Plan d'action et budget pour 2001

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) Programme africain de lutte contre I'onchocercose JAF-FAC I , JOINT ACTION FORUM Office of the Chairman FORUM D'ACTION COMMUNE Sixième session Yaoundé, 11-13 Décembre 20@ Point 13 de l'ordre du jour provisoire FORUM D'ACTION COMMUNE Bureau du Président JAF6.4 ORIGINAL: FRANÇAIS Juillet 2000 PLAN D'ACTION ET BTIDGET POUR 2OO1 JAF6.4 Page i PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PLAN D'ACTION BUDGET POUR L'AN 2OO1 ET ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 12 6 A B C TABLE DES MATIERES INTRODUCTION VUE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION PREVISIONS PAR ACTTVITE DU PROGRAMME LISTE DES TABLEATIX ET FIGTIRES TABLEAU 1: ESTIMATION DU NOMBRE DE PROJETS (TIDC ET ELIMINATION DES VECTEURS) A EXECUTER ET GERER EN L'AN 2001 TABLEAU 2: BUDGET PROPOSE POUR 2001 COMPARE A CELUI DE 2000 TABLEAU 3: BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES FIGURE 1 : BUDGET PAR CATEGORIE DE DEPENSES - 2OO1 FIGURE 2 PART DES COUTS ADMTNISTRATFS ET DES COUT DES OPERATIONS PAR RAPPORT AU BUDGET TOTAL FIGURE 3 EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS APPROUVES PAR APOC DEPUIS 1996 LISTE DES ANNEXES ANNEXE 1 ORGANIGRAMME DU PROGRAMME APOC EN RELATION AVEC LES SERVICES DE SOUTIEN ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE OCP, OMS/AFRO ET LE SIEGE DE L'OMS ANNEXE 2 COUTS MOYENS UTILISES POUR LA DETERMTNATION DES COUTS DANS LE BUDGET (US$) JAF6.4 Page ii Pages 11 13 t4 15 4 9 10 L2 JAF6.4 Page 1 A. INTRODUCTION 1. Le Plan d'Action et Budget pour l'année 2001 (PAB 2001) sera le sixième plan présenté à l'examen et à 1'approbation du Forum d'Action Commune (FAC), par le Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) . Ce plan permettra de renforcer les acquis d'une année de préparation (1996) et de quatre années (1997 à 2000) essentiellement marquées par le soutien au GTNO pour la formulation et la mise en ceuwe des plans nationaux de lutte contre l'onchocercose, ainsi que les propositions de projets de distribution de l'ivermectine sous directives communautaires et d'élimination de vecteurs dans quelques foyers isolés. 2. L'année 2000 a été marquée notamment par (i) la poursuite du soutien aux Groupes de Travail Nationaux de lutte contre l'Onchocercose (GTNO) des pays membres de I'APOC pour l'élaboration de leurs plans nationaux de lutte contre l'onchocercose ainsi que leurs propositions de Projets. Au total 6 nouvelles propositions de Projets émanant de 4 pays et 2 nouveaux plans nationaux (Ethiopie et Congo) ont été approuvés en 2000 par le Comité des Agences Parrainantes (CAP), sur recommandation du Comité Consultatif Technique (CCT). (ii) La consolidation des processus administratifs et financiers pour la mise en æuwe des Projets de distribution de l'ivermectine et d'élimination du vecteur dans treize pays d'APOC (Cameroun, Ethiopie, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad, Ouganda, Tanzanie, Nigeria, Malawi, Soudan, Gabon, République Démocratique du Congo, Liberia) ; (iii) le lancement dans 6 de ces pays §igerra, Tanzanie, Cameroun, République Démocratique du Congo, Liberia et Ethiopie) des activités de première année avec 14 Projets (13 projets de distribution de