 281
Asie du Sud-Est Pays 2 127 1 344 109 2 254 1 729 7 563 3 300 1 934 1 580 998 1 341 9 153 2 139 651 2 474 368 2 005 7 637 1 191 581 4 078 974 1 090 7 914 2 839 1 355 1 230 5 424 Région 830 347 27 737 399 2 340 399 453 350 371 410 1 983 830 52 544 347 738 2 511 789 347 1 066 311 347 2 860 451 464 488 1 403
Europe Pays 286 0 0 104 351 741 535 258 291 42 641 1 767 219 104 272 21 207 823 143 75 292 79 83 672 247 165 68 480 Région 359 52 0 52 854 1 317 872 493 484 52 833 2 734 545 0 575 52 1 163 2 335 635 493 2 789 462 505 4 884 493 596 340 1 429
4
ANNEXE 1
MONTANT ESTIMATIF TOTAL DES AUTRES FONDS, 2004-2005 (EN MILLIERS DE US $) ordinaire Méditerranée orientale Pays 1 895 808 0 1 650 1 235 5 588 1 251 296 1 432 304 558 3 841 1 219 0 812 36 811 2 878 3 117 178 2 802 407 721 7 225 1 242 1 194 1 552 3 988 Région 461 670 0 660 447 2 238 495 430 722 368 486 2 501 399 59 598 304 584 1 944 524 269 1 568 383 273 3 017 533 463 675 1 671
Pacifique occidental Pays 1 369 971 0 1 375 834 4 549 1 445 480 872 335 685 3 817 612 55 401 0 521 1 589 0 233 1 827 521 28 2 609 1 044 707 770 2 521 Région 895 205 0 1 206 1 027 3 333 966 545 446 134 578 2 669 561 54 666 41 686 2 008 0 293 2 215 378 111 2 997 864 975 242 2 081
Total partiel Pays 11 535 10 760 324 7 515 5 740 35 874 10 548 3 230 10 874 1 887 4 791 31 330 7 359 3 953 7 107 1 022 6 698 26 139 7 541 3 070 18 227 3 782 4 073 36 743 8 019 5 350 4 955 18 324 Région 5 547 6 482 419 4 335 4 195 20 978 5 811 3 056 3 209 1 209 5 284 18 569 4 187 1 883 4 863 1 633 6 801 19 367 4 426 3 518 11 758 2 424 2 500 24 626 4 265 4 309 4 313 12 884
Niveau mondial 10 108 7 623 2 936 6 262 2 718 29 647 8 071 4 034 3 183 2 232 4 795 22 315 4 853 3 573 1 657 1 597 5 278 16 958 3 423 3 301 11 299 3 611 1 759 23 393 7 379 7 621 5 375 20 375
Total
Autres fonds
Total général
27 190 24 865 3 679 18 112 12 653 86 499 24 430 10 320 17 266 5 328 14 870 72 214 16 399 9 409 13 627 4 252 18 777 62 464 15 390 9 889 41 334 9 817 8 332 84 762 19 663 17 277 14 643 51 583
55 000 103 000 100 000 128 000 158 000 544 000 23 000 27 000 32 000 13 000 19 000 114 000 64 000 58 000 26 000 11 000 140 000 299 000 11 000 16 000 39 000 11 000 63 000 140 000 34 000 419 000 8 000 461 000
82 190 127 865 103 679 146 112 170 653 630 499 47 430 37 320 49 266 18 328 33 870 186 214 80 399 67 409 39 627 15 252 158 777 361 464 26 390 25 889 80 334 20 817 71 332 224 762 53 663 436 277 22 643 512 583
5
PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2004-2005
