""HO/WPHV LHfltA1t· Manila p~
WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC BUREAU R~GIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
COMITE REGIONAL Quarante-sixieme session Manille 11-15 septembre 1995
WPRlRC46/4
4 aout 1995 ORIGINAL: ANGLAIS
Point 9.1 de I'ordre du jour provisoire
BUDGET PROGRAMME 1994-1995 : EXECUTION DU BUDGET (RAPPORT INTERIMAIRE)
Ce document p",sente Ie rapport interimaire concernant I'execution du budget ordinaire pour I'exercice 1994-1995. Au 31 mai 1995, I'execution du budget ordinaire, en termes monetaires, s'etablissait Ii US$ 50124462. Le budget approuve dont il a ete fait rapport Ii la quarante-troisieme session du Comite regional dans Ie document WPRlRC43/4, compte tenu des ajustements ulterieurs pour taux d'echange, entre autres, s'elevait Ii US$ 71 172 900. Le rapport final concernant I'execution du budget ordinaire pour la periode 1994-1995 sera presente Ii la quarante-septieme session du Comite regional. Le
Comite regional pourra souhaiter prendre note de ce rapport interimaire avec reference aux chiffres actuels d'execution.
WPR/RC46/4 page 2
Ce rapport relatifit I'execution du budget pour la periode biennal 1994-1995 au 31 mai 1995 constitue un rapport preliminaire au Comite regional sur I'etat acluel de I'execution de budget ordinaire. Oepuis la premiere presentation du budget au Comite regional en septembre 1992, des modifications importantes ont ete apportees. Ces modifications sont decrites en detail ci-apres et sont rappelees brievement dans l'Annexe I. Le budget programme ordinaire propose au Comite regional
a sa quarante-troisieme session
en septembre 1992 (colonne I de l'Annexe 2) concemait un montant de US$ 71 106000. Cependant, au cours de cette meme session, il a ete annonce que Ie Oirecteur general vena it d'accorder une allocation supplementaire de I %, soit la somme de US$ 629 000. Peu de temps avant l'Assemblee mondiale de la Sante tenue en mai 1993, Ie Oirecteur general a procede II une reduction budgetaire de US$ 204 000 en niponse II la demande du Conseil executif de reduire I'augmentation globale du budget. Ces deux modifications budgetaires sont illustn:es dans l'Annexe I et sont relletees dans la colonne 2 de l'Annexe 2. En decembre 1993, Ie Oirecteur general a decide de retenir 4,2 % de toutes les allocations regionales en prevision de I'incapacite de certains des Etats Membres II regler Ie montant de leurs contributions. Pour la Region du Pacifique occidental, cette retenue s'elevait II US$ 3 045 000, soit 4,2 % du budget initial apres les ajustements budgetaires decrits plus haul. Apres Ie reglement d'une partie des contributions dues, la somme de US$ I 592 000 a ete reintegree. Le budget ordinaire alloue II la Region du Pacifique occidental est donc passe
a US$ 70 078 000,
soit une reduction de
US$ I 028000 compare au budget initial propose de US$ 71 106000 (voir Annexe I). O'autres modifications ont ete apportees pour tenir compte des variations ulterieures du taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie peso philippin et pour integrer des fonds supplementaires en provenance du Siege pour la mise en oeuvre de certains projets, notamment un versement supplementaire unique de US$ 480 000 pour Ie Cambodge. Le resultat net de ces
-
modifications se traduit par une augmentation de US$ I 094 900, comme il est indique dans la colonne 5 de l'Annexe 2, portant Ie budget programme US$ 71 172 900 (voir Annexe I et colonne 6 de l'Annexe 2). II a ete procede
a
I'affectation actuelle d'un budget de
a une reactualisation des depenses budgetaires pour tenir compte du fait que
les majorations de couts prevues dans Ie budget programme 1994-1995 etaient beaucoup plus faibles
WPR/RC46/4
page 3
que la realite, et de la sous-budgetisation des annees precedentes. Cette reactualisation a revele un deficit budgetaire de US$ 9 400 000 il prevoir uniquement au titre de cette situation. Prenant en compte la retenue du Directeur general de 4,2 % du montant de budget, so it US$ 3 045 000, ii a faBu proceder il une reduction totale de US$ 12 445 000 il tous les niveaux sous forme de diminutions effectives des programmes. Un exercice de hierarchisation des priorites (denomme Priorite X) a ete engage pour aboutir il des reductions effectives de US$ 7 020 800 au niveau des pays et de US$ 5 424200 aux niveaux du Bureau regional et des bureaux des Representants de I'OMS et au niveau interpays. Les resultats de ces actions sont donnes dans l'Annexe 2, colonne 7 et refletes dans I'etablissement du budget de fonctionnement actuel indique dans la colonne 8. Le Directeur-general a reintegre une partie seulement de la retenue anterieure de 4,2 %, pour un montant de US$ I 592 000 (ou 2,2%). Cependant, en novembre 1994, Ie Directeur general a decide de reintegrer en totalite la retenue de 4,2 % (US$ 3 045 000) faisant objet de reductions au niveau des pays, l'ecart devant etre absorbe par des economies il d'autres niveaux pour respecter la meme enveloppe de financement. Au 3 I mai 1995, 70,43 % du budget ordinaire avait ete engage. ActueBement, I'utilisation des credits budgetaires est intensifiee afin d'assurer que les activites restantes seront mises en oeuvre avant la fin de I'exercice. L'Annexe 3 fournit des commentaires sur I'execution par programme
lorsqu'il y a une variation importante du tau x d'execution sur la base du budget de fonctionnement actuel. Le rapport final sur l'execution du budget ordinaire pour la periode 1994-1995 sera presente il la quarante-septieme session du Comite regional.' Le Comite regional pourra souhaiter prendre note de ce rapport interimaire avec reference aux chiffres actuels d'execution du budget. 1994-1995 sera integralement execute. On prevoit que Ie budget de fonctionnement pour
1 Les details de I'execution du budget pour la Mongolie figureront dans ce rapport final. On nolera que malgre la date officielle du 4 mai 1995 pour Ie transfert de la Mongolie dans la Region du Pacifique occidental, 1a date de trans fen du point de vue operationnel elail Ie ler juillet 1995.
