执 行 委 员 会 第一三四届会议 议程项目 9.4 EB134/CONF./6 Add.1 2014 年 1 月 24 日
关于建议供执行委员会或卫生大会通过的决议 对秘书处的财政和行政影响的报告 1. 2. 决议：将姑息治疗作为持续照护范畴内的综合性治疗内容予以加强 与 2014–2015 年规划预算的联系（见文件 A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ch.pdf） 类别：2 规划领域：非传染性疾病 成果：2.1 产出：2.1.1
该项决议如何促进实现全组织范围预期成果？ 由于姑息治疗是解决非传染性疾病问题，尤其是心血管病、癌症、慢性呼吁 道疾病和糖尿病所需要的持续照护内容， 该决议将促进取得成果。 它是 《2013-2020 年预防和控制非传染性疾病全球行动计划》中所包含的活动之一。该行动计划的 全球监测框架中还含有用来追踪姑息治疗获得性的一项指标。 是否已在规划预算中列入该项决议要求的产品或服务？（是/否） 是。 3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置 (a) 费用总额 表明（i）该项决议要求秘书处开展的活动的生命周期； （ii）这些活动的费用 （估计至最近的万美元） 。 (i) 决议的实施将涵盖 2013-2020 年预防和控制非传染性疾病全球行动计划 的剩余七年时间并在此之后继续实施 (ii) 总额：2000 万美元（人员费用：1000 万美元；活动费用：1000 万美元）
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(b) 2014–2015 年双年度费用 表明 3(a)所列的费用中用于 2014-2015 年双年度的费用（估计至最近的万美 元） 。 总额：100 万美元（人员费用：60 万美元；活动费用：40 万美元） 表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。 所有层级。 这些估计费用是否被充分编入已批准的 2014-2015 年规划预算？（是/否） 是。 如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。
(c) 人员配置影响 能否由现有工作人员实施该项决议？（能/不能） 不能，但用来填补必要岗位的费用已经包含在规划预算内。 如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数） ，在相关时确定 具体区域，并说明必要的技能概况。 在下一个双年度，总部需要至少增设一名 P5 级工作人员，每个区域办事处各 增设一名 P4 级工作人员。 4. 筹资 是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2014-2015 年双年度估计费用？（是/否） 否。 如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来 源） 。 资金缺口为 64 万美元。这将通过整个组织用来解决 2014-2015 年规划预算资金制 品的协调一致调动资金计划做出处理。
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