Plan d'action et budget pour 1998

tJOINT ACTION FORUM Offrce of the Chairman FORUM D'ACTTON COMMUNE Troisième session Liverpool. 4-5 Décembre 1997 Point l3 de I'ordre du jour provisoire African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) Programme africain de lutte contre I'onchocercose JAF.FAC FORUM D'ACTION COMMUNE Bureau du Président JAF3.3 ORIGINAL: FRANÇAIS ocToBRE 1997 PLAN D'ACTION ET BI,IDGET POI.IR 1998 ., PMtAPoG|2Ut0tÿl JAF3.3 PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE PLAN D'ACTION BUDGET POUR 1998 ET ORGANISATTON MONDTALE DE LA SANTE TABLE DES MATIERES INTRODUCTION VUE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION . . . . PREVTSIONS PAR ACTIVITE DU PROGRAMME Papes tA B. C. I 4 TABLEAU T: TABLEAU 2: TABLEAU 3: FIGURE T: ANNEXE I: LTSTE DES TABLEAUX ESTIMATION DU NOMBRE DE PROJETS (TIDC ET ELIMINATION DES VECTEURS) A EXECUTER ET GERER EN 1998 BUDGET PROPOSE POUR 1998 COMPARE A CELUI DE 1997 BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES . . BUDGET PAR CATEGORTE DE DEPENSE - 1998 ORGANIGRAMME DE L'ADMINISTRATTON APOC EN RELATION AVEC LES SERVICES DE SOUTIEN DE L'OCP, OMS/AFRO Ef, OMS/SIEGE . . . . . 2 7 8 9 l0 .lAF3 .3 Page 1 A. INTRODUCTION l. Iæ Plan d'Action et Budget proposé pour 1998 est soumis à I'examen et à l'approbation du Forum Commune (FAC) du Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC). 2. L'année 1997 a été essentiellement marquée par (i) la poursuite du soutien aux Groupes de Travail Nationaux de lutte contre I'onchocercose (GTNO) des pays membres de I'APOC pour l'élaboration de leurs plans nationaux de lune contre I'onchocercose ainsi que leurs propositions de projets, dont 21 nouveaux émanant de 7 pays, (20 pour la distribution de I'ivermectine et I pour l'élimination du vecteur) ont éré acceptés par le Comité Consulcatif Technique et approuvés par le Comité des Agences Parrainantes (CAP). A ces Projes de nature purement technique, il convient d'ajouter 4 autres également approuvés par le CAP sur recommandation du CCT et qui visent à renforcer les bureaux centraux des secrétariats des 'GTNO" dans 4 pays; (ii) I'achèvement des préparatifs administratifs et financiers devant conduire à la mise en oeuvre effective de Projes de distribution de I'ivermectine et d'élimination du vecteur dans cinq pays d'APOC (Malawi, Nigéria, Ouganda, Soudan, Tanzanie); (iii) I'exécution des activités de première année des deux premiers Projets de distribution d'ivermectine approuvés en décembre 1996 pour le Malawi et I'Ouganda; (iv) la consolidation des bases rcientifiques du Programme au moyen de recherches opérationnelles; (v) le renforcement de la structure du Programme, notamment au niveau de son siège à Oudgadougou avec un affermissement de la collaboration et des liens administratifs entre le Programme, I'OCP, I'OMS/AFRO, les bureaux des représentations de I'OMS dans les pays membres de I'APOC, le siège de I'OMS à Genève. 3. Toutes ces actions feront de 1998 une année d'intenses activités de ærrain visant à mettre en oeuvre les Projes approuvés. Elles ont jeté les bases pour l'élaboration du présent plan d'action et budget. V[.IE D'ENSEMBLE DU PLAN D'ACTION En résumé, le plan d'action prévoit pour 1998: 4. [a mise en oeuvre des activités de deuxième année des 2 projets de uaitement par I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) approuvés en décembre 1996 pour le Malawi et I'Ouganda; I'accomplissement des tâches de première année du Projet d'élimination du vecteur dans le foyer d'Itwara, approuvé en décembre 1996 pour I'Ouganda; la poursuite des activités de première année des 7 Projes CIIDC) approuvés pour le Nigéria, le Soudan et la Tarzanie en avril 1997 sur le budget 1997 mais dont I'Accord d'exécution couvre la période août 1997 - juillet 1998; le lancement des tâches de la 2ème année de ces 7 Projtes en août 1998; I'exécution des tâches de première année prévues pour les 14 Projets (13 de TIDC et I d'élimination des vecteurs) approuvés en septembre 1997 pour le Cameroun, le Tchad, la B a JAF3.3 Page 2 République