l'ivermectine et un de renforcement de capacité d' un secrétariat national) (iv) l'examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques et financiers des activités de première année de vingt quatre (24) Projets approuvés en1997 , 1998 et 1999 pour le Nigena, l'Ouganda, la Tanzanie, la Guinée Equatoriale, le Cameroun et le Liberia. (") l'examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques et financiers des activités de seconde année de vingt quatre (24) Projets approuvés en 1996, 1997 et 1998 pour le Soudan, le Cameroun, l'Ouganda, la Guinée Equatoriale, le Nigeria, et la Tanzanie. (ri) l'examen par le Comité Consultatif Technique (CCT) des rapports techniques et financiers des activités de troisième année de sept (7) Projets approuvés en 1996,1997 pour le Malawi, l'Ouganda, le Nigeria, etlaTanzanie. (vii) la poursuite de l'organisation d'ateliers dans les Pays participants §igeria et Ouganda) et au siège du Programme sur la philosophie d'APOC, le concept du traitement par l'ivermectine sous directives communautaires, pour harmoniser les activités et les procédures du Programme et permettre des échanges d'expériences entre les différents acteurs. En particulier, l'organisation et la tenue de la première réunion de tous les partenaires impliqués dans la mise en æuvre des activités du Programme APOC sur le terrain ; (viii) la continuation de la coordination par l'Administration APOC, des enquêtes de cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose (REMO) et l'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'Information Géographique (SIG) suivies de la JAII6.4 Pagc 2 lbrmation des cadres nationaux au Malawi., cela avec le soutien de " l'Unrté Organique des Maladies Transmissibles " de 1'OMS/Genève (CDS); (rx) la coordination des enquêtes d'Evaluation Epidémiologique Rapide (REA) dans toutes les zones de co-endémicité onchocercose/loase éligibles au TIDC. (^) la poursuite des activités de collecte de données de base pour l'étude à long terme de l'impact des opérations APOC sur les principaux indicateurs épidémiologiques et entomologiques de 1'onchocercose ; (^i) la poursuite du suivi par des experts scientifiques indépendants des projets de distribution de l'ivermectine qui ont accompli au moins une année de mise en ceuvre en vue de mesurer les progrès accomplis et de déceler les insuffisances et lacunes au cours des premières années d'exécution de ces projets. L'objectif étant de les corriger à temps ; (xii) la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches opérationnelles ; (xiii) la poursuite de la collaboration et des liens administratifs entre le Programme, I'OCP, I'OMS/AFRO, les bureaux de représentation de I'OMS dans les pays membres de I'APOC, le bureau de la coordination des activités des ONGDs et le siège de I'OMS à Genève. (xiv) la participation active de l'Administration APOC dans l'organisation de I'Evaluation Externe à mis-parcours du Programme APOC. 3. La plupart de ces activités se poursuiwont et s'intensifieront au cours de l'année 2001. Elles serviront de base à l'élaboration du présent plan d'action et de budget. B. \rUE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION En résumé, le plan d'action prévoit pour l'an 2001 4. la mise en æuvre de dix-huit (18) nouveaux