WPR/RC46/4
page 4
WPRJRC46/8
pageS
ANNEXE 1 MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET ORDINAIRE 1994-1995
I.
Projet de budget programme ordinaire tel qu'il a ete presente a la quarante-troisieme session du Comite regional I. Ajustements budgetaires avant l'Assemblee mondiale de la Sante a) allocation supplementaire de I % accordee par Ie Directeur-general b) Reduction budgetaire suite a la demande du Conseil executif de rMuire I'augmentation globale
US$71 106000
629000
(204000)
425000
II.
Budget programme approuve par l'Assemblee mondiale de la Sante I.
US$71 531 000 (3 045 000) I 592 000
4.2% du budget retenus par Ie Siege Montant Iibere par la suite: Sous-total
(I 453000)
70078000
2.
Ajustement du taux de change dil aux fluctuations diverses du taux de change du peso philippin Fonds affectes par Ie Siege
325300
3.
a la mise en oeuvre de certains projets 4. Allocation supplementaire pour Ie Cambodge 289600 480000 1094900
III.
Budget programme ajuste
US$71 172 900
WPR/RC46/4
page 6
) Execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en USS) (I)
)
(2) Ajustements budgetaires avant
(3) Budget programme
(4)
(5) Taux de change ct aulres aJustements
(6) Allocation actuelle (3)-(4)+(S)
GRAND PROGRAMMEIPROGRAMME ,;
Budget programme ordinairc QI
Budget relenu d/
(7) ModificatIOns apportes aux programmes
(8) Budget de
(9)
(10)
Dcpenses Tecllcs et engagements
Pourcentage d'execution du
fonctionnement aetue]
ajuste apres
apres reintegration
budget de
l'Asscmblee c.1
l'Asscmblee (1)+1-(2)
au cours de la periodc d'cxccution t;I
de depenses
fonctionnement (9y(8)
(6)+1-(7)
intcnmaires
ORGANES DIRECTEURS
IJ
Comite regional
RCO
392 000 392 000
0 0
392 000
-8000 -8000
0 0
384000 384000
106400 1M 400
490400 49041)0
327672 327672
66,82%
Sous-tolal 2 DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 2.1 2.2 Direction gem!rale Programme du Directeur regional pour Ie developpemcnt Developpemcnt d'cnsemble des programmes 2.4 Coordination cxterieure pour Ie developpcment sanilaire et social Coordination des strategies de la sante pour tous Gestion informatique SOlls-lotal GPO EXM
392000
66,82-/.
621400 I 100 000 -57000
621400
-12700 -21200
8300 151000
617000 I 172 800
276200 24700
893 200 I 1975()()
869363 496 051
97,33% 41,42%
DGP
I 043000
23
I 991 400
I 991 400
-40 400
27300
1978300
-67 S()()
I 910 800
I 774966
92,89Ot.
COR
239 100
239 100
-4900
2700
236900
-116900
120 ()()()
68220
56,85%
2.5
HSC ISS
727 000 S94700
727000 594700
-14800 -12100
0 21900 211 200
712200 604 SOO
21 ()()() 23 I 200 368700
733200 83S 7()() 5690 400
641 33 I 748680 4598611
87,47%
2.6
89,5901a 80,81-/.
5273600
-57000
5216600
-106100
5 J2t 700
,; 01 <I
Classification basee sur Ie Huitieme programme general de travail (1990-1995). Cette colonne totalise les previsions de depenses telles que presentees au Comite regional en 1992 dans Ie document WPRlRC43/4 Le rnontant approuve par l'Asscmblee mondiale de la Sante etait de US$71 531000 apres prise en compte des ajustements budgetaires dans la colonne 2 Ces ajustemcnts etaient (a) I'allocation supplementaire de I % accordee par Ie Directeur general pour augmentation de cOilt supplementaire, et (b) la reduction budgetaire suite a la demande du Conseil executif de H!duire I'augmentation generale du budget 4.2 % du budget (US$ 3 045 000) etait rctenu par Ie Directcur general en attendant que la situation financiere s'ameliore, Deux reintegrations ont etc re9ues d'un montant total de US$ 1 592000 (52 %) apres amelioration de la situation financiere Modifications apportees aux programmes pendant la periode d'execution apres un recalcul complet du budget programme, la mise en oeuvre de mesures de reduction prioritaires et autres reprogrammations.
i N
~ Icl
Of ,I
~
"CI :r:l ("l
~ ~
'" "" ....