Centrafricaine, le Nigéria, I'Ouganda et la Tanzanie; l'élaboration et I'approbation, Pour I'eiécution des activités de première année en 1998, de ll nouveaux Projets TIDC et d'un (l) Projet d'élimination du vecteur, à soumettre à I'Administration APOC le 3t janvier 1998 au plus tard par 4 pays. Iæ tabteau I ci-dessous présente par pays le nombre des Projets qu'on projette d'exécuter et de gérer en 1998. Un total de 33 Projes TIDC et 3 Projes d'élimination de vecteurs répartis dans l0 pays seront ainsi mis en oeuvre et gérés tout au tong de I'année 1998 en gardant présent à I'esprit, le principe de base de leur durabilité. Ce souci de durabilité des Projets nécessitera d'intenses activités de formation, de sensibilisation à tous les niveaux, et de mobilisation des communautés. Tableau I : Estimation du nombre de Projets (TIDC et élimination des vecteurs) à exécuter et gérer en 1998. Pays Projets TIDC Projet élimination vecteurs Total lère Année financement 2ème Année financement lère Année financement 2ème Année fioancement Malawi I Ouganda I I I 3 Nigeria t2 4 l6 Tanzanie 2 I I 4 Soudan 2 2 Cameroun 5 5 Tchad I RCA I I G. Equatoriale I I 2 Rép.Dém. Congo I I TOTAL (10 Pays) u 9 3 0 36 5. Outre ces 36 Projes (tableau I ci-dessus), dont les activités démarreront ou se poursuivront dans le cadre du budget 1998, il faut signater l'étaboration par 34 pays de 15 autres Propositions de Projes TIDC qui seront rews par le CCT en aott 1998; ces 15 Projes, s'ils sont approuvés par le CAP, vertont leurs activités démarrer en 1999. 6. [a poursuite de I'organisation d'ateliers dans les Pays participanS et au siège du Programme sur la philosophie d'APOC, le concept du traitement par I'ivermectine sous directives communautaires, pour harmoniser les activités et les procédures du Programme et permettre des échanges d'expériences entre différens acteurs; la prise en charge de la formation en cours d'emploi; I I a JAF3.3 Page 3 7. La coordination par I'Administration APOC, des enquêtes de cartographie rapide de I'onchocercose (REMO) et I'intégration des données de ces enquêtes dans le Système d'lnformation Géographique (SIG) avec te soutien technique du Programme de lutte contre les Maladies Tropicales (CTD) de I'OMS à Genève; 8. I: collecte de données de base pour l'étude à long terme de I'impact des opérations APOC sur les principaux indicateurs épidémiologiques et entomologiques de I'onchocercose; g. La poursuite de la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches opérationnelles, en étroite collaboration avec le Programme Special de Recherches et de Formation sur les Maladies Tropicales (TDR); 10. La poursuite de la collaboration entre I'Administration du Programme, I'OCP, le Bureau Régional de I'OMS pour l'Afrique, les Bureaux des représentations de I'OMS dans les pays Participants, tes services administratifs et financiers de I'OMS à Genève, et le Programme de Prévention de la Cécité de ta Surdité (PBD) du siège del'OMS à Genève qui, comme par le passé assurera la liaison et la coordination avec le groupe de coordination des ONGD; le diagramme en annexe I rchématise ces relations de I'APOC avec tous les acteurs cidessus cités et le documents JAF3.2 décrit plus en détail la nature des tiens administratifs et les modalités de la collaboration en question. ll. La prise en charge de consultants, des émoluments du personnel du Programme basé à Ouagadougou, de la moitié du coût d'un æcrétaire basé à Genève, des frais de déplacement ainsi que les corits des fournitures de base de bureau du coordonnateur des ONGD également basé à Genève; L2. I-e soutien à la recherche d'un macrofilaricide en étroite collaboration avec I'OCP et TDR; 13. Des activités liées à l'élimination des vecteurs dans les foyers déterminés dans trois pays: I'Ouganda, la Tarzanie et la Guinée Equatoriale; t4. Des missions de suivi, d'évaluation et de coordination des activités dans les Pays participans par le personnel du Programme et des consultants; 15. L: tenue, à Ouagadougou (Burkina Faso), de deux sessions du CCT et, à Accra (Ghana), de la 4ème session du FAC. JAF3 .3 Page 4 C. PREVISIONS PAR ACTIVITE DU PROGRAMME Activité/évènement 16. Exécution, suivi, évaluation et audit de 33 Projets TIDC dans 10 PaYs; renforcement des bureaux centraux des secrétariats des "GTNO" dans 5 pays; (contribution jusqu'à 75Vo dtt coût des Projets). 