ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
A58/INF.DOC./1 28 апреля 2005 г.
Пункт 12 предварительной повестки дня
Проект программного бюджета 2006-2007 гг. Сравнение с Программным бюджетом 2004-2005 гг. 1. Области работы в Проекте программного бюджета 2006-2007 гг. не полностью идентичны областям работы в Программном бюджете 2004-2005 годов. Названия некоторых областей работы были изменены для лучшего отражения их охвата и содержания; другие были пересмотрены для обеспечения большей внутренней последовательности. Изменения были внесены, главным образом, в область, касающуюся систем здравоохранения, для увязки с методами работы ВОЗ на региональном и страновом уровнях, а также в область Управления системой знаний и информационной технологии для признания связей между этими двумя областями. Инфраструктура и материально-техническое обеспечение были перемещены в отдельную область. 2. В Таблице 1 ниже изложены области работы 2004-2005 гг., как они представлены в Программном бюджете 2004-2005 гг., а также их эквиваленты в Проекте программного бюджета 2006-2007 годов. ТАБЛИЦА 1. ОБЛАСТИ РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2004-2005 гг. И ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Профилактика инфекционных болезней, их ликвидация и борьба с ними Научные исследования и разработка препаратов для лечения инфекционных болезней Эпиднадзор за инфекционными болезнями Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение неинфекционных болезней Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними Исследования в области инфекционных болезней Предупреждение об эпидемиях и ответные меры Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней
A58/INF.DOC./1
Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Травмы и инвалидность Научные исследования и разработка программ по репродуктивному здоровью Обеспечение безопасной беременности Здоровье женщин Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства: доступ, качество и рациональное использование Безопасность крови и клиническая технология Устойчивое развитие Фактические данные для политики здравоохранения Частично Организация служб здравоохранения - Частично Организация служб здравоохранения - Частично Фактические данные для политики здравоохранения Частично Организация служб здравоохранения - Частично
Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Насилие, травмы и инвалидность Репродуктивное здоровье Обеспечение безопасной беременности Гендерные вопросы, женщины и здоровье Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства Основные технологии здравоохранения Разработка политики в интересах здоровья и развития Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг Кадровые ресурсы для здравоохранения Финансирование здравоохранения и социальная защита
Фактические данные для политики здравоохранения - Медико-санитарная информация, Частично фактические данные и политика в области научных исследований Политика в области научных исследований и содействие им Организация служб здравоохранения - Частично Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Присутствие ВОЗ в странах Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично Руководство и распространение медико-санитарной информации Службы инфраструктуры и информатики - Частично Бюджет и финансовое руководство - Частично Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Основное присутствие ВОЗ в странах
Управление системой знаний и информационная технология
2
A58/INF.DOC./1
Области работы Программного бюджета 2004-2005 гг. Планирование, мониторинг и оценка программ Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично Генеральный директор, региональные директора и независимые функции - Частично Развитие кадровых ресурсов Бюджет и финансовое руководство - Частично Бюджет и финансовое руководство Службы инфраструктуры и информатики - Частично Руководящие органы Мобилизация ресурсов, внешнее сотрудничество и партнерство - Частично Генеральный директор, региональные директора и независимые функции - Частично
Области работы Проекта программного бюджета 2006-2007 гг. Планирование, координация ресурсов и контроль
Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ Бюджет и финансовое руководство Инфраструктура и материально-техническое обеспечение Руководящие органы Внешние связи Руководство
3. Проект программного бюджета был подготовлен в ходе общего для всей Организации широкого и неоднократно повторяющегося процесса, в диалоге со странами, региональными бюро и штаб-квартирой, а также между государствамичленами на совещаниях региональных комитетов в 2004 г. и членами Исполнительного комитета на его Сто пятнадцатой сессии в январе 2005 года. 4. Используя метод составления бюджета на основе результатов, Проект программного бюджета учитывает деятельность ВОЗ за последние двухгодичные периоды, а также излагает новые и возникающие области глобальной обеспокоенности, которые требуют большего внимания. Шесть областей работы, установленные Генеральным директором на основе последних резолюций Ассамблеи здравоохранения, получают больший акцент и дополнительные ресурсы для достижения гораздо лучших результатов. Этими областями являются: Предупреждение об эпидемиях и ответные меры; Обеспечение безопасной беременности; Здоровье детей и подростков; Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней; Табак; а также Планирование, координация ресурсов и контроль. 5. Таблицы 2 и 3 ниже дают возможность сравнить бюджет, предложенный на 20062007 гг., с бюджетом, утвержденным на 2004-2005 годы. Цифры за 2004-2005 гг. были скорректированы для отражения изменений, описанных в пункте 1. Названия областей работы взяты из Проекта программного бюджета 2006-2007 годов.