-
Execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en US$)
§ (1) Budgel
'C
~
12) Ajustcmcnts budgetaires avant
(3 ) Budget programme ajuste aprcs I' Asscmblcc (1)+1-(2)
(4) Budget rctcnu
(5) Tuux de change e! autres aJustcrnents
(61 AllocatIOn
(7)
(8) Budget de fonctlonnc-
(9) Depenses
Modifications
GRAND PRDGRAMMEIPROGRAMME ,J
programme
dl
actuelle
apportcs aux programmes
reclles
el
(10) Pourcentagc d'cxecutlOn du budget de foncllonnemenl (9Y(8)
'"
ordinUlre b:l
I'AssemblCe r;;,1
apres reintegration
(3)-(4)'(5)
menl aclucl (6)+1-(7)
engagements
""
'"
~
QO
'"
~ ~ (")
~
au cours de la periode d'execution t;/
de depenses interimaires
,.. ~
DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 31 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tcndances Processus geslionnalTc
HST
I 349000
13000
1 362000
-27700
3800
I 338 100
-20600
1317500
919883
69,82%
32
pour Ie developpcment sanitaire national 33
MPN
9120 200
282000
9402200
-190700
36000
9247500
I 725800
10973300
9211985
83,95%
Recherche et developpement dans Ie domaine des systemes de sante Legislation sanitaire SOlis-total
HSR HLE
439400 189600 II 098200
9000 9000 313000
448400 198600 1141121)0
*9 100 -4100 -BJ 600
0 0 39800
439300 194500 II 219400
-38400 50300 1717100
400 900 244800 12936 !iOO
152114 57254 10341 236
37.94% 23,39'110 79.94%
34
4
ORGAN(SATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES Sous-total
PHC
7634 800 7634800
16000 16000
7650800 7 6S0 800
-155400 -155400
1400 1400
7496800 7496800
-1787600 -1787600
5709200 5709200
3090 745 3090745
54,14% 54,14%
5
DEVELDPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE Sou5-lotal
HRJi
12096 300 12 096 300
52000 52000
12 148300 12 148 ]00
-246 400 -246400
503 100 503 100
12405000 12 40!i 000
-724800 -724 BOO
11 680200 11680200
7244465 7244465
62,02% 62.02%
6
INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE Sous-total
IEH
1764 100 1764100
3000 3000
I 767 100 I 767100
-36000 -36000
5000 5000
I 736100 1736100
-175100 -175100
1 561 000 1561000
1051910 1051910
67,39% 67.39%
)
)
) Execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en US$) (I) (2)
t
I
(3) Budget programme
(4)
Budget
GRAND PROGRAMMEIPROGRAMME 01
programme ordinaire
Ajustements budgctaircs
Budget rctcnu
dl
bl
avant I'Assemblec ';.1
ajustc aprcs l'Assemblee (I )+1-(2)
apfl!s reintegration
(5) raux de change et aulres 3Justcments
(6) Allocation actuelle
(7)
Modifications apportcs aux programmes au cours de la periode d'execution
(8) Budget de
(9)
Depenses rc~el1es
(10) Pourcentage d'cxecution du
fonctionnemen!
et
())-(4)+(5)
engagements de depcnses interimaires
budget de fonctionnement (9Y(8)
actuel (6)+1-(7)
rl
7
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT
DE LA SANTE, Y COMPRlS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FAVORI$ENT LA SANTE Sous-total
RPD
945500
0 0
945500 945500
-19 )00
2500
928700
-104500 -104500
824200 824200
6)2968 632968
76,800/.
945500
-19300
2500
928700
76,80%
8
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 8.1 8.2 8) 84 Nutrition Sante bucco·dentaire Prevention des accidents Tabac ou sante NUT ORH APR TOH
I 276200 724200 68000 206400 2274800
-24000 4000 2000 -18000
I 252200 728200 68000 208400 2256 800
-25400 -14800 -1400 -4 )00 -45900
96100 2500 0 0 98600
I )22900 715900 66600 204 100
-18700 -128200 9600 48500 -88800
I 304200 587 700 76200 252600 2220780
686 )69 27) 004 9 )50 150228 I 118951
52,63% 46,45% 12,27% 59,47%
Sous-Iolal 9.
2309 580
50..19-;.
PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 91 Sante matemelJe et infantile planification familiale comprise Sante des adolescents Sante des travailleurs Sante des personnes agees MCH 1005 )00 12000 1017)00
-20700
2500
999 100
161500
I 160 600
6)2517
54,50%
9.2 9.4 95
ADH
)4000 584 500 6000 5000 23000
34000 590500 566 )00 2208100
-600 -12100 -11500 -44900
0 0
)) 400 578400 557 )00 2168200
-10 )00 -51700 -104 700 -5200
2) 100 526700 452600 2163000
15002 145594 205473 998586
64,94% 27,64% 45,40% 46,17·;.
OCH HEE
561 300 2185100
2500 5000
Sous-Iotal
~ 8 .1Il !.. ~ I"'l ~ N
~
\C-'"
-
Execution financiere par grand programme ct programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en USS)
(I) Budget
(2) Ajustcments budgetaircs avant I'Assemblee r;/
ill Budget programme
(4) Budget rclcnu !OJ.! aprt!s reintegration
(5) Taux de
(6) Allocation
(7)
(8) Budget de
(9)
(10)
Modifications apportes nux programmes
Depenses
Pourcentage d'execution du
.. '" '" N
g
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME W
programme ordmairc QI
change et aulres aJuslcments
ajuste apres [' Assemblee (I )+1-(2)
actuelle (3)-(4)+(5)
fonctionnemen!
reclles et engagements de depenses
budget de
au cours de la perlodc d'execution r;J
aCluel (6)+/-(7)
fonctionncment (9V(8)
'i ~ .. '" 2:' ,. ;lI:I (')
~
intenmaircs
10
PROTECTION ET PROMOTION
DE LA SANTE MENT ALE 10 I Aspects psychosociaux t::! comportementaux de la promotion de la sante et du developpement humain PSF
302 300
1000
303300
-6100
2500
299700
13 100
312800
214216
68,48%1
10.2
Mesures de prevention et de lune contre I'abus de I'alcool e( des drogues
ADA
133900
1000
134900
-1700
0
132200
13000
145200
93797
64,60%
10.3
Prevenlion et traitement des troubles mentaux ct neurologiques
MND
462700 898900
5000 7000
467700 905900
-9500 -18 300
0 2500
458 200 890100
-53800
404400 862400
218824
54,11% 61,09%
Sous-total
-27 700
5268]7
)
I
) Execution financierc par grand programme ct programme pour I'excrcice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en US$) «) (2)
}
Budget
Ajuslcmcnts
(3 ) Budget programme
(4)
(5) Taux de
(6)
l3udgct retcnu !;il
Allocation actuelle
(7) Modifications apportcs aux programmes au cours de la periodc
(8)
(9)
(10) Pourcentagc
GRAND PROGRAMMEJPR(XiRAMME W
programme
budgetalres
change e! aulres aJustcmcnts
Budget de fonctionnemen!
Depenses rt~elles
et
d'execution du budget de
ordinairc bl
avant l'Asscmhlec (;/
ajuste apn:s l'Assemblec
apresremtegration
(3)-(4)+i5)
engagements de depenses
(I )+/-(2)
aetue! (6)+/-(7)
fonctionnement (9Y(8)
interimalres
d'execution r./ II PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNl:MENT
II I
Approvisionnement public en cau et assainissement Hygiene de l'environnement
CWS
2: 678 300
31000
2709300
-55
aoo
5000
2: 659 300
231000
2890 300
2161821
74,80%
11.2
dans l'amenagement rural et urbain et l'habitat
RUD
3 363 300
6000
3 369300
-68400
0
3300900
-445700
2855200
I 865464
65,34%
II 3
Evaluation des risques pour la sante lies aux substances chimiques potentie1lement toxiques Lulte contre les risques pour la sante lies a l'environnement Salubnte des aliments Sous-lolal
PCS
124400
4000
12R 400
-2600
0
125800
-13600
112200
48120
42,89%
114
CEll FOS
88400 286000
2000 R 000
90400 294000
-1900 -6000
0 0
88500 288000
7300 -21000 -242000
9S 800 267000 6220500
67937 151240 4294582
70,92% 56,640/,
11.5
6540400
51000
6591400
-133900
5000
6462500
69,04°/.
