Incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif pour adoption

CONSEIL EXÉCUTIF EB144/CONF./8 Add.1 Cent quarante-quatrième session 30 janvier 2019 Point 6.6 de l’ordre du jour Incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif pour adoption Résolution : Action mondiale pour la sécurité des patients A. Lien avec le budget programme approuvé pour 2018-2019 1. Produit(s) défini(s) dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 au(x)quel(s) ce projet de résolution contribuera s’il est adopté : 4.2.3 Capacité donnée aux pays d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des services, et autonomisation des patients dans le cadre de la couverture sanitaire universelle 2. En quoi l’examen du projet de résolution se justifie-t-il s’il n’y a pas de lien avec les résultats prévus dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 ? Sans objet 3. Toute prestation supplémentaire du Secrétariat pendant l’exercice 2018-2019 qui n’est pas déjà prévue dans le budget programme approuvé pour 2018-2019 : Sans objet 4. Délais estimatifs (en nombre d’années ou de mois) pour appliquer la résolution : Sept ans (couvrant la période 2019-2025) (2019 + 3 exercices supplémentaires) B. Incidences, en termes de ressources, de l’application de la résolution pour le Secrétariat 1. Dépenses totales pour appliquer la résolution, en millions de US $ : US $39,37 millions (6 ans) 2.a Dépenses estimatives déjà prévues dans le budget programme approuvé pour 2018-2019, en millions de US $ : US $3,86 millions 2.b Estimation des dépenses supplémentaires qui ne sont pas prévues dans le budget programme approuvé pour 2018-2019, en millions de US $ : 0 3. Estimation des dépenses à prévoir dans l’avant-projet de budget programme 2020-2021, en millions de US $ : US $12,16 millions 4. Estimation des dépenses à prévoir dans les futurs budgets programmes, en millions de US $ : US $23,35 millions (2022-2025) EB144/CONF./8 Add.1 2 5. Volume des ressources disponibles pour financer l’application de la résolution lors de l’exercice en cours, en millions de US $ : – Ressources disponibles pour financer la résolution lors de l’exercice en cours : US $1,48 million – Déficit de financement restant lors de l’exercice en cours : US $2,38 millions – Le cas échéant, estimation des ressources non encore disponibles qui contribueraient à combler le déficit de financement lors de l’exercice en cours : Levée de fonds en cours Tableau. Ventilation des dépenses estimatives (en millions de US $) Exercice Coûts Régions Siège Total Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe Méditerranée orientale Pacifique occidental 2018-2019 Dépenses déjà prévues Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Activités 0,42 0,08 0,22 0,21 0,26 0,21 1,46 2,86 Total 0,42 0,08 0,22 0,21 0,26 0,21 2,46 3,86 2018-2019 Dépenses supplémentaires Personnel – – – – – – – – Activités – – – – – – – – Total – – – – – – – – 2020-2021 Dépenses à prévoir Personnel 1.01 0,20 0,52 0,52 0,62 0,51 2,21 5,59 Activités 1,52 0,29 0,79 0,78 0,94 0,77 1,48 6,57 Total 2.53 0,49 1,31 1,30 1,56 1,28 3,69 12,16 Futurs exercices Dépenses à prévoir Personnel 1,95 0,38 1,01 0,99 1,20 0,98 4,25 10,76 Activités 2,92 0,57 1,51 1,49 1,80 1,47 2,83 12,59 Total 4,87 0,95 2,52 2,48 3,00 2,45 7,08 23,35 = = =