17. Ateliers/Formation/Mobilisation 18. Remboursement à I'OCP des dépenses encourues pour l'utilisation de ces installations. 19. Transports et entretien des véhicules OCP utilisés 20. Equipements et approvisionnements 21. Maintien du soutien administratif pour les liens et la coordination avec le groupe des ONGD à I'unité PBD du siège de I'OMS; dépenses encourues également en partie par le groupe des ONGD. 22. Deux sessions (Mars et Septembre) du Comité Consultatif Technique chargé d'étudier les propositions de Projes et de stailer sur les progrès accomplis dans l'éxécution des . 23. Services de Personnel APOC: Administration du Programme et coordination générale de ces activités; soutien aux pays dans l'élaboration de propositions de Projes de TIDC; suivi et évaluation des Projets de disuibution dans les communautés; liaison avec le grouPe des ONGD et appui aux organes stailtaires du Programme. Ressources reouises Ressources humaines nationales, logistiques financières Facilitateurs, participants logistiques - Coordonnateur ONGD (voyage) - Secrétaire: 6h/ml - Equipement de bureau et divers Voyages et allocations journalières pour les membre du CCT - Directeur: 2.4hlm - Administraæur (Program- me Manager): 9.6h/m - Spécialisæs scientifiques: 24hlm - 4 secrétaires et I assistant administratif : 60h/m - Voyages et allocations journalières Budget estimatif (US $) 7 84t 781 300 000 35 000 20 000 76 000 40 000 60 000 12 800 92 500 31 000 124 000 290 000 68 000 120 000 t h/m:homme/mois JAF3 .3 Page 5 Activité/évènement 24. Appui aux pays dans le développement, le suivi et la gestion admiministrative et financière des Projets TIDC; - analyse des Projets de distribution donnant de bons résultas et étude des élémens de leur succès; évaluation de I' impact épidémiologique et entomotogique des Projets TIDC et plus particulièrement collecte de données de base pour l'évaluation de cet impact. 25. Soutien à la recherche d'un macro- filaricide (un tiers du coût total), le reste étant à la charge de TDR et de I'OCP. 26. Poursuite, avec I'appui de TDR: des études sur la durabilité des différentes ap- proches de traitements par I'ivermectine sous directives communautaires ainsi que I'intégration de ces traitements dans les systèmes de soins de santé primaires. Des études sur le suivi, I'enregistrement des données et les façons de présenter les rapports; des recherches sur les meilleurs moyens de sensibiliser le personnel des niveaux centraux et de districs à la lutte contre I'onchocercose. Ces recherches seront menées en étroite collaboration avec les chercheurs nationaux et les "GTNO". 27. Poursuite de la cartographie rapide de I'onchocercose (REMO) et application aux données REMO, du système d'information géographique (SIG) mis au point par TDR avec le soutien technique du programme de lutte contre les maladies tropicales (CTD) de I'OMS. Cette application du SIG sera progressivement étendue au suivi de la distribution de I'ivermectine en 1998. Ces activiés nécessiteront le soutien de CTD/Health Map. 28. Activités relatives à l'élimination des vecteurs dans des foyers déterminés. Ressources reouises Consultants: 65h/m Allocation pour recherches Allocation pour recherches Ressources humaines et matériel technique Ressources humaines et matériel technique Budget estimatif (US $) 455 000 700 000 280 000 134 000 426 8t7 JÀF3 .3 Page 6 Activité/évènement 29. Tenue de la 4ème session du FAC et des sessions du Comité des Agences parrainantes 30. Soutien administratif par I'OCP, Genève et les bureaux des Représentations OMS dans les pays APOC TOTAL GENERAL Ressources requises Ressources humaines, matériels techniques, fournitures et documents Budget estimatif (US $) 70 000 200 000 11 376 898 JÀF3.3 Page 7 TABLEAU 2 BUDGET