Execution financiere par grand programme el programme pour I'exercice bienna11994-1997 En dale du 31 mai 1997 (en US$) ( II Budget (2)
§ (7) (H)
"C ~
ill Budget programme aJustc apres I'Asscmhlcc ([ )+1-(2)
Ajustemcnts
GRAND PROGRAMMEIPROGRAMME aI
programme ordm:llrc bl
budgetaircs avant I'A5scmbicc r;/
(41 Budget retenu dl apres reintegration
(51 Taux de
(6)
(9) Depenses
(10) Pourccntage d'execulion du budget de
Allocation
Modifications
change ct llUlres
actuelle ]3)-( 4 )+1 5 I <lUX
apportcs programmes
Budget de foncllonncmenl
'>< " '" N
~ ~ ... '" ::c 10 N
reelic!> ('I engagements de depenses interimalfcs
ajustcmcnts
au cours de la
acluel (61+/-(7)
fonctlonnernent (9)/(8)
~ 4>-
Ci
penode d'cxecution ,,;.1
12
TECHNOLCXJIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPT ATION 12 I Technologic clinique, radiologique et de laboratoire pour les systcmes de sante fondes sur les soins de sante pnmaires Medicaments cssenticls et vaccms 123 Qualite, securite et efficacite des medicaments ct des vaccins Medecine traditlOnneile Readaptation Sous-total EDV I 629600 II 000
CLR
I 348000
12000
I 360000
-17 600
2500
1 ))4900
-130600
I 204)00
974571
80,92%
12.2
1640600
-33300
2400
1 609700
-92000
1517700
618458
40,75%
DSE TRM RHB
19300 597500 162400 3756800
19300 2000 4 000 29000
-400
0
18900
·4400 -15100 1300 -240800
14500
125
0,86% 81.95% 45,53% 61.54%
124 125
599500 166400 3785800
-12200 -3400 -76900
2400 0
589700 163000
574600 164300 ] 475 400
470889 74808 2138851
7300
3716200
13
LUTIE ET PREVENTION DE LA MALADIE 13 I 1J3 Vaccination Paludisme et autres maladies tropicales et recherche 136 I) 7 Maladies diarrhciques Infections aigues des voies respiratoircs 13 K
EPI
1496300
6000
I 502 300
-30500
IR 700
I 490 500
35300
I 525800
I 287 265
84,37%
CTD COD
41844(}() 228500
-7000
4177400 228 500
-R4800 -4600
7500 1000
4100 100 224 900
-732 400 79900
3367700
2409983
71.56% 83,67%
304 ROO
255013
ARI TUB
454 600
-15000 -1000
439600 449
-8900 -9200
2400 0
433 100 4404()O
-89100 403 )00
344 DUO
209 346 509 340
60,86% 60,)7%
Tubcrculosc
450600
flon
84) 700
)
)
) Execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en USS)
(11 Budget
(2)
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME a1
programme ordinaire b/
Ajustcmcnls budgCtalres avallt
131 Budget programme
(4) Rudget rcleou d/
(5) Taux: de
(6) Allocation actuelle
(7) ModLflCi'l\IOns
(S) Budget de
(9)
(10) Pourcentage
Depcnses n~;elles
change cl aulTes
apportes au;.; programmes
3Jusle apres ~I
aprcs reintegration
())-(4)"'i5)
fonctlonnemenl aetuel
et
d'cxecuhon du budget de fonctionnemenl
l'Assemblee
I' Assemblee (1)+1-(2)
aJustements
au cours de lao penodc
engagements de depenses interimaires
(6)+/-(7)
(9)/(S)
d'cxecutlon c/ 13.9 Lepre
LEP VPH GPA
373900
2 000
375900
-7600 -4200
0
)68 )00
-138500
229800
153 709 141 IJ2
66,89%
13_10 1J. 13
Zoonoses
204400
2000
206 400
0
202200
-14000
188200
74,990/.
SIDA Lutte et prevention des autres maladies transmissibles
62600
2000
64600
-1400
0
63200
-41400
21800
0
0,00%
13 14
OCD PBD CAN CVD
1 503900
1000
I 504900
-30600
7500
1481800
-298900
I 182900
754912
63,820/,
13.15 1) 16
CecIle
~I
surdile
161000
:: 000
16) 000
-3300
0
159700
8800
168500
95772
56,84%
Cancer
244200
6000
250200 )09400
-5 JOO
5000
250 100 )0) 100
-22400
227700
36613
16,08% 49,4()01o
13.17
Maladies cardio-vasculaires
306 400
3000
-6300
0
17500
320600
158677
13.18
Lutte et prevention des autres maladies non transmissibles
NCD
1 022900
5000
1027 900
-20900
2500
1009500
-143300
866 200
460971
5),22%
Sous-total
10693700
6000
to ii99 700 985900 98~
-217400
44600
10526900
-93~
200
9591700
647271J
67.48·/.
14. APPUJ A U PLAN DE
L'lNFORMATION SANITAIRE Sous-total
HBI
985900 985900
0 0
-20100 -20 100
14500 14500
980300 980300
24100 24100
1004400 1004400
975 985 975985
97,170/, 97.17V •
900
~ g .. " .. . Icl ... 'CI to N
~ ~
-
("l
~
Execution financiere par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1997 En date du 31 mai 1997 (en lISit)
(I) Budget
(2) Ajustemcnts budgdaircs avant )' Asscmhlcc \;i
(3)
(4) Budget retenu
(5)
(6)
Budget programme
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME '"
programme
dl
ordin::mc bl
;.lJustc aprcs I'Asscmhlce (I )+(-(2)
arres reintegratIOn
Taux de change ct aulTes ajuslcmenls
Allocation
actuelle (3)-(4)+(5)
(7) ModificatIOns apportes aux programmes
is)
(9)
Budget de foncllonncmen!
Depenses n~elles et engagements de depenses
(10) Pourcentage d'execution du budget de fonctionnement
8 . '"
.... .'" ...
., ~ ~ ."