DETAIL DES ALLOCATIONS PAR DOMAINE D’ACTIVITE ET PAR BUREAU (BUDGET ORDINAIRE) ET Budget Domaine d’activité Afrique Pays Bases factuelles à l’appui des politiques de santé Gestion et diffusion de l’information sanitaire Politique de recherche et promotion de la recherche Organisation des services de santé Total partiel : Bases factuelles et information à l’appui des politiques Organes directeurs Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats Total partiel : Relations extérieures et organes directeurs Planification, suivi et évaluation des programmes Développement des ressources humaines Budget et gestion financière Informatique et infrastructure Total partiel : Administration Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes Total partiel : Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes Présence de l’OMS dans les pays Total partiel : Présence de l’OMS dans les pays TOTAL – Domaines d’activité fondamentaux Couverture du risque de change Fonds immobilier Fonds pour la technologie de l’information Fonds pour la sécurité Total partiel : Divers 717 305 211 21 287 22 520 0 409 409 0 0 0 0 0 0 0 52 953 52 953 126 526 0 0 0 0 0 Total général 126 526 Totaux régionaux Région 1 552 3 793 738 7 748 13 831 1 417 2 074 3 491 832 2 519 3 713 13 283 20 347 1 768 1 768 1 129 1 129 71 623 0 0 0 0 0 71 623
Amériques Pays 2 899 0 0 12 369 15 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 985 9 985 42 240 0 0 0 0 0 42 240 Région 1 419 2 229 414 4 607 8 669 289 1 184 1 473 0 659 1 666 2 785 5 110 795 795 0 0 33 159 0 0 0 0 0 33 159
Asie du Sud-Est Pays 1 756 96 819 13 229 15 900 0 810 810 389 0 0 0 389 0 0 17 688 17 688 72 478 0 0 0 0 0 72 478 Région 986 821 504 2 687 4 998 260 376 636 871 748 895 3 052 5 566 1 455 1 455 0 0 23 752 0 0 0 0 0 23 752
Europe Pays 574 73 0 1 563 2 210 0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 6 650 6 650 13 923 0 0 0 0 0 13 923 Région 3 897 4 946 299 3 016 12 158 676 545 1 221 1 369 2 340 1 575 8 968 14 252 1 232 1 232 810 810 42 372 0 0 0 0 0 42 372
198 149
75 399
96 230
56 295
6
ANNEXE 1
MONTANT ESTIMATIF TOTAL DES AUTRES FONDS, 2004-2005 (EN MILLIERS DE US $) (SUITE) ordinaire Méditerranée orientale Pays 995 684 1 401 12 979 16 059 0 201 201 0 0 0 0 0 0 0 12 418 12 418 52 198 0 0 0 0 0 52 198 84 689 Région 988 1 390 467 5 909 8 754 238 768 1 006 712 1 083 1 383 5 535 8 713 2 647 2 647 0 0 32 491 0 0 0 0 0 32 491
Pacifique occidental Pays 467 10 60 12 336 12 873 0 1 040 1 040 0 0 0 0 0 0 0 12 418 12 418 41 416 0 0 0 0 0 41 416 74 116 Région 905 1 690 263 3 712 6 570 479 1 835 2 314 273 806 1 190 6 329 8 598 1 976 1 976 154 154 32 700 0 0 0 0 0 32 700
Total partiel Pays 7 408 1 168 2 491 73 763 84 830 0 3 040 3 040 389 0 0 0 389 0 0 112 112 112 112 348 781 0 0 0 0 0 348 781 Région 9 747 14 869 2 685 27 679 54 980 3 359 6 782 10 141 4 057 8 155 10 422 39 952 62 586 9 873 9 873 2 093 2 093 236 097 0 0 0 0 0 236 097
Niveau mondial 13 968 13 661 4 393 9 654 41 676 19 263 13 317 32 580 2 666 8 918 12 830 57 562 81 976 12 676 12 676 1 001 1 001 282 597 10 000 6 000 15 000 3 000 34 000 316 597
Total
Autres fonds
Total général
