Achtundsechzigste Tagung des Regionalkomitees für Europa: Rom, 17.–20. September 2018: finanzielle und administrative Auswirkungen auf das Sekretariat bei Annahme des Entwurfs der Resolution des Regionalkomitees „Aktionsplan zur Verbesserung von Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Region der WHO“

W ELTGESUNDHEITSORGANISATION • REGIONALBÜRO FÜR EUROPA UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Kopenhagen Ø, Dänemark Telefon: +45 45 33 70 00 Fax: +45 45 33 70 01 E-Mail: eugovernance@who.int Web: http://www.euro.who.int/de/who-we-are/governance Regionalkomitee für Europa EUR/RC68/14 Add.1 68. Tagung + EUR/RC68/Conf.Doc./5 Rev.1 Rom, 17.–20. September 2018 16. September 2018 180551 Punkt 5 f) der vorläufigen Tagesordnung ORIGINAL: ENGLISCH Finanzielle und administrative Auswirkungen auf das Sekretariat bei Annahme des Entwurfs der Resolution des Regionalkomitees „Aktionsplan zur Verbesserung von Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Region der WHO“ Resolution: Aktionsplan zur Verbesserung von Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Region der WHO A. Verknüpfung zum Programmhaushalt 1. Kategorie(n), Resultat(e) und Output(s) im Programmhaushalt 2018–2019, zu denen dieser Resolutionsentwurf im Falle seiner Annahme beitragen würde. Kategorie(n): E – Programm der WHO für gesundheitliche Notlagen 4 – Gesundheitssysteme Resultat(e): E.1; E.2; E.3; E.4; E.5; 4.1 Output(s): E.1.1; E.1.2; E.2.1; E.2.2; E.3.1; E.3.2; E.4.1; E.4.2; E.5.1; E.5.2; E.5.3; 4.1.1 2. Geschätzter Zeitrahmen für die vollständige Umsetzung der Resolution (in Jahren oder Monaten): 5 Jahre. B. Konsequenzen aus der Umsetzung der Resolution für das Sekretariat in finanzieller und personeller Hinsicht 1. Gesamtetat für die Umsetzung der Resolution (in Mio. US-$): 83,3 Mio. US-$. 2 a) Im Programmhaushalt 2018–2019 bereits veranschlagter Anteil des geschätzten Etats (in Mio. US-$): 15 Mio. US-$. 2 b) Im Programmhaushalt 2018–2019 nicht veranschlagter Anteil des geschätzten Etats (in Mio. US-$): 1,7 Mio. US-$. EUR/RC68/14 Add.1 Seite 2 3. Geschätzter im Programmhaushalt 2020–2021 zu veranschlagender Betrag (in Mio. US-$): 33,3 Mio. US-$. 4. Geschätzter in künftigen Programmhaushalten zu veranschlagender Betrag (in Mio. US-$): 33,3 Mio. US-$. 5. Zur Umsetzung der Resolution verfügbare Mittel im aktuellen Haushaltszeitraum (in Mio. US-$). – Zur Finanzierung der Resolution verfügbare Mittel im aktuellen Haushaltszeitraum: 9,1 Mio. US-$. – Verbleibende Finanzierungslücke im aktuellen Haushaltszeitraum: 7,6 Mio. US-$. – Geschätzte Mittel (erwartet, aber noch nicht verfügbar), die zur Schließung der Finanzierungslücke im aktuellen Haushaltszeitraum erforderlich wären: 0 US-$. Tabelle: Aufschlüsselung des geschätzten Etats (in Mio. US-$) Zweijahreszeitraum Kosten Insgesamt 2018–2019: Anteil des Etats, der im Programmhaushalt 2018–2019 veranschlagt ist Mitarbeiter 12,0 Aktivitäten 3,0 Insgesamt 15,0 2018–2019: Zusätzlicher Etat, der im Programmhaushalt 2018–2019 noch nicht veranschlagt ist Mitarbeiter 0,8 Aktivitäten 0,9 Insgesamt 1,7 2020–2021: Zu veranschlagender Etat Mitarbeiter 25,6 Aktivitäten 7,7 Insgesamt 33,3 Künftige Haushaltszeiträume: Zu veranschlagender Etat Mitarbeiter 25,6 Aktivitäten 7,7 Insgesamt 33,3 = = =