projets TIDC : 6 au Cameroun, 3 en Ethiopie, 2 au Nigeria, 2 enTanzanie,2 enRépublique Démocratique du Congo, 1 au Congo Brazzavllle,l au Liberia et 1 au Burundi ; 5. l'achèvement des activités de préparation pour le démarrage des activités de quatorze (14) Projets de deuxième année dont 12 TIDC (5 pour le Nigeria,2 pour laTanzanie et I pour chacun des pays suivants : Cameroun, République Démocratique du Congo, Liberia, Ethiopie, et Gabon) et 2 de renforcement du secrétariat central pour la République Démocratique du Congo et l'Ethiopie ; 6. I'achèvement des activités de préparation pour la mise en æuvre de dix-sept (17) projets dans leur troisième année d'exécution dont 14 TIDC (9 pour le Nigeria, 3 pour l'Ouganda, I pour le Cameroun et 1 pour la Guinée Equatoriale), 3 projets d'élimination de vecteurs (l pour la Guinée Equatoriale et 2 pour l'Ouganda) ; I . l'achèvement des activités de préparation pour la mise en ceuvre de vingt trois (23) projets dans Ieur quatrième année d'exécution dont 20 TIDC (10 pour le Nigeria, 4 pour le Cameroun, 2 pour le Soudan, I pour chacun des pays suivants : le Malawi, le Tchad, la République Centrafricaine et la Tanzanie), I projet d'élimination de vecteurs pour la Tanzanie et 2 projets de renforcement de secrétariat (l pour le Soudan et 1 pour le Cameroun) ; JAF6.4 Page 3 8. I'aohèvcment dcs activités de préparation pour la mise cn ojuvrc de six ((r) projcts dans leur cinquième année d'exécution dont 4 TIDC (2 pour le Nigeria, I pour l'Ouganda et 1 pour la Tanzanre) et 2 projets de renforcement de secrétariat central (l pour le Nigeria et 1 pour la Tanzanie) Le souci de durabilité qui guide la mise en ceuwe de ces Projets entraîne d'intenses activités de formation, de sensibilisation, de mobilisation, de plaidoyer et d'IEC à tous les niveaux. Le tableau I présente par pays, le nombre de Projets à exécuter et dont la gestion sera suivie au cours de I'année 2001 : Un total de 78 projets dont 63 sont déjà approuvés (53 TIDC, 4 d'élimination de vecteurs et 6 de renforcement de secrétariat national ) et 15 nouveaux projets TIDC dont on projette l'élaboration par les GTNO des sept pays suivants : Cameroun (4), Ethiopie (3), Nigeria (Z),Tanzanie (2), RDC (2), Liberia (l) et Burundi (1). La liqure 3 illustre l'évolution des 63 projets approuvés par les organes consultatifs de I'APOC depuis 1996. 9, La poursuite et le renforcement de l'organisation des ateliers d'échange d'expériences sur la gestion et la coordination des Projets de TIDC et sur I'amélioration de la formation des distributeurs communautaires. 10. La poursuite de la formation des formateurs en cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose (REMO); suivie d'exercice pratique sur le terrain ; la formation en système d'information géographique(SIG)pargroupes de2à3paysparticipantsafindepromouvoiretd'étendrel'utilisationde cet outil aux districts sanitaires. I 1. La poursuite de la formation des formateurs des distributeurs communautaires et plus particulièrement des agents de santé de districts pour renforcer leur capacité pour la prise en charge effective des activités liées à la distribution de f ivermectine. 