31 123 29 698 9 569 111 096 181 486 22 622 23 139 45 761 7 112 17 073 23 252 97 514 144 951 22 549 22 549 115 206 115 209 867 475 10 000 6 000 15 000 3 000 34 000 901 475
53 000 20 000 10 000 55 000 138 000 3 000 11 000 14 000 2 000 20 000 26 000 63 000 111 000 4 000 4 000 37 000 37 000 1 862 000 0 0 30 000 6 000 36 000 1 898 000
84 123 49 698 19 569 166 096 319 486 25 622 34 139 59 761 9 112 37 073 49 252 160 514 255 951 26 549 26 549 152 206 152 206 2 729 475 10 000 6 000 45 000 9 000 70 000 2 799 475
7
PROJET DE BUDGET PROGRAMME 2004-2005
ALLOCATIONS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE ET ESTIMATIONS POUR LES AUTRES FONDS Budget ordinaire Domaine d’activité Maladies transmissibles : surveillance Maladies transmissibles : prévention, lutte et éradication Maladies transmissibles : recherche et développement de produits Paludisme Tuberculose Surveillance, prévention et prise en charge des maladies non transmissibles Tabac Promotion de la santé Traumatismes et incapacités Santé mentale et toxicomanies Santé de l’enfant et de l’adolescent Recherche en santé génésique et élaboration de programmes dans ce domaine Pour une grossesse à moindre risque Santé de la femme VIH/SIDA Développement durable Nutrition Santé et environnement Salubrité des aliments Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours Médicaments essentiels : accès, qualité et usage rationnel Vaccination et mise au point de vaccins Sécurité transfusionnelle et technologie clinique Bases factuelles à l’appui des politiques de santé Gestion et diffusion de l’information sanitaire Politique de recherche et promotion de la recherche Organisation des services de santé Organes directeurs Mobilisation des ressources et coopération extérieure et partenariats Planification, suivi et évaluation des programmes Développement des ressources humaines Budget et gestion financière Informatique et infrastructure Directeur général, Directeurs régionaux et fonctions indépendantes Présence de l’OMS dans les pays TOTAL PARTIEL Couverture du risque de change Fonds immobilier Fonds pour la technologie de l’information Fonds pour la sécurité TOTAL S/O = Sans objet
2002-2003 % 27 026 32 792 4 589 15 767 10 288 23 088 9 024 17 874 5 973 15 718 14 929 11 205 12 572 4 847 16 325 15 824 9 424 40 792 8 009 7 978 19 434 19 424 15 118 29 509 31 829 9 380 113 133 21 439 25 550 7 338 15 678 23 318 93 531 21 528 92 401 3,2 3,9 0,5 1,9 1,2 2,7 1,1 2,1 0,7 1,9 1,8 1,3 1,5 0,6 1,9 1,9 1,1 4,8 1,0 0,9 2,3 2,3 1,8 3,5 3,8 1,1 13,4 2,5 3,0 0,9 1,9 2,8 11,1 2,6 11,0
2004-2005 % 27 190 24 865 3 679 18 112 12 653 24 430 10 320 17 266 5 328 14 870 16 399 9 409 13 627 4 252 18 777 15 390 9 889 41 334 9 817 8 332 19 663 17 277 14 643 31 123 29 698 9 569 111 096 22 622 23 139 7 112 17 073 23 252 97 514 22 549 115 206 3,1 2,9 0,4 2,1 1,5 2,8 1,2 2,0 0,6 1,7 1,9 1,1 1,6 0,5 2,2 1,8 1,1 4,8 1,1 1,0 2,3 2,0 1,7 3,6 3,4 1,1 12,8 2,6 2,7 0,8 2,0 2,7 11,2 2,6 13,3