3
4 ТАБЛИЦА 2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. БАЗИС СРАВНЕНИЯ - ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 2004-2005 гг. ПО ОБЛАСТЯМ РАБОТЫ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ Регулярный бюджет Область работы 2004-2005 Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними Исследования в области инфекционных болезней Предупреждение об эпидемиях и ответные меры Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Насилие, травмы и инвалидность 23 096 3 536 35 130 16 577 11 822 17 546 Итого 2006-2007 20 059 3 757 47 925 15 085 11 836 16 148 % -13 6 36 -9 0 -8 2004-2005 109 155 106 092 57 819 107 831 111 415 199 252 Добровольные взносы Итого 2006-2007 132 924 104 700 83 194 122 424 122 690 244 502 % 22 -1 44 14 10 23 2004-2005 132 251 109 628 92 949 124 408 123 237 216 798 Итого 2006-2007 152 983 108 457 131 119 137 509 134 526 260 650 % 16 -1 41 11 9 20 22 590 14 732 13 931 9 584 9 209 38 897 9 147 4 844 30 728 14 577 12 772 13 856 9 431 36 799 8 390 4 973 36 -1 -8 45 2 -5 -8 3 14 102 32 255 9 591 10 576 10 839 46 693 12 979 12 360 25 375 37 569 16 992 15 337 14 667 53 613 15 327 15 031 80 16 77 45 35 15 18 22 36 692 46 987 23 522 20 160 20 048 85 590 22 126 17 204 56 103 52 146 29 764 29 193 24 098 90 412 23 717 20 004 53 11 27 45 20 6 7 16
A58/INF.DOC./1
Регулярный бюджет Область работы 2004-2005 Репродуктивное здоровье Обеспечение безопасной беременности Гендерные вопросы, женщины и здоровье Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства Основные технологии здравоохранения Разработка политики в интересах здоровья Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг Кадровые ресурсы для здравоохранения Финансирование здравоохранения и социальная защита Медико-санитарная информация, фактические данные и политика в области научных исследований Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Основное присутствие ВОЗ в странах 8 777 13 039 3 921 15 324 15 913 18 166 13 614 20 047 57 909 52 488 10 752 Итого 2006-2007 8 074 24 857 4 373 27 453 14 371 17 029 12 139 16 160 43 302 38 987 16 145 % -8 91 12 79 -10 -6 -11 -19 -25 -26 50
Добровольные взносы Итого 2004-2005 55 970 25 081 10 773 50 914 417 928 31 914 10 426 14 287 35 351 22 582 17 157 2006-2007 58 793 39 160 13 330 73 047 485 784 44 939 15 043 23 373 69 548 41 013 26 830 % 5 56 24 43 16 41 44 64 97 82 56 2004-2005 64 747 38 120 14 694 66 238 433 841 50 080 24 040 34 334 93 260 75 070 27 909
Итого 2006-2007 66 867 64 017 17 703 100 500 500 155 61 968 27 182 39 533 112 850 80 000 42 975 % 3 68 20 52 15 24 13 15 21 7 54
19 625 7 863 114 409
21 151 9 035 128 624
8 15 12
27 439 110 813 37 508
53 435 100 402 59 979
95 -9 60
47 064 118 676 151 917
74 586 109 437 188 603
58
A58/INF.DOC./1
-8 24
5
A58/INF.DOC./1