12. La poursuite de la coordination par 1'Administration APOC, des enquêtes de cartographie rapide de l'onchocercose (REMO), du raffinage de ces enquêtes REMO dans les pays concernés et l'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'Information Géographique (SIG) avec le soutien technique de la Division " l'Unité Organique des Maladies Transmissibles " de l'OMS/Genève (CDS). 13. La poursuite des enquêtes d'Evaluation Epidémiologique Rapide (REA) dans toutes les zones de co-endémicité onchocercose/loase éligibles au TIDC. ti C)tr o _od\o ,(ü r) + ôo or) (Ë o o t<o (n(-) (o c.l a\c) +iÊ.a(€ ,(ü :ôl .o CÔ o € () C)o cü ()E (.) .() (o 0) .0) E() L () o$i() aû() 'â tiÈ oo oôl cÉ Éq) l+ Ë I () (J\q) X() ,cÉ X cÉ q)(.) U) G Ld \q) trq) ê) U) (r) e) q) q) c) q) o) U) () o c) c) o d \c) U 3 q) () o È é) é) G t) f-l :l d o) - ns\ooHr ôrJ <6 F; Ê. Fo3<Fl \o o\ôI æ co ca ê:l § ôl rn 00r- (jl() - .(-)trC .ol rôË êt () (.) -.0)EC .A i) .rE êI e.tstrÉ .oÉ c1 (i e e.8trÉ ,oE c..I (t ôl 6 d \() q) q) 6 c) Éxé)=Éclé)€(.) ÉLo) .o9 q) L 0) 0 0) '= È C) s'E .oÉÊ«l o (.)c) - .(-)EÉ ,() iitar Ë o)()d.(-)trÉ .6-) iiSE rae.8 ,oÉ CÔ CÉ c-l e.8 .()trC.I (É (t) q) (] é) ê) cll \é) (â o) () s'E ,()ÉÈ(d (Jo - .(L) .d) itr)Ë (\ t 0)() - .0)trc .c)êsË C\ s OôI §e.8 ,(.)É aa(ü cô o\ tr) ôl êite.8 .oÉ c\(d N CÔ U 3(â o) '= È 6) e'H .C)ÉÊ(ü N N \o *a 0 cÉ (, (d à (d .o (d èo D (n $r() bo z 0.) (o N CÉF oc/) oli() (-) a5(§ oF ?Q 5 rrl (-) -() o -o(§ Oâ (§ L C) -o F] () o.o oèo oQ = =+.] o cÉ u-) cl F JAF 6.4 Pagc 5 14. La poursuite du suiviimonitorage des projets de distribution de l'ivermectine par des experts scientifiqucs rndépendants. Ce monitorage sera conduit dans 5 pays (Nigeria, Tanzanie, Uganda, Cameroun et Soudan) pour l9 pro.1 ets retenus pour I 'année 200 I . 15. La poursuite et le renforcement de l'auto monitorage de la mise en æuvre du TIDC par les membres des communautés eux-mêmes. Cette activité aura lieu dans cinq pays (Cameroun, Soudan, Tchad, République Centrafricaine et Liberia) 16. La poursuite de l'étude de la répartition de la loase dans les pays APOC en collaboration avec des Universités, des Institutions de recherche et de formation. 17. La prise en charge des réactions secondaires sévères éventuelles dans les zones de co- endémicité loa loa/onchocercose. 18. (rEC) La poursuite et l'intensification des actiütés de plaidoyer, d'Information, d'Education et de Communication 19. La poursuite de la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches opérationnelles, en étroite collaboration avec le Programme Spécial de Recherches et de Formation sur les Maladies Tropicales (TDR). 20. La poursuite de la collaboration entre l'Administration du Programme, l'OCP, le Bureau Régional de l'OMS pour l'Afrique, les Bureaux de représentation de l'OMS dans les pays participants, les services administratifs et financiers de I'OMS à Genève, et le Programme de Prévention de la Cécité et de la Surdité (PBD) du siège de I'OMS à Genève qui, comme par le passé assurera la liaison et la coordination avec le groupe des ONGD. 21. La prise en charge de consultants, de la moitié du coût de fonctionnement du bureau du coordonnateur des ONGD basé à Genève incluant: la moitié du coût d'un secrétaire du bureau basé à Genève et les frais de déplacement ainsi que les coûts des fournitures de bureau. 