:I:l ("')
~
au cours de la perlodc d'c1Iccution
actoel (6)+1-(7)
... ~
intenmalTcs
(9)/(8)
r;/
IS
SERVICES D'APPUI )5 I 152 Personnel
PER
463300
463 3D()
-9400
IU400
464 300
120500
584800
547474
93,62%
AdmimstratlOn et services generaux Budget et finance Matenel et tffilm!luTes destines au:ot Elats-Membres SODs-total
GAD BFI
3158900
315S900
·64200
103900 29400
3198600
I 330000 523 300
4528600 1152000
4341635 1074723
95.87% 93,29%
15.3 154
611800
611800
-12500
628700
SUP
lJl900
331900 0 4565900
-6700 -92800
10700
335900
141600 2115400
477 500 6742900
346498 6310 330
72,57% 93.58°/.
4565900
154400
4627500
Total
71 106000
42~
000
71531000
-1453000
1094900
71 172 900
0
71 172 900
SO 124462
70,4]%
)
)
Remarques sur "execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour ('cnrcice biennaI1994-1995* En date du 31 mai 1995 (en US$)
(I) Budget
12) Depenscs
(3). Pourcentage
GRAND PROGRAMMEIPROGRAMME
de fonctionncmcnt
rcellcsl engagements de depenscs
d'cxccution du budget de fonctionncment (2)1(1)
Rcmarques*
I. ORGANES DlRECTEURS
J.3
Comite regional Sous-total
RCO
490400 490400
327672 327672
66,82%
Les credits restants devraient etre utilises en totalite pour couvrir les couts de la session du Comite regional en 1995,
66,82%
2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 2.1
Direction generale Programme du Dircctcur regional pour Ie dtveloppement Developpement d'ensemble des programmes Coordination exterieurc pour Ie dcveloppemcnt sanitaire et social Coordination des strategies
EXM D(iP
893200 I 197500
869363 496051
97.33% 41,42%
2.2
Les activilcs approuvees sont en cours d'execution pour un montant de $ 244 0 I0. Les credits restants devraient cue entitrement utilises avant la fin de I'exercicc.
23
GPO
1910800
I 774966
92,89%
2.4
COR
120000
68220
56,85%
Le montant des credits restants est dO cxtcricurcs
a 1a vacance du poste des relations
2.5
HSC
733 200
641331
87.47%
de la sante pour tous 2.6
Gestion informalique
ISS
835 700 5690400
748680 4598611
89,59%
So us-total
80,81%
• S'agissanl d'un rapport interimaire, ces remarques ont pour fa pfupart un caractere prov;so;re.
Remarques sur I'execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'exercice bienna11994-1995 En date du 31 mai 1995 (en lIS$)
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
(I) Budget de fonctionncment
(2)
Depenses reelles/ engagements de depenses
(3) Pourcemage d'execution du budget de fonctionncmem (2)/( I)
Rcmarques·
3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 3.1 Appreciation de la situation sanitaire et de ses tendances Processus gestionnairc pour Ie developpement sanitaire national liST I 317500 919883 69.82% Lc taux d'execution devrait augmenter des que les activites liees aux indicateurs de La sante. Nouvelles perspecttves sont mises en place.
3.2
MPN
10973300
9211985
83,95%
3.3
Recherche et deveioppemcnt IISR dans Ie domaine des systemes de sante Legislation sanitaire IILE
400900
152 114
37.94%
Trois activites sont en cours d'exccution. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Quatre activitcs sont en cours d'execution Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays
J4
244800
57254
23.39%
Sous-total
12936500
10341236
79.94%
4
ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SliR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES PIIC
5709200
3090745
54,14%
Des credits sont prevus d'un montant de $ 1,4 million pour I'execution de plus de 35 activites. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays.
Sous-total
5709200 HRII
3090745 7 244 465
54.14% 62.02% De nombreuses bourses d'etudes ant ete repousees a 1995 suite a ]'etablissement des priorites Plus de 300 activites ($ 1,9 million) attendent confirmation.