PROPOSE POUR 1998 COMPARE A CELUI APPROUVE DE 1997 (us $) Rubrique de dépenses PHASE I Proposé 1998 Approuvé 1997 Dépense r996 DEPENSES RENOUVELABLES Services de Personnel Consultants Déplacemens Projet Macrofil Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGD (ii) TDR - pour recherches opérationnellles (iii) TDR/CTD/APOC - REMO/SIG Opérations de lutte contre le vecteur Frais de fonctionnement Approvisionnements Réunions stamtaires Projets nationaux d' ivermectine FormatiorÿA tel iers/Mobil isation Soutien administratif par l'OCP, Genève et les Bureaux des Représentations OMS 513.000 505.000 r50.804 455.000 294.W 52.882 120.000 120.000 60.066 700.000 l12.800 170,000 104.051 280.000 300.000 20.m0 134.000 70.000 10.000 426.8t7 213,000 55.000 45.000 14.t23 r6.000 15.000 54.986 t62.500 r62.000 128.572 7.841.781 4.660.000 300.000 268.000 10.285 200.000 200.000 Sous-total 1r316.898 7.0?:2.W0 60s,J69 IMMOBILISATIONS Equipement de bureau Equ ipement informatique Equipement technique 20.000 15.000 25.000 æ.000 27.89t 15.0æ æ.000 Sous-total 60.000 55.000 n.89t TOTAL 11.376.898 7.077.000 633.660 a JAF3 .3 Page I TABLEAU 3 BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES (us $) Rubrique de dépenses PHASE I Proposé 1998 Approuvé t997 Dépenses 1996 SERVICES DE PERSONNEL Personnel OMS/APOC/SSA Directeur du Programme Administrateur (Programme Manager) Epidémiolog iste/B iostatisticien Scientifique (sciences sociales) Assistance temporaire Assistant administratif + 2 Secrétaires 2 Secrétaires SSA 3r.000 38.750 1t6.342 124.000 l16.250 145.000 145.000 145.000 145.000 42.882 17,237 60.000 60.000 17.225 8.000 Sous-total 513.000 505.000 r93.686 Consultants Déplacements Projet Macrofil Frais de fonctionnement Approvisionnements et équipement Contrats (recherches et autres) (i) PBD - pour liaison ONGDs (iD TDR - pour recherches opérationnelles (iii) TDR/CTD/APOC - pour REMO/SIG Projets nationaux d' ivermectine Opérations de lune contre les vecteurs Formation/Ateliers/Mobil isation Réunions stautâires Soutien administratif par I'OCP, Genève et les Bureaux des Représentations OMS dans les pays APOC 455.000 294.Oæ 10.000 120.000 120.000 60.066 700.000 s5.000 45.000 t4.123 76.000 70.000 82.877 r12.800 170.000 104.051 æ0.000 300.000 20.000 134.000 70.000 10.000 7.841.781 4.660.000 426.817 213.000 300.000 268.000 r0.æ5 162.500 162.000 128.572 200.000 200.000 Sous-total 10.863.898 6.572.W0 439.vl4 TOTAL lt.376.898 7.077.0W 633.660 l JÀF3 .3 Page 9 FIGURE 1 BUDGET PAR CATEGORIE DE DEPENSE. 1998 B 9 10 1112 7 5 4 Projets nationaux d'ivermectine Projet Macrofil Contrats (recherches et autres) . . Services de Persorurel Consultants Opérations de lutte contre le vecteur Formation/Atel iersûvlobi lisation Soutien administratif par OCP, Genève et Bureaux OMS . . Réunions statutaires . . . . 10. Déplacements .. I l. Approvisionnements et Equipement 12. Frais de fonctionnement . 6 a 3 2 I l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. us$ . . 7.841.781 ....700.000 ....526.800 ....s13.000 % 68,93 6,15 4,63 4,51 4,00 3,75 2,64 1,76 1,43 1,05 0,67 0,48 I 455.000 426.817 ... 300.000 ... 200.000 . . . 162.500 .. . 120.000 76.000 ... . 55.000 a. TOTAL: I1.376.898 100 H \ ,AF3.3 Pagc l0 d P : r- - -llù* , ,9ô | 'îrü IrE c.l <l lggE, ,1xd' ,(,)Y I ,ÂE I l-l ,- -' -1---t ü'or2, I i *siEü§, 3 "61 -l; 6 v) cd o.oo à l& ci ÈU 9 €r o§ >u, Fdü o v,(n (9 o L JUrd?rr zÉ) 9AFA1> fr] \JÉf1 7îÀHO PÉ E<4ct) 6E trÀ <L)ÿoF-t clD>t 2A -t{I àaSE -Ib rrlO au) EBâoÈrd ÉP 9'ü z1à <ct) c.9a Éf_rl oÈ oo :c u, a/, o € o c,ll. v, Eo .f eI -o € cg o oI oo Éo6 I I -J r I a I ?--l : 1âL i_El ut{'lIJ-rJîi. rt't4l E*vt qt o Ê: lr;ld U' EI x tI]d P r!x trlzz IÀ o o o. oÿê.À{9c9 H.E e,o r&!E ê.UoÉOa) .,4 > .sg JCI rr9 :à t, a trl clon o\ a, B§ =rEoi c, .!6(llèo .ËE H6 u, frFdüg, : ts! 90(9h<E)oo ËBH üo F <8 3oi o 0 o) o9 (!0tâ9 ËE EE 8èo <€ u,(/, (, o 0o EI Ètrl <v(9 .j<É3 .90 Ît, EI EH B5ElÈti<oÈBE8 ÉË Eg3 Qo<Ege EBt-- ct EE ": rD §Êrrl '9ü>g;o u)É EI 0ê,! ê cllê. Ëa .9' 6 EË'q6 1uo v,dPg:! t ÊÀ a .Ë6 Btâ1 do\ €èÎt) a r J : I I I I : l__ I : I I I I I 1