22. La poursuite du soutien à la recherche d'un macrofilaricide en étroite collaboration avec I'OCP et TDR. 23. La poursuite des activités liées à l'élimination du vecteur dans les foyers identifiés dans trois pays: l'Ouganda, laTanzanie et la Guinée Equatoriale. 24. La prise en charge des émoluments dupersonnel du Programme basé à Ouagadougou (voir l'organigramme en annexe 1), des missions de suivi, d'évaluation et de coordination des activités dans les Pays participants par le personnel du Programme et par des consultants. 25. La participation de la Direction de I'APOC aux sessions du Comité des Agences Parrainantes (CAP) 26. Lapréparation et la tenue de deux sessions du CCT à Ouagadougou (Burkina Faso) et de la7ème session du FAC dans un pays donateur. .IAF6.4 I)agc (r C. PREVISION PAR ACTIVITE DU PROGRAMME Activité/événement Ressources requises Budget estimatif (us $) 21. Exécution, suivi, évaluation et audit de 68 Projets TIDC dans 15 pays ; prise en charge des réactions secondaires graves dans les zones de co-endémicité loa loa,/onchocercose contribution pour le renforcement de 6 bureaux centraux de secrétariat des "GTNO" dans 6 pays ; (contribution jusqu'à 75%o drtcoût des Projets). Ressources humaines nationales, logistiques et financières t0 744 290 28. Exécution, suivi et évaluation de 4 Projets d'élimination des vecteurs dans 3 pays. Ressources humaines matériel technique 285 710 29. Formation, ateliers et IEC : - Formation des formateurs en REMO suivie d'une application sur le terrain. - Formation des formateurs en SIG en vue de la promotion de cet outil au niveau du district sanitaire avec le soutien de TDR HealthMap. - Ateliers sur la durabilité du TIDC et son intégration dans les systèmes de santé. - Ateliers sur l'égalité des sexes en matière de TIDC et l'importance de l'appropriation du TIDC par les femmes. Facilitateurs, participants logistiques, matériels éducatifs, de plaidoyers et d'IEC 875 000 30. Remboursement à I'OCP des dépenses encourues pour l'utilisation de ses installations. 40 000 31. Transport et entretien des véhicules OCP utilisés. 10 000 32. Equipement et approvisionnement (foumitures de bureau et divers consommables papeterie + équipements informatiques) 70 000 33. Deux sessions (mars et septembre 2001) du Comité Consultatif Technique chargé d'examiner les propositions de Projets et de statuer sur les progrès accomplis dans l'exécution des pro.1ets. Voyages et allocations joumali- ères pour les membres du CCT. 102 500 34. Préparation et tenue de la septième session du FAC et des sessions du Comité des Agences Parrainantes y compris la traduction des documents y afférents. Ressources humaines, matériels et techniques. Fournitures et production de documents de la session. t22 s00 JAF 6.4 Page 7 35. Services de Personnei aPOC : Administration du Programme et coordination générale de ces activités ; soutien aux pays dans l'élaboration de propositions de Projets ; suivi et évaluation des Projets de distribution d'ivermectine dans les communautés et d'élimination des vecteurs; liaison avec le groupe des ONGD et appui aux organes statutaires du Programme. 36. Visites de soutien aux pays : Voir activités résumées sous le point29 ci-dessus. 