执 行 委 员 会 第一二四届会议 临时议程项目 4.11
EB124/14 Add.1 2008 年 12 月 18 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议假冒医疗产品 与规划预算的联系 战略目标 全组织范围预期成果
11. 确保改进医疗产品和卫生技术的 11.2 已为医疗产品和技术的质量、安全性、 可及性、质量和利用。 效力和具成本效益的使用制定国际规范、 标准和准则并已倡导和支持其国家和/或区 域实施。 （简短表明与预期成果、指标、目标、基线的联系） 该决议与预期成果相一致。将根据需要制定假冒医疗产品方面的特定指标。 3. 财政影响 (a) 在该项决议的“生命周期”内估计实施费用总额（估计至最近的万美元，包括工 作人员和活动） 今后五年内需要 3000 万美元。其中，总部需要三分之一（1000 万美元） ，用于 各利益攸关方之间的全球计划编制与协调、 全球政策指导以及作为国际医疗产 品打假专题小组秘书处的运作费用；三分之二（2000 万美元）需用于支持区域 和国家级的各项活动。
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(b) 2008-2009 双年度估计费用（估计至最近的万美元，包括工作人员和活动，并 表明将发生费用的本组织层次以及在相关时确定具体区域） 总费用预计为 520 万美元。 (c) 在(b)所表明的估计费用中， 哪些可归入 2008-2009 双年度现有已规划的活动？ 归入双年度的已有 200 万美元。这表明需要增加提供 320 万美元（总部 120 万 美元，区域和国家级 200 万美元） 。 (d) 对不可归入现有已规划的活动的金额，如何筹措额外费用（表明可能的资金来 源）？ 预计将通过积极筹集资源，从自愿捐款中获得额外资助。 4. 行政影响 (a) 实施地点（表明将开展工作的本组织层次，并在相关时确定具体区域） 目前，将在总部（涉及国际医疗产品打假专题小组秘书处、全球倡导和利益攸 关方协调及资金筹集）和两个世卫组织区域（涉及东南亚和西太平洋区域办事 处）开展大部分活动。 (b) 额外的员额配置要求（表明本组织各层次额外需要的工作人员专职同等资历， 并在相关时确定具体区域，说明必要的技能概况） 在总部，需要增加 3 名专职同等资历的专业职类工作人员，以及 1 名一般事务 类职员。在 2010-2011 双年度期间，三个区域办事处各需要增加 1 名专职同等 资历的专业职类工作人员（加行政支持） ；在 2012-2013 双年度期间，其余三 个区域（即美洲、欧洲和东地中海）办事处需要增加 3 名专职同等资历工作人 员（加行政支持） 。因此，总计需要 9 名专职同等资历的专业职类工作人员， 以及 3 或 4 名专职同等资历的一般事务类工作人员。至少 10 个国家需要 1 名 专职国家规划官员。 (c) 时限（表明实施的主要时限） 全球规划将于 2009 年扩展至非洲、东南亚和西太平洋区域（涉及至少 5 个国 家） ；将在 2010-2011 双年度期间扩展至所有区域(涉及 10 个国家)。 = = =
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