6 Регулярный бюджет Область работы 2004-2005 Управление системой знаний и информационная технологи Планирование, координация ресурсов и контроль Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ Бюджет и финансовое руководство Службы инфраструктуры и информатика Руководящие органы Внешние связи Руководство Хеджирование колебаний обменных курсов валют Фонд недвижимого имущества Фонд информационных технологий Фонд безопасности Всего 53 877 9 452 21 884 21 550 67 881 23 895 17 720 27 364 15 000 6 000 10 000 3 000 880 111 Итого 2006-2007 57 319 12 213 22 384 21 827 68 524 24 933 17 783 26 787 15 000 7 509 10 000 3 000 915 315 % 6 29 2 1 1 4 0 -2 0 25 0 0 4 2004-2005 62 017 6 846 26 833 19 018 52 312 5 920 15 875 10 077 5 000 0 25 000 6 000 1 944 000 Добровольные взносы Итого 2006-2007 80 861 13 479 29 489 21 050 61 259 10 446 15 043 11 417 5 000 6 061 15 000 20 000 2 398 126 -40 233 23 % 30 97 10 11 17 76 -5 13 0 2004-2005 115 894 16 298 48 717 40 568 120 193 29 815 33 595 37 441 20 000 6 000 35 000 9 000 2 824 111 Итого 2006-2007 138 180 25 692 51 873 42 877 129 783 35 379 32 826 38 204 20 000 13 570 25 000 23 000 3 313 441 % 19 58 6 6 8 19 -2 2 0 126 -29 156 17
ТАБЛИЦА 3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 2006-2007 гг. БАЗИС СРАВНЕНИЯ, ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 2004-2005 гг. ПО ОБЛАСТЯМ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ УРОВНЮ (Все источники финансирования)
Итого Область работы 2004-2005 Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними Исследования в области инфекционных болезней Предупреждение об эпидемиях и ответные меры Малярия Туберкулез ВИЧ/СПИД Эпиднадзор, профилактика и лечение хронических неинфекционных болезней Укрепление здоровья Психическое здоровье и токсикомания Страны 2006-2007 % Регионы 2004-2005 2006-2007 % Штаб-квартира 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005
Итого 2006-2007 %
39 549 814
63 481 3 275
61 302
51 594 10 902
50 976 6 397
-1 -41
41 108 97 912
38 526 98 785
-6 1
132 251 109 628
152 983 108 457
16 -1
24 305 43 308 71 672 134 455
52 121 55 767 68 147 163 047
114 29 -5 21
35 167 45 964 25 313 55 588
44 423 47 167 38 719 67 967
26 3 53 22
33 477 35 136 26 252 26 755
34 575 34 575 27 660 29 636
3 -2 5 11
92 949 124 408 123 237 216 798
131 119 137 509 134 526 260 650
41 11 9 20
11 135 15 022 9 396
25 019 18 705 13 696
125 25 46
9 588 8 084 7 352
14 982 10 302 8 659
56 27 18
15 969 23 881 6 774
16 102 23 139 7 409
1 -3 9
36 692 46 987 23 522
56 103 52 146 29 764
53 11
A58/INF.DOC./1
27
7
A58/INF.DOC./1
8 Итого Область работы 2004-2005 Табак Питание Здоровье и окружающая среда Безопасность пищевых продуктов Насилие, травмы и инвалидность Репродуктивное здоровье Обеспечение безопасной беременности Гендерные вопросы, женщины и здоровье Здоровье детей и подростков Иммунизация и разработка вакцин Основные лекарственные средства Основные технологии здравоохранения 5 470 5 473 30 400 8 653 5 299 13 025 13 166 3 401 19 483 221 442 13 915 7 143 Страны 2006-2007 12 778 8 990 38 287 8 652 7 675 13 363 33 982 5 656 42 769 269 087 25 236 9 889 % 134 64 26 0 45 3 158 66 120 22 81 38 Регионы 2004-2005 8 136 4 881 27 688 6 830 3 189 4 612 