37. Appui aux pays dans le développement, le suivi et la gestion administrative et financière des Projets TIDC ; Poursuite des recherches opérationnelles sur l'onchocercose et le TIDC, puis sur la Loase; poursuite du suivi/monitorage des projets de TIDC par des experts indépendants et par les communautés elles- mêmes. Mise en æuvre d'un programme de formations des formateurs au Healthmapper et sur le traitement des maladies sous directives communautaires. 38. Poursuite de la collaboration avec TDR pour continuer les recherches opérationnelles répondant aux besoins du Programme : - Atteindre et maintenir de forts taux de couverture thérapeutique et d'assiduité au traitement. - Mettre au point des stratégies de traitement dans les zones de co-endémicité loase/oncho- cercose ; - durabilité du TIDC après APOC - intégration du TIDC dans les systèmes de santé - stratégies de plaidoyer et d'IEC - responsabilités accrues des distributeurs communautaires en charge d'autres activités de santé - méthodes rapides de cartographie de la loase au niveau communautaire. - Directeur du Programme - Programme Manager - Professionnels Scientifiques (4) - Chargé de l'Administration (l) - Chargé des Finances (1) - 2 secrétaires et I Assistant Administratif : 60h/m - I 1 agents sous contrats SSA y compris une dotation pour les heures supplémentaires du personnel SSA et des Services Généraux. - Ressources humaines (Personnel APOC et Coordonateur des ONGD) : Voyages et allocations journalières . Consultants : ll2Wm* - Allocations pour recherches 155 000 145 000 580 000 115 000 115 000 60 000 75 000 217 000 784 000 200 000 (* Um : hornmes/mois) JAF6.4 Pace 8 39. Continr-ration du soutien à la recherche d'un macrofilaricide par un apport du tiers du coût total de I 'opération. Il s 'agira du développement pré-clinique et clinique de macrofilaricides contre l'onchocercose mais aussi de la mise au point de méthodes diagnostiques capables de détecter la résistance à I'ivermectine chez O. volvulus au niveau moléculaire. 40. Poursuite de la collaboration avec « Liverpool School » et IRD Yaoundé pour les recherches sur la Loa Loa dans les zones sous traitement par l' ivermectine. 41. Poursuite de la cartographie rapide de l'onchocercose (REMO) et application aux données REMO du système d'information géographique (SIG) mis au point par TDR avec le soutien technique du programme de lutte contre les maladies tropicales (CTD) de I'OMS ; raffinage du REMO dans les pays concernés. Enquêtes d' Evaluation Epidémio- logique rapide (REA) dans les zones de co-endémicité loase/onchocercose éligibles au TIDC. 42. Poursuite de la collaboration avec 1'Unité Organique des Maladies Transmissibles " de l'OMS/Genève (CDS) pour les enquêtes de cartographie rapide de 1'onchocercose et I'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'Information Géographique (srG). 43. Coûts du soutien administratif foumi par l'OCP, OMS/Genève y compris le bureau de la coordination des activités des ONGDs et les bureaux des Représentations OMS dans les pays APOC. TOTAL GENERAL Allocation pour recherches Allocation pour recherches Ressources humaines et matériel technique Ressources humaines, coût des voyages et allocations journalt- ères s70 000 40 000 336 000 80 000 270 000 ls 992 000 JAF 6.4 Page 9 TABLEAU 2 BUDGET PROPOSE POUR L'AN 2OO1 COMPARE A CELUI APPROUVE DE L'AN 2OOO $ * La contribution de l'APOC au fonctionnement de PBD