5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES POUR LA SANTE Sous-total
II 680200
II 680200
7244465
62,02%
)
)
Remarques sur l'utCUlion financiere du budget ordinaire par grand programme rt programme pour "uercice bienna11994-199S En date du 31 mai 1995 (en US$)
(I)
(2)
(3)
Budget GRAND PROGRAMME/PROGRAMME de fonctionnement
Depenscs reelles! engagements de depenses
Pourcentage d'cxecution du budget de fonctionnemcnt (2)/(1 )
Remarques·
6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE
IEH
1561000
1051910
67,39%
Le mORlan! des ,redits restants est dO a un poste vacant. Dix aclivites sont actuellement en cours d'execution pour un mORlant de $ 140000. lcs acliviles restantes sont en cours de discussion au niveau des pays
SOus~lotal
I 561 000 824200
1051910 632968
67,39% 76.80%
7
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT RPD DE LA RECHERCHE. Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS QUI FA VORl SENT LA SANTE
Des aClivitts sonl prevues pour un montanl de S 94 800 La reunion du sous-comite du CCRSPO se tiendra en actoble 1995
Sous-total
824200
632968
76,80%
8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 8.1
Nutrition
NUT
I 304200
686369
52,63%
Le poste de Conseiller regional est vacant depuis mai 1995 et un nouveau conseiller doit etre recrule. Des activites sont prevues pour un montant de S 120000. Douze activiles sont en cours pour un montant de S 170000. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Un groupe de travail sur les accidents de la route tiendra une reunion en octobre/novembre 1995. Le budget devrait eire utilise d'ici la fin de I'annee Plusicurs activlles sont prevues us acti\:ites restantes (recherche) seront executces avant la fin de I'annee
8.2
Sante bucco-dentaire
ORB
587700
273 004
46,45%
83
Prevention des accidents
APR
76200
9350
12,27%
8.4
Tabac au same
TOH
252600
150228
59,47%
~ g .. .. ... - ~rl ~ ~~
"CI
)P;j
Sous-total
2220700
I 118951
50,3~1o
Remarques sur I'execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'exercice biennal 1994-1995 En date du 31 rnai 1995 (en US$)
(I)
(2)
(3)
Budget GRAND PROGRAMME/PROGRAMME de
fonctionnement
Depenses reclles! engagements de depcnses
Pourcentage d'cxecution du budget de fonctionnemcnt (2)/(1 )
Remarques·
9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 9.1 Sante matemelle et infantile, MCH planification familiale comrpise 1160600 632 517 54.50% Diverses activites ont ctc executees au moyen de fonds extrabudgetaires. Un atelier regional sur la sante gencsiqlle et la matemite sans risque est prevu. Les activiles restantes devraient eire executees en totalite. Ces acliviles devraient eire executees en totalite. Des activites d'un montant de S 277 000 sont prevues. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays.
9.2 9.4
Sante des adolescents Sante des travailleurs
ADII
23 100 526700
15002 145594
64,94% 27,64%
OCH
9.5
Sante des personnes figees Sous-totaJ
IIEE
452 600 2 163000
205473 998586
45.40% 46,17%
Lc poste de conseiller regional cst reste vacant pendant une grande partie de la periode biennale.
10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la sanle et du developpement humain Mesures de prevention et de lutte contre I'abus de I'alcool el des drogues Prevention et Iraitement des troubles mentaux ct neurologiques Sous-total PSF 312800 214216 68,48% Accumulation des credits restants depuis que Ie poste est devenu vacant. Des activites sont en cours de discussion au niveau des pays.
10.2
ADA
145200
93797
64.60%
Cinq activites sont prevues.
10.3
MND
404400
218824
54,11%
Cinq aclivites sont prevues d'un montant de $ 94 400 Les activitcs n::stantes sont en cours de discussion au niveau des pays.
862400
526837
6(.09%
)
)
)
Remarques sur I'execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'curcice bienna11994-1995 En date du 31 mai 1995 (en USS)
(I)
(2)
(3)
Budget GRAND PROGRAMMEIPRDGRAMME de
Depcnscs n~ellcsJ
Pourccntage d'cxecution du
Remarques·
fonctionncment
engagements de dcpenses
budget de fonctionnement (2)/(1 )
II. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 11.1
Approvisionnemenl public en cau et assainissement
CWS
2890300
2 161 821
74,80%
Diverses activites d'un montant de $ 529000 sont prevues. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Diverses activites dont deux ateliers doivent etre executees Les ativites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Ce programme dcvrait etre execute avant la fin de l'annee.
11.2
Hygiene de I'environnement RUD dans j'amenagemcnl rural
2855200
I 865464
65.34%
el urbain et I'habitat 11.J
Evaluation des risqucs pour
pes
112200
48120
42.89%
la sanle lics aux substances chimiques potenticllcmcnt loxiques 11.4
Lutte contre les risqucs pour la sante lies a I'environnement Salubrite des aliments SOlls-total
CEH
95800
67937
70,92%
Deux activites seulement n'ont pas encore ete executees dont une prevue pour octobre. L'autre activite est en cours de discussion au niveau des pays. Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau
11.5
FOS
267000 6220500
151240 4294582
56,64% 69,04%
des pays
Remarques sur I'execution financicre du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'eurcice bienna11994-1995 En date du 31 mai 1995 (en US$)
(I)
(2)
(3)
Budget GRAND PROGRAMME/PROGRAMME de
Depenscs n~ellcsl
fonctionnement
engagements de depenscs
Pourcentage d'execution du budget de fonctionncment (2)/( I)
Rcmarques·
12 TECHNOLOGIE D1AGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 12.1
Technologie c1inique, CLR radiologique et de laboratoire pour les systemes de sante fondes sur les soins de sante primaires Medicament essentiels et vaccins EDV
I 204300
974 571
80,92%
Le programme sera entierement execute.
12.2
1517700
618458
40,75%
Diverses activites d'un montanl de S 650 000 y compris S 395 400 pour des foumitures et du materiel sont en cours d'extcution. Les activites restantes sont en cours de discussion au ni ... eau des pays Le poste de scientifique, produits phannaceutiques ill ete vacant jusqu'ajuillet 1995 Lcs deux activites restantes seront entierement exccutces.
