SOIXANTE-CINQUIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ Point 13.12 de l’ordre du jour
A65/22 Add.1 22 mai 2012
Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption
1. Résolution Projet de plan d’action mondial pour les vaccins 2. Lien avec le budget programme 2012-2013 (voir document A64/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-fr.pdf) Objectif(s) stratégique(s) : 1 et 11 Résultat(s) escompté(s) à l’échelle de l’Organisation : 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 11.1 et 11.3
En quoi cette résolution contribue-t-elle à la réalisation des résultats escomptés à l’échelle de l’Organisation ? La résolution contribuerait à : accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs mondiaux et régionaux d’éradication de la poliomyélite, d’élimination de la rougeole, de la rubéole et du tétanos et de lutte contre l’infection de l’hépatite B ; réduire la mortalité évitable de l’enfant, en particulier celle liée à la pneumonie et à la diarrhée ; réduire le nombre de cas et de décès imputables au cancer du col ; réduire la morbidité et la mortalité liées à la grippe et le risque de grippe pandémique ; et renforcer les systèmes de vaccination et, plus généralement, les systèmes de santé. Les produits ou services demandés dans cette résolution sont-ils déjà inscrits dans le budget programme ? (Oui/non) Oui 3. Coût estimatif et incidences en termes de personnel par rapport au budget programme a) Coût total Indiquez i) la durée de la mise en œuvre des activités du Secrétariat demandées dans la résolution, et ii) le coût de ces activités (à US $10 000 près) i) ii) 10 années (couvrant la période 2011–2020) Total : US $2,345 milliards (personnel : US $722 millions ; activités : US $1,623 milliard)
Note : ce chiffre n’inclut pas le coût de la mise en œuvre de la résolution sur l’intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. b) Coût pour l’exercice 2012-2013 Indiquez la partie du coût indiqué au 3.a) qui correspond à l’exercice 2012-2013 (à US $10 000 près) Total : US $403 millions (personnel : US $128 millions ; activités : US $275 millions) Note : ce chiffre n’inclut pas le coût de la mise en œuvre de la résolution sur l’intensification de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite.
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Indiquez à quels niveaux de l’Organisation les dépenses seront encourues, en précisant les Régions, le cas échéant Siège : 30 %, Régions : 35 %, pays : 35 % Le coût estimatif est-il entièrement inclus dans le budget programme approuvé pour l’exercice 2012-2013 ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le montant qui n’est pas inclus US $45 millions c) Incidences au plan du personnel La résolution peut-elle être mise en œuvre par le personnel déjà en poste ? (Oui/non) Pas durant toute la période de la résolution. Si « non », indiquez le personnel supplémentaire nécessaire – en équivalent plein temps –, en précisant dans quelles Régions et en indiquant les qualifications requises, le cas échéant Quelques fonctionnaires supplémentaires seraient nécessaires au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les équipes de soutien interpays de la Région africaine. Des agents nationaux devront également être recrutés dans les pays afin de renforcer les activités en vue de la hausse du nombre de vaccins des programmes nationaux de vaccination. 4. Financement Le coût estimatif pour l’exercice 2012-2013 indiqué au 3.b) est-il entièrement financé ? (Oui/non) Non Si « non », indiquez le déficit de financement et comment les fonds seront mobilisés (précisez les sources de fonds escomptées) Le déficit de financement actuel se monte à US $210 millions. Des propositions sont en cours d’examen concernant des concours à renouvellement annuel et des concours nouveaux, pour un total de US $125 millions. S’ils sont confirmés, le solde du déficit s’établira à US $85 millions.
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