pour liaison ONGD est prévue sous les lignes lrudgétaires décrites aux points 36 et 43 ci-dessus. PHASE I Rubrique de dépenses DEPENSES RENOUVELABLES Services de Personnel Consultants Déplacements Projet Macrofil Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGD (ii) TDR - pour recherches opérationnelles(iii) TDR/CTD/APOC - REMOiSIG Frais de fonctionnement Approvisionnements Réunions statutaires Projets nationaux d' ivermectine Projets nationaux d'éliminat" des vecteurs Formato, Ateliers, Mobilisat', plaidoyers Soutien administratif par I'OCP, Genève/ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC Sous-total IMMOBILISATIONS Equipernent de bureau Equipement informatique Equipement technique Sous-total TOTAL Proposé 2001 fupi.ouvé 2000 Dépenses L999 Dépenses 1998 1 245'000 E50 000 498 369 -3*1:lt0*5 784 000 910000, l§,§:!... ,.?, :93.ï- 67 ?I,?. 00 lÿ.#236'!:S{)O liB$;t67 i:85+li? t#ÿ,*,.il0-0, 700 000 .7ti0..0{)0 .-:.7.,0-.§M.0$ + 86=?d0 53 61 :ZS{}.CI8CI: r20G-,:.€'90 370 000 200 000 456 000 200 000 185..?.49 :,?,61..75?, 50 000 40 000 100 000 48 595 15:-CIû0 10 û0CI 79 660 30926 22.5-4ü€ 200 000 157 078 223 100 10 744 29ü 10 888 200 5 883 107 5 997 397 285 7r0 573 000 227 020 L90,471 875,000 .650 000 190.:815 .162 52 iè.w tr*0;000 9 000 .154.9.99, '3.Ë-$CICI 15 937 000 15T87 000 9222t,t44 9 320 526 t§'i§90 10 800 7 440, ,.10,78-7 z8 2{è0 18 200 25 51,6 - 22532 11 000 ll 000 2 629 8 181 55.000 40 000 3s 645 41 500 15 992 000 15 827 000 9 257 689 9 362 t26 JAF6.4 Page I 0 TABLEAU 3 BUDGET PAR R UE DE DEPENSES * La contribution de l'APOC au fonctionnement de PBD pour liaison ONGD est prévue sous les lignes budgétaires décrites aux points 36 et 43 ci-dessus. PHASE I Rubrique de dépenses (US $) Proposé | Approuvé An 2001 l 2000 Dépenses 1999 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS/APOC/SSA Directeur du Programme Administrateur (Programme Manager) Epidémiologiste/Biostatisticien (2) Scientifique en Sciences Sociales (2) Chargé de Admin. (1) + Chargé Fin. (1) Assistance temporaire (SSA) Assistant adrninistratif + 2 Secrétaires Personnel/ SSA + H.Sup. SG & SSA Sous-total Consultants Déplacements Projet Macrofil Frais de fonctionnement Approvisionnements et équipement Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGDs (ii) TDR - recherches opérationnelles (iii) TDR/CCD/APOC - pour REMO/SIG Projets nationaux d'ivermectine Opérations de lutte contre les vecteurs Formato, Ateliers, Mobilisat", plaidoyers Réunions statutaires 154 999Soutien administratif par I'OCP, Genève/ONGD et les Bureaux OMS des pays APOC Sous-total I 759 32( tseez 000 | ls 827 000TOTAL Dépenses r"998 155 000 155 000 r73 582 35 2.65 145 000 145 000 '0 ,.12 t04 :290,CI,..q 145 000 :8?.:04S' .ftV:,700 ,,f0, ,f,§ {45 0U0 86922 ,g+,135 ,2901û00 ,,145-j]00 :§s64 9.ll 2'001) 42 000 §ff9 20 464 -6U 0t)0 ,60 000 60 643 t35.â:88 U0O 13000 19 442 ir"ii833 ,498 369 364 8891 245 000 ,850 000 910 0CI{) :5:5:1:.62() 1932 613784 000 '# +,r21-ffi00 236 800 ., 36 867 85 417 700 000700 L)00 700 000 700 000 48 59550 000 40 000 100 000 50 000 .14I 0,?,,1 112 42670 000 i370.CIn0 200 ü00200 000 200 000 456 000 20.8-.000 il85r49 È'::*6:IS.752 ,[0r:888 2ü0 5 883 107 i,5l$9.?.iÉ,97,.10.itr44,294 285 7T0 t,.,::,'-;:5 0{) :227 OZA .:T90 474 650 000 t6s 049 :.161 502875 000 225 000 200 000 157 tJ78 ê723 X00 270 00u. 329 000 30 000 14747 000 14977 000 8997 r31 9 257 689 I 362 026 JAF6.4 Page 1 I FIGURE 1 : BUDGBT PAR CATEGORIE DE DEPENSES ( AN 2001 ) 10 789 'l 2 LEGENDE Projets nationaux (TIDC + Elimination de vecteurs) Consultants Formations, Ateliers, Mobilisation, Plaidoyers Personnel Projet Macrofil Contrats (recherches et auhes) Soutien Administratif OCP, GVA, ONGD et OMS-Pays Réunions Statutaires Déplacement Approvisionnement et Equipement Frais de Fonctionnement o//o I 2 J 4 5 6 1 8 9 10 11 68.97 4.90 s.41 7.79 3.s6 4.10 1.69 t.4t 1.36 0.44 0.3r TOTAL 15'992'000 100.00 11 4 6 5 1 us$ I l'030'000 784'000 875'000 1'245'000 570'000 656'000 270'000 225',000 2ll'000 70'000 50'000 . :!: aE o§;- .o o) o_ o oE o .c6 .E EE o E')E .ct G' o CL CL cl t- G' CL o .E GL .9 .E E'(E o(= o o ooE' +,o o o Gt-\o CL o ooio (= oo E' Ë(§i ooN z o ctE ç(\ lrJÉ.f o tr N§-\o o)IJ. o)4o;IL NC -o o o O)c o O .o) .9s Lrl G 'c q) € -J q o É. q a. TU É. o oo _coF I (o CY) o o- cf§o c o!o oF rl N o CO @lFI ui -lOl orEl orl o-l orl Hl ül sl il Ël ^ul BA 4<tfl Àl ol cl zl <l ol Èl l-l @lfl u.llJl >l ol fl >t ot Lul El .J o-lc? o-l Hl <l =lol tu-l (ÿ)c.) C oEf o U) (U o .9z oEc o0,f = (g o o o o- L(§ o_ o oF tr c) o rO ootr)rON oc.l o) o) o) IE @ O) o) tr F.- o) o) E (o Oi OJ @ Sc.) tDLL0J n èJ]\Cü N N N f O) o) O) (§ (f) @ .t @ o) (J o t- tr)* @ o) o @ c) F. o, o- oo 1r) O)N È.- O) o o { (o O) o{)E \t c o fô tJJ * o :og .1 o(o f.-(r) c.) o q) o- o {) O^ "^q, oo.'ë "J::$/^ %l oo %1» J, 6',.'ê tà eo.9 ""::% ,;:: oJ!". ofu "t(, a6.^", ."::" a;:: <ô."oê ."1? * t, eo9 -»o,ooooooool"-@tr)ScoNr slelorg op oJqu III III I,"E. II I N --l I tl ÿl rl -t-t--l f:t:r:l ...ll- I O) ! on À I ô ufÀo YOèâÊ< â<a)ao O o J a '/. -. &)aôro d< ,oÉ4uÀ dv Qo o^ <r' >OAU >= q z<aA< s>ia?--Vùü Xod34.. &l :l- oPuâ _ t^ eEv. 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HÈÈ9HçEF= t Ê(gâ< s4u odü U € f-t !P9tiJr- 3Bpz> Ll.-§ =Hù- =Zôi EsF<!t =ivz= =à ,;f,r-i rI] I F]àà d lw Co\ti U z à ?a Q Êi D t-Q ri& .Ë< d)a z r.lJ- Ézz(.)>- H 3 .i< Y,a z eZ ccE Ejp ^tIJ)<Q z:: Ftrla2)9J< \, 2É ?z<ri :<v&êÉ- Ti!FÀCL.l^ <GJO. --eZO -i(J -=lÀ1 l)7 << (tà -o O É< U (, ri{e zaO F-l -aïÈ -à 7, i_; \J t!ùz<i -(n 7> F-- JU FY chl zÀ Âz <E trl fa 2m<F z=7ôl). uD 3â ;à d^z ùt irn a )--U () 'o o b/l() J 1=9a,+bo<(d oo ET ?,à o>.!O ..9 Uo oF o ô a JAF 6.4 Page 1 5 ANNEX 2 : COUTS MOYENS UTILISES POUR LE CALCUL DU BUDGET (US$) 2001 2000 1999 I Personnel Prof'essionnels - P6-D2 - P4-P5 -P3 STP4 _ STP5 Services Généraux SSÀ nouvelle formule Personnel national - Consultant/mois - Temporaires (Services généraux/mois) Valeur du dollars US - Franc CFA - Franc fiançais - Franc suisse - Livre sterling - Mark allemand - Dollar canadien - Yen japonais (*) 155.000 14s.000 l15.000 155.000 r45.000 115.000 85.000 70.000 x20.000 *20.000 6.000 4.000 4.000 7.000 800 4.000 7.000 800 155.000 145.000 l15.000 20.000 6.000 4.000 7.000 800 1998 r55.000 145.000 115.000 20.000 6.000 4.000 7.000 800 500,00 5,00 t,43 0,62 1,60 t,36 115,00 550,00 5,50 t,42 0,58 1,73 550,00 5,80 1,42 0,58 1,73 I,38 112,00 550,00 55 t,46 0,60 1,80 1,42 125,00112,00 Le coût moyen de US$ 20.000 utilisé pour les Services généraux se réfère aux membres du personnel de grade supérieur qui conservent le statut OMS. t