12 952 3 158 24 202 145 381 8 441 4 826 2006-2007 9 204 8 193 25 947 8 348 5 221 7 272 19 169 4 144 34 022 166 066 11 048 6 964 % 13 68 -6 22 64 58 48 31 41 14 31 44 Штаб-квартира 2004-2005 6 554 9 694 27 502 6 643 8 716 47 110 12 002 8 135 22 553 67 018 27 724 12 071 2006-2007 7 211 6 915 26 178 6 717 7 108 46 232 10 866 7 903 23 709 65 002 25 684 10 329 % 10 -29 -5 1 -18 -2 -9 -3 5 -3 -7 -14 2004-2005 20 160 20 048 85 590 22 126 17 204 64 747 38 120 14 694 66 238 433 841 50 080 24 040
Итого 2006-2007 29 193 24 098 90 412 23 717 20 004 66 867 64 017 17 703 100 500 500 155 61 968 27 182 % 45 20 6 7 16 3 68 20 52 15 24 13
Итого Область работы 2004-2005 Разработка политики в интересах здоровья и развития Политика в области систем здравоохранения и оказание услуг Кадровые ресурсы для здравоохранения Финансирование здравоохранения и социальная защита Медико-санитарная информация, фактические данные и политика в области научных исследований Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия Основное присутствие ВОЗ в странах Управление системой знаний и информационная технология Страны 2006-2007 % Регионы 2004-2005 2006-2007 % Штаб-квартира 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005
Итого 2006-2007 %
17 426
19 300
11
8 054
10 552
31
8 854
9 681
9
34 334
39 533
15
47 902 45 085
57 112 44 076
19 -2
21 031 17 323
32 491 23 014
54 33
24 327 12 662
23 247 12 910
-4 2
93 260 75 070
112 850 80 000
21 7
9 941
19 864
100
7 001
12 245
75
10 967
10 866
-1
27 909
42 975
54
20 716
38 021
84
13 386
17 723
32
12 962
18 842
45
47 064
74 586
58
97 875 138 651
79 828 166 636
-18 20
13 471 7 153
20 744 17 417
54 144
7 330 6 113
8 865 4 550
21 -26
118 676 151 917
109 437 188 603
-8 24
A58/INF.DOC./1
9 384
21 140
125
38 306
47 890
25
68 204
69 150
1
115 894
138 180
19
9
A58/INF.DOC./1
10 Итого Область работы 2004-2005 Планирование, координация ресурсов и контроль Управление кадровыми ресурсами в ВОЗ Бюджет и финансовое руководство Инфраструктура и материальнотехническое обеспечение Руководящие органы Внешние связи Руководство Хеджирование колебаний обменных курсов валют Фонд недвижимого имущества Фонд информационных технологий Фонд безопасности Всего Страны 2006-2007 % Регионы 2004-2005 2006-2007 % Штаб-квартира 2004-2005 2006-2007 % 2004-2005
Итого 2006-2007 %
1 583 1 000 0
4 612 479 288
191 -52
4 957 13 342 18 381
9 523 16 819 21 827
92 26 19
9 758 34 375 22 187
11 557 34 575 20 762
18 1 -6
16 298 48 717 40 568
25 692 51 873 42 877
58 6 6
5 000 0 2 009 0
2 441 48 1 968 488
-51 -2
40 906 6 454 16 884 9 488
56 407 11 026 12 621 11 484
38 71 -25 21
74 287 23 361 14 702 27 953
70 935 24 305 18 237 26 232
-5 4 24 -6
120 193 29 815 33 595 37 441
129 783 35 379 32 826 38 204
8 19 -2 2
= = =
0 0 0 0 1 093 098
0 620 0 0 1 396 543 28
0 0 0 0 739 985
0 6 950 0 0 923 923 25
20 000 6 000 35 000 9 000 991 028
20 000 6 000 25 000 23 000 992 975
0 0 -29 156 0
20 000 6 000 35 000 9 000 2 824 111
20 000 13 570 25 000 23 000 3 313 441
0 126 -29 156 17