12.3
Qualite, securile et efficacite DSE des medicaments ct vaccins Medecine traditionnelle Readaptation
14500
125
0,86%
12.4 12.5
TRM RllB
574600 164300
470889 74808
81,95% 45,53% Les activitcs restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Le recrulement d'un professionncl a court terme en juin 1995 devrait pennetlIe d'augementer les taux d'exccution.
Sous-total
3475400
2138851
61,54%
)
)
Remarques sur I'execution financiere du budget ordinaire par grand programme et programme pour I'exercice biennal 1994-1995 En date du 31 mai 1995 (en US$)
(I)
(2)
(3)
Budget GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
Depenses n~ellesl
Pourcentagc d'execution du budget de Remarques·
de tonclionnement
engagements de depenses
fonctionnement (2)/( I)
13. LUTTE ET PREVENTION DE LA MALADIE 13.1 13.3
Vaccination Paludisme et autres
EPI
I 525800 3367700
I 287265 2409983
84,37% 71.56% Un projet de luue important d'uo monlant de $430 000 est prevu_ Les activites reslantes sont en cours de discussion au niveau des pays
cm
maladies tropicales et recherche 13.6 1J.7 Maladies diarrheiques Infections aigues des CDD ARI 304800 344000 255 Oil 209346 83.67%
60,86%
voies respiratoires
Quatrc activites sont prtvues. Les activites restanles sont en cours de discussion au nivcau des pays. Le poste de medecin a ete vacant pendant une grande partie de la periode biennalc.
13.8
Tuberculose
TUB
843700
509340
60,37%
Diverses aclivites sont prtvues mais Ie taux d'extcution devrait augmenter car Ie posle de medecin a cte pourvu en juin 1995.
13.9
Lepre
LEP
229800
153709
66,89%
Les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. De nombreuses activitcs ant cle executees au moyen de fonds extrabudgetaires. Des credits sont entierement prevus pour les activites restantes. La plupart des aclivites du programme SIDA sont executees au moyen du fonds fiduciaire pour Ie Programme mondiaJ de lutte contre Ie SIDA. Deux bourses ant ete octroyees d'un montant de S 16 800 au titre de ces credits.
1J.IO 13.13
Zoonoses SmA
VPH GPA
188200 21800
141 132 0
74,99% 0,00%
r ... .. 'CI
~ := ~
~
III
Icln
-"'"
N_
Remarqucs sur I'execution financicre du budget ordinaire par grand programme et programme pour )'eurcice bienna11994-199S En date du 31 rnai 1995 (en USS)
(I)
(2)
(3)
GRAND PROGRAMME/PROGRAMME
Budget de fonctionnement
IJepcnses rcclles/ engagements de dcpenscs
Pourccntagc d'execution du budget de fonclionnemcnl (2)/( I)
Remarques·
13.14
Lutte et prevention des autres maladies Iransmissibles Cecile et surdite
OCD
1 182900
754912
63,82%
Diverses activitcs sonl prevucs pour un mODtant de S 461 000
13.15
POD
168500
95772
56.84%
les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pays. Sept activites d'un montanl de S 105 000 sonl deja prcvues. les activites restantes sont en cours de discussion au niveau des pllys. Des activites d'un montanllolaJ de S 120000 sont prevues les activites restantes sonl en cours de discussion au niveau des pays. Des activitcs sont prevues d'un montant de S 174 000 les activiles restantes sont en cours de discussion au niveau des pays La nomination rccente d'un conseiller regional devrait donner lieu ades activites accrues
13.16
Cancer
CAN
227700
36613
16,08%
13.17
Maladies cardio-vasculaires
CVD
320600
158677
49,49%
13.18
Lutte et prevention des autres maladies non lransmissibles
NCIl
866200
460971
53,22%
Sous-total 14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE Sous-total
9591700
6472 733
67,48%
HBI
1 004400 1 004400
975 985 975 985
97.17% 97.17%
i
)
)
Remarques sur I'execution financiere du bud~et ordinaire par grand programme et programme pour J'uercice bienna11994-1995 En date du 31 mai 1995 (en US$)
(I)
Budget GRAND PROGRAMME/PROGRAMME de
(2) Depcnscs n~ellcs/
(3) Pourcentagc d'cxecution du
Rcmarques·
fonctionnement
engagements de dcpcnscs
budget de fonctionnement (2)/(1 )
IS. SERVICES D'APPUI 15.1 15.2
Personnel Administration et services generaux
PER GAD
584800 4528600
547474 4341635
93,62%
95,87%
15.3
Budget et finance
BF!
I 152000
I 074723
93,29%
154
Materiel el foumitures destines aux Etats·Memhrcs Sous-total
SUP
477 500
346498
72.57%
Le recrulcment d'un administratcur en foumilures a ttt ditTere dll a J'ttablisscment des priorites budgetaires.
6742900
6310330
93.58% 70,43%
Tolal
71 172 900
50124462