Augmentation/ (diminution) % 1 (24) (20) 15 23 6 14 (3) (11) (5) 10 (16) 8 (12) 15 (3) 5 1 23 4 1 (11) (3) 5 (7) 2 (2) 6 (9) (3) 9 0 4 5 25 3 0 100 S/O S/O 5
842 654 100,0 10 000 3 000 0 0 855 654
867 475 100,0 10 000 6 000 15 000 3 000 901 475
8
ANNEXE 2
PAR DOMAINE D’ACTIVITE POUR 2002-2003 ET 2004-2005 (EN MILLIERS DE US
$)
Autres fonds 2002-2003 % 57 000 122 000 84 500 110 000 100 000 7 000 19 500 28 000 8 500 17 000 64 000 61 000 31 500 12 000 120 000 9 500 7 500 28 000 5 000 43 000 31 000 171 000 15 500 21 000 16 000 5 000 22 500 1 000 12 000 1 000 6 000 15 000 40 000 3 500 0 4,1 8,8 6,1 8,0 7,2 0,5 1,4 2,0 0,6 1,2 4,6 4,4 2,3 0,9 8,7 0,7 0,5 2,0 0,4 3,1 2,2 12,4 1,1 1,5 1,2 0,4 1,6 0,1 0,9 0,1 0,4 1,1 2,9 0,3 0,0 55 000 103 000 100 000 128 000 158 000 23 000 27 000 32 000 13 000 19 000 64 000
Budget total % 3,0 5,5 5,4 6,9 8,5 1,2 1,5 1,7 0,7 1,0 3,4
2004-2005
Augmentation/ (diminution) % (4) (16) 18 16 58 229 38 14 53 12 0 (5) (17) (8) 17 16 113 39 120 47 10 145 (48) 152 25 100 144 200 (8) 100 233 73 58 14 S/O 35 S/O S/O S/O S/O 37
2002-2003 % 84 026 154 792 89 089 125 767 110 28 30 08 28 524 45 874 14 473 32 71 78 929 72 205 44 072 16 847 136 325 25 324 16 924 68 792 13 009 50 97 50 434 190 424 30 61 50 509 47 829 14 380 135 633 22 439 37 550 8 33 21 67 38 31 133 53 25 02 92 40 3,8 7,0 4,0 5,7 5,0 1,4 1,3 2,1 0,7 1,5 3,6 3,2 2,0 0,8 6,1 1,1 0,8 3,1 0,6 2,3 2,3 8,6 1,4 2,3 2,2 0,6 6,1 1,0 1,7 0,4 1,0 1,7 6,0 1,1 4,2
2004-2005 % 82 190 127 865 103 679 146 112 170 653 47 430 37 320 49 266 18 328 33 870 80 399 3,0 4,7 3,8 5,4 6,3 1,7 1,4 1,8 0,7 1,2 2,9
Augmentation/ (diminution) % (2) (17) 16 16 55 58 31 7 27 4 2 (7) (10) (9) 16 4 53 17 60 40 6 129 (26) 67 4 36 22 14 (9) 9 71 29 20 6 65 23 0 100 S/O S/O 25
58 000 3,1 26 000 1,4 11 000 0,6 140 000 7,5 11 000 0,6 16 000 0,9 39 000 2,1 11 000 0,6 63 000 3,4 34 000 1,8 419 000 22,5 8 000 0,4 53 000 2,8 20 000 1,1 10 000 0,5 55 000 3,0 3 000 0,2 11 000 2 000 20 000 26 000 63 000 4 000 37 000 0,6 0,1 1,1 1,4 3,4 0,2 2,0
67 409 2,5 39 627 1,5 15 252 0,6 158 777 5,8 26 390 1,0 25 889 0,9 80 334 2,9 20 817 0,8 71 332 2,6 53 663 2,0 436 277 16,0 22 643 0,8 84 123 3,1 49 698 1,8 19 569 0,7 166 096 6,1 25 622 0,9 34 139 9 112 37 073 49 252 160 514 26 549 152 206 1,3 0,3 1,4 1,8 5,9 1,0 5,6
1 380 500 100,0 0 0 0 0 1 380 500 1
1 862 000 100,0 0 0 30 000 6 000 1 898 000
2 223 154 100,0 10 000 3 000 0 0 2 236 154
2 729 475 100,0 10 000 6 000 45 000 9 000 2 799 475
Le montant total des autres fonds comprend pour 2002-2003 un montant de US $85 millions (soit 6,3 %) indiqué dans le document PB/2002-2003 pour les activités dans les pays non attribuées à